ICS03.100.50
G01
备案号：Q/YP-xl.GL.13.09-2013 Q/YP-xl
Q/YP-xl.GL.13.09—2013
xxxxx磷电有限公司企业标准
安全标准化文件管理规定
20138 - 1实施
xxxxx磷电有限公司发布
89
前言
通过对本公司制定的与安全标准化通用规范有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性，制定本规定。
xxxxx磷电有限公司为了强化管理，对云南南磷集团安全标准化制度中《安全标准化文件管理制度》进行转化与细化，形成分公司《安全标准化文件管理规定》。
本标准与2009版《安全标准化文件管理制度》相比较，变化主要有：
——按照GB/T1.1要求，实现了TCS格式转换。因TCS软件本身存在的问题，部分章节或条款的格
式局部存在与GB/T1.1不完全一致的地方，但不影响本标准的规范性和适用性。
——维持主要管理内容一致性的同时，增加了前言部分，增强了标准信息的完整性。
——把每个标准中需使用的记录位置从原来的单独放置，改为纳入标准主体中的“记录”部分，简
化标准的同时便于各种记录和表格的对应使用和监督，也增强了标准的规范性。
——根据新修订的《企业标准化管理制度》重新编号，并纳入xxxxx磷电有限公司企业标准体系。 本标准由xxxxx磷电有限公司安委会提出并归口。
本标准主要起草单位： xxxxx磷电有限公司安委会。
本标准主要起草人：尹兴云
本标准审核人：李林
本标准批准人：刘华
本标准为第二次发布，首次发布于2009年8月6日。
安全标准化文件管理规定
1 范围
适用于对本公司安全标准化实施、安全生产管理规定、岗位操作规程、岗位安全技术规程的管理。 2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
GB/T 1.1 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写
GB/T 13016 标准化体系表编写原则和要求
GB/T 13017 企业标准体系表编制指南
GB/T 15496 企业标准体系要求
GB/T 15498 企业标准体系管理标准和工作标准体系
Q/YP.GL.18.01-2013 《企业标准化管理制度》
3 职责
3.1 公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。
3.2 分管安全的副总经理负责安全管理制度和岗位操作规程、岗位安全规程的审核。
3.3 安全环保科负责组织安全标准化规定文件编写和修订，并审核。
3.4 生产技术科负责组织对相关专业安全生产管理规定、岗位操作规程、岗位安全操作规程等的编写和修订、并审核。
3.5 公司办公室负责公司安全标准化文件的备案、登记、发放。
3.6 公司内各单位及个人具体实施本规定。
4 工作程序
4.1 文件的制定
4.1.1 生产技术科根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求，结合本公司实际，组织各级人员编制公司的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件、相关专业安全生产管理制度、各级人员岗位操作规程和安全操作规程，经分管安全副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。
4.1.2 各职能部门根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求，根据本公司实际，组织各级人员编制符合法律、法规的，本部门归口的相关专业安全生产管理制度，经部门负责人审核、分管安全副总经理审批后发布、实施。
4.1.3 各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，组织，经风险评价小组评价后，经分管安全副总经理审核、公司总经理批准后发布实施。
4.2 受控发放管理
4.2.1 公司办公室负责安全标准化文件和资料的受控发放管理。
4.2.2 文件在受控发放前，公司相关职能部门组织确定发放范围，报主管副总经理批准执行。
4.2.3 公司办公室按确定的受控发放范围进行发放，对文件进行编号和标识，填写《文件发放（回收）登记表》，由领用人签字，一个编号对应一人。
4.2.4 文件和资料的受控状态，以加盖“受控”印章标识或专用编号；公司各级管理层、部门、生产单位和相关人员使用的管理体系文件和资料均为“受控”文件。
注：提供给主要顾客、上级主管部门及相关方的文件和资料，或者供交流学习用文件和资料均为非受控文件，不
受更改的控制。
4.2.5 文件和资料领用人必须妥善保管和使用，受控文件须按公司相关规定做好保密管理，不准外借、复印和交他人，文件和资料领用人离开公司须将文件和资料交回发放部门，否则须支付赔偿金150元/册。
4.3 文件的修改与修订
4.3.1 文件出现下列情况时，需进行修改或修订：
a)
b)
c)
d) 文件编制本身重大失误； 安全标准化运行过程中出现变动； 与上级有关规定、法令、法规相悖； 其它情况。
4.3.2 安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管安全生产的副总经理递交书面申请报告，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交生产技术科组织对安全生产管理制度进行修改或修订。
4.3.3 岗位操作规程和岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管安全副总经理递交书面申请，分管安全副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门组织对岗位安全操作规程进行修改或修订。
4.3.4 安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改。
4.3.5 公司办公室将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。
4.3.6 修改或修订后的文件由公司办公室发放至原部门单位或人员。
4.3.7 公司办公室对修改或修订后的文件进行文件状态登记。
4.4 文件的评审
公司每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。
4.5 文件残破、缺失后的补发
4.5.1 任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.5.2 当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门单位应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审批后，到公司办公室办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。
4.5.3 文件丢失，当事人应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审核批准后，到公司办公室办理补发手续，新文件给予新发放号，并注明原号作废。必要时，由公司办公室将作废文件发放号通知各相关部门，防止误用。
4.6 文件的借阅
4.6.1 公司的安全标准化文件属于保密级的，不可私自向外来单位提供、借阅。
4.6.2 外来人员需借阅时，必须经公司主管副总经理以上管理者审批后方可提供。
4.7 废止和回收
新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，公司办公室将文件按发放台账全部收回并销毁。 5 记录和表格
5.1 文件发放/回收登记表，使用公司《文件和记录控制制度》相关表格。
_________________________________
