首先确认申请方!没有认证销方申请;已认证或抵扣购方申请(认证不符,无法认证等均为已认证)。
1.登陆开票软件,点 【发票管理】 再点 【信息表】 选择要开具的种类
如下图
2.出现红字发票信息选择,按照实际理由选择,点下一步
【如选择购买方申请、已抵扣不需要输入发票代码、发票号码】
3.出现相应发票信息,直接点确定
【如果开具的发票为跨年发票或升级前的发票,则不会调出相应信息,提示:本张发票可以开负数,但在当前库中没有找到相应信息,直接点确定,手工输入发票信息,注意:数量、金额输入负数】
4.出现红字发票申请单填开界面,如调出信息直接打印;未调出信息,按照要冲红的发票输入,数量、金额为负数。
5.确认无误后打印,选择‘全打’
6.申请单上传或导出,点【发票管理】 再点工具条里的【红字发票信息表】点【红字增值税专用发票信息表查询导出】
7.(1)如去税务局申请,单击选中要导出信息表 点【导出】 选择路径保存即可(去税务局申请的操作到此完毕,将导出的信息表拷贝到U盘去税务局窗口办理即可);
(2)如网络申请,单击选中要上传信息表【上传】,后面的提示一直点确定即可。
8.待 信息表编号 出现16位数字为止,如是销方申请,记下编号,可以去开红字发票了,如是购方申请将16位编号告知销方。 附:如何开具 专用发票负数( 红字 )
1.点 发票管理 ,再点 发票填开 ,再点 专用发票填开 出现发票号后点确定
2.出现发票票面后,点 红字 ,选择 直接开具
3.输入信息表编号(税务局取得或者网络申请取得,16位数字),输入两遍,直接点下一步 再输入有问题发票的代码、号码,下一步
3.出现相应发票信息,直接点确定(如果开具的发票为跨年发票或升级前的发票,则不会调出相应信息,提示:本张发票可以开负数,但在当前库中没有找到相应信息,直接点确定,手工输入发票信息,注意:数量、金额输入负数)
4.出现相应发票信息,确认无误直接打印