稽核工作月报提纲
一、本月稽核工作完成情况
1.系统稽核主要内容：包括各个重点稽核点（以市场部分解的稽核点为准），系统应稽核数，实际稽核数，稽核率，差错率，（分部门列表）；
2.原始资料主要内容：应回收原始资料份数，回收原始资料份数，各发展部门资料上缴率（分部门列表），系统扫描入库份数，入库率，虚假资料份数，虚假率（分部门列表），赠款及减免操作的系统与凭证稽核情况；
3.（电话核对环节，新增后加入）电话回访户数，一次稽核差错户数，差错率，二次稽核差错户数，差错率；（均分部门列表）
二、存在问题及整改情况
重点说明当月新增存在问题，及上月存在问题的整改情况（包括差错网点的整改情况）问题主要发生的区域
三、需协调解决问题
《稽核工作月报提纲.doc》
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