目
录
1、工作人员守则
2、服务承诺
3、主任工作职责
4、副主任工作职责
5、政府采购业务运行规程
6、招标采购运作程序
7、竞争性谈判采购运行程序
8、询价采购运行程序
9、工作制度
10、会议制度
11、学习制度
12、采购回避制度
13、考勤制度
14、财务管理制度
15、卫生制度
16、安全制度
17、档案管理制度 附：机关政务档案分类
附：政府采购业务档案管理规范
18、工作过错责任追究（暂行）办法
19、廉洁自律十不准 20、行为准则
工作人员守则
一、认真贯彻党的路线、方针、政策、严格执行《政府采购法》，遵守社会公德和职业道德，树立采购队伍的良好形象，努力为单位提供快捷、优质的服务。
二、认真履行职责，积极钻研采购业务，注重调查研究，虚心接受意见和建议，牢固树立为人民服务的思想。
三、公开、公平、公正采购，杜绝暗箱操作，自觉接受社会监督，努力完成各项工作任务。
四、遵守纪律，按时上下班，不迟到早退，中途不擅自离岗，认真执行请销假制度，坚守岗位，尽责尽力。
五、开拓进取，勤奋工作，提高效率，团结协作，相互谅解，相互支持。
六、爱护公共财物，珍惜保护办公用品，损坏公物应予赔偿。
七、廉洁自律，遵纪守法，克己奉公，自觉遵守各项廉政规定，不以权谋私，假公济私，不参加有影响公正采购的各种活动，反对铺张浪费，勇于同不良倾向作斗争。
八、文明办公，礼貌待人，提倡文明用语，不做有损于采购中心形象的事。
九、创造和维护良好的工作环境，保持室内外整洁、干净、衣着庄重大方，仪表举止良好。
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服务承诺
一、公开办事程序，为购置单位和供应商、定点服务单位提供优质、快捷、高效服务。
二、严格遵循采购方式、程序，决不暗箱操作，接受社会各界监督。
三、以价格最低、质量最好、服务最优为标准，选择服务供应商。
四、杜绝“吃、拿、卡、要”和刁难办事人员的现象，不参加可能影响公正采购的各种活动。
五、文明办公，礼貌待客，树立采购中心良好形象。
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主任工作职责
一、认真学习党的路线、方针、政策，熟练掌握政府采购业务，努力提高自身政治素质和业务水平。
二、主持采购中心的全面工作。
三、负责召开采购中心办公会议。
四、及时了解掌握在采购工作中出现的问题，采取措施，确保采购任务的顺利完成。
五、加强队伍建设，努力提高中心全体干部职工的政治业务素质和拒腐倡廉能力。
六、深入实际，调查研究，掌握市场信息，廉洁自律，不断改进工作作风。
七、承办县政府交办的其他工作。
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副主任工作职责
一、认真学习党的有关法律、法规，努力提高自己的理论素养和政治素质。
二、协助主任抓好政府采购中心办公室及答疑维稳。
三、制定下发有关文件及各项管理办法，制定本中心的计划、总结等，建立健全各项规章制度。
四、加强队伍建设和业务培训，努力提高中心全体人员的服务水平和业务素质，增强拒腐防变的能力。
五、承办主任交办的其他工作。
5 政府采购业务运行规程
一、凡纳入集中采购目录的政府采购事项应严格按照《政府采购法》规定的方式和程序依法采购。采购项目的实施应根据项目的特点和预算金额，分别采用招标、单一来源、竞争性磋商、竞争性谈判、询价等采购方式规定的运作程序进行。
二、采购项目由相关业务部受理登记，进行市场调查，预测采购风险，提出采购实施方案，送主任审定或会议讨论决定。
三、相关业务部根据审定的采购实施方案，会同采购单位或专业人员进行技术咨询和市场信息考察，编制规范的采购文件。采购文件应包括技术标准或质量要求，供应商资格及须知、商务条件和合同条款、采购方式和中标成交办法等主要内容。相关业务部对采购文件进行审查，再送单位领导或会议审定。
四、按规定在“山西政府采购网”对项目上网公示，邀请潜在供应商参与政府采购商务活动。
五、各业务部会同采购管理单位在网上随机抽取专家组建评标、谈判或询价工作机构，严格按业务运作程序开展评标、谈判或询价工作，并推荐中标或成交供应商。
六、对中标或成交供应商及项目相关信息进行公示，无
6 异议的颁发中标或成交通知书。有异议或质疑投诉的按《政府采购供应商投诉处理办法》处理。
七、主办业务部通知中标成交供应商与采购单位签订政府采购合同，并督促积极履行政府采购合同。
八、合同履约后，由供应商提出验收申请，采购单位组织有关专业技术人员组成验收小组或邀请国家认可的质量检测机构，负责对采购项目进行验收，并出具验收报告。
九、验收合格的采购项目由办公室相关人员，按照采购合同规定的付款比例和中标（成交）供应商提供的正式发票，开具“政府采购报告单通知单”，采购单位到国库支付局办理付款业务。
十、主办业务部对已完成采购项目的所有采购文件资料，按《政府采购业务档案管理规范》进行整理归档。
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招标采购运行程序
一、准备
1、受理招标采购委托。委托人应提供招标采购项目的技术参数和主要要求。
2、考察论证采购项目，审查采购项目预算。
3、确定招标方式，即：公开招标、邀请招标。
4、测算招标费用，预测招标风险，提出防范措施。
二、招标
1、编制招标文件。技术部分和合同部分须由技术、经济、法律方面的专业人员和采购单位共同编制审定。
2、发布招标公告。
3、发标书。对报名的供应商进行资格预审。
4、在法定时间内，澄清或修改招标文件，并及时将变更结果通知招标文件收受人。
5、制定评标、定标原则和办法。
6、根据采购项目的具体情况，组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。
三、投标
1、资格预审合格的投标人按招标文件要求编制投标文件。
2、投标登记，接收投标文件。严守所有投标人的投标
8 文件秘密。
3、在投标截止时间前，投标人如需补充、修改或撤回投标文件，应在规定的时间内书面通知招标人。
四、开标
1、会同政府采购管理部门在临汾市财政局政府采购专家库中随机抽取专家，组建评标委员会。评标委员会成员由采购单位代表和相关专家三人以上的单人组成，技术评委不得少于评委总数的三分之二。主任评委由采购单位的评委或专业技术评委担任。
2、组织开标议式，按招标公告确定的时间和地点公开开标。
3、宣布开标后的工作日程安排、评标原则、办法以及评标期间对招标方、专家评委和工作人员的纪律要求。
4、验标。在监督机关或公证员的现场监督下，由投标人检查自己招标文件的完整、密封情况，确认无误后，在登记表上签字。
5、开标。按投标顺序依次启封，当众开标。
6、唱标。唱标结束后，由主持人、唱标人、公证人在纪录表上签名。
五、评标
1、评标过程由评标委员会主任主持。
2、评标在严格保密的情况下进行，非评委会成员和工
9 作人员不得介入。
3、评标委员会审查投标文件对招标文件相应的偏差程度，对不明白需要进一步澄清的问题逐一列出。
4、如需要询问供应商标书相关内容，由专家评委进行询标。
5、评标委员会根据标准文件的要求，确定合格的供应商。
6、评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对合格投标人的投标文件进行评价，推荐中标候选人。
7、评标委员会向招标方提交评标报告。
六、定标
1、招标人会同采购人依据评标报告确定中标人。
2、公示中标结果。
3、发出中标通知书。
七、合同
依据招标方的招标文件和中标人的投标文件，拟定书面合同，由采购人与中标商家依法签订采购合同，并对合同履行过程进行监督。
八、验收
项目完工后由采购单位代表组织专业技术人员或国家认可的质量监测机构对采购项目进行现场验收，出具验收报告。
10 竞争性谈判采购运行程序
一、制定谈判文件。谈判文件应当载明采购项目技术标准、质量要求、谈判程序，谈判内容、合同草案的条款以及成交办法等事项。
二、上网公示，邀请符合相应资格条件的报名供应商参加谈判，并向供应商提供谈判文件。
三、成立谈判小组。成员由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中有关技术专家不得少于总数的三分之二。专家从 临汾市政府采购专家库中抽取。
四、谈判。谈判小组所有成员集中与供应商分别就相同内容进行谈判，并记录谈判内容。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关其他供应商的技术资料、价格和其它信息，谈判过程中若由于特殊原因使谈判文件有实质性变动的，谈判小组应将变动内容当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
五、推荐成交候选人。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内提交最后报价及有关承诺，按规定的成交办法向采购人推荐出成交候选供应商，并提交谈判纪要及推荐理由。
六、确定成交供应商。依据谈判纪要，确定成交供应商并发出成交通知书，并将结果在规定媒体上公示。
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七、采购人与成交供应商签订政府采购合同，并监督供应商按合同履约。
八、项目完工后采购单位组织专业技术人员或国家认可的质量检测机构对采购项目进行验收，并出具验收报告。
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询价采购运行程序
一、制定询价文件。询价文件应当对采购项目技术标准、质量要求、价格构成、成交办法、付款条件等事项作出规定。
二、上网公示，邀请符合相应资格条件的报名供应商参加询价，并向供应商提供询价文件。
三、成立询价小组。成员由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中有关技术专家不得少于总数的三分之二。专家从 临汾市政府采购专家库中抽取。
四、询价。询价小组应要求被询价的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的书面价格，报价单及相关资料原则上应密封递交。
五、推荐成交候选人。询价小组依据成交办法，推荐出成交侯选供应商，同时向采购中心提交询价纪要和推荐的理由。
六、确定成交供应商。采购中心依据询价纪要，按照符合采购需求、质量和服务优良且报价最低的原则，确定成交供应商，并向其发出成交通知书，并将结果在规定媒体上公示。
七、合同签订及履行。采购人与成交供应商签订采购合同，并监督供应商严格履行合同。
八、采购人组织相关技术人员对采购项目进行验收，并出具验收报告。
13
工作制度
一、政府采购中心是代理全县国家机关、事业单位和团体组织集中采购事项的机构，必须认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行县委、政府的各项决定和命令，积极完成主管部门安排的各项工作任务。
二、采购中心实行主任负责制。主任为单位法人代表，负责业务工作。副主任按照分工或主任委托进行工作。各工作部按岗位职责和单位安排，尽职尽责地做好本职工作和中心工作。
三、全体干部职工必须刻苦学习，勤奋工作，坚持原则，秉公办事，爱岗敬业，开拓创新，团结友爱，文明服务，努力建设一支勤奋、务实、廉洁、高效和德才兼备的干部队伍。
四、坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。工作中的重大问题，必须经会议研究讨论决定，日常工作分工负责处理。主任、副主任和各工作部在工作中要做到既分工负责，又互相配合，互相支持，努力增强单位的战斗力和凝聚力。
五、实行主任（副主任）带班、职工值班和首问负责制相结合的管理制度。带班主任和值班人员要认真做好单位的管理、内勤事务和来客接待工作，并按首问负责制的要求，为来客提供优质服务，协调办理相关事宜。
六、公文处理。单位来文由办公室收集登记，送主任批
14 示，然后送相关工作部传阅办理。单位发文（材料）原则上按业务归属和分工由各工作部分别起草，副主任审核，主任审定签发。
七、业务管理。采购单位申报或委托的采购业务统一由业务管理部受理登记，进行技术咨询、市场调查和风险预测，提出采购实施方案，送主任审查审定。重大项目需集体研究的，由主任召集相关人员讨论决定。审定后的采购方案由相关业务部按照《政府采购运作规程》组织实施。
八、财务管理。实行集体研究和分管领导审批相结合的财务管理制度。采购资金支出严格按采购合同执行，由各业务部根据合同和履约情况出具结算通知单，送分管 主任审批，财务结算人员依据结算通知单支付。单位财务支出实行分管主任审批，重大开支项目集体研究决定。
九、严格工作纪律，维护工作秩序。全体职工要坚持正常出勤，坚守工作岗位，积极完成各项任务。做到按时上下班，不迟到早退，脱岗窜岗，上班时间不准大声喧哗，骤堆闲聊逛街办私事，不准玩游戏，议论与工作无关的人或事。
十、改进机关作风，提高服务效率。树立勤奋敬业的工作态度和谦虚谨慎的优良作风，对工作积极主动，踏实肯干，不推不拖，不等不靠，做到满负荷、高效率，当日事当日毕；对来客不岐视、不刁难，做到态度和蔼、热情接待、周到服务。
会议制度
一、采购中心实行支部会议、政务会议、业务会议、职工会议和专题会议制度。
二、会议由办公室负责通知，凡参会人员应做好充分准备，按时参加会议，严格遵守会议纪律。需要保密的有关业务会议内容，在未正式对外公布结果前，不得对外宣传，造成不良后果的，要追究有关人员的责任。
三、支部会议由支部书记主持召开，全体党员参加，会议主要任务是贯彻落实上级党委的决定精神，研究支部党建工作，职工思想政治工作，组织党员开展政治学习、理论研讨、心得交流。支部会议原则上每月召开二次。
四、政务会议由主任、副主任、各工作组负责人参加，原则上每周召开一次。会议主要任务是：传达上级重要会议精神，研究贯彻各项决定、决议、指示和领导重要讲话；讨论上级委托拟定的政府采购法规和单位的各项规章制度；研究安排单位阶段性工作和专项工作；讨论决定各工作部提出的主要事项；讨论决定单位干部职工的考核和生活福利等。
五、业务会议主要是指与采购业务相关的招标、竞争性谈判及询价采购会议。会议由业务部负责人主持，评标委员会、监督部门代表、供应商代表参加。会议主要是组织评标委员会、谈判小组或询价小组开展评标、谈判及询价工作，
16 并根据评标（成交）办法确定采购项目的中标（成交）供应商和采购价格。业务会议根据工作需要随时召开。
六、专题会议和各项工作组提交研究的事项，相关人员应提前作好准备。在阐明情况，提出具体意见的基础上，送主任或副主任审定后上会讨论研究。专题会议由主任或副主任召集主持，相关人员参加。
八、实行重要事项督办制度。会议讨论决定的重要事项，由分管领导负责督办，各承办单位必须在规定期限内完成，并向领导报告结果。
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学习制度
一、单位坚持周一职工学习日，支部坚持每月2次党员活动日制度。全体职工和党员无特殊情况，不得缺席，每次学习都要进行登记和考勤。
二、学习内容以上级党委安排的学习内容和单位制定学习内容为主。
三、学习方法坚持集中辅导和自学相结合，以自学为主。单位要做到有学习材料、有会议记录，职工要做到有学习笔记、有心得体会。每个职工年笔记必须达到1万字以上，写心得体会4篇以上。
四、坚持开展学习竞赛活动。每季度进行一次学习交流、评比，办一期学习园地，展示学习成果，每半年进行一次学习小结。
五、坚持学习与工作实践相结合，鼓励职工通过理论业务学习，研究分析工作中的新情况、新问题，提出见解，撰写理论业务文章，优秀的积极推荐在有关报刊上发表。
六、将职工的学习情况纳入年度考核，对在学习中表现突出的人和事单位给予表彰奖励。
采购回避制度
一、在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的必须回避。相关人员包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员。
二、供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
三、采购人员及相关人员应在采购活动开始前自觉提出回避申请。
四、凡该回避而未回避者，一经发现，取消该工作人员的采购资格，活动开始或结束后发现的，一并取消有关供应商的资格。
五、符合回避规定但未回避者，造成不良后果的，按有关规定处理，后果严重者送纪检监察部门处理。
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考勤制度
一、全体职工必须严格遵守工作纪律，坚持正常出勤，按时上下班，有事履行请销假手续。
二、考勤办公室负责，实行签到签退制度，上下班要按时签名，全体人员必须实事求是地做好登记。
三、职工有事离岗，必须履行事前请假、事后销假手续。请假审批：一天以上三天以内，由分管领导审批，七天以上由主任审批。请假人凭审批的请假条到办公室办理登记，到岗后及时销假。特殊原因不能当面请假的，应与单位领导取得联系，事后补办请假手续。
四、职工请假时，必须将手头紧急工作处理完毕，如一时无法完成的要移交有关工作，不能因请假贻误单位工作。
五、职工全年请假累计超过40天（不含公休、病假）者扣发一个月工资；病假超过2个月的，从第3个月起按本人工资的90%计发，超过6个月的，从第7个月起按本人工资的70%计发。
六、职工旷工、请假超假、不假而去的，按天扣发双倍工资。情节严重的，建议给予必要的纪律处分。
七、严格执行节假日休假的有关规定，超过规定假日的必须履行请假手续，否则按旷工论处。节假日（含公休假）的休假时间按上级通知执行，上级通知节假日停休的，职工应正常上班。
八、对病假超过半年、事假累计超过60天，旷工连续超过10天或累计超过20天的，年度考核按降档处理。
20
财务管理制度
一、单位财务收支活动，一律由财务组统一管理、结算、报帐，其它任何人不得擅自办理。
二、坚持单位会计和出纳分离制度，按各自的工作职责做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符，及时报送各种财务报表，建立健全帐务，做到日清月结。
三、单位财务开支单据要有经手人和领用人签字，并对其行为负责。单位购物、接待事项开支必须征得主要领导同意。因公出差、赴外地参加会议、学习，按实际考勤报销差旅费，经办人签字。
四、实行集体决定和分管领导审批相结合的财务审批制度。一般零星财务开支由分管领导审批签字，重大项目开支应由单位集体研究决定，财务组必须依据审批的单据据实报销。
五、公款不准私借。
六、单位所有开支要符合财务制度规定的范围和标准，不得超标准，超范围开支报销。
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卫生制度
一、全体职工应自觉坚持打扫办公室、会议室、走廊、过道等区域卫生，达到无垃圾、无灰尘、无蜘网、无乱堆乱放。
二、全体职工要养成良好的卫生习惯，不准随地吐痰，乱扔乱放，经常对茶具、饮水机、卫生区进行消毒，预防传染病。
三、职工在上班期间要穿着整洁，注意个人卫生，不准在上班期间穿拖鞋、短裤，保持文明形象。
四、实行领导带班，职工轮流值日的卫生制度，值日人员必须在上班前将卫生打扫完毕。
五、坚持机关卫生日查周评制度，由值周主任和办公室督促检查，并定期通报公布结果。
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安全制度
一、全体职工要牢固树立安全意识，防患于未然，切实做好防火、防电、防毒、防盗、防一切不安全事故发生。严禁酗酒闹事，打架斗殴、吸毒、聚众赌博和参与非法组织以及封建迷信活动。
二、坚持安全值日制度，全体职工轮流值班，下班后值日人员要锁好门、关好窗，关好电，及时处理不安全隐患，做好记录，重要情况要及时向领导和公安机关报告。
三、下班后各职工经管的现金、有价证券，不得存放在办公室，重要票证，贵重物品要妥善保管，否则，谁出事，谁负责，谁赔偿。
四、重大节假日、汛期及特殊情况下，单位必须安排领导带班和专人值班，值班人员要尽职尽责，如有失误将追究其责任。所有职工在抢险、防汛救灾等特殊情况要保证随叫随到，不准推辞拖延。
23
档案管理制度
一、单位政务、业务、财务工作形成的各种文字材料、图片证书、声像、软件资料、帐据表册以及本单位的机构、编制、人事、工资、职工奖惩文件等都必须建立规范完整的公务档案。
二、档案工作由办公室负责，确定专人管理。政务档案由档案管理人员直接立卷归档。业务档案按照“谁主办，谁立卷”的原则，由各业务部分别收集整理、立卷归档，然后交档案管理员统一管理。财务档案按财务制度规定办理。
三、政务档案的立卷按照《机关政务档案分类规范》执行。业务档案严格按照《政府采购业务档案管理规范》管理。
四、档案在立卷装订前应送办公室审核，由分管领导审定。档案集中整理归档在年底和次年初进行，原则上在3月底前整理完毕。业务档案以项目为主体，单项立卷的可在项目完工后及时立卷，跨年度的采购项目，其档案在完工年度归档。
五、档案管理人员要对收集的档案分类归集，造册登记，编辑目录，建立查阅制度，方便管理和使用。同时要加强档案安全管理，防止丢失和损坏。
六、外单位人员查阅本单位档案，必须持单位介绍信，经请示单位领导同意后，方可查阅。档案原则上不得外借，
24 特殊情况的必须由借阅单位出具借条，单位领导批准，档案管理人员在规定时间负责收回，并检查其完整性。
附：
1、机关政务档案分类
2、政府采购业务档案管理规范
25 附件1：
机关政务档案分类
一、永久档案
1、机关政务类：
1.1、上级机关颁发的业务法规、条例。 1.
2、本机关制发的政策、法规、文件。 1.3、省级表彰件、历史性合同、协议。
2、机构人事类：
2.1、机构设置、名称更改、人员编制。
2.2、领导任免、省级表彰，工作人员年度考核、处分决定。
2.3、获奖证书及文件、史志、大事记。
二、长期档案
1、机关政务类：
1.1、政务会、重要专业会议的文件材料（包括通知、日程、报告、照片、音像带、会议记录）。
1.2、年度工作计划、规划、总结，专题工作计划、规划、总结。
1.3、本机关领导参加上级有关会议的发言。
1.4、上级主管业务部门颁发的有关规定、办法及细则。
26 1.5、本机关财产、财务、档案移交清册。
2、人事劳资类：
2.1、本单位职工受市县表彰及一般处分材料。 2.
2、本单位干部录用、转正、调动、调资、退休、死亡、抚恤文件材料。
2.3、本单位职工专业技术、职务评审、考核。
三、短期档案
1、职工会、专题会议记录，一般业务会的讲话、报告、录相带等。
27 附件2：
政府采购业务档案管理规范
为了准确反映政府采购工作进程，保证政府采购业务资料的真实完整，参照财政部、市财政局制发的《政府采购业务档案管理暂行规定》，就我县的业务档案管理制定如下规范：
一、业务档案管理范围
政府采购业务档案包括招投标采购、谈判采购、竞争性磋商采购、询价采购、单一来源采购,各类采购台帐及资金通知（存根）等政府采购工作形成的资料。
二、业务档案内容
（一）招投标档案：采购项目处理单,采购项目委托代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；招标公告（邀请函）；供应商邀请名单；资质预审记录；招标书（采购单位和招标方法人签署的原件）；招标书澄清、修正、补充文件；答疑会议纪要；（标底）评标标准；开标会议记录；询标记录；供应商投标书（正本）；评标报告；中标通知书；政府采购合同书；项目变更合同书；质疑投评、答复；项目完工验收报告（含验收申请）；其它有保存价值的资料。
（二）询价采购档案：采购项目处理单；项目委托代理
28 协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；询价通知书；供应商邀请名单；答疑会议纪要；供应商报价书；评价报告；成交通知书；政府采购合同书；质疑投诉答复；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。
（三）谈判（磋商）采购档案：采购项目处理单；采购项目委托代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；谈判小组成员名单；谈判文件；供应商邀请名单；谈判采购程序安排；谈判记录；供应商报价书；报价评议报告；成交通知书；政府采购合同书；项目变更合同书；履约记录、质疑投诉、答复；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。
（四）单一来源采购档案；采购项目处理单；采购代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案;议价记录；政府采购合同书；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。
（五）各类采购台帐、采购报告通知单存根、资金收款通知单存根、资金到帐通知单存根。
（六）供应商审查登记汇总表。
三、档案保管期限
（一）招投标采购、询价采购、谈判（磋商）采购、单一来源采购档案15年。
（二）各类采购台帐保存15年。
29
（三）资金收付通知存根5年。供应商审查登记汇总表。
四、档案立卷归集方法
招投标采购、询价采购、谈判（磋商）采购、单一来源采购档案以采购项目为主体。
各类台帐、政府采购报告通知存根分类归集建档。
五、政府采购业务档案分为文字、图片、声像和机读软盘四类，根据业务工作的特点，同一类档案根据载体不同进行保管。
六、政府采购业务档案归档职责
以各业务部为单位，一个项目涉及几个业务组，由主办部整理，相关业务部应将项目资料移交主办业务部归档。各部经办人员按照谁主办谁归档的原则，根据本规范内容对政府采购业务中的材料收集、整理和归档。各业务部及个人为自身工作方便而保存的材料应是副本、复制件或暂存件。
七、业务档案管理程序
（一）做好平时的立卷工作。各业务部立卷人员要做好平时资料的收集、整理，发现资料短缺，及时补救。一般采购项目完工后即可整理归档。
（二）集中整理归档。第二年年初，档案管理人员对上年度所形成文件材料进行收集、分类、整理，填写归档文件目录。
（三）送审。档案人员将初步整好的档案送综合管理组
30 审查。发现文件不齐全、期限划分不准、整理不合理等问题，应予以解决。
（四）装盒。档案经审查符合质量要求，档案人员可将文件按件号装盒，并填写盒脊有关内容。
八、归档文件应按照材料形成的规律，保持项目办理的业务顺序，考虑材料的数量多少和保管期限的不同进行装盒。具体要求是：
（一）归档文件材料的种类、份数及每件的页数必须齐全完整。
（二）归档文件应按其形成的年度分别立卷，跨年度的采购项目档案应在项目采购完结的年度归档。
（三）归档文件材料应按排列顺序，用号码机依次编号。
（四）档案盒脊应用碳素笔按规定逐项填写清楚。字迹要工整、清晰。保管期限划分准确。盒内文件存在的问题，应在备考表中注明。
（五）盒内文件材料要取掉金属物，破损的材料要裱糊，字迹扩散的应复制，盒内文件材料以件为单位装订，要求整齐、结实。
（六）声像档案应用文字标出摄像或录音的对象时间、地点、中心内容。计算机软盘应标明内容、时间及档案盒号编号。
（七）各业务组整理归集的业务档案应在第二年五月底
31 前编写归档文件目录一式二份，一份由各组保存，一份连同档案统一移交办公室。
（八）各部文件归档后，如还发现具有保存价值的材料，应及时归档，并向办公室补办归档手续。
九、档案的接收、整理、保管和统计
（一）办公室对各业务部文书立卷工作要进行指导检查。接收档案时，应该根据归档文件目录进行详细清点，并由双方负责人和经手人在案卷目录上签字，各存一份。办公室及时入帐、入库。
（二）档案库房必须坚固，并经常注意防火、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作。平时应检查档案的保存情况，发现问题，应及时报告，及时解决。
（三）档案工作人员调动工作时，离职前须将本人保管的档案数量和状况交待清楚。
（四）办公室应建立登记、统计制度。档案收进移出销毁必须在流水帐簿上进行登记，对保管、利用情况进行定期统计。
十、档案的利用和借阅
（一）档案工作人员必须熟悉本单位的历史和室藏档案情况，编制各种专题目录、索引、卡片等参考工具，编印政府采购手册等，为机关工作提供利用。
（二）查阅本单位业务档案，由查阅人在查阅登记册上
32 登记，外单位查阅单位档案时，应持有单位介绍信，除规章制度规定之外，一般应经主任同意后方可查阅、抄录或复印。
（三）档案一般不允许借出，确需要借出的最多不能超过一周。需要延期使用，应办理续借手续。借阅档案人员对档案要妥善保管，防止遗失、泄密和污损，也不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借。在办理借出、归还档案时，要注意检查，维护档案的完整齐全，如发现遗失或污损档案文件等情况，应及时报告以法追究责任，根据情节轻重，予以处理。
33 工作过错责任追究（暂行）办法
第一章 总 则
第一条 为规范政府采购行为，提高政府采购工作效率，维护国家利益和曲沃县政府采购中心（以下简称本中心）集体利益，保护我县政府采购当事人的合法权益，促进本中心廉政建设，保证本中心工作人员正确、及时、公正、高效地进行政府采购工作，防止工作过错行为发生，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律、法规、规章，参考《曲沃县行政机关工作人员行政过错责任追究暂行办法》，制定本方法。
第二条 本办法所称工作过错，是指本中心工作人员因故意或者过失履行或不正确履行规定的职责，以致影响政府采购工作程序和效率，贻误政府采购工作，或者损害政府采购工作当事人合法权益，给本中心造成不良影响和后果的行为。
前款所称不履行职责，包括拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责等形式；不正确履行职责，包括无合法依据以及不依据规定程序、规定权限和规定时限履行职责等情形。
第三条 本中心及其工作人员必须依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律、法规、规定从事政府采购工作，编制和发布采购文件、组织政府采购活动、签订政府采购合
34 同，必须做到主体合法、内容合法、程序合法，否则应当追究工作过错责任。
第四条 本中心要建立、完善、规范和公开岗位目标责任制和办事公开制等各项内部管理制度，制度政府采购工作流程，明确各岗位的责任划分，保证内部工作有序进行，提高办事效率。本中心工作人员因责任心不强、违反内部管理制度的，应当追究工作过错责任。
第五条 本办法适用于曲沃县政府采购中心全体工作人员。
第六条 工作过错责任追究，坚持实事求是、有错必究、惩处与责任相适应、教育与惩处相结合的原则。
第二章
工作过错责任追究范围
第七条 本中心在组织实施政府采购活动过程中，有下列情况之一的，应当追究相关工作人员的工作过错责任：
（一）对纳入县政府采购目录，按采购预算和县政府采购管理部门的采购计划，应当接受采购单位的委托而不接受委托的；
（二）接受委托后不与采购单位签订《政府采购委托协议书》的；
（三）不按《中华人民共和国政府采购法》的规定确定采购方式或确定的采购方式不经县政府采购管理部门批准
35 的；
(四)对采购单位委托的采购项目预算及货物（工程、服务）没有进行详细地了解、核实，导致政府采购活动不能正常运行的；
（五）不按批准的采购方式和采购项目的预算及要求编制相应的采购文件或采购文件有误的 ；
（六）不按规定对供应商进行资格审核或将不符合的供应商作为合格供应商对待的；
（七）将采购文件发送给不合格供应商的；
（八）对接收的供应商文件不进行认真检查、核对的；
（九）对采购活动过程中应记录的事项未记录的或记录有误的；
（十）不按《采购法》和采购文件规定的方法确定中标（成交）供应商的；
（十一）未在指定媒体公示采购公告及结果的；
（十二）在政府采购活动中因违规、违法操作而受到采购相对人的质疑、投诉和诉讼的；
（十三）不按规定妥善保存采购文件的
（十四）无法定依据违法收取各种费用的。
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廉洁自律十不准
为了贯彻落实廉政建设规定，规范政府采购中心工作人员行为，树立采购机构良好形象，确保政府采购活动“公开、公平、公正”进行，特制定如下廉洁自律十不准：
一、不准利用从事政府采购的特殊身份和工作便利谋取不正当的利益；
二、不准参加供应商以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不准接受供应商任何形式的馈赠；
三、不准制作带有倾向性的采购文件，不准提前透露标的或采购意向，不准提前透露评审专家；
四、不准私下接触供应商，不准随意透露采购单位申报的采购信息；
五、不准透露评标委员会对投标人的质疑内容和定标经过，不准透露推荐的中标候选人以及与评标有关的其他任何情况；
六、不准利用职务的便利和单位名义擅自向外单位借用交通工具、通信工具、办公设备；
七、不准向业务单位推荐和介绍家属或亲友从事与政府采购业务有关的经济活动，或要求业务单位为亲属或亲友经商、为企业提供便利和优惠条件；
八、不准到业务单位报销或用信用卡支付应由个人支付
37 的各种费用，包括学习及培训费用或索取其他资助；
九、不准在与政府采购工作有关的经济实体中兼职（包括名誉职务）或从事有偿中介服务；
十、不准擅自参加业务单位的洽淡会、评标会等业务活动；经批准参加的，不准收受评审费、劳务费等各类报酬。
行为准则
依法办事 规范运作 爱岗敬业 务实创新 诚实守信 文明服务 团结协作 廉洁高效
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