大连重工〃起重集团有限公司ERP项目 业务名称:外协加工流程 文档号:TB-MM-070 版本号:2.0 作者:保存日期:2013年7月15日参考资料:状态: 交付签字:发布日期:2013年7月15日
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大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
A:将来业务子流程模式 - 说明 将来流程综述
外协人员根据工艺路线、生产计划生成外协加工申请,作出外协订单且下达给外协商,库房核对外协订单后发货,外协商确认收货,外协确认及跟踪交货信息,外协加工后进行质量检验,最后进入收货流程。
对现有流程的改变
1、对于能力不足的工序,由生产科提出工序外协加工申请;对于确定的外协物料,由系统产生外协计
划,并由外协计划员进行确认后据此询报价,执行外协采购;
2、系统创建外协加工单,实现外协业务的系统化管理,信息共享,生产计划员可以据到货期合理安排
生产,并且实现提供给外协供方的材料系统化管理;
3、先询价、审批后采购。
4、方便查阅、输出外协加工申请单、外协加工订单。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目
B:将来业务子流程模式 – 流程图 业务流程备注 外协商
流程编号及名称:TB-MM-070 外协加工流程 业务流程图 外协科 开始
相关审批部门
2.生成外协加工订单,维护外协费 结束 生产科
外协加工计划 3.审核 询报价? 询报价流程
4.下达外协加工订单给外协商 6.外协商确认收货 5.通知库房发 货
查看外协订单 检查库存量足够否 配货 发货 8.外协加工 10.采购收货流程 通知备货 否 是 否是 否
是外协加工订单 SAP SAP 9.质量检验
1.生成外协加工申请
制作人员: MM项目组 制作日期:2003/12/08
1、根据工艺路线及生产计划确定外协加工申请。
2、确定外协加工订单。
3、审核。
4、下订单给外协商。
5、库房核对外协定单后发 货。
6、外协商确认收货。
7、确认及跟踪交货信息.
8、外协加
工。
9、检验。
10、采购收货 流程。 SAP SAP
7.确认交货 信息
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
C:其它说明 特殊情况说明 变更及终止合同。 相应管理细则
Q/DZ9092-2002外协管理。 报表需求
外协加工申请、外协加工订单。 需要增加或更改的外部流转单据
外协计划表、不合格品通知单、不合格品回用单、跟踪交货信息记录单等。D:术语和名词解释
