“三基”建设现场督导检查资料要求
（2017年3月16日）
一、班组建设所查资料：
1、有健全的制度管理体系
（1）班前、班后会和交接班制度；
（2）安全质量标准化和文明生产管理制度； （3）隐患排查治理报告制度； （4）事故报告和处置制度； （5）学习培训制度； （6）安全承诺制度； （7）民主管理制度； （8）安全绩效考核制度。
2、、相关台账填写规范
班前会记录、交接班记录、周一列会记录、圆班会纪律 隐患排查登记记录、标准化工程质量验收记录
3、队组、班组任务完成情况
4、队组、班组材料使用及考核情况
二、基础工作所查资料：
1、队组班前会、周五例会记录及填写情况。班前会记录内容要与实际的培训内容、贯彻内容、任务安排相符，上班遗留隐患问题能够得到整改落实闭合；
2、队组一周一案学习。按矿规定要求和队组月度培训计划开展一周一案的学习培训工作，通过案例分析结合实际引深和剖析自身存在的问题，要求有针对性有重点，做到全员培训，各类记录和职工学习笔记齐全，能够做到举一反三，汲取事故教训。
3、隐患排查台账的建立。建立隐患排查台账以及队组隐患排查闭合管理制度，做到隐患及时排查和组织整改，及时验收闭合；对隐患进行分级分类；
4、安全不放心人员管理。队组结合集团公司及矿文件要求开展安全不放心人员排查、帮扶、培训、上报等工作，建立台账、明确方案。
4、上级文件、会议精神、规程措施的贯彻学习。要有贯彻学习记录、职工学习笔记、全员贯彻签字、补贯记录等，要与周五例会、班前会学习内容、学习时间相符；
6、包保领导深入基层队组履职情况。督查包保领导参与包保队组周五例会、班前会情况；督促和指导包保队组安全培训全员素质提升情况。
三、全员素质提升资料检查（按照各督查组分工开展）
1、班前会记录是否与月度培训计划相对应，是否有班组长发言记录。
2、上月所查问题整改情况
3、对照全员素质提升培训计划对资料进行检查，检查内容包括： （1）培训次数（集中3次，其他形式6次）。 （2）培训签到表（全覆盖），对未培人员是否以微信、短信方式培训。
（3）影像资料（要有标注授课人、授课时间、授课内容）。
（4）学员满意度测评表（不少于10人测评）。 （5）抽考记录台帐（全覆盖），且必须有职工签字确认。 （6）考试卷、成绩表（考试卷是否结合当月培训内容） （7）职工笔记（每次抽查不少于2人）。 （8）当月培训题库 （9）培训总结及分析
（10）每周一案培训情况及相关文件、会议纪要等。
