xx县烟草专卖局（营销部） 2012年上半年工作总结
上半年，我局（营销部）在市局（公司）党组的正确领导下，在当地政府的大力支持帮助下，坚持党的十七届六中全会和区、市局烟草工作会议精神，以邓小平理论和‚三个代表‛重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕国家局‚卷烟上水平‛基本方针和战略任务，以加快发展为主题，围绕市局（公司）2012年各项工作目标，立足xx烟草实际，通过强化基础工作，提升队伍素质，突出品牌培育，狠抓严格规范，各项工作规范有序地开展，较圆满地完成了市局下达的各项目标任务。现将工作情况汇报如下：
一、上半年主要工作成效
（一）各项经济指标完成情况。
1、销售总量情况。
2012年上半年xx营销部共销售卷烟11277.7箱，完成年度任务20360箱的55.4%，同比增加434箱，增幅为4%。其中：一类烟销售1408.9箱，同比增加429.9箱，增幅43.9%，销售比重12.5%；二类烟销售433.1箱，同比增加276.2箱，增幅176%，销售比重3.8%；三类烟销售5619.4箱，同比增加1122.9箱，增幅25%,销售比重49.8%；；四类烟销售2988.1箱，同比减少296.2箱，降幅9%,销售比重26.5%；五类烟销售828.1箱，同比减少1098.8箱，降幅57%,销售比重7.3%。
2、单箱金额情况。
2012年上半年累计单箱金额（含税）为20252元，较去年同期17161元增加了3092元，增幅18％，超年度目标任务（20210元）41元。
3、网上订货开展情况。
截止到6月底，xx共有零售户2701户，其中城镇类客户1061户，农村1640户。网上订货客户2010户，网上订货率 75%，提前达到全年网订推进目标。
4、重点骨干品牌销售情况。
2012年上半年累计销售全国性重点骨干品牌8212.2箱，同比增加1656.6箱，增幅25.3%，占总销量的72.8%。
（二）强化基础工作，突出品牌培育，稳步推进卷烟营销工作
1、加强品牌培育，促进结构提升。一是今年以来加强了重点品牌的上柜销售工作，着力提升二类烟在辖区市场的上柜率，品牌培育重心继续向乡镇所在地延伸。上半年对重点品牌的培育成效显著，一些重点品牌铺货率大幅提升：利群（新版）、真龙(鸿韵) 铺货率同比增长20%，珍品真龙、黄鹤楼（软鸿运）、黄鹤楼（硬金砂）铺货率同比增长50%，真龙（软祥云）铺货率同比增长100%。目前8元以上真龙累计销售1020箱，同比增长677箱，增幅197%;黄鹤楼系列累计销售105箱，同比增长55箱，增幅110%。二是利用市局（公司）对部分顺销品牌的调控的契机，通过加强对客户的引导，转变客户对紧俏品牌的依赖和观望态度，积极推广新品牌和更高价类的品牌，使得销售结构按照‚四转三‛、‚低三转高三‛的要求逐步得以提升。
2、加强卷烟零售终端建设，提升终端形象。一是持续开展卷烟零售示范店的维护。目前xx辖区共建设有卷烟零售示范店74户，客户经理在日常拜访中，着重引导和帮助客户养成良好的经营习惯，自觉维护店面形象和突出展示效果，充分发挥零售示范店的宣传促销功能。二是加大客户培训力度，通过互助合作小组会议和客户经理拜访指导相结合，按照市局（公 2 司）的要求，对乡镇以上的客户进行营销知识培训，对客户在广告宣传、卷烟陈列、明码标价等方面的行为加以规范，努力提升客户店面的整体形象。
3、开展‚天价烟‛专项治理行动。一是成立了以局长（经理）xxx为组长的xx局（营销部）‚天价烟‛专项治理工作领导小组，制定了专项治理工作实施方案、工作计划和考核细则，召开了全体员工动员大会，并要求全体员工严格按照实施方案开展整治活动。二是召开了零售户宣传会议，向卷烟零售户宣传国家局卷烟价格管理相关规定，提高卷烟零售户规范经营意识，与经营重点治理牌号的零售户签订承诺书24份，要求零售户不得销售超过1000元/200支卷烟品牌规格。三是对零售户进行实地走访，为经营重点治理牌号的零售户补充相应的价格标签，要求零售户明码标价、明码实价，同时对机场、高档宾馆、酒楼、娱乐场所、车站、码头、名烟名酒店、高速公路服务区等重点区域和特殊场所经营的卷烟品牌规格和价格进行重点检查。此次行动共查出经营有套牌卷烟的零售户35户，清理短支装红金龙（晓楼）等套牌卷烟共计52.8条，并已联系相关工业企业协商处理。
4、加强工商协同营销工作。一是与各中烟公司加强品牌培育的协同，充分利用工业提供的宣传物料，共同挖掘xx的卷烟市场潜力，先后对‚真龙（软祥云）‛、‚黄鹤楼（软鸿运）‛、‚黄鹤楼（硬金砂）‛、‚双喜（世纪经典）‛、‚双喜（珍品好日子）‛等卷烟品牌开展了购烟送礼品的促销活动。二是做好‚黄鹤楼‛、‚芙蓉王、白沙‛网络营销活动的宣传告知工作，将宣传贯穿于客户经理日常走访工作中，提升了客户的网络营销参与率。三是配合广西中烟持续开展真龙（珍品）有奖销售活动，并取得了较大的成果，顺利的完成了上半年8元以上真龙系列的销售任务， 3 为下半年该系列卷烟的销售打下较好的基础。
5、采取有力措施提高电子结算率。为了提高电结效率，确保资金安全，我们加大了对客户的宣传力度，在日常拜访中对客户及时提醒，对配合度不高客户，反复做思想工作，为地处偏远地区客户，根据实际情况解决存款难的问题。目前xx营销部的电子结算率已从年初的98.7%提高到99.3%，电子结算成功率从92.5%提高到95.5%。
6、开展QC课题研究活动。成立了xx营销部QC课题研究小组，确定了《提高卷烟零售终端POS机系统使用率》的研究课题，制定了课题研究方案，目前已完成‚一户一机‛、‚一店一机‛的客户信息调查，对调查的客户进行分析筛选、确定功能终端推广目标客户的工作正在有条不紊的开展。
（三）强化市场监管，提升队伍素质,全面促进专卖管理工作
1、加强专卖稽查能力，切实提高查办大案要案水平。
上半年，在专卖打假工作部署上，我们以建设‚严格规范、富有效率、充满活力‛的专卖队伍为核心，加强队伍建设，打造专卖精兵，保持对市场的高压态势，强化稽查力量，确保了基层管理所建设稳步、规范推进。1-6月我局共出动打假人员1671人次，查办涉烟立案案件31起。总案值达120178.58元，查获非法卷烟557条，其中假冒卷烟538条，走私卷烟39条，罚没款1786.4元，缴获非法烟叶烟丝300公斤。
2、加强证件管理，行政许可材料制作规范化。
今年1-6月，我局共新办许可证104户、不予办理15户、变更12户、延续330户、停业28户、复业10户、歇业91户、注销88户。由于加强了办理流程的规范化，并对专卖人员进行了思想和业务在岗培训教育，没有发生一起被投诉或者申请复议事件。
3、做好了重要节日及专卖‚猎狐‛行动市场检查整治工作。 上半年我们加强与当地政府的沟通协调，与辖区法院、检察院、质检、高速交警、电视台等单位建立了协作关系，开展了‚元旦、春节‛、‚清明、五一‛、‚3.15‛法制宣传等多次大型检查和宣传活动，组织各个专卖管理所加大了对辖区市场的非法卷烟检查和打击非法销售为重点的排查、摸底工作力度。积极协调了基层专卖所与工商所、派出所的横向联系，一些区域性的执法活动、打击无证户活动得以常态化开展。在专卖‚猎狐‛行动中，我们加强了基础性信息管理工作，健全重点户档案。在原来八个档案的基础上，分别对名烟名酒店、土特产店、副食品批发大户、违规户、无证户、宾馆饭店KTV网吧等娱乐场所、烟叶烟丝贩子、销量异常客户进一步健全了档案，对于过去没有掌握的一些情况进行了补充和完善。通过在全县范围内开展暗访及检查,为下一步打击售假行为,净化市场奠定了基础。
4、全面推进内部监管工作。
根据市局《全面推进内部专卖管理监督工作实施方案》有关工作要求，从‚开门红‛开始我们就认真扎实开展该项工作，针对我局内管工作存在的薄弱环节，完善了内部监管的工作内容、工作标准、工作流程和考核制度，建立了内管互控机制，规范内管信息处理，严格检查考核，及时处理系统的预警情况，加大惩治违规行为力度。今年1-6月，我们共处理预警17345起，实地核查125户，发放整改通知书10份，有效地杜绝了各类违规现象的产生。
5、深入开展了专卖队伍思想作风纪律整顿‚回头看‛活动。 按照及时部署、迅速开展的工作原则，我们在5月20日召开xx县烟草专卖队伍思想作风纪律整顿‚回头看‛活动动员会，对本次活动的意义 5 和工作方向进行了阐述和部署，落实了活动开展的责任人，分析当前专卖工作形势，对比今年以来的工作任务和工作要求确定下一步的工作方向。通过‚回头看‛活动努力寻找不足、发现问题，提升水平。
（四）强化督查,抓好了员工绩效考核工作。
为加强我县局的督查考核的力度，今年三月份开始，设臵了专职考核员的岗位，整合了督查资源和力量。并根据今年各项经济指标结合xx营销部实际情况，制定了《xx烟草2012年各岗位工作考核细则》，细则中调整了各岗位的考核办法和形式，加大了奖罚力度，将考核侧重点放在对岗位人员工作实施过程的程序化考核和基础工作规范化的考核上。督查考核小组根据各部门每周提交的周工作计划和督查计划，对各岗位人员进行实地督查考核。对考评结果进行公示并形成月度督查通报，以此‚鼓励先进，激发活力‛，促进内部员工的公平竞争和有效激励。
(五)、加强培训交流，提升员工、客户的整体素质。
为进一步提高员工的综合素质和业务技能，我们积极组织人员参加区局、市局组织的各类培训活动，同时开展内部培训，以经验交流会、集体开会学习等形式、组织和引导全体员工向周边的兄弟县局请教咨询、通过学习先进，查找自身不足，努力提高自身综合素质、业务技能、服务意识、服务水平和服务技巧。截止6月底已经举办各类培训12场，参训人员达近200余人次，其中客户经理的业务知识培训6场，共66人次，专卖人员业务知识培训6场，共120余人次。其次通过互助合作小组会议和客户经理拜访指导相结合，对乡镇以上的客户开展了营销知识培训135场，培训客户3150人次。通过培训使客户对公司的相关政策，专卖法律法规、广告宣传、卷烟陈列、明码标价等知识有了进一步的了解和掌握,为推广 6 功能终端奠定了较好的基础。
二、存在的问题和困难
1、客户拜访和服务工作有待加强。主要表现在服务意识薄弱、服务观念落后，与客户沟通的能力不高，指导客户经营特别是品牌培育能力不强。客户经理的主要精力放在销售总量和品牌上柜，对客户拜访和服务工作倾注的精力不够，客户满意度有待提升。
2、黄鹤楼系列品牌培育效果不佳。虽然同比销量增长幅度较大，但上半年累计销量未达到预期销售进度，而且与销售目标差距还在不断加大,下半年该品牌的销售工作面临更大压力。
3、部分人员综合素质仍需提高。部份员工对行业发展的新形势、新任务认识不清，对企业深化改革的新举措理解不透，暴露出电脑应用水平不高、文字功底薄、报表制作不规范、市场检查不够细致、大要案件追缉能力较为薄弱等问题，从而导致工作出现疏漏，跟不上形势发展的需要，目前我局仍有七人未通过专卖、营销技能的初级考试。
4、考核办法不够完善和缺乏相对稳定性。基层专卖人员的工作大多是为应付领导、应付检查而进行，有的措施只是暂时激发了专卖人员的工作积极性，使一些专卖员只是从目前利益的角度考虑问题，案件查办和市场管理手段随着考核办法的改变而改变，不是从工作的实际需要去改变。而从管理角度出发，一些能兼顾短期目标和长期远景的考核机制还有待进一步完善。
三、下半年工作设想和措施
（一）保总量、提结构，进一步夯实营销管理工作。
围绕‚优化结构、确保总量‛的指导方针，深入开展‚终端建设〃结 7 构提升‛年活动，以品牌培育为核心，以终端建设为抓手，提升服务水平，保持市场稳健，促进经济持续快速发展。
1、强化品牌培育。下半年按照行业品牌发展的战略思想和市公司卷烟营销中心的品牌培育方向，对xx辖区市场各个品类的主导品牌进行全面分析，确定销量增长和结构提升的重点培育品牌和替代品牌，加大品牌引导力度，努力克服品牌依赖思想，加快结构提升转型，稳定
一、二类卷烟的市场份额，不断推进‚四转三‛、‚低三转高三‛的发展进度。抓好8元以上真龙和黄鹤楼系列卷烟销售工作，继续将珍品真龙、真龙（软祥云）和黄鹤楼（软鸿运）、黄鹤楼（硬金砂）等品牌作为卷烟培育的重点，加大品牌宣传推介，提高乡镇以上市场的覆盖面,切实提升xx市场真龙和黄鹤楼系列的销量。
2、扎实推进网建工作。（1）加强对电结工作的分析和总结，及时解决其中存在的问题。关注电结成功率，总结扣款失败的原因，确保电结成功率的有效提升。（2）提高客户网上订货拥有‚一户一机‛、一店一机的占比，为下一步营销模式做准备工作。继续稳步推进手机订货工作，力争今年网订覆盖面有较大提升,积极开展网络营销，加强与客户的网络互动,提升零售满意度。（3）深入推进终端建设。按照《零售示范店管理手册》的要求，持续实施示范店经营管理、陈列管理、信息采集与库存管理，充分发挥示范店工商协同营销平台作用；做好‚功能终端‛建设工作，强化客户经理 ‚功能终端‛知识培训和掌握零售终端信息平台运用方法，提升网络运行水平。
3、提升135工作法的运用。根据‚135‛工作法的要求，对客户经理工作的实施过程进行监控，注重考核过程的痕迹化。严格按照客户服务策略的指导开展客户服务，及时、规范的完成各项计划、总结、工作日志等 8 工作流程；提升客户经理在服务客户、培育品牌、维护市场等方面的工作能力。
4、做好卷烟零售客户培训工作。切实做好零售客户培训的宣传和告知工作，不断扩大客户培训面，要让辖区所有的零售客户都了解和掌握公司的相关政策，进一步提高客户经营能力，提升消费引导水平，最终搭建客我共赢的发展平台。
（二） 严管理、强监督，进一步夯实专卖管理工作。
1、加强专卖内部监管。以‚严格规范、强化监管‛为主线，突出重点，进一步增强内管工作的针对性，坚决杜绝内部人员参与套购卷烟、配送不到位、客户类型不规范调整、卖大户、违规执法等不规范行为。
2、继续做好专卖队伍思想纪律整顿‚回头看‛活动，按照每阶段的方案部署完成好相关规定和自选动作，切实提高专卖队伍综合素质和精神面貌，确保各项工作取得成效。
3、拓宽卷烟打假、案件稽查信息来源,完善案件查办激励机制，加强对线人的培养,提升查处大案要案的力度。
4、抓好对非法烟叶烟丝市场的管理，重点是打源头、端窝点，采取住点蹲守、突击检查、联合执法、上门宣传等多种手段取缔和消除公开摆卖现象
（三）强执行，保实效,进一步夯实基础管理工作
1、加强预算管理工作，严格按照市局（公司）有关预算管理规定执行各项经费支出，确保全年预算达标。
2、深入推进质量管理体系建设工作。通过健全管理标准、强化执行力建设，推动贯标工作深入开展。全面开展体系‚自我评价‛活动，进一步优化流程，完善体系，结合对标工作的开展，不断完善质量目标体系。
3、深入开展QC小组活动。到2012年底，xx县使用‚终端POS机系统（广西烟草零售终端信息平台）‛的卷烟零售功能终端客户达到115户，并能发挥相应的功能。
4、扎实开展好‚践行‘两个至上’、做到‘三个始终’、树立‘五种意识’‛教育实践活动，通过提升员工队伍整体素质,努力使员工在精神面貌上、在能力素质上、在夯实管理基础上、在实现目标任务上见成效。同时全面落实市级创优活动的工作要求，继续加强县级局的对标创优工作,抓好每阶段的工作落实,将创优工作落实到部门、将责任落实到个人，明确时间要求，对照达标指标逐条抓好贯彻落实，积极解决工作中存在差距,努力促进xx烟草整体水平的提高。
5、加强督查考核力度，强化绩效管理工作。客户经理的考核重心从销量考核向品牌培育考核偏移，同时注重对客户经理工作实施过程程序化的考核，专卖员的考核重心向导向提高案件查办激励机制考核为导向，激发专卖人员稽查大要案件的热情。清晰界定各部门、人员在绩效考核中的角色定位和职责分工，加强绩效管理方面的培训，更新考核理念，提高业务技能，促进考核工作有效开展。
6、继续抓好员工队伍建设，提高员工队伍综合素质。一是加强政治理论学习，提高员工队伍的思想素质和理论水平。二是加强业务技能培训，提高营销人员、专卖人员、配送人员的业务技能和水平。三是加强形势教育，增强紧迫感，树立敬业爱岗、善于创新、敢于拚搏、勇于奉献的精神。四是开展针对性学习和培训，特别是开展针对性的技能培训，提高各岗位人员的技能持证率，同时强化对各岗位人员的非量化指标工作过程的考核，真正解决员工队伍的薄弱环节。
7、加强安全文化建设，切实增强各岗位安全意识，继续深入开展安 10 全生产‚零事故‛年活动，将《职业健康安全管理体系》和安全管理制度作为安全学习的主要内容，做好安全档案管理工作，采取有效措施强化安全区域和重点环节的监督检查，营造一个安全稳定和谐的工作环境。
xx县烟草专卖局（营销部）
二0一二年六月三十日
