15条实际操作题目
（一）
1、公司于2003年6月23日新增加了一华南地区的客户\"友谊商场\"，客户基本资料如：厂址：广州市天河北路
88号；客户类型：一般客户；首次联系日期：2003/06/23；厂电话：020-56348822；企业域名：；开户银行：中国建设银行；委托代表：张天民；法人代表：俆劲；欠款限额：20000.00；客户情况：\"销售业绩良好、信誉良好\"。
2、新客户-友谊商场于2003年6月23日向公司下达客户订单，要求购买圆珠笔20000支，单价：1.00，要求配置红色染料（即红色圆珠笔）并于7月15日交货；由业务员刘光利制作客户订单。
答：
1、营销部，客户资料录入
2、营销部，客户订单
（二）
1、2003年6月24日由相关部门对未评审的客户订单进行评审，评审一致通过，最终由总经理签名通过；
2、同日，营销部根据评审通过的客户订单，同友谊商场签订销售合同。签约地点：广州；合同有效期为3个
月；并要求分批付款：A、6月24日支付订金2000.00；B、7月5日一期付款：9000.00；C、7月15日二期付款（即支付余下货款）：9000.00,付款方式为转帐。提货方式:由客户自提。并由法人代表签名，合同生效。答：
1、改日期→营销部→客户订单→编辑→是否评审打勾→签名→保存→ 订单评审→添加→保存→编辑：技术部→可行→签名→生产→能力可行→签名→财务→可行→浏览界面→编辑→总经理签名
2、营销部→销售合同录入→添加→地点广州，有效期：三个月，付款信息→增加→分别将三期输入→补充信息→编辑→发货方式自提→保→回到综合页面→法人代表签名
（三）
1、2003年6月24日友谊商场根据合同支付订金：2000.00元（支付人：张天民），录入已收款，并由相关
人员签名生效；
2、同日，营销部根据与友谊商场签订的销售合同编制订制单，并由营销主管审核签名；
答：
1、营销部→已收款录入→添加→订金→保存
2、营销部→编制订制单→选择合同编号→完工日期改为6－24，保存→编辑→(可以参考资料第7页)
（四）
1、2003年6月24日，生产部编制主生产计划，并进行粗能力分析，分析结果为所有工作中心负荷均小于工作
中心能力；
2、同日，生产部确认主生产计划；
3、生产部生成物料需求计划，并进行细能力分析，分析结果为所有生产负荷均小于生产能力。
答：
1、生产部→主生产计划→编制MPS→更新MPS→粗能力分析
2、生产部→主生产计划确认→确定（状态为T）
3、生产部→物料需求计划→生成计划→退出→细能力分析
（五）
1、2003年6月26日，采购部执行外购计划，根据系统自动获取供应商，并确定定购日期为2003年6月26
日的外购计划（即交货日期为2003年7月1日的外购计划）；
2、2003年7月1日，采购部接到中山塑料厂按期送来的物料（包括2200.00KG的RB03塑料和17400.00KG
的CR01塑料，材料单价分别为：12.00、10.00），并由采购主管和财务主管对交货单进行签名审核。
答：
1、采购部→外购计划→自动获取→把6.26的用↓拉下来（所有26号的）→确认计划
2、采购部→ 交货单录入→外购计划→供应商中出→全选（用ctrl）→确定→改单价（材料单价）→保存
（六）
1、2003年7月4日，采购部执行外协加工计划，根据系统自动获取供应商，并确定21000.00个笔芯头的外协
加工计划；
2、采购部根据确定的外购计划开出外协领料单，通知仓库向广州崎峰电子有限公司发料；
3、仓库根据外协领料单执行外协领料出库，并选择物料对应的库区出库；
4、2003年7月9日，采购部根据外协加工计划接到广州崎峰电子有限公司按期完工的物料（21000.00个笔芯头，
加工费：0.02，材料单价：0.05），并由采购主管和财务主管对交货单进行签名审核。
答：
1、改日期→采购部→外协加工计划→自动获取→拉下来→确定
2、采购部→外协领料单→右键→子表录入→保存→编辑
3、仓库→外协领料出库→右键→出库→确定→出库完毕。（如确定报错点击库区右键进入，再出库，看数量要对）
4、改日期→采购→交货单录入→添加→外协加工（改单价、加工费）→保→签名
（七）
1、2003年8月1日采购部向佛山电子有限公司购买一字螺丝刀500把，单价为1.50，计划交货日期为2003
年8月2日；并发出订单；
2、2003年8月2日采购部根据请购单，收到佛山电子有限公司按期送来的500把一字螺丝刀，材料单价1.50，并由采购主管和财务主管对交货单进行审核签名
答：
1、采购部，请购单录入，搜索，佛山，确定，数量500,计划交货日期2003年8月2日；请购部门选采购
部，发出订单，最后看到已下订单。
2、采购部，交货单录入，保，编辑
（八）
1、2003年7月1日，采购部收到中山塑料厂送来的物料，录入交货单发票：FPNO2003070101；
2、同日，财务部门核实交货单发票，由相关人员对应付已付记录签名核实。
3、同日，品质部对交货单单号为200307010001QQ的交货单物料实行免检，但须填写质检记录表，由检验人
（刘敏红）和审核人签名生效；
4、同日，交货单（单号为：200307010001QQ）质检完毕，填写交货单质检，通知仓库入库。
5、同日，仓库根据质检后的交货单，执行交货单入库，将RB03塑料放置在0001货架01货位；将CR01塑料
放置在0001货架02货位；并由仓管员确定入库。
6、财务部门核实交货单（单号：200307010001QQ）入库情况，并由相关人员签名核实应付已付记录(记录号：
200307010002SS）。
答：
1、采购部，交货单发票录入（24页例6－1）
2、财务部
3、品质部，质检记录表，参考24页6－2
4、品质部，交货单质检，参考24页6－3
5、仓库，交货单入库，参考25页6－4
6、
（九）
1、2003年7月1日，生产部执行车间作业计划，根据系统自动获取生产部门，并确定开工日期为2003年7
月1日的车间作业计划（即22000个笔头、22000个笔尾、22000支笔管）；25 例6-5到6-9
2、生产部根据确定的计划，开出计划领料单，针对以上三个物料开出三张计划领料单；
3、仓库根据计划领料单，执行计划领料出库，选择对应的库区并确定出库；
4、注塑科收到相应物料开始生产。于2003年7月4日完成笔头、笔尾、笔管的生产，并根据完成的工序情况
填写工序流转卡，填写内容如下（三者完成情况一样并全部合格）：
工序名称‖班组/员工‖实际完成工时‖完成日期‖质检者
开料‖苏镇成‖5.50‖2003/07/03‖曾桂兰
注塑‖邱戈炳‖12.00‖2003/07/04‖李智永
5、由注塑科将笔头、笔尾、笔管同时送检，由SYSTEM填写半成品质检单（笔头：材料价-0.02，人工费-0.001；
笔尾：材料价-0.02，人工费-0.001；笔管：材料价-0.02，人工费-0.001）。
答：
1、生 产部，车间作业计划，自动安排，确认计划，开工日期，拉下来（7月1日的）确定，已确定的3个
2、生产部，计划领料单，部门，生产部，子表录入，保，编辑，3个单子
3、仓库，计划领料出库，编辑，库区，右键，出库
4、生产部，车间 ，日期7月4日，工序任务单，编辑，合格22000,员工编号，完成工时，日期，人名
（27页例7-6）
5、生产部，半成品送检，添加，生产部门选择注塑科，，按CTRL将全部选上，确定保存，编辑，
（十）
1、根据订制单（订制单单号：200306240001CC）填写交运单；
2、友谊商场根据销售合同（合同编号：200306240001AA）支付最后一笔货款（即二期货款）；付款人：张天民
3、友谊商场凭交运单到仓库提货，仓库根据交运单执行销售出库，向友谊商场发货；
答：
1、日期改为6月24日→营销部→交运单录入→添加→增加→确定→准予提货→保→编辑→签名（办事处：营销部）
2、营销部→已收货款录入→添加→二期→保存→（显示3次）收款日期必须填写
3、仓库→销售出库→保→编辑→库区→出库→出库完毕。
（十一）１、物料主文件：
添加新物料，原材料，物料编码：YCLZS00002,图号：ZS0002,规格：1#,物料名称：把手，重量：0.05kg,单位：对，物料需求类型：外购，库区编码：原料仓，订货批量：100,
非试制件，非虚拟件，非可选件，提前期：采购提前期为１，其它为０，最高库存：1000,最低库存：100，安全库存：100。财务成本属性：采购费用为0.01,材料费用0.5,计划成本0.51,计划价格0.60,其余空格填0。生产计划属性：计划类型为rop,其它空格暂不填写。
２、MRP基本信息设置
计划时段：周，
需求时区：2，订制单数量，
确定计划时区：4,订制单与预测中较大数量
计划时区：2,预测数量
答：进入基础数据录入：
1、物料主文件，基础数据，物料主文件，添加，原材料，外购，非试制件，提前期，
2、MRP基本信息
（十二）１、编写预测订制单：
2003年2月20日，2月28日,3月7日,3月14日,3月21日,3月28日,4月4日,4月11日,4月18日分别需阳光自行车(物料编号:CPZXC00002) 100辆.
２、编写预测订制单后,编制主生产计划,进行粗能力分析。
３、确定主生产计划:确定交货日期为3月7日与3月14日的计划。
答：第1问参考第4页、第5页
第2问参考第4题
第3问参考第4题，确定交货日期3月7日与3月14日的计划。
（十三）１、2003年１月20日 生产部填写领料单，从原料仓领手套40对，用途为劳保。由领料单位主管柯旭东，
仓库主管郭全英签名确认。再到仓库发料出库。
２、2003年1月25日，生产部填写退料单，退手套5对，退料员：李中强，主管：柯旭东，生产主管：田勇，签名通过。
３、品质部对退料单填写免检记录，再由仓库入库。
答：
1、生产部，领料单录入，生产部 领料日期
2、生产部，退料单录入，
3、品质部，质检记录表
4、品质部，退料入库质检，
5、
（十四）１、成品送检：2004年1月16日，第一次将31500只老鼠玩具送检，人工费0.02,单价0.68,制单人为黄鲜花。
２、成品检验全部合格，全部入库。
答：生产部，
1、送检单 添加，（29页）
2、品质部，质检记录表（24页）
3、品质部，成品入库质检单，点击质检，成品质检（29页）
4、仓库，成品入库，入库（29页）
（十五）１、2004年1月19日，万事达贸易有限公司要求请偿，交运单号为200401020001IT,请偿老鼠玩具，数量200
只，单价1.70,由各部门主管签名通过。
２、根据以上请偿单填写换损交运单，由各部门主管签名通过。
答：
1、营销部，请偿单录入，添加，请偿时期200
4、
1、19,数量 200,有中文的选中文，没有的英文
2、营销部，换损交运单，日期，，200
4、
1、19
