1.每周一开完早会后立即通知下周一主持早会部门；（顺序：行、财、销
一、销
二、运营、戴斯德家具、总装市场、总装项目）
2.每天按照规定播放指定类型音乐，详见前台电脑； 3.八点半到下午六点保持前台有人来宾接待；
4.杨总如无外出，12点确认是否为杨总订餐，餐费每次从杨总那里领取，一次一百元； 5.下班后关掉饮料机； 6.按照要求通知面试，办理入职，建立档案，离职等人事手续；次月初做好上月考勤（文档应写明：
1、确认工龄工资；
2、入职时间和离职时间；
3、转正以老总最后签字为转正时间）；工牌制作及编号录入，告知办公用品管理人员发放办公用品，及时更新通讯录；新入职员工的姓名及身份证号、身份证住址信息在办理完入职后发财务罗洋一份电子版；前台单据及时补充（不用有欧林抬头字样的任何单据）； 7.顺丰快递借款统计报销；
8.佛堂换花，并通知相关人员送花（只能是白百合，一次十四支），花瓶里的水应尽量多一些；佛堂苹果购买，颜色均匀，红润，规则，偏大，建议在四五六水果店购买，亲自选好后让店家送货；夏天水果和花都换的勤。报销时，不写佛堂两个字。财务要求多贴一张原始票据粘贴单，在第二张粘贴单上写清楚即可。
9.等待预订部门提交预订单，在比价后选择合适的价格预订机票，及时发送乘机信息到乘机人手机里；
10.预订酒店，接到预订申请单或者领导要求后，按要求订酒店即可，月结，并要求对方提供增值税专用发票；（目前合作酒店：合江亭的翰文、新南门的如家精选、IFS的尼依罗格）
11.饮料机各种粉的预订及每次做好使用记录，使用记录在下次报销时张贴在后面；普通发票即可；
12.饮水票每次一百张购买，每张十元，收到发票后填报销单转帐，报销时让送水人员提供送水记录；
13.社保局扣费拿社保卡开社保证明及相关社保方面工作。
14.订机票，第三方和网上比价后，差价不大，再确定是从网上还是第三方处购买。优先选择第三方。定好后记得选择座位。非中介购票时可用公司信用卡，具体信息和行政部经理沟通；（最重要的事情：17出账单，次月10号之前还款，在18号就需跟杨总确认是否需要还款，汇总后跟财务沟通。必须要及时还款，不然会影响杨总信用！！！切记）
15.办公用品采购：一般是从维码QQ客户端进行沟通，然后再订货，收到核对后再签收。底单进行入库，入库后次月初做进销存的表格。如预淘宝打折，可从淘宝购买，一定要开具发票。
16.每月初开始做办公用品明细表和进销存，金额要统一到分毫不差，价格完全一致。 17.领取办公用品都必须签字，确认物品名称，方便月底做表，领取人名字及部门和使用部门尽量清晰。1）如有U盘领取也写在耗材领用登记处，需单独列表找领用人签字，并写明用处，以做成本归属。有不懂的地方可以问财务罗姐。2）钟锐正对黄色后背柜里面有杨总购回的7号和11号香薰精油，出库一定要做好记录。以上提及的均有excle表格。
18.原设计部用纸，都是打电话通知送货，货到付款，付款时要交给我方收款人身份证复印件及卖家出具的委托书并盖章。如遇送纸量大，尽量还是公对公付款，财务要求避免过多接触现金。
19.清洁用品采购工作，一般打电话让送两箱清风卷纸，一箱160元，一箱十提。结账时电话通知。注：卖方所开出库单的章应和发票上的章一样，为同一家公司。提供发票后，此人是领现金
20.前台兰花观察施肥浇水，三个月施肥一次，肥料在前台柜子里。 21.中午的临检工作随机执行。
22.客人离开公司后应及时关闭展厅开关。
23.发红头文件，张贴三天后收捡起来，归纳整理好。微信群里通知。 24.做好细节工作，善于发现问题，及时和直属上级沟通。
25、当杨总付总需要订国际酒店和国际机票时，需到行政人事经理处借信用卡。当中介给出的票价和携程差价太大时，选择便宜的一方，如携程便宜时，到行政人事经理处借信用卡确定好行程后出票。信息及时给领导反馈。
26、支持直属领导工作，及时沟通，了解公司动向，其余临时性工作。
27、公司资产产生的废品，变卖处理时由行政助理出面，需要领取对方收条一张及相应欠款。做好台账，交给财务。
28、宋总电话充值 每月59元 18081966404。
29、杨总从外地带回来的进口香薰油两种，7号和11号，做好领取的记录。电脑有出库表格。
30、金牛区社保局电话：62011906，如需办理社保业务先提前咨询。
31、成都欧林办公家私有限公司社保编码：020429；
戴斯德家具：3619
10、戴斯德咨询：326436
32、酒类部分，出入库都要做好记录。有电子表格。
33、QQ群和微信群要同步人数。
34、欧林黑色笔记本、欧林白色资料袋用完后都在一楼库房拿，钥匙在何勇彬或者余萌处。
PS:如以上有任何不妥之处可与第二方协商。一切工作都在变动，听领导指挥即可。
(除开飞机、大巴、火车等载人不能开具增值税专用发票外，其余所有都要求提供增值税专用发票)
