质量、环境、职业健康安全管理体系
管理评审报告
编制：管理者代表
审批：总经理 2010年10月16日
2010年10月16日
质量、环境、职业健康安全管理体系
管理评审报告
2010年10月17日，公司在会议室针对质量、环境、职业健康安全管理体系实施与运行情况召开了认证审核的前的 （2）公司机关设行政人事部、预算部、工程部、设计部、采购部、财务部。
（3） 项目部目前在京的有项目经理部；项目经理部设有技术、质量、安全、材料、资料等人员。具有系统质量管理和质量保证的能力，同时也适应当前相对独立组织施工的要求。
2、任命了以公司管理者代表。明确了公司领导、职能部门的管理人员的岗位职责，人员配制到位，并能够按照质量体系程序开展活动，履行质量职责。
3、公司内部审核组于11月16日至11月17日分两个组对三体系运行情况进行了内部审核。通过审核发现管理手册、程序文件中存在极少部分不适应现状的问题，有待下一步修改与完善。总体看管理手册、程序文件同职能部门业务管理对口，符合公司目前实际，可操作性强。
4、““科学管理，诚信服务，铸造品牌，持续发展，节能减耗，保护环境，遵纪守法，安全生产。””的公司方针以及质量目标为员工所理解和执行。机关部室及项目部对质量目标、指标进行分解（展开），通过质量体系的实施运行，从职能部室到项目部对质量（包括工作质量）进行了较为严格的监控。截止10月底公司职能部室的工作质量目标指标完成良好项目部实现工程质量合格率100%，职能部门和项目部质量目标指标实现情况略超于公司目标指标值。总体讲，运行良好，取得了较好的效果。公司的方针和目标是适宜的。
5、《产品采购与管理控制程序》、《采购产品监视和测量控制程
序》得到有效执行。从公司采购部到各项目部加强材料采购、入库及使用等各环节的监控。特别是对过去比较薄弱的环节，如采购前对供货方的评价，按照程序文件要求，公司物资部制定下发了《合格供应商的评定标准》，《合格供方名册》。对所有材料做好进料登记，并对A类、部分B类产品做好物资进料质量验收和材料质量合格证登记，确保了进场物资合格率在95%以上。按照要求对库房内有效的材料、现场材料都没有标识牌，具有可追溯性。从而一定程度杜绝了漏洞和浪费，扭转了贯标前管理较为混乱的状态。
6、施工机械设备台帐更为健全和规范，摸清了家底，防止了漏失。机械设备完好率控制在90%以上，利用率70%以上。施工机械设备能够满足持续施工过程能力的需要。
7、建立健全和规范计量器具台帐，根据《监测和测量控制程序》制定了管理方案，对实行强制性检定的测量设备合格率达到100%，为保证工程质量创造了一方面的条件。
8、工程质量回访和满意度调查制度得到进一步加强。保证质量，达到顾客满意度，遵章守法，持续改进，是我们的质量宗旨和对顾客及社会的承诺。自体系运行以来，对竣工工程和在施工程进行了回访或满意度调查，对已竣工的3个工程进行了回访，从回访反馈的信息来看，工程交付使用后，未发现大的质量问题，也未接到顾客投诉。对7个单项工程进行了顾客满意度调查，从调查结果看顾客是较为满意的（记录齐全，并取得了顾客（业主的确认），同时建立健全了顾客来函、来电、来访登记台帐，到目前为止，公司在施和竣工已交付
使用工程，未发生顾客对质量问题的投诉，说明工程质量是过硬的，顾客是信赖的。
9、公司合同评审及投标工作进展良好，合同签定率100%，合同履约率100%，顾客沟通及时率98%。
10、为保证管理手册和程序文件起草的质量，保证管理体系的有效运行以及内部审核工作的需要，公司组织内审员培训，并取得了内审员合格证书（质量、环境、安全三体系），从而在起草体系文件保持体系有效运行和内部审核工作中发挥了重要作用。文件控制程序运行良好，确保了使用有效版本率100%。
11、内部质量审核结果
（1）管理体系内部审核（质量、环境、职业健康安全三体系同时）于11月16日至11月17日分别对管理部门以及项目部进行了内审。现场审核发出6项不合格通知单，按体系要求统计：质量体系3项，环境2项，职业健康安全1项。
（2）对每项不合格，各部门和项目部分析了原因，制定了纠正措施，并进行了整改，经管理者代表与办公室组织验证基本符合要求。
内审结果看，虽然在质量管理体系运行中出现了一些一般不合格，但未出现重大不合格，说明质量管理体系整体运行情况良好，符合质量管理体系要求。
（二）质量体系运行存在的问题
通过内审发现，公司现状与贯标要求还有一定差距，机关职能部室与部室间的协调与沟通；机关职能部室对基层单位的指导与服务；对程
序文件的的学习把握，工作业务的交圈都存在一定问题。今后的工作中要通过多种途径加大监控力度，加强横向、纵向间的协调与沟通，畅通信息交流渠道，业务工作做好交圈，职能部室要加大检查和指导的力度，基层单位应积极与机关职能部门取得联系，及时解决体系运行中出现的问题。
程序文件在可操作上尚欠完善，过程环节及少数表格设计不规范，导致操作不好把握，这些问题办公室牵头要在下一步工作中做好文件修改征集工作，在明年尽快修改完善好。
1、质量体系持续有效运行，公司领导、部门领导和项目领导重视是关键。是行动上重视而不是口头上重视，领导真正能够以身作则，抓好职能分配，全员能够履行岗位职责，贯标工作就不会出现大的偏差。公司有最高管理者、管理者代表的领导，办公室协调策划；项目部有项目经理负责制，并且指定一名熟悉标准的同志作指导并策划项目部贯标工作，就能够保证质量管理体系在全公司范围内的持续有效运行。
2、工程部要进一步作好施工人员培训工作，尤其是项目部的施工文件记录的管理在体系认证结束后，和办公室配合计划安排。
（三）及今后打算
1．施工过程要事先做好施工准备计划，工程等部门要检查施工计划执行情况，做好事事有准备，步步有计划，不打无准备之仗。对已经完成的工序，项目部要做好产品保护，防止污染和损坏。制订先进合理的施工方案，制订作业指导书，要有技术、安全交底，严格控制每
道工序的施工质量。
2.文件和资料涉及每个职能部门和项目部，是开展管理体系活动的依据，办公室要保证各个工作场所及时得到有效版本。在做好收发登记的同时，职能部门和项目制定的规定、方案，作业指导书等要按程序文件要求进行审批。各部门、项目要按文件清单管理好文件资料。对作废文件，要进行一次全面彻底清查，该收回的收回，该销毁的销毁，防止误用作废版本。
3.各部门、各单位要继续组织学习“管理手册、程序文件”，落实岗位职责，严格执行体系文件中的规定和要求。
4.对体系运行中存在的问题，各部门、项目部要落实人员，限定时间，迅速整改，把公司的各项管理提升到一个新的水平。
二、环境、职业健康安全管理体系评审结果
（一） 环境、职业健康安全体系的现状和适应性
1、体系的策划与过程控制
1.1环境管理体系的策划与过程控制 1.1.1体系的策划
为保证装饰工程施工过程中环境影响因素得到有效控制，确保施工现场周围的环境符合标准；公司根据ISO14001标准要求，进行了环境影响因素识别并进行了评价，经评价确定了重要环境影响因素。公司及各项目部分别制定了环境管理方案，方案中明确了环境管理目标；根据目标制定了可行性的控制措施，并明确了责任，规定了检查，监测，形成记录的内容与要求。
1.1.2过程控制
为保证施工过程中环境管理体系完全处于受控状态，公司按照程序文件的要求对项目部制定的环境管理方案进行了审批，并监督方案的正确实施。
公司及项目部依据管理方案，对施工现场噪声、固体废弃物及供货方环境行为都进行了较为有效控制，并对环境进行了监视和测量；确保了公司环境方针、目标指标的实现。公司与环保部门取得联系，对于重要环境因素有关的活动进行监视测量，取得了环保部门的认可。
目标指标完成情况：一是噪声排放达标，各项指标略低于规定要求；二是固体废气物分类堆放管理等。 1.2职业健康安全管理体系的策划与过程控制 1.2.1体系的策划
为保证公司职业健康安全管理体系得到有效控制，公司根据标准要求对危险源进行辨识，查出危险因素，经风险评价小组评审识别出重大危险因素。公司及项目部根据实际情况分别制定了职业健康安全管理方案，方案中明确了目标指标。为保证目标指标的实现，在方案中制定了相应的措施。 1.2.2过程控制
为使职业健康安全管理工作处于受控状态，按照程序文件要求，各要素主控部门、项目经理部分别制定了管理方案，并按照审批程序进行了审批，监督方案的正确实施。
公司和各项目部根据管理方案，对施工现场的施工料具、劳动用品、现场安全以及日常管理等进行控制，并按要求定期进行绩效测量和监测。对易燃易爆、化学品及消防管理控制方面，根据现场实际情况明确了火灾、中毒、工程事故等为应急准备情况并制定了预案。应急准备与响应预案明确了职责范围，针对个别情况编制了作业指导书，定期培训，对基层主管领导、业务人员进行了程序培训，对机关进行了应急知识和消防安全知识培训。进行实战模拟演练，从报警、救护、器材供应、灭火、警戒到指挥，反应快，实施有效，收到良好的效果。对分水器、水龙带连接进行演练，确保了在应急情况发生时，把损失减少了最低限度。
在职业病控制方面建立健全了内业台帐，对电焊工及时进行体检，发现问题及时予以处理等。
全员体检，以及女职工妇科检查，着手在12月底前进行。 对女职工和未成年工控制方面，建立健全了各种台帐，加强检查监督力度，女工“五期”保护以及从事中体力劳动和有毒有害作业方面都得到了有效控制。
目标指标完成情况：易燃物隔离存放，消除危险源，全年无火灾； 全年无重伤事故发生；劳保用品发放到位；危险源得到控制，整改率达100%，合格率达100%。
2．环境、职业健康安全管理体系内部审核结果 2.1环境管理体系审核情况
现场审核发出2项不符合通知单， 针对不符合项，各部门和项目
部分析了发生的原因，制定了相应的纠正措施，限期进行了整改，经管理者代表和企业管理部组织验证基本符合要求。
从内审结果看，环境管理体系运行过程中出现了个别一般不合格，但未发现重大不合格，说明环境管理体系整体运行情况良好，基本符合管理体系要求，得到了社会认可。 1.2职业健康安全管理体系审核情况
现场审核发出不符合通知单1项，
针对不符合项施工管理部和新郑项目部分析了发生不符合的原因，制定了相应的纠正措施，限期整改，经管理者代表和办公室组织验证基本符合要求。从职业健康安全内审结果看，未发生大的不符合项说明职业健康安全管理体系整体运行良好，符合管理体系要求，职工较为满意。
（二）环境和职业健康安全管理体系运行中存在的问题及今后打算 1.职工体检根据公司实际情况尽最大努力在年底和明年初实施。 2.环境和职业健康安全主控部门要进一步做好两个体系的管理监控工作。公司机关的环境卫生由办公室主管设专人负责，定期检查；基层单位最好也设兼职专人负责，采取措施按标准要求把环保工作做好。
三、质量、环境和职业健康安全管理体系实施运行结论与评价
公司质量体系运行半年时间，内部质量审核发现的不符合项，通过分析原因采取纠正措施整改后，不符合项有了大幅减少，管理体系整体运行良好，有质量记录的客观证据；公司的管理体系文件，覆盖了GB/T19001---2000标准；质量体系现状适应标准要求，同时适
应建筑装饰市场和顾客对质量明确及隐含的需求；公司的质量方针和目标在质量体系活动中得到了贯彻和实现，我公司体系运行是持续有效的。
环境和职业健康安全管理体系实施运行以来，内部审核发现了一些一般不符合项，经分析原因，采取纠正措施整改后，验证合格。未出现较严重或重大不符合项，体系运行基本正常，有记录的客观证据；公司的环境、职业健康安全体系文件覆盖了ISO1400
1、ISO18001标准体系现状基本适应标准要求，同时基本适应社会及全体员工对环境和职业健康安全明确的及隐含的要求；公司的环境和职业健康安全方针目标在体系运行中得到贯彻和实施，实现情况良好。体系运行持续有效。
