公司采购及报销流程
一、申请，审批
1． 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。
二、采购
1．采购人员根据《物料采购申请单》进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。
2．采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。
三、报销
1．采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员以用于报销。
2．采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。
四、基本流程：
采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库—财务报销
五、结合实际情况：
1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），物资的采购由采购申请者进行采购。
2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。
3、运维部的物资由运维主管负责。
六、具体各部门的流程
1、总经办
a、办公物品：提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计---财务报销
b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销
2、融资部
a、办公物品：提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销
3、行政部
a、办公物品：提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销
4、财务部
a、办公物品：提出采购申请---财务主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销
5、销售部
a、办公物品：提出采购申请---销售主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销
6、运营管理部
a、办公物品：提出采购申请---运营主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销
b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销
7、技术部(暂无) * *（以上为费用高于500元时）
*办公采购费用低于500元：采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---采购---入库—财务报销
七、附件
