东 莞 利 港 达 实 业 有 限 公 司
DONG GUAN LEADER INDUSTRAIAL CO.,LTD.广 东 省 东 莞 市 企 石 镇 联 兴 工 业 园 旧 围 园 区
电话: +86 (0)769 86787693 传真: +86 (0)769 86787691 电邮地址 : leader@leaderscrews.cn 2007年度质量管理体系运行情况总结报告
致 : HK办公室、厂长室、相关部门
交
与 : 蔡生、邝生、陈厂长、郭小姐、各部门主管 日
期 : 10-Dec-07 页
数 : P .1 / 1 送 件 人 : 文控中心/苏建省 档案编号 :
本组织自2007年3月17-18日经过监督审核工作后，在现行的体系运作中主要做了以下工作：
1、运作监督：在体系的运行中，由文控中心定时组织对各部门的执行活动进行了解、监督检查，以取得改进的机会。
2、定期宣传：体系的后续运行中，在全厂范围内，利用会议、宣传专栏、电子邮件等方式，进行了ISO知识宣传。
3、文件修订：综目前文件的编写及使用情况结果和内审工作了解，本组织针对现行运作接口、归口和过程执行力度问
题，决定对质量手册和程序文件及各部门作业指导书进行了全面的修订，以确保符合满足现行运行要求，计划在08年4月份完成。
4、规范记录表格的填写：对与质量管理体系和产品质量有关的记录进行了定期的检查，以确保记录的符合性和表格的适用性，计划在08年3月份完成对组织所有使用表格的修订。
5、加强了对顾客满意度的调查跟进工作：在本年度11月份，根据之前的调查回复情况同营业人员取得的沟通，改变了调查方式和应用表格，增加了顾客满意调查的回复率，工作更贴切实际化。
6、特殊产品的管理过程更系统化，监管更完整，自12月份开始形成了小组策划、检讨。
7、项目计划的改进及实施管理过程更趋完善，能得到有效的跟进。
8、新产品的研讨工作更实际，贴切工作.沟通方面更协调。
9、对组织的质量管理体系架构进行了重组、运作流程进行了重新策划，以适应组织的发展需求，现试运行中。
10、加强了对组织内部基层管理人员的培训力度，提升管理水平，以适应组织发展的人员素质需求。
11、对组织的文化氛围进行了重新检讨、策划、修订，以适应组织发展的内、外部环境需求。
12、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织人员职责和权限、过程监控点设置的修订计划。预08年3月份完成。
13、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织各职能部门质量目标的系统化管制，计划08年2月份开始，由职能部门制订可实施性、贴切性的年度目标及实施检讨统计、分析以助过程控制改进。
在质量管理体系的后续运作中，各部门认真实施、执行质量手册的要求、程序文件的程序、作业指导书的规定，并根据>的规定，对其所主导的条款进行推行和检查，认真填写各项质量记录，积极进行生产现场的规划和改进，并于7月6日、11月20日至22日进行了覆盖全厂所有部门的两次内部审核工作，各部门针对内审发现的不合格项、问题点，认真进行了原因分析，积极采取和实施纠正/预防措施，确保了本组织质量管理体系的有效运行，两次内审表明：
本组织的质量管理体系符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求。 本组织现运行的质量管理体系符合所确定的质量管理体系要求。 本组织质量管理体系得到了有效的运行和持续改进。 但在质量管理体系在运行中，也显现出以下问题：
对部门工作的日常监视及反映过程运作的记录不够、机器的保养及记录工作未跟进到位、监视测量工具的保养及后续监督工作力度欠缺、对记录文件的具体要求/掌握要点不够清楚、培训工作欠佳等等，相关部门要对上述问题认真进行检查和改进，不断完善本组织的质量管理体系水平，持续改进本组织的各项工作。
制作/日期：
审核/日期：
