崇明营销中心2011年审计工作总结
根据公司精细化管理工作要求，崇明营销中心在上海公司和中心领导班子的正确领导下，在各部门的重视支持下，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，针对上海公司2011年风险管理审计情况，实施了以下整改措施：
一、人事任免及开发业绩奖励管理方面
针对崇明营销中心审计发现的加油站站长竞聘过程中存在的对竞聘者资格审查环节没有经过考核组审核意见的情况。崇明营销中心针对此情况，一方面对原有的材料进行补签字，另一方面对竞聘流程重新进行了学习和宣贯，加强对后来竞聘工作的指导。按照“报名-审查-竞聘-公式-任命”的流程，规范的实施后期的竞聘工作。
针对崇明营销中心审计发现的对投资开发及投运奖励使用上没有会议纪要等实施证据情况，崇明营销中心制订了开发投运奖励实施办法，规定奖励的分配及各环节需要执行的实施步骤。安全的管理奖励资金的发放和使用。
二、团购业务
针对崇明营销中心审计发现的“团购转零售”方式进行非油商品销售现象和未达限额团购业务审批现象，对非油业务管理人员加强培训和奖惩，加强非油团购的执行力度，认1 真设和加油站团购申请的真实性。加油站非油商品盘点实行月度盘点和不定期抽查盘点相结合的效能检查方式。规避存货损失和利润损失风险。同时，严格控制团购业务审批，杜绝不到规定金额开展团购业务行为，以规避资金管控风险。
三、洗车业务
针对上海公司风险管理审计中发现的洗车业务资金缴存风险。崇明营销中心根据加油站实际情况，南门加油站对洗车业务的管理流程重新进行了梳理，对洗车业务中存在的收款、缴存等进行了详细规定。收款由加油站核算员收取，交班前洗车人员至核算员处签字对账，双方确认的对账单作为洗车人员业绩及考核奖励依据。洗车款作为非油收入，随营业款同时缴存。
2011年崇明营销中心加油站经营管理水平得到极大提升，通过本次审计反映的问题，我们看到营销中心部分业务的开展尚存在问题和漏洞，说明管理部门在规范要求、计划部署和监督指导等方面仍需进一步加大工作力度。今后工作中，机关部门和各加油站都注重定期总结经验、查找不足、防微杜渐，推动加油站管理水平向更高层次发展。
崇明营销中心 2011年12月12日
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