加工厂钢材流程

发布时间：2020-03-03 13:20:58 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

加工厂采购报销审批流程

1、计划审批

1.1、由加工厂预算部门根据各项目部提交下月的铁艺需用计划，按项目分别填写《加工

厂月度钢材使用计划表》，注明使用部位、数量和对应的型号，及下月初和月中的使用数量，汇总后，报合同预算部和总负责人审核后于每月18日前提交集团。

1.2、集团采购部根据加工厂上报《加工厂月度钢材使用计划表》中数量、型号，由集团

指定供应商报价后（或采购部进行价格调查后），填报相应材料预算单价，由成本管理中心就数量、型号等对《加工厂月度钢材使用计划表》进行审批。并在26日前送阅集团采购部、财务中心、成本管理中心、工程管理中心、总办和加工厂备案。

2、申购审批

2.1、由集团采购部根据审批后的《加工厂月度钢材使用计划表》以及计划中材料需用日

期，通过比价、议价确认供应商采购单价后填报《集团材料申购单》，经成本管理中心审核单价后，报集团总裁审批。经审批的《集团材料申购单》送财务中心备案。

2.2、如因进度加快等原因，需临时增加使用量，施工单位项目部须提前一周填写用料申

请报集团采购部按计划外申购流程填报《集团材料申购单》，按使用计划的审核流程办理审核后，报集团总裁审批方可执行。

2.3、如因钢材价格变化过快而价格