采购主管岗位职责
报告上级：采购部经理
督导下级：采购员
1、严格遵守宾馆规定的采供政策，以身作则，严格把关，未经规定审核部门批准的，一律不予办理。
2、全面安排采购计划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。
3、与供应商建立良好的业务往来关系，廉洁白律，不谋私利，完成宾馆采购工作。
4、经常了解市场信息，分析前取采购员的建议，比质论价，以降低成本费用开支标准。
5、监督检查采购员的工作程序，做到手续齐全，符合采购标准。
6、服从分配，按时完成领导指派工作。
7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理完成采购工作。
8、与宾馆各部门建立良好协作关系。
仓库主管岗位职责
报告上级：采购部经理
督导下级：仓库管理员
1、认真执，行财产管理制度，敢于管理，善于管理．仓库主管必须了解宾馆财产供应情况和物品使用范围，落实库房分工责任制。
2、物品供应要及时，使用要合理，随时了解部门对物品供应的反映，满足需要，保证，保管供应工作顺利进行。
3、监督检查库房保管员验收及发放货物的程序是否正确，库房安全措施是否完善，发现事故隐患，应及时采取措施，并及时上报。
4、合理确定物品的标准库存量，对于必备物品，库存，分析市场行情，控制物品的购进价格。
5、每周如开一次业务会，研究布置库房职工的工作，帐卡的管理，物品的保管供应统一安排好。
6、服从分配，按进完成指派的工作。
7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理做好库房管理工作。
8、与宾馆各部门建立良好的协作关系。
仓库保管员岗位职责
报告上级：仓库主管
职责范围
1、负责宾馆各部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管，领发供应工作。
2、负责宾馆所有瓷器，工具，机械设备维修配件，电工材料及棉织品类等项工作的购买计划，领发，报销，租借，保管。
3、所购物品到贷后，根据进货发票，认真验货物的品种，规品数量，单价，金额，核对票物。
4、易碎，易坏的物品，尤其对食品物品的验收质量，要严格把关，分清责任。
5、验收无误后，经手人签字，并填写一式四联入库，两联交给采购员，其中一联转财务报销，一联采购员留底，一联交记帐员记帐，一联留底。
6、物品出库时，根据各部门预算数，如超出预算，需经有关主管领导签字同意．各部门领用物品时，必须持领物单，并填写一式四联出库羊，写清品种，规，格，数量，单价，经手人签字后，才能提货。
7、库房物品要按品种，规，格，型号，分门别类码放整齐，经常核对，防止积压，有问题及时反映。
8、物品出入库搬运时，要轻拿轻放防止损坏。
9、物品出库时，本着先进先出，发旧存新的原则。
10、提前做好每月盘点，每月盘点表必须按时报出，发现问题是及时分析原因，及时上报。
11、每月月底，将所有单据整理归纳，汇总造表，一式两份，其中交记帐员一份，库房根据存根消减
库房帐，以达到帐帐相符，帐物相符，各种单据按月装订成册，妥善保管。
12、建立日记，每日下班前将一天发放物品的数量，人次及一天的工作情况进行登记，月底综合上报仓库主管。
13、加强物品养护和安全保管，杜绝和防止人为残损腐蚀氧化，变质失效，按时间闭库，经常检查电源，线路，消防器材及其它安全设施，库房无人要关灯锁门，以保证库房的绝对安全。
14、经常检查整理物品，防止物品积压，损坏，变质虫蚀，鼠咬，受潮，霉烂等问题的发生。
15、做好“三防’工作，对于煤油，酒精，来苏水，敌敌畏等易燃，有毒物品要特加强保管，提高警惕，随时注意防火，防盗，防破坏。
16、各种物品要保存一定的数量，以达到满足供应，同时还要做到不积压，不脱货，属于库房所管范围的货物如缺货时，应及时订购，不准无故推托。
17、仓库是物资存放重地，除本库人员和检查人员检查时进入外，其它人员一律不得入内，库内严禁吸烟，严禁动用明火。
18、保持库房整洁，卫生经常化。
库房记账员岗位职责
报告上级：采购部经理
职责范围
1、负责宾馆固定资产、低值易耗品、零星购置的财产分类帐目。
2、负责宾馆所有物品的进、销、存数量、金额的记帐工作。
3、检查各部门使用财产的帐物符合情况。
4、负责职工购置宾馆包装物品的开帐。
5、购置属于固定资产的设备、家具等，必须经总经理批准，经与财务部核对元误后，开列固定资产增添通知单．一联交财务部，保管会计凭存根及入库通知单登记入帐，不能根据原始发票随便入帐。
6、购置低值、零星等各种物品及消耗物品，维修材料，物品发票必须有验收人员及主管人员签字，方可开列财产物品入库通知单，一式四联，其中一联交采购员，一联交库房保管员，一联交财务部，一联由保管会计凭存根证载帐薄。
7、各部门需领取在帐家具物品时，领物人必须持主管人员签字的物品申领单，登记该部门的财产帐，．领物单一式两联：一联交保管员，保管员免领物单到库房领物．保管会计凭存根登记入帐。
8、各部门将财产物品退回库房时，应先将物品交回库房，房开退库单．保管会计凭退库单给部门登记消帐。
9、保管员送来的发票，要看清品名，数量、规，格、型号、金额以及验收人员签字．然后分清类别，及时登记入帐。如无保管员签章，不予入帐。
10、每月收到各库房验收单，检查库房造表是否与领物单相符，如相符，双方签字，记帐员根据库房报表消帐，如造表与领物单不符时，首先弄清情况最后再消帐。
11、如遇怅与库房实物不相符时，要分清情况，进行更帐。
12、按月结清帐目，协同仓库保管员做好月底盘点工作，每月定期与财务核对帐目。
13、妥善保管各种单据，按月装订成册。
14、认真履行帐务手续，做到：明细怅随时登记，定期与库房核对物品，做到帐物相符，帐怅相符．记帐的汉字数字要清楚端正，准确元差错。
