凯里阳光铝业有限公司
事故隐患自查整改及危险源管理制度
第一章总则
第一条为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的自查整改及危险源的监控，明确各级各部门的职责，有效保证职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本办法。
第二条事故隐患是指在某个处、所，某项设备、设施或在某作业中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。
第三条危险源是指事故隐患在某个处、所，某项设备、设施或在某作业中存在的不安全因素。危险源所在基层单位在人力、财力以及技术力量不能处理的事故隐患，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。
第四条隐患自查与整改工作是防止事故的重要措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则。
第二章隐患的检查
第五条车间每月、工段每周、班组每班次至少对本单位、本岗位各种设备、设施、建构筑物、危险源点及作业环境等进行一次全面的检查。车间每月20日前将自查及整改计划汇总报公司安监部，月未进行安全大检查。
第六条各级主管部门均要建立隐患检查登记台账，对检查出的隐患以及需上报的隐患及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位及危险状态、临时控制措施、整改责任人和整改期限等。
第七条凡检查出的隐患经确认本单位无力整改的，应立即用文字报告向上一级主管部门汇报，并在登记台账上注明上报单位、时间等。 第八条凡公司检查出的事故隐患，由公司下达《隐患整改通知》，限期责任单位组织整改；凡车间检查出的事故隐患，由车间下达《隐患整改通知》，限期责任工段组织整改；凡工段检查出的事故隐患，由工段下达《隐患整改通知》，限期责任班组组织整改。
第三章隐患的分级与分类管理
第九条隐患的分级管理
(一) 隐患的管理分四级，即公司级、车间级、工段级、班组级。凡车间内无力整改的隐患属公司级；工段无力整改的属车间级；班组无力整改的属工段级；班组内能够整改的属班组级。
(二) 隐患的检查与整改工作要坚持“四定三不交”原则，即：定项目、定措施、定责任人、定完成时间；班组能整改的不交工段，工段能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。
第十条隐患的分类管理
(一) 依照“谁主管、谁负责”的原则，凡属生产设备、构建筑物、起重设备、锅炉、压力容器等存在的隐患，由设施所属部门归口管理；凡属新、改、扩建、大修工程遗留下来的隐患或因施工原因造成的隐患，由该工程施工主管部门归口管理；属火灾隐患的项目归属地管理部门管理。
(二) 凡本级无力整改的隐患，应写专题报告按管理原则报上级主管部门，同时记入本级隐患登记台账。
第十一条凡由公司主管部门确定为重大事故隐患的，责任部门均应建立专门台帐，按要求落实整改，并报公司安全生产监督管理部备案。
第四章隐患的整改
第十二条建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整改。建设项目必须在建成投产后，使其职业安全卫生设施能够达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏漏而留下的隐患，一律由工程主管部门组织整改。 第十三条生产过程中隐患的整改
(一) 各单位发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时确定整改级别和整改部门，制定整改方案，落实整改负责人，规定整改期限，并制定出整改前切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行。
(二) 各单位在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，及时安排整改计划，均不得借故推诿和拖延。凡属公司级整改的隐患项目，在未整改前由隐患所在单位制定相应的防范措施。
第十四条隐患项目的整改须经主管部门和产权单位确认后，才算整改完毕，同时在台账上记清确认人员及时间。
第十五条公司主管部门必须优先安排隐患整改的有关费用。
第五章考核
第十六条隐患的检查与整改工作各单位要纳入经济责任制考核之中，一级考核一级。
第十七条在隐患与检查整改工作中出现以下情形的,扣责任单位100～5000元；责任领导、责任人50～500元。
（一）各级各单位未按规定进行隐患检查工作的；
（二）对已立项整改的隐患项目未按“四定”（定项目、定措施、定责任人、定完成时间；要求按期整改的）；
（三）隐患已整改，产权单位因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；
（四）建设项目在交工前未及时将留下的隐患整改完毕而验收签字的；
(五) 对一时无法整改的隐患（危险源），责任单位未及时制定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；
(六) 凡上级专业主管部门收到下级报送的隐患报告后未及时作出答复的； (七) 凡本级无力整改的隐患，未及时按管理原则逐级上报上级主管部门，联系整改的。 第十八条因隐患整改不及时或失控，或因人为原因造成隐患而导致伤亡事故的，严格按公司工伤事故管理办法对责任单位、责任领导和责任人进行处理。
第十九条安全生产监督管理部、办公室对各单位隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，提出处理意见。
第二十条对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，公司将予以奖励。
第六章附则
第二十一条本制度自下发之日起开始施行。
第二十二条本制度由公司安全生产监督管理部负责解释。
2007年10月15日
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事故隐患自查整改及危险源管理制度
第一章总则
第一条为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的自查整改及危险源的监控，明确各级各部门的职责，有效保证职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本办法。
第二条事故隐患是指在某个处、所，某项设备、设施或在某作业中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。 第三条危险源是指事故隐患在某个处、所，某项设备、设施或在某作业中存在的不安全因素。危险源所在基层单位在人力、财力以及技术力量不能处理的事故隐患，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。
第四条隐患自查与整改工作是防止事故的重要措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则。
第二章隐患的检查
第五条车间每月、工段每周、班组每班次至少对本单位、本岗位各种设备、设施、建构筑物、危险源点及作业环境等进行一次全面的检查。车间每月20日前将自查及整改计划汇总报公司安监部，月未进行安全大检查。
第六条各级主管部门均要建立隐患检查登记台账，对检查出的隐患以及需上报的隐患及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位及危险状态、临时控制措施、整改责任人和整改期限等。
第七条凡检查出的隐患经确认本单位无力整改的，应立即用文字报告向上一级主管部门汇报，并在登记台账上注明上报单位、时间等。
第八条凡公司检查出的事故隐患，由公司下达《隐患整改通知》，限期责任单位组织整改；凡车间检查出的事故隐患，由车间下达《隐患整改通知》，限期责任工段组织整改；凡工段检查出的事故隐患，由工段下达《隐患整改通知》，限期责任班组组织整改。
第三章隐患的分级与分类管理
第九条隐患的分级管理
(一) 隐患的管理分四级，即公司级、车间级、工段级、班组级。凡车间内无力整改的隐患属公司级；工段无力整改的属车间级；班组无力整改的属工段级；班组内能够整改的属班组级。
(二) 隐患的检查与整改工作要坚持“四定三不交”原则，即：定项目、定措施、定责任人、定完成时间；班组能整改的不交工段，工段能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。 第十条隐患的分类管理
(一) 依照“谁主管、谁负责”的原则，凡属生产设备、构建筑物、起重设备、锅炉、压力容器等存在的隐患，由设施所属部门归口管理；凡属新、改、扩建、大修工程遗留下来的隐患或因施工原因造成的隐患，由该工程施工主管部门归口管理；属火灾隐患的项目归属地管理部门管理。
(二) 凡本级无力整改的隐患，应写专题报告按管理原则报上级主管部门，同时记入本级隐患登记台账。
第十一条凡由公司主管部门确定为重大事故隐患的，责任部门均应建立专门台帐，按要求落实整改，并报公司安全生产监督管理部备案。
第四章隐患的整改
第十二条建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整改。建设项目必须在建成投产后，使其职业安全卫生设施能够达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏漏而留下的隐患，一律由工程主管部门组织整改。
第十三条生产过程中隐患的整改
(一) 各单位发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时确定整改级别和整改部门，制定整改方案，落实整改负责人，规定整改期限，并制定出整改前切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行。
(二) 各单位在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，及时安排整改计划，均不得借故推诿和拖延。凡属公司级整改的隐患项目，在未整改前由隐患所在单位制定相应的防范措施。
第十四条隐患项目的整改须经主管部门和产权单位确认后，才算整改完毕，同时在台账上记清确认人员及时间。
第十五条公司主管部门必须优先安排隐患整改的有关费用。
第五章考核 第十六条隐患的检查与整改工作各单位要纳入经济责任制考核之中，一级考核一级。
第十七条在隐患与检查整改工作中出现以下情形的,扣责任单位100～5000元；责任领导、责任人50～500元。
（一）各级各单位未按规定进行隐患检查工作的；
（二）对已立项整改的隐患项目未按“四定”（定项目、定措施、定责任人、定完成时间；要求按期整改的）；
（三）隐患已整改，产权单位因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；
（四）建设项目在交工前未及时将留下的隐患整改完毕而验收签字的；
(五) 对一时无法整改的隐患（危险源），责任单位未及时制定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；
(六) 凡上级专业主管部门收到下级报送的隐患报告后未及时作出答复的；
(七) 凡本级无力整改的隐患，未及时按管理原则逐级上报上级主管部门，联系整改的。 第十八条因隐患整改不及时或失控，或因人为原因造成隐患而导致伤亡事故的，严格按公司工伤事故管理办法对责任单位、责任领导和责任人进行处理。
第十九条安全生产监督管理部、办公室对各单位隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，提出处理意见。
第二十条对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，公司将予以奖励。
第六章附则
第二十一条本制度自下发之日起开始施行。 第二十二条本制度由公司安全生产监督管理部负责解释。
2007年10月15日
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安全生产事故应急救援预案
为了保证我公司的安全生产工作落实到实处，认真贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《消防法》等法律法规，结合公司的实际情况，特制定此安全生产事故应急救援预案。
目的：制定应急救援预案的目的是快速、有序、高效地控制紧急事件的发展，将事故损失减小到最低程度。
现场应急救援机构：现场应急救援小组,成员：分管副总经理、车间主任、工段长、大组长、值班长、公司办、安监部。
现场应急救援小组职责：负责事故现场应急的指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。
事故报告程序：生产现场发生重大事故后，应立即组织人员抢救，事故岗位人员立即向现场管理人员报告，向分管负责人汇报，必要时越级向公司总经理报告。
一、生产现场发生重大事故后，应立即组织人员抢救，同时以最快的方式报告公司应急救援机构，如发生人员伤亡或火警等，根据事故严重程度，必要时应分别第一时间直接打电话报120急救中心和119报火警救助。
二、现场应急救援小组成员立即组织人员展开抢救伤员和排除险情，防止事故的扩大和蔓延，力求将损失减少至最低程度，同时注意安排做好保护好事故现场。
三、现场应急救援小组成员负责指挥调动公司的一切所需的应急救援排险物资和人员参与抢救救援，确保救援工作在统一指挥下有序地进行。
四、现场应急救援小组成员协助公司和上级部门开展事故调查。事故调查严格按照“四不放过”的原则，即事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、在关人员未受到教育放过。
五、要求事故责任单位对于事故的调查处理报告，必须按公司规定的时间（72小时内）报告公司安监部，不得随意拖延和瞒报，切实防止类似的事故重复发生。
六、公司安监部做好事故原因和事故性质的调查，公司办做好伤员医疗及善后工作处理，事故单位抓紧做好恢复生产工作。
七、根据生产现场的特点，特确定以下为可能引发生产事故的类别：
1、灼伤；
2、高处坠落：包括从行车、架子、卸料平台、屋顶坠落以及从平地坠落地坑等；
3、触电：包括雷击伤害；
5、物体打击：指落物等碰伤伤害；
6、火灾爆炸；
7、中毒、中暑；
8、车辆伤害；
9、坍塌：包括建筑物、堆置物、排山、土石方、深基坑（槽）倒塌等。
八、应急准备中应遵循的原则
1、工作前应制定好防止发生事故所采取的预防措施；可能发生事故现场应配备的器材；发生事故时的应急对策及信息传递。
2、保安部建立群众性义务消防组织，加强业务学习和训练，增强自防自救能力；对应急场所工作人员应进行岗位教育和防火、灭火知识的培训。
3、根据作业场所、储存、运输物品的数量、品种的不同，配备足够数量、种类的应急器材。应急器材要定时检查，做好标识、防止失效，检查要有检查记录。
九、应急响应中必须遵循的原则
1、紧急事故发生后，事故发现人应立即向有关管理人员报告。
2、接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。
3、疏通事故发生现场道路，设置警戒线,保证救援工作顺利进行；疏散无关人员到安全地带。
4、在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。
5、必要时可截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。
6、设紧急联络员一名(事故生产单位车间主任)，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话。
十、重大事故报告及报警原则
1、生产现场任何人发现发生重大事故的，必须立即报告现场管理负责人，现场管理负责人接到报告后，应立即通知公司生产副总经理，并组织现场应急救援小组开展现场抢救工作。如发生人员伤亡或火警等，必要时应分别第一时间直接打电话报120急救中心和119报火警救助，同时以最快的方式报告公司总经理及公司总部。
2、公司领导接到事故报告后，应立即组织公司应急救援力量赶赴事故现场，组织指挥现场抢救工作，同时将事故的概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告上级主管部门以及政府有关部门。
十一、救援器材及设备
1、通讯设备：包括固定电话、移动电话、对讲机
2、交通工具：供指挥、联系、救援的用车
3、急救药品及器材：止血带、颈托、担架等救援器材及灭火器等。 凯里阳光铝业有限公司安监部编制 2008年5月23日
