职业健康安全管理体系运行报告
4.3.1对危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划
1、及时修订、增添危险源辨识内容并组织员工学习。
2、危险源辩识不全方面得到了一定程度的改善，但存在危险源辨识表更新不及时问题，日常工程项目建设中经常出现，需要加强监管；
3、于07年6月份组织公司所有车间、部室进行危险源辨识，由班组、车间到公司逐层辨识，共辨识出新增危险源120条，其中重要风险因素2条。
4.3.2法规及其他要求
1、于07年6月组织各公司中层正职进行法律法规培训考试。
2、于07年7月份由安保部牵头收集各类相关安全的法律法规26部。
3、各部门自行搜集各类与本部门相关的法律法规并对全体员工进行培训。
4.3.3/4.3.4目标、职业健康安全管理方案
为了更好的控制或消除公司的重要风险，安保部组织制定了8项公司级职业健康安全管理方案。
⑴减少噪音对员工健康的负面影响；
⑵有效降低606车间粉尘和悬浮颗粒物浓度，达到国家标准； ⑶降低606车间煤厂周围，和输煤岗位粉尘浓度,符合国家要求； ⑷降低602车间内丙酮、丁脂、丁醇的浓度； ⑸107有效降低602车间冷脱岗位醋酸丁脂浓度；
⑹增强602车间酸碱岗位的劳动防护用品，对酸碱系统进行改造； ⑺降低602车间冷脱岗位乙酸丁酯浓度；
⑻供应储运部液体库酸碱泵房酸碱浓度达到国家标准规定值以下。
共计8个项目投入资金800余万元，有效降低了或消除了公司的重要风险。
4.4.1结构和职责
1、根据公司606车间.607车间.政府事务部.技术开发部.环保部.生产技术部等部门调整，以及部分职能部室职责的变更，对公司《安全生产责任制》进行了重新修订，以明确各级员工的安全生产责任。
2、通过对公司各部门“安全生产责任制”的培训落实及实施情况进行检查、落实，并加强其可操作性。
4.4.2培训、意识和能力
1、07年1月，组织公司全体职工对安全法律法规手册进行学习，并督促检查学习情况。
2、07年3月和9月，组织公司新进员工分批进行了灭火器实战演练和消防知识培训，旨在提高职工灭火技能和安全消防意识，共有300余人参加。
3、实行监护人培训上岗制度，通过安保部培训合格者才有监护资格，针对公司施工、技改项目多现状，于3月、10月对车间选定监护人进行培训，公司现有400余名合格监护人。
4、07年5月，组织开展第二届消防运动会，将消防、灭火理论知识寄娱乐中以实际应用的形式体现出来，以此提高员工的安全消防意识。
5、07年6月，组织开展安全生产月活动，通过张贴挂图、宣传画，安全知识答卷，制作安全誓言桌牌，举办安全咨询活动，安全板报，安全征文等活动形式进行宣传，以提高全体员工的安全意识。
6、对1000余名外协施工人员、300名新入厂员工进行安全消防知识三级培训。
7、07年10月，联系呼市技术培训学校为公司培训电工7名，厂内司机7名，安全管理人员13名，焊工20名，制冷工5名，锅炉水处理33名，起重工56名，压力容器33名，以保，证公司特种作业符合国家法规要求。
8、07年11月9日组织开展了“119”消防日宣传日活动。通过板报评比、安全基础知识现场提问，“119”长跑、下发安全小知识宣传单，全厂每人一条安全宣传短信等活动向职工宣传安全知识，提高了职工其防火意识。
4.4.5文件和资料控制
安保部每月对各车间职业健康安全管理体系文件进行评审，部分失效的过期文件要求车间及时从岗位上清除，并将现行版本传达到对体系有效运行具有关键作用的岗位，使公司各生产区域均处于受控状态。
4.4.6运行控制
1、严格《吊装证》、《大型车辆吊装证》、《动火证》、《电动工具使用证》、《施工证》等作业票证的审批，现场落实安全措施。
2、各车间完善班组三级教育档案，由安全员组织各类安全培训，并做好记录；同时充分利用好安全知识练兵台，督促岗位职工认真学习安全知识，从各方面提高自身安全素质。
3、严格公司危险化学品的储存和运输的安全管理，在夏季高温期间要求供应储运部增加室外桶装料喷淋降温的频次，督促供应储运部严格审查危化品运输厂家资质，并严管危险化学品运输车辆的储装数量及灭火器的配备情况。
4、工程项目的管理： 1）安保部制定下发大修安全措施，详细规定检修前、检修过程中、试车验收等各个阶段的具体要求；2）要求施工方制定吊装施工方案，由安保部审核确认，并现场落实各相关措施后再进行吊装作业；3）现场落实各施工点清洗置换、劳动保护等措施完成情况，发现不符合后通过现场批评教育、停工再培训、处罚等手段，确保施工安全；4）跟踪各车间大修计划确定情况，督促计划确定的车间及时制定大修施工安全方案。5）针对大修期间的危险源对车间监护人进行专项培训，提高检修过程中监护能力；
5、危险化学品管理：1）要求相关部门制订了酸碱管路检修管理制度，对酸碱管路检修进行规范 2）要求使用酸碱等危险化学品储罐的车间修建防溢堤；3）对公司桶装料库进行改造，并修建了防溢堤。4）对危险化学品安全技术说明书进行更新，完善，并下发培训5）重点检查各车间危险化学品的使用，杜绝跑、冒、滴、漏；6）修订各车间应急预案，配备各种应急物资，并对岗位职工进行培训后组织演练；
4.4.7应急准备和响应
1、根据公司《应急准备和响应管理规定》，组织各车间在
3、9月份，以车间为单位进行灭火和应急疏散预案、危险化学品应急救援预案实战演练，并对演练过程中出现的问题进行评审，及时修订了部门应急预案，加强部门的应急预案可操作性和实用性。
4.5.1绩效测量和监视
1、每天安保部安全员、防火员分区域对公司生产车间进行监督检查，所查不符合项以《检查通报》的形式下发车间并督促整改。
2、7月份，我公司新建发酵车间.新建原料库房和自动化立体库房通过了消防部门的消防验收。另外，我公司对厂区内灭火器进行维修，共计1533具。
3、07年5月，自治区气象局避雷监测中心对我公司避雷设施进行监测，对所发现的不符合项均已整改完毕。
4、对车间各种安全管理记录上交安保部备案进行控制，达到了预期效果。
5、今年上半年共接待上级部门进行的各种监测三次，均符合国家标准或行业标准。分别为：
⑴组织 500余名接触有害有害岗位职工到市职业病防治所进行体检，未发现职业病患者；⑵ 9月份，我公司完成了职业病危险控制效果评价报告书，并通过了自治区卫生监督局组织的专家评审
⑶ 5月份省气象局避雷监测中心对我公司避雷设施进行监测；
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
1、自体系建立至今公司未发生安全生产事故。
2、安保部下发隐患整改通知单11份，问题主要体现在运行控制过程中偏离了职业健康安全管理制度的要求，有可能影响到体系的正常运行，责任部门均已制定出纠正措施或预防措施。
4.5.4审核
2007年11月经济下旬安保部根据职业健康安全管理体系内审计划实施内部审核，此次审核目的是为了检查公司建立的职业健康安全管理体系与GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》的符合性以及运行的有效性；此次审核共发现不符合项45项，主要体现在以下方面：
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划为14条； 危险源辨识不全面
重大风因素控制措施未制定 4.3.2法规和其他要求为7条；
适用于本部门职业健康安全管理体系的法律、法规清单及内容不能提供 4.3.4职业健康管理方案为1条； 4.4.2培训、意识和能力为1条； 4.4.3协商沟通为1条；
4.4.5文件和资料控制为5条； 检查记录不能及时存档。 4.4.6运行控制为7条； 工业卫生、职业病管理制度未制定完，未能提供部分记录表格。 4.4.7应急准备和响应为5条；
突发事件应急预案制定不够全面，演练总结中未能做出有效评审，应急预案演练不及时。
针对以上45项不符合项，安保部下发了37份《内部管理体系审核不符合报告》，要求相应部门认真分析原因，举一反三，制定出纠正措施和预防措施。安保部组织内审员对各车间不符合项整改情况进行验证，均已整改完毕。
通过本次对公司职业健康安全管理体系的内部审核，未发现重大不符合项，且所发现的45项轻微不符合均已关闭。因此，可得出结论：公司的职业健康安全管理体系符合GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，运行是有效的。
