贵州省2009年度天然林保护工程
县级自查方案
为全面了解我省2009年天然林资源保护工程（以下简称天保工程)实施情况，总结经验教训，提高天保工程实施效果，并为“四到市（州、地）”和“四到县（市、区）”考核提供依据，根据有关规定和上级要求,特制定本方案。
一、检查依据
（一）省发改委、省林业厅“关于下达贵州省2008年新增中央预算内投资计划的通知”（黔发改投资〔2008〕2284号）；省发改委、省林业厅“关于下达长江上游黄河上中游地区天然林资源保护工程2009年第四批扩大内需中央预算内投资计划的通知”（黔发改投资〔2009〕1746号）。
（二）省财政厅、省林业厅“关于下达2009年天然林保护工程中央财政专项资金的通知”（黔财农〔2009〕47号）、“关于下达2009年天然林保护工程省级财政专项资金的通知”（黔财农〔2009〕123号）、“关于下达2009年天然林保护工程职工培训费的通知”（黔财农〔2009〕244号）。
（三）省林业厅“关于下达2009年天然林保护工程第二批省级财政专项金的通知”（黔林计便〔2009〕99号）。
（四）省财政厅、省林业厅“关于印发《贵州省天然林保护工程财政资金管理实施细则》的通知”（黔财农〔2007〕182号）和“关于印发《贵州省林业重点工程建设资金管理暂行规定》的通知”（黔财建〔2002〕180号）。
（五）国家林业局“关于印发《天然林资源保护工程„四到省‟考核办法》的通知”（林天发〔2007〕124号）、《天然林资源保护工程管理办法》和《天然林资源保护工程核查验收办法》(林天发〔2001〕180号)。
（六）省林业厅“关于印发《贵州省天然林保护工程年度考核办法》的通知”（黔林天通〔2007〕249号）。
（七）贵州省林业厅《贵州省天然林资源保护工程检查验收技术细则（试行）》（黔林办通〔2001〕215号）和《贵州省天然林资源保护工程森林管护实施细则（试行）》（黔林计通〔2002〕260号）。
（八）《贵州省封山育林技术规定（试行）》和《贵州省封山育林实绩核查技术规定》。
二、检查范围
国家安排的2009年天保工程财政资金投资项目和中央预算内投资建设项目（含2008年新增投资和2009年扩大内需投资建设的公益林）均属本次检查范围。
三、检查内容
（一）森林管护情况：包括管护组织、管护责任落实、管护面积、管护人员、巡山记录、护林员考核、护林补助费发放、管护设施建设、管护设备购置等。
（二）公益林建设情况：检查2009年度封山育林任务完成（含设计、护林员、封育碑牌、补植、抚育实施情况、档案资料管理等）情况。
（三）国有森工企业和林场职工情况：检查2009年度享受天保工程政策进行富余职工分流安置和社会保障的国有森工企业和林场在册职工、富余分流安置职工、待安置职工、离退休职工及其他职工的情况；职工参加基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险的情况；以及富余职工参加职业技能培训情况。
（四）政社性支出项目：检查2009年度使用政策性社会性支出补助费的人员情况，包括林业公安、教育、医疗卫生及其他使用政策性社会性支出发放工资的林业行政执法人员数。
（五）工程管理能力建设情况：检查天保工程管理机构、管理人员、工作经费、账户管理、档案信息管理、办公室建设等情况。
（六）木材生产情况：检查上级下达的2009年度木材生产计划和完成情况。
（七）林业“三防”情况：检查2009年度天保工程区森林资源案件发生、查处、结案情况和森林火灾、林业有害生物的发生与防治等情况。
（八）资金到位及管理使用情况：检查2009年度天保工程国家预算内基本建设投资、中央财政投资及地方配套资金的计划和到位及管理使用情况。
（九）工程效益监测情况：检查天保工程效益监测的固定样地复位调查及社会经济调查的典型农户跟踪调查情况。
四、检查方法
本次检查先由天保工程县级实施单位自查，省厅将组织复查，最后由国家林业局进行核查。县级自查方法如下：
（一）森林管护情况检查：按自查表1和表2内容，逐项查验2009年度森林管护责任状和护林员的身份证、上岗证、承包管护合同、管护图、巡山记录（记录有巡山路线、地点及发生事件处理情况的视为规范）、考核记录及护林承包费发放等情况；实地核实护林设施（护林碑牌、防火线、瞭望台、护林站等）的地点、规格及数量；现场核实管护设备购置、保管及使用情况，并逐项进行填记。财政全额预算拨款单位的职工不能用天保工程森林管护费发放工资，也不作为调查对象上表。以乡镇、林场、管护站或工区为单位统计汇总。
（二）公益林建设情况检查：按照《贵州省封山育林技术规定（试行）》和《贵州省封山育林实绩核查技术规定》的要求对2009年度实施的公益林建设情况进行自查，填写表10和表11。
（三）国有森工企业和林场职工情况检查：对2008年度享受天保工程政策
3 进行富余职工分流安置和社会保障的国有森工企业和林场在册职工进行调查，填写表3-1至表3-5。
1．富余职工分流安置及职业技能培训情况：对分流安置到森林管护、公益林建设及其它岗位（包括分流安置到林产品加工、林下资源利用、种植业、养殖业、森林旅游服务等岗位的职工）的人员进行了解，核实其身份是否与单位的登记情况吻合，并检查其与单位签订的相关协议或合同（含承包合同）及领取劳动报酬的情况等，未签订分流安置合同或协议的不能列为分流安置人员；对参加职业技能培训的职工，要以参加培训班的报到册或花名册为依据，核实其身份与单位的登记情况是否吻合。
2．待安置职工情况：查阅国有森工企业和林场职工花名册，了解并查验待安置人员身份、领取基本生活费等情况（待安置职工是指在本单位没有安排岗位或未接受分流安置的职工，无论其是否有下岗证）。
3.离退休人员情况：查阅国有森工企业和林场职工花名册，了解离退休人员身份、离退休证及领取离退休费等情况。
4．其他职工情况：其它职工主要指内退职工和无法统计到上述三类职工范畴的职工。查阅国有森工企业和林场职工花名册，查验职工的身份和工资领取等情况。
5．职工参加社会保障情况：先查阅国有森工企业和林场的2009年末职工名册，查看在册职工人数，再到社保部门了解职工参加基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险的情况。
（四）政社性支出情况检查：调查核验使用政社性经费人员的身份证、工作证、警官证、执法证和政社性经费支出凭证等，填写表4。
（五）工程管理能力建设情况检查：核实天保工程管理办公室（中心）建设
4 情况，包括机构、管理人员、工作经费、账户管理、档案信息管理、办公室建设等情况，并按要求填写表5。
（六）木材生产情况检查：请林政部门根据2009年度上级林业主管部门下达本单位的木材生产计划、实际完成木材生产量及其相关手续办理情况等，填写自查表6。
（七）资金到位及使用情况检查：根据天保工程中央预算内投资、财政专项资金和地方配套投资计划及有关规定，查阅2009年度天保工程各项目专项投资资金账目和有关会计报表，核实天保工程中央预算内投资和中央财政专项资金计划及其到位情况；同时，对天保工程中央预算内投资和中央财政专项投资的地方配套资金到位情况进行调查，分别填写表7-1至表7-4。资金到位以进入县级天保工程规定账户的进账单和核算专账的记账凭证为依据，到位时间以核算专账的记账凭证时间为准。
（八）林业“三防”情况检查：请林业派出所（公安分局）、林政资源、森林防火、林木检疫等管理部门查阅2009年度有关森林资源案件发生、查处结案和森林防火及林业有害生物发生与防治的情况，分别填记表8和表9。
（九）工程效益监测情况检查：到天保工程效益监测设置的固定样地点查看设置标志、样木和边界木标记的保存及调查指标数据粗略情况，到社会经济调查典型农户家核实调查工作开展及落实情况，并填记表12。
各表格的填写和统计要认真按照填表说明进行填写、审核，并注意表与表之间数据的相互衔接，要求填表人和审核人亲笔手书签名。
五、检查时间
（一）各工程县级实施单位自查时间为：2010年2月下旬开始，3月底前结束，并向上级主管部门天保办报送县级自查报告及附表；各工程市（州、地）林
5 业局必须在4月10日前完成本单位的县级自查材料审核与汇总，并上报（含电子版）省林业厅天保中心。
（二）省厅将于2010年5月上旬组织省级复查。
六、材料提交
（一）各市（州、地）和厅直有关单位在2010年4月10日前向省林业厅天保中心报送本单位“2009年度天保工程自查报告”（文字用Word文档；附表用Excel，表中数字项不能设为文本格式，不许改变表格结构）
（二）省级复查和国家局核查时，被查单位须提供的资料如下： 1.自查报告（包括附表1—12）；
2.上级下达的相关年度天保工程建设任务和投资计划文件；
3.2009年度天保工程建设各项资金进账单及天保工程核算专账记账凭证； 4.有关项目的作业设计或实施方案（含图、文、表）及其批复文件； 5.有关建设项目的检查验收材料；
6.本级制定的天保工程规章制度及管理办法; 7.2009年度天保工程森林管护责任状、护林合同、巡山记录、考勤考核记录、森林管护承包补助发放册、国有森工企业和林场职工分流安置及参加社会保险等相关资料。
附表：2009年度天保工程自查统计表1至表12。
二Ｏ一Ｏ年二月
