2013年井工矿山企业安全生产督查实施方案
根据《海南省安全生产委员会关于印发2013年安全生产“转作风、下基层、促落实”督查总体方案的通知》（琼安委〔2013〕4号）和2013年非煤矿山安全监管重点工作安排，结合我省井工矿山实际，制订本实施方案。
一、总体要求
2013年井工矿山安全生产督查要坚持“标本兼治、注重预防、重在落实”的工作原则，贯彻落实“转作风、下基层、促落实”的工作要求，组织力量深入井工矿山，开展隐患排查治理和“打非治违”工作，采取联合执法、下发督办令、整改令等方法，全面排查企业在责任制落实、日常安全管理、人员培训教育、现场作业及设备设施管理、安全生产标准化和安全避险“六大”系统建设等方面存在的隐患问题，指导和督促企业落实整改，进一步提升企业安全管理水平。
二、工作目标
通过开展督查工作，督促井工矿山企业履行安全生产主体责任，落实安全生产隐患排查治理，加强和完善井工矿山安全监管措施，建立监管部门有效的监管机制和矿山企业安全生产主动作为、自觉落实、自我约束的管理机制，全面提高企业安全生产管理水平，有效防范矿山事故的发生。
三、组织机构
－ 1 － 成立省井工矿山企业安全生产督查工作领导小组。 组长：徐学健
省安委会副主任、省安监局局长
成员：省安监局、省国土环境资源厅、省公安厅有关人员及相关专家。
四、督查工作内容
重点检查市县有关部门开展井工矿山安全监管工作和井工矿山企业安全生产工作落实情况，帮助企业查找矿山存在的安全隐患和问题：
（一）检查市县安监部门工作落实情况
1．按照《海南省安全生产监督管理局关于进一步加强井工矿山安全生产工作的通知》（琼安监管二〔2013〕22号，以下简称《22号文件》）要求，进一步加强对本辖区内井工矿山的安全监管。
2．每季度组织人员深入辖区内的井工矿山、尾矿库进行至少一次的现场检查。检查的内容包括隐患排查治理、“打非治违”、矿山标准化和安全避险“六大系统”建设、以及落实安全生产承诺书等方面的内容。
3．对检查发现的隐患问题下达整改通知书，并督促企业落实隐患整改。对企业存在的重大隐患实行挂牌督办，并检查指导和监督企业落实省安监局下达的整改指令和整改要求。
4．完善井工矿山、尾矿库安全档案。按照一矿（库）一档的要求，建立完善安全生产基本情况档案。
－ 2 － 5.及时收集并上报有关工作情况。督促井工矿山企业按时上报安全生产检查、隐患排查治理、“打非治违”、专项工作，以及领导带班下井月度计划安排等工作情况，并按要求将有关情况上报省安监局。
（二）检查井工矿山企业工作落实情况
1．贯彻《22号文件》要求，落实安全生产责任制，积极开展相关工作。
2．完善隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作。做到：生产班组、重要岗位，要在班前、班后及生产过程中对作业场所进行隐患排查，发现隐患及时进行整改或采取防范措施，并做好情况报告、工作记录、情况交接等工作。要按照《22号文件》附件中各类检查表的检查内容，组织业务骨干和有关人员，定期对矿山进行全面检查，并按要求填写检查记录。同时要将隐患排查治理工作情况按时报送安监部门。
3．在雷雨台风季节前或重要时段，开展专项安全检查和安全生产大检查。要组织力量重点对地下矿山提升运输通风排水系统、选矿厂设施设备，以及尾矿库监控监测及防洪措施等进行检查，并采取有效措施，全面排查治理安全隐患。
4.加强应急能力建设。要加强对企业全体员工安全教育和应急救援培训，建立由专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备必要的应急救援设备和物资器材，定期开展应急救援演练。按照国家安全监管总局的要求，抓紧建设地下矿山安全避险“六大
－ 3 － 系统”，争取在今年6月底前完成系统建设并通过检查验收。
5.认真开展非煤矿山安全生产标准化建设，充分调动广大员工参与标准化管理的积极性，发挥标准化建设在企业本质安全管理的作用，确保安全标准化体系的运行。同时严格按照《金属非金属矿山安全规程》要求，做好井工矿山提升机系统、主通风机系统等重点设备设施的自检，并配合检测机构做好年度检测检验工作。
(三)检查井工矿山企业存在的安全隐患和问题 1．安全管理方面
(1)主要负责人、安全管理人员和特种作业人员没有持证上岗或证件过期。
(2)没有制定或执行隐患排查治理机制，没有相应记录。 (3)没有执行领导带班下井制度或没有相应记录，领导带班下井月度计划未张贴在井（洞）口，并报送所在地安监部门备案。
(4)作业人员没有按照要求穿戴劳动防护用品。 (5)没有按照要求报送相关资料。 2．矿产资源开采方面
(6)存在非法违法生产建设行为。
(7)不按照设计要求进行开采和布置采场，未预留矿柱的。 3．设备设施方面
(8)提升系统缺少防坠、防过卷装置，或防坠、防过卷装置没有定期进行有效性试验、检验的。
－ 4 － (9)斜井提升系统没有常闭式防跑车装置，斜井下部车场没有设躲避硐室的。
(10)行人天井没有按要求设置人梯，行人斜井没有按要求设置行人台阶与扶手的。
(11)电气线路没有按照要求进行敷设，电气设备没有按照要求进行配备和安装。
(12)安全警示标志没有按照要求设置。
(13)选矿厂等矿山机械转动部分没有安装防护设施，登高作业平台没有设置防护栏杆的。
(14)未按照要求建设安全避险“六大系统”的。
(15)没有制定并落实地面、井下防火制度;主要进风巷道、机房、硐室和仓库等设施没有应用非可燃性材料建筑，未设置防火标志，未按规定配备必要的灭火器材和消防设施。
4．作业条件方面
(16)超过6米的独头巷道（采场），没有使用局扇进行机械通风的。
(17)没有制定并落实防范水害制度，未摸清矿区水文地质状况及废弃采空区积水情况，没有制定并严格落实防洪、防透水、排水措施及应急预案。
(18)采空区未按开采设计要求及时进行处理；地表陷落区域内没有设置明显警示标志和栅栏。
(19)地下矿山没有按有关规定形成两个安全出口或安全出口不通畅的。
－ 5 － 5．尾矿库管理方面
(20)没有按照规定编制年度尾矿排放作业计划，没有按照设计规范排放尾矿的。
(21)尾矿库库内最小安全超高、最小干滩长度、排洪设施，尾矿坝浸润线观测设施、坝体外坡坡比、排渗设施等没有满足设计要求的。
(22)没有落实防暴雨、防山洪的措施，应急物资器材配备不充足;汛期前没有开展检查、维修和疏浚排洪设施，确保畅通，没有有效清除排洪口周边杂物。
(23)三等以上在用尾矿库未实现在线监测。
五、督查方法及步骤
(一)安排部署阶段：按照督查工作内容，各相关市、县安监局和井工矿山企业要结合实际，于4月10日前分别制定安全生产隐患排查治理工作方案，全面部署开展井工矿山企业安全隐患排查治理工作。
(二)企业自查阶段：4月底前，井工矿山企业要按照隐患排查治理工作要求和《22号文件》中的检查内容，开展安全隐患和问题的自查自纠工作。要切实加强对关键环节、重点装置和重点场所的检查，全面排查、治理、整改隐患。对一时难以治理的要制订整改计划，要落实措施、责任、资金、时限、预案，限期整改到位，要及时将排查治理情况，包括隐患排查治理的安排部署、排查治理隐患的内容、数量、责任人等情况及时上报当地安监局。
－ 6 － (三)市县检查阶段：5月上、中旬，由相关市县安监局组织对企业开展安全生产隐患排查治理工作情况进行检查，并于5月20日前将检查情况上报省安监局。
(四)省级督查阶段：从5月下旬开始，在企业自查和市县安监局检查的基础上，省安委会办公室将组织由有关部门和相关专家，对相关市县安监部门和井工矿山企业进行督导检查。按照督查内容，督查组将采取听取情况汇报、查看工作资料、现场检查及询问作业人员有关情况等方式， 全面检查和了解市县安监部门和井工矿山企业安全生产工作落实情况，共同研究进一步完善安全监管机制和加强井工矿山安全管理的对策措施。同时，对在督查中发现的安全隐患和问题，省安监局将对相关企业下达督办令或整改令，并要求所在地安监部门抓好企业限期整改的督促检查。
(五)巩固治理阶段：为确保隐患排查治理工作取得实效，省督查组将于10月份组织一次督查工作“回头看”检查。重点检查井工矿山企业安全监管机制的建立健全，以及安全隐患和问题的整改落实情况。对存在隐患和问题没有得到有效整改的企业，将责令其停产整顿，情况严重的将依法暂扣直至吊销其安全生产许可证。
六、工作要求
各有关市县安监局要认真履行属地监管职责，切实转变工作作风，加强对井工矿山企业的工作指导和监督检查，深入企业排
－ 7 － 查安全隐患。要把隐患排查治理工作和安全生产执法工作结合起来，进一步加大对安全生产违法行为的查处力度，确保各类隐患和问题得到有效整改。
井工矿山企业要认真落实安全生产隐患排查治理主体责任，组织力量全面开展矿山安全生产大检查。要严格执行领导带班下井制度，充分发挥一线员工在安全隐患排查工作中的作用，建立和完善隐患举报制度和隐患排查记录台账。要采取有效措施，进一步加大安全投入，确保隐患治理的责任、措施、资金及时限要求得到有效落实。
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《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》10.1.25
