山庄工资与效益挂钩方案
总说明:为激励全山庄员工的工作积极性,确保董事长下达的月度、季度、年度的经营计划的完成和超额完成,建议执行工资与山庄经营效益相挂钩的方案。
一、由山庄总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标数,并由山庄总经理和各营业部门的第一责任人签定“经营指标确认书”。
二、以每月1日——每月30日(31日),为月份考核的结算时间,并以此发放月度浮动效益工资
三、全山庄的考核分为“三大板块”,即一线经营部门,特殊经营部门和后勤部门,具体明确如下:
第一板块:一线经营部门:前厅部 温泉部 客房部 餐饮部 康乐部 第二板块:特殊经营部门:市场营销部
第三板块:后勤部门:
总经办财务部行政部工程部保安部采购部
四、各营业部门的“经营指标确认书”签认后,必须送一份交至财务部备考,财务部将根据每个营业部门的当月实际完成的营业收入,计算每一个营业部门的浮动效益工资,报总经理审批后发放。
五、浮动效益工资,仅和全山庄各个部门的主管级以上(包括领主管的人员)的管理人员挂钩;
六、浮动效益工资的计算方法:
1、全山庄主管级以上(包括主管级)管理人员的基本工资和当月营业指标完成情况相挂钩,即当月浮动效益工资,普通员工的工资不参与浮动。
2、全山庄主管级以上(包括主管级)管理人员的基本工资计算方式为:每人的工资的50%参与浮动。
比如:(1)某主管,每月职务岗位等级工资为800元,则其中50%=400元为基本工资数,每月参与浮动,
比如:(2)某部门经理,每月职务岗位等级工资为3000元,则其中50%= 1500元为基本工资数,每月参与浮动,
其余类推。
3、第一板块的主管级以上管理人员的浮动效益工资计算方式: ※每人的基本工资和当月的部门营业指标实际完成的比例浮动。 比如:餐饮部当月的营业指标为90万元,而当月本部门实际完成营业额为100万元,餐饮部经理的工资为3000元,则基本工资为1500元,那么他的当月工资则为:
1500元 *(100万元/ 90万元)=1500元 1.11%(小数点后取两位四舍五入)=1665元+1500元=3165元
若当月只完成85万元,那么他的当月工资则为:
1500元 *(85万元/ 90万元)=2000元 0.94%(小数点后取两位四舍五入)=1410元+1500元=2910元
其余类推。
4、第二板块的主管级的管理人员的浮动效益工资计算公式: 山庄对第二板块的部门(即市场营销部)作特殊的考核标准:
即:考核客房部的营业收入的比重占70%,考核餐饮部的营业收入的比重占20%,考核温泉部的营业收入的比重占10%,以上合计总数为第二板块的管理人员浮动效益工资数。
※市场营销部经理,他的工资为3000元,那么他的参与浮动的工资为3000元 50%=1500元,其中含:
客房部的基本工资数为:1500元 70%=1050元
餐饮部的基本工资数为:1500元 20%=300元
温泉部的基本工资数为:1500元 10%=150元
※假设:某月份山庄各营业部门的月度营业指标为:
客房部100万元
餐饮部90万元
温泉部30万元
※假设:当月各营业部门实际完成数分别为:
客房部120万元,完成比例为120%
餐饮部100万元,完成比例为111%
温泉部40万元,完成比例为133%
山庄总收入为260万元
※那么,市场营销部经理的当月基本工资为:
(1050元 120%)+(350元 111%)+(150元 133%)=1260元+388.5元+199.5元=1848元+1500元=3348元
※反之,也按实际完成比例下降。
5、第三板块的主管级以上管理人员以浮动效益计算公式为: 其基本工资收入与全山庄营业指标和当月实际完成比例相挂钩。 比如:(按上述例子)全山庄某月份总共完成了260万元,当月总营业指标为220万元,则实际比例为260元 220万元=118%
※假设某后勤部门的经理工资为2000元,那么他的参与浮动的工资为2000元 50%=1000元。
※那么,他的当月工资为:1000元 118%=1180元+1000元=2180元 ※反之,也按实际完成比例下降。