安质环保部管理评审输入报告
为了确保公司管理体系持续有效运行，质安环保部严格贯彻计划——实施——总结——改进的原则，严格按照各项文件要求做好职业健康安全、质量、环保管理工作。现将安质环保部从2014年10月到2015年10月的管理情况总结如下：
一、质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况
截止2015年10月，公司质量、环境职业健康安全目标完成情况良好：
1、职业健康安全管理目标
企业职工生产安全责任事故死亡率为零；杜绝重伤以上责任事故；杜绝道路交通责任伤亡事故、特种设备责任事故及火灾事故；遏制“三违”（违章、违纪、违规）行为；全年轻伤负伤率控制在10‰以下。特种作业、安全管理人员持证上岗率控制在100%；临时劳务工岗前安全技术培训率100%。为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，控制职业病、防止急性职业中毒事件的发生。
2、质量管理目标
交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；单位工程一次验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度达90%以上；无建设工程不良行为记录，无重大工程质量事故。
3、环境保护管理目标
1 施工及生活废水排放符合国家及施工所在地政府规定，最低符合GB8978-1996标准；粉尘、扬尘排放符合国家及地方政府规定；保护植被、耕地，预防水土流失；确保城市区域或敏感地区的施工噪声符合GB12523-2011和GB12525-90噪声排放标准；固体废弃物集中存放，统一回收，回收率达100%；节约材料、水、电、油和纸张，降低能源消耗；无重大环境污染责任事故。
二、职业健康安全和环保管理控制情况 1.检查情况
2015年公司共有在建项目4个，分别为安江项目、道安项目、云南项目、兰渝项目。安质环保部根据2015年检查计划，共对项目检查10次，安江项目3次，道安项目3次，云南项目3次，兰渝项目1次。公司主要检查项目管理体系是否合理，安全教育、项目日常检查是否有计划，是否按计划执行；安全生产费用使用是否合理；有没有针对重大危险源进行应急演练；各岗位是否持证上岗；消防安全是否做到位。根据检查情况看，大部分项目的管理体系合理有效。针对发现的问题分别对各项目下发整改通知单，要求限期整改完成。整改结果已经收集汇总，有问题的项目都能按时保质完成整改。
2、安全教育培训情况
公司能够按照年初制定的培训计划开展安全教育培训工作，培训符合实际需求和课时要求。各项目均能及时组织作业人员进行岗前、岗中知识培训、考试，并严格要求特种作业人员、三类人员持证上岗，特种工上岗持证率100%。
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3、环境因素、危险源识别评价
2014年11月初，公司总部和在建项目部（包括新开工项目）按照《职业健康安全监督管理实施细则》、《环境保护监督管理实施细则》的要求公司安质部组织公司总部及各项目部对涉及的职能及全部活动过程进行危险源和环境因素识别评价，编制重大危险源和重要环境因素清单。安质环保部对各项目部所识别出来的危险源进行整理筛选，对新增的危险源进行统计，与公司评价出的危险源进行汇总并发文。要求各项目部对新增的重大危险源必须及时制定应急准备与响应预案并进行演练。
4、应急准备与响应
今年6月份，公司安质部结合“安全生产月”活动通知相关要求组织开展消防应急演练大会，全面讲解突发火灾后的应急程序和自救互救方法，配备六合安灭火器11桶，并编制公司火灾应急预案，
1）、结合公司实际，举行消防应急知识讲座，对公司火灾应急预案进行讲解，对火灾事故应急知识、火灾扑救和逃生知识、各种灭火器的使用方法进行细致的说明及桌面演练，并在现场进行防毒面具的使用演示。通过观看影片和学习讲座提高了公司各级人员的安全生产水平，为安全工作的开展打下了坚实的基础。
2）、公司各项目部积极响应，有些项目根据实际情况新购置消防灭火器材，以适应应急演练和实际应急需求。各项目大力组织项目员工学习项目应急预案，并举行形式多样的宣传活动，取得了积极的效果。
3 在公司和各项目的应急演练中发现了部分人员应急救援能力相互配合、器材操作上的薄弱点，主要是各应急救援人员对“应急救援预案”组织形式理解混乱，对事件反应能力较差。所以在以后的应急演练训练中，我们将针对以上所发现的问题加强教育，提高人员应急救援能力。
5、合规性评价情况
按照公司《合规性评价管理办法》和公司管理体系的要求及MSP-00-08《法律、法规与其它要求获取、识别和更新控制程序》的规定，对公司在全公司开展了2015年合规性评价工作。目前，公司职业健康安全和环境管理符合行业相关规定符合相关法律法规要求，实现目标、指标达到预期要求。公司严格贯彻执行国家、行业有关职业健康安全和环境保护的法律法规，职业健康安全和环境保护制度健全，各项目管理机构完善，人员配备齐全，注重“以人为本”的管理方针，始终将人的健康和安全放在第一位，严格管理，使公司在职业健康和环境保护管理方面不断提高。
三、质量过程控制
1、健全落实项目质量责任制
履行和落实工程质量责任制度，切实将质量责任落实到个人（包括施工队管理人员及各班组长），确保事事有人负责，件件落到实处。让责任人实实在在的感受到其责任之所在，形成责任追究制度。
2、严把材料关
做好材料验收，进场材料未检测或检测，不合格产品，绝不允许4 进场使用。留存材料质量证明资料，做到有据可查。
3、加强现场施工管理
质量管理人员每天必须现场监督、旁站，发现问题及时提出整改要求并落实整改进度，及时整改完成。
4、加强关键工序施工管理
1）公司要求各项目在关键工序施工时，项目部技术质量管理人员必须全程旁站，关键工序验收相应人员必须参与，参与验收人员必须以严肃认真，公正负责的态度进行关键工序验收，严把关键工序验收关。
2）项目部将严格处理施工中出现的质量问题及违规现象；加强对关键工序、隐蔽工程的质量控制；加强现场标准化施工的检查。
5、不合格品的控制
1）公司所有在建项目均建立不合格品台账，按月上报公司总部。各项目在发现不合格品后能第一时间下发整改通知单，及时整改，整改验收合格、资料完整。
2）成立了以总工为组长，技术人员员工为组员的QC活动小组。 以抓细节、重成果的管理思路，有效的提升工程实体质量。使项目员工深刻感受到质量无小事，事事决成败的思想理念。聚小流，汇江河，形成“以点取胜，引导全局”的工程质量提升趋势。
四、管理评审结论
安质部和各项目部在职业健康安全、质量和环境管理体系策划有效，运行正常，无安全、质量和环境事故。通过公司管理体系内部审5 核，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进职业健康安全、质量、环境保护管理绩效。
安质环保部 2015年10月23日
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