不合格品管理制度
一、目的
对不合格品进行标识、记录、评审、隔离处理，以防止其非预期的使用或交付而产生质量问题。
二、适用范围
适用于原料、辅助材料、包装材料、半成品和成品的不合格的处置。
三、职责
A、本程序由生产质检科归口管理。
B、生产质检科负责进厂辅助材料和产品不合格品的判别、评审记录，各相关部门参与。
C、生产质检科负责生产过程及产品中不合格品的标识、隔离、处置。 D、供销科负责进厂辅助材料的不合格品的处置。
E、供销科负责产品交付或开始使用后发现不合格品的处置。
四、工作程序
A、不合格品的标识、隔离和记录
A）产品不合格：包括原辅材料、半成品和成品不合格。
1)、当进厂原辅助材料经检验不符合规定要求判定为不合格时，检验人员应及时开出《原辅材料分析结果报告单》交供销科，由仓管员对不合格的辅助材料作出明显标识并进行有效隔离。
2)、当生产的半成品经检验不符合规定要求判定为不合格时，不得进入下道工序，立即挑出并进行隔离标识。
3）、当生产的产品经检验不符合国家标准规定要求判定为不合格时，检验人员应及时发出《成品检验报告单》交糖仓，同时在检验记录中记录不合格品的现状，包括数量、批次；由糖仓管理员对不合格品进行有效隔离，并在隔离区内作出明显标识。
B）、工作不合格：包括管理工作、技术工作、过程、体系不合格。 因工作不合格的首先调离工作岗位，在进行培训学习，考核合格后方可上岗，考核不合格的不准上岗；过程和体系不合格必须马上改进，直到满足产品的需要。
B、不合格品的评审
1)、进厂辅助材料判定为不合格时，供销科对产品来源进行分析调查，并组织生产质检科评价不合格品的性质，提出处理意见。
2)、生产产品判定为不合格时，生产质检科应对不合格的原因进行分析调查,组织生产质检科、生产车间评审不合格的性质和原因，对不合格品提出处理意见。
3)、本公司对不合格品的处置方法有：返工、降级、回溶、退货等。 C、不合格品的处置
1)、供销科应对不合格的辅助材料评价，提出处理意见，及时与供方沟通，并进行处理。
2)、生产质检科应按不合格品评审处置意见，通知糖仓做回溶处理或通知工序生产人员按要求及时进行返工处理。对返工处理后的产品，生产质检科应重新予以检验以证实其符合性。
D、交付后产品不合格的处理
对于在交付后或开始使用后发现产品不合格时，供销科应及时填写《顾客投诉处理单》，通知生产质检科，由生产质检科（化验室)对投诉产品进行检验并开具《检验报告单》。若确属不合格，生产质检科组织分析原因找出责任；如确属本公司责任的，由供销科与顾客协商，采取使顾客满意的适当措施（如退货、更换等)；如属顾客责任，应向顾客解释，使其满意接受。
