中国石油华北油田公司体系文件 HSE信息系统应用管理办法
文件编号：QG/HBYT 338-2012
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HSE信息系统是中国石油天然气集团公司HSE管理体系的重要组成部分，是集团公司统一的HSE业务管理平台。本办法规定了HSE信息系统应用、管理、考核等要求。
本办法适用于公司各单位、机关各处室。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本程序。
GB 18218 危险化学品重大危险源识别
安全[2011]522 中国石油天然气集团公司生产安全事件管理办法 3 职责
3.1 质量安全环保处是公司HSE信息系统应用归口管理部门，负责确定各级用户的职责与权限，组织制定HSE信息系统相关规章制度，负责对HSE信息系统应用的管理和考核。各单位安全环保部门是本单位HSE信息系统应用的归口管理部门，按照业务管理要求监督检查基层用户的使用情况，负责本单位HSE信息系统应用的考核,信息管理部门负责HSE信息系统运行维中国石油华北油田公司2012-02-27发布 2012-02-27实施 QG/HBYT 338-2012
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护工作。
3.2 科技信息处是公司HSE信息系统运行维护归口管理部门，负责保障HSE信息系统运行维护，负责解决系统应用中的技术问题。各级科技管理部门负责HSE科技管理子模块的录入、维护。
3.3 各级人事教育部门负责企业HSE教育培训子模块的录入及维护。 3.4 各级生产运行部门负责应急管理子模块的录入、维护。
3.5 各级计划部门负责各自职责范围内建设项目三同时管理中“建设项目基本信息”的录入、维护。
3.6 各级人事、劳资部门负责各自管理范围内人员管理子模块的录入、维护。
3.7 职业病防治所负责职业健康模块的录入、维护，并负责督促各单位完成职业健康基本信息及职业健康体检数据的录入。 3.8 各级车辆管理部门负责车辆管理模块的录入、维护。 3.9 各级安全环保部门负责其它模块的信息录入及维护工作。 4 管理内容
4.1 管理维护模块和基本配置模块
4.1.1 质量安全环保处设立一名信息系统联络员，根据公司所属各单位、各部门的申请，确定和维护用户权限。并分别设立职业健康管理模块、安全管理模块、环境管理模块系统功能管理员，负责各专业模块日常运行维护。 4.1.2 各单位新增用户或调整现有用户权限，由申请人提出“HSE信息系统用户权限调整申请”，经本单位安全环保主管领导确认，上报质量安全环保处审定后进行调整。
4.1.3 公司各单位、机关各处室应分别设立一名系统管理员，当系统录入人员发生变更后，必须在3个工作日内报质量安全环保处备案。
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4.1.4 公司各单位及所属单位名称发生变更、增减等情况时，各单位信息系统联络员应及时填报“HSE信息系统单位名称变更申请”报公司质量安全环保处，由质量安全环保处负责联系集团公司HSE信息系统运维中心更改。 4.2 公共管理模块 4.2.1 监督检查子模块
4.2.1.1 监督检查子模块的录入、维护实行分级管理：公司质量安全监督中心负责公司级监督检查数据的录入；各单位安全部门负责二级单位监督检查数据的录入；各基层单位安全人员负责基层单位监督检查数据的录入；其他各级部门（或单位）进行的安全环保检查由本部门（或单位）录入。 4.2.1.2 各项监督检查记录需在检查后的5个工作日内录入系统，检查内容需填写完整，其中不填写“检查项及结果”视为未开展检查。
4.2.1.3 对于各级、各类检查所发现的问题，均应在HSE信息系统中录入隐患整改通知单，被查单位应对检查发现的问题及时整改并反馈至检查人员，由检查人员对隐患整改情况进行录入。 4.2.2 企业HSE教育培训子模块
4.2.2.1 企业HSE教育培训子模块的录入、维护实行分级管理：公司人事处负责公司级HSE教育培训信息的录入；各单位培训主管部门负责二级单位级HSE教育培训信息的录入；各基层单位培训主管人员负责基层单位级和岗位级HSE教育培训信息的录入。
4.2.2.2 HSE教育培训计划的录入应在每年2月底前完成，培训计划应完整，每次培训完毕应在10个工作日内将培训开展情况录入“培训记录”。 4.2.3 应急管理子模块
4.2.3.1 应急管理子模块的录入、维护实行分级管理：公司生产运行处负责组织公司级应急预案、应急演练计划、应急演练记录等信息的录入；各单位
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生产部门负责组织二级单位级应急预案、应急演练计划、应急演练记录等信息的录入；各工区级单位生产部门负责基层单位级应急预案、应急演练计划、应急演练记录等信息的录入。
4.2.3.2 各级应急主管部门应保证应急数据的时效性和完整性：预案应根据实际情况及时制、修订并将相关信息录入系统；所有演练均应先制定演练计划并逐级备案；应急演练结束后，应在演练结束后5个工作日录入“应急演练记录”，且需在系统内调用相关的应急预案。
4.2.3.3 生产运行处负责填报季度应急报表和年度应急报表，季度应急报表应在次季首月第6个工作日前提交，年度应急报表应在当年7月和次年1月前提交。
4.2.3.4 各级应急主管部门应建立应急人员、应急专家、应急组织、应急资源信息，并负责在信息系统中录入和维护。
4.2.4 HSE体系内审管理模块：由公司各级HSE体系主管部门负责该模块的维护管理，并及时录入内审计划、内审发现、管理评审、内审员备案等信息。
4.2.5 安全观察与沟通管理子模块
4.2.5.1 安全观察与沟通审核应结合联系点检查工作开展，各级联系点联系人应至少定期开展安全观察与沟通审核。
4.2.5.2 安全观察计划由各级安全管理部门负责制定，并在每年年初录入系统；安全观察记录和安全观察问题跟踪，由各联系人在安全观察与沟通审核后7个工作日内录入“安全观察记录”；发现不能现场整改的问题，应于问题整改完成后录入“安全观察问题跟踪”项并完整填写“发现问题的整改情况”。
4.2.6 建设项目三同时管理：各级计划部门负责各自职责范围内建设项目基
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本信息的录入；各级安全部门负责各自范围内建设项目安全、环境、职业健康评价信息的录入。各录入部门应保证录入信息的及时性和完整性，在工作完成、数据变更或事件发生后，要求10个工作日内完成录入。
4.2.7 HSE科技管理子模块：由公司各级科技主管部门按照分级管理要求将已完成的HSE科技项目相关信息录入系统，并确定是否将该成果共享。 4.3 职业健康模块
4.3.1 职业卫生档案管理子模块：由职业病防治所负责该子模块中各项目的录入，并应在次年1月30日前完成并上报当年的职业卫生档案。 4.3.2 职业健康体检管理子模块：由各二级单位负责该子模块中各项目的录入，并应在每年3月1日前完成当年职业健康体检计划的录入并设置为“已完成”；在次年1月30日之前必须完成当年的职业健康体检结果的录入并设置为“已完成”。
4.3.3 职业病危害因素检测管理子模块：由职业病防治所负责该子模块中各项目的录入，并应在每年3月1日前完成当年职业病危害因素检测计划的录入并设置为“已完成”；在次年1月30日之前必须完成当年的职业病危害因素检测结果的录入并设置为“已完成”。
4.3.4 职业健康基础配置子模块：各二级单位安全环保部门负责检测点和个人防护用品类型以及岗位库的录入、维护；各基层单位负责基层单位信息和接害岗位的录入、维护。相关数据、信息发生变动后，各责任单位应在7个工作日内完成维护、更新。
4.3.5 职业危害防护子模块：公司各二级单位安全环保部门负责个人防护用品、防护设施信息的维护；二级单位和基层单位安全环保部门负责各自分管个人防护用品配备和防护设施配备情况的录入、维护；职业病防治所负责采样检测设备、采样检测设备配备、应急救护设备配备信息的录入、维护。各
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项信息应在实际工作完成、数据变更后10个工作日内在系统中更新。 4.3.6 职业卫生事故管理子模块：由公司质量安全环保处负责录入，并应在职业卫生事故发生后5个工作日内完成录入（亡人事故应在2个工作日内录入）。
4.3.7 放射卫生管理子模块：由职业病防治所负责该子模块中各项目的录入，并在次年1月6日前完成录入、更新工作。
4.3.8 职业病患者管理子模块：由职业病防治所负责该子模块中各项目的录入，并根据每年体检结果及时更新数据。 4.4 安全管理模块
4.4.1 事故事件管理子模块：该模块由公司质量安全环保处负责录入、维护，其中百万工时基础数据由二级单位安全部门负责录入各单位应在次月第5日前完成录入；事件管理模块的录入执行《中国石油天然气集团公司生产安全事件管理办法》（安全„2011‟522号），并在事件发生后5个工作日内完成录入。
4.4.2 事故隐患管理子模块：
4.4.2.1 隐患基本信息由各二级单位安全部门负责录入，对于当月识别申报的隐患基本信息应在次月第6个工作日之前完成录入。隐患基本信息内的评估结果与当前防范措施、治理与效果验证等内容要填写完整。
4.4.2.2 隐患治理项目信息由该项目的主管部门负责录入，并需在次年1月25日前更新治理项目资金的花费情况。隐患治理项目信息必须完整录入，内容包括：项目名称、立项时间、开工时间、项目主管部门、项目管理级别、项目投资情况等。
4.4.3 安全经验分享子模块：由公司各级安全部门负责录入，各级安全部门在录入相关信息前应经单位主管领导审查。
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4.4.4 危险源管理子模块：
4.4.4.1 各单位应按照GB 18218《危险化学品重大危险源识别》对该危险源评价是否为重大危险源、确定危险源级别、按级别进行巡查并在巡查后5个工作日内录入安全运行情况（一级重大危险源至少每月录入一次，二级重大危险源至少每季度录入一次，三级和四级重大危险源至少每半年录入一次）。各单位安全部门负责一级重大危险源信息的录入，各基层单位安全部门负责二级及以下重大危险源信息的录入。
4.4.4.2 各单位应将所有危险源录入详细信息，其内容包括
生产场所：现存物质总量 库区：危险物质总量 储罐区：危险物质总量
压力管道：直径、工作压力、工作温度 压力容器：最高工作压力、设计压力、容积
锅炉：设计压力、许可使用压力、额定出力、介质出口温度、额定供热量。
4.4.5 危害因素管理子模块：危害因素的组织与开展执行QG/HBYT 009-2008《危害因素辨识与风险评价管理程序》，各级部门、单位应在危害因素识别与评价工作完成后5个工作日内完成录入，其内容应录入完整。体系审核时的危害因素识别以系统中为准，否则危害因素识别项审核不合格。 4.4.6 人员管理子模块：
4.4.6.1 公司各级人事、劳资部门负责各自管理范围内人员基本信息、特种作业人员等相关信息的维护，并应在人员信息或岗位变更等情况发生后10个工作日内录入。
4.4.6.2 公司各级安全部门负责三违记录的录入。
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4.4.6.3 注册安全工程师的注册管理由公司质量安全环保处负责。 4.4.7 交通管理子模块：该子模块中车辆管理信息由各级设备管理部门负责录入；驾驶员信息由各级车队相关管理人员录入；各类人员、设备发生变更等情况后，相关录入人员应在10个工作日内对信息进行更新。
4.4.8 消防管理子模块：由各级安全部门负责录入，各相关录入人员要在设备信息发生变更后10个工作日内完成录入。
4.4.9 安全评价子模块：在役装置评价信息由公司和二级单位安全部门按照分级管理要求录入，并在评价完成后10个工作日内完成录入。
4.4.10 作业许可管理子模块：由作业所在属地基层单位负责录入，要求在接到作业许可证起1个工作日内完成录入。 4.5 环境管理模块
4.5.1 环境排放子模块：环境监测站负责废水、废气、噪声的监测工作，并要在次月第6个工作日前录入系统。各二级单位、基层单位安全环保部门负责维护月度废水、废气、固废排放量数据，并要求在次月第6个工作日前录入系统；
4.5.2 环境统计报表子模块：质量安全环保处负责填报公司环境统计月报，并负责上传加盖公章的报表扫描附件。各二级单位在每月第5个工作日前完成月报数据录入并审批；矿区服务事业部也应按要求提交矿区服务系统环境报表。
4.5.3 环境因素管理子模块：环境因素的组织与开展执行QG/HBYT 010-2008《环境因素识别与评价管理程序》，各级部门、单位应在环境因素识别与评价工作完成后5个工作日内完成录入，其内容应完整。
4.5.4 环保设施管理子模块：由各二级单位安全环保部门负责该模块的录入，并至少每季度更新一次设施运行情况。
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4.5.5 环境隐患管理子模块：
4.5.5.1 环境隐患基本信息由各二级单位安全环保部门负责录入，对于当月识别申报的隐患基本信息应在次月第6个工作日之前完成录入。隐患基本信息内的评估结果与当前防范措施、治理与效果验证等内容要填写完整。 4.5.5.2 隐患治理项目信息由相应项目的主管部门负责录入，并需在次年1月25日前更新治理项目资金的花费情况。隐患治理项目信息必须完整录入，内容包括：项目名称、立项时间、开工时间、项目主管部门、项目管理级别、项目投资情况等。
4.5.6 污染事故管理子模块：该模块由公司质量安全环保处负责录入、维护。录入人员应在污染事故发生后的2个工作日内在系统内录入事故快报，事故快报内容真实、准确、完整。
4.5.7 污染源管理、放射源及射线装置管理、排污费缴纳管理等三个子模块由各二级单位安全环保部门负责录入，并保证信息完整。录入时间要求在次年1月第6个工作日前完成。
4.5.8 清洁生产管理子模块：由各二级单位安全环保部门负责录入、维护，集团公司确定的清洁生产审核单位必须将清洁生产相关信息录入系统。 4.6 考核方法
4.6.1 公司HSE委员会办公室负责将HSE信息系统应用情况纳入季度、年度HSE考核，提出考核意见，在年度HSE委员会上通报。
4.6.2 HSE信息系统业务数据主要考核内容为：系统数据填报的完整性、及时性、准确性、规范性。
4.6.3 各单位可依据此管理办法制定具体的考核细则。 5 相关文件
5.1 QG/HBYT 009-2008 危害因素辨识与风险评价管理程序
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5.2 QG/HBYT 010-2008 环境因素识别与评价管理程序
编写部门：质量安全环保处编 写 人：李审 核 人：张聪敏审 批 人：黄
伟
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