襄州区文化旅游和新闻出版局2018年预算说明
根据《预算法》的要求，以及《关于批复2018年度部门预算的通知》（襄州财预发„2018‟18号），现将我单位2018年部门预算说明如下：
一、部门主要职责
区文化旅游和新闻出版局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游行业、新闻出版、文物管理、著作权管理、广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化、旅游、新闻出版、广播电影电视事业发展规划和年度计划并组织实施，推进全区文化艺术、旅游行业、新闻出版、文物管理、著作权管理、广播电影电视领域的体制机制改革和产业发展。指导、管理全区文化艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，发展艺术教育，推广文化艺术科研成果等。
二、部门预算单位基本情况
区文化旅游和新闻出版局机关编制数21人，实有人数21人，其中行政编制13人，事业编制6人,工勤编制2人。包括11个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数
19 9 10 10 5
在职人数
19 21 16 20 5 区文化旅游综 全额拨款 合执法大队
区文化馆
区图书馆 全额拨款
全额拨款
区文物管理处 全额拨款 区戏剧工作室 全额拨款
三、部门主要工作任务
2018年，区文化旅游和新闻出版局主要任务是：深入实施“文化立区，旅游活区”战略，以十九大精神统领文化建设，认真对照“十三五”规划任务，进一步繁荣群众文化和艺术创作，强化文化、旅游、广电和新闻出版市场监管，加大文化遗产保护力度，深化文化体制改革，推动各项工作取得新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）推进公共文化设施建设工程
（二）推进公共文化服务提升工程
（三）推进群众文化品牌打造工程
（四）推进艺术精品创作工程
（五）推进产业项目发展工程
（六）推进乡村旅游提升工程
四、2018年预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2018年, 区文化旅游和新闻出版局（含二级单位）收入预算为1122.11万元，其中：一般公共预算1059.95万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入11.73万元，经营收入(事业)14万元，其他收入36.43万元。相应安排支出预算1122.11万元，其中：工资福利支出710万元，对个人和家庭的补助支出184.45万元，商品和服务支出58.23万元，项目支出119万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出1122.11万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）基本支出894.45万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费支出58.23万元。主要用于商品和服务支出。
（三）项目支出119万元。主要用于工作项目经费支出。
（四）经营（事业）支出50.43万元，主要用于事业支出。
六、政府性基金拨款支出情况 2018年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费 2018年预算安排0万元。
（二）公务接待费
区文旅新局机关2018年预算安排13.3万元，与上年相比支出下降26%。主要用于工作方面的接待费用，原因是根据工作情况，并按要求压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行费
区文旅新局机关2018年预算安排6.4元，与上年相比支出下降66%。主要用于公务用车费用，原因是根据工作情况，并按要求压缩公务用车费用。
附表：1.2018年收支预算表
2.2018年收入预算表
3.2018年支出预算表
4.2018年财政拨款收支预算表
5.2018年一般公共预算拨款支出预算表
6.2018年政府性基金拨款支出预算表
7.2018年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
襄州区文化旅游和新闻出版局 2018年5月29日
