11月25日集团公司安全生产标准化检查存在问题
第一部分 安全风险分级管控
1.安全风险分级管控体系不完善。 2.管控措施中没有现场落实记录。 3.安全风险管控制度不完善。
4.安全风险点公布内容未明确风险类别和风险等级。 5.安全风险分级管控工作未实现全过程信息化管理。
第二部分 事故隐患排查治理
1.岗位排查记录台账未补齐。
2.安排管理、技术人员隐患排查台账未补齐。 3.未每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况。 4.无信息化管理手段。
5.五落实中资金、预案无相关资料。
6.每月组织开展事故隐患会议记录与编制月度事故隐患统计分析报告不相符。
7.在资金保障中无资金的相关台账。
第三部分通风
地面资料：
1.串联通风措施内容缺少局部通风示意图； 2.相关图纸未及时更新； 3.缺少防灭火设施检查记录；
4.防灭火系统图内容缺阻化泵和凝胶泵图例； 5.通风设施管理台账不规范；
6.安全监控报警记录中报警地点填写不准确。 井下存在问题
1.皮带轨道联巷间调节风窗关闭，未实现调节风流； 2.110203运输顺槽机头未实现喷雾洒水，无压风、供水自救装置，无隔爆设施；
3.110203掘进面瓦斯传感器位置不正确；
4.110203掘进工作面风量为290m3/min，与井口公示牌270m3/min不符，通风能力核定报告局扇吸风量为290m3/min；
5.110203掘进牌皮带无综合保护。
6.开拓回风斜巷风筒不平直，吊挂不齐全，风筒反边接头不合理，风筒编号不齐全；
7.运输斜巷皮带机头搭接处前后有积尘；
8.开拓回风斜巷静压水管路不到位，水管设编号； 9.隔爆设施说明牌与实际不符（牌板水袋38，实际26）； 10.回风斜巷工作面探头位置不符；
11.六联巷、五联巷联锁失效，轨道联巷风门关闭不严，风门前有积水，运输巷与回风巷风门无管理牌板；
12.开拓回风斜巷独头巷栅栏设置不符，12米应6米； 13.无瓦斯检查牌板。
第四部分地质灾害防治与测量
一、煤矿地质灾害防治与测量技术管理： 1.两制度与要求不符：
（1）地质灾害防治技术管理制度；
（2）岗位安全生产责任制；（内容不全.无安全副总、生产、机电、通防）
2.无手指口述标准，现场作业人员操作规范； 3.无地测信息系统。
二、煤矿地质标准：
1.无地质综合分析资料，原始资料不完善； 2.地质类型划分报告、生产地质报告无正本； 3.台账填绘不完善，素描图不全； 4.无瓦斯地质图； 5.丢煤通知单不全。
三、煤矿三测量标准： 1.无贯通总结； 2.原始记录无目录； 3.图例注记部分不规范； 4.无地面沉陷观测记录； 5.无采煤沉陷综合治理图；
6.无矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。
四、煤矿防治水标准： 1.水文地质观测记录不全； 2.水文地质类型划分报告无正本； 3.无水文地质报告（与相关部分鉴定合同）。
第五、六部分采煤、掘进
地面资料： 采煤：
1.工作面支护质量、顶板动态监测记录评估表，应加上监测人、验收人；
2.规程贯彻记录签字不全； 3.复审意见补上11月份；
4.规程中最大、最小控顶距剖面图缺尺寸，补充工作面剖面图A、B、C三个剖面；
5.作业前进行安全确认，资料补充现场安全确认记录； 6.2000/1图纸资料需完善（采后填绘日期、变坡点标高、断层三要素等都要填在图上）。
掘进：
1.规程贯彻记录不全，必须本人签字（有造假行为）； 2.规程断面图和爆破图合二为一，应分开做； 3.规程中补充明确最大控顶距和最小控顶距离尺寸； 4.补充作业前现场确认。 井下检查：
1.110201前切眼回风贯通处漏顶； 2.110201两顺槽均没有巷道里程牌；
3.运输顺槽转弯处的皮带电机与减速机对轮没有护罩； 4.工作面机头安全出口不畅通；
5.工作面有多处支护悬顶两排管理，整个工作面没有密集支柱，且支护歪七扭八，排列不齐；
6.上隅角探头悬挂位置不对； 7.工作面头尾超前支护不够；
8.工作面约有10多根π型梁变形弯曲严重； 9.回风顺槽瓦斯牌板25没有填写。
第七、八部分机电运输
地面： 机电方面：
1.地面变电所低压侧无供电牌版； 2.主扇供电图未及时更新；
3.副井绞车技术特征牌版应标明最大载荷数值； 4.压风机安全保护不全；
5.各岗位点缺领导干部查岗记录；
6.二采区运输下山、回风下山缺供电报告； 7.二采区未做供电设计；
8.110201采面供电报告缺继电保护整定表和规程贯彻记录；
9.压风机室外围杂物多、室内卫生差。 运输方面：
1.两部架空乘人装置钢丝绳在线监测失效； 2.第二部架空乘人装置操作台不显示设备运行速度； 3.小运输设备未做设备选型设计； 4.矿车维修无记录；
5.矿车连接环、插销送检数量不足； 6.钢丝绳检测方式不规范、记录不全。 井下：
1.888水泵房没有接地母线，三台水泵电机、控制开关外壳没有接地；
2.轨道斜巷绞车电机、开关没有局部接地；
3.轨道斜巷上下口没有斜巷管理牌版，必须注明：最大提升重量、提升矿车的数量；
4.轨道斜巷在五联巷处，道岔摩钢丝绳；
5.轨道斜巷有一个地滚不转动，并被钢丝绳磨出一个深槽；
6.轨道斜巷下口约30米电缆落地。
第九部分职业卫生检查问题
1.职业卫生办公室主任，必须是专职人员； 2.职业卫生经费提取应在财务报表中列支 ； 3.年度计划、方案以红头文件形式下发； 4.职工劳动合同未体现职业危害告知内容； 5.无粉尘检测人员及培训合格证； 6.未配备噪声测定仪（2台）； 7.建议配备便携式红外线温度检测仪； 8.第四大项“职业病诊断鉴定”资料需完善。
第十部分安全生产培训和应急救援检查问题
安全培训：
1.培训机构文件文头应为“安全生产培训机构”“安全生产培训计划”“安全培训制度”
2.培训教室悬挂规章制度牌匾。
3.使用新工艺、新技术、新设备、新材料时针对性安全培训资料完善。
4.主要负责人、职业健康管理人员，从业人员职业卫生培训资料完善。
5.应急救援预案资料完善，需有签到表、培训课时、内容、考卷。
6.煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、复训档案资料分类存档。
应急救援：
1.应急救护队未编制训练计划，未开展训练。 2.应急物资装备未定期检查维护。
3.重要场所、岗位风险点未设置应急处置卡。 4.应急广播系统中，个别生产作业地点不能够听到应急指令。 第十一部分调度和地面设施
1.组织机构中软件资料人员显示齐全，现场工作人员不足。
2.管理制度中管理制度软件资料齐全，管理制度牌板上墙不全，有个别牌板和软件资料中内容不符。
3.技术支撑中《煤矿安全规程》规定的图纸没有。 4.技术支撑中事故报告程序图（表）没有。
5.技术支撑中应急预案备案登记表的日期和盖章没有，发布令的总经理签字没有。
6.组织协调中按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实，做好记录。无此项资料。
7.监控系统中异常情况及处理记录填写不完善。 8.监控系统中监控交接班记录台账填写不完善。 9.瓦斯监控设备检修台账填写不完善。 10.设备、仪器台账填写不完善。
11.员工宿舍脏乱差，没有洗衣房及配套设施。 12.职工澡堂脏乱差，吊篮、柜子随意放置。
13、队组办公室衣服、物品随意堆放。
14.灯房、检身房、绞车房、配电室、风机房、主井口工作室、锅炉房没有一个人穿工作服。
15.空压机房无人值班。
16.设备仓库备件、物品随意堆放。 17.绞车房各类登记及交接班记录不全，只记到11月14日。
18.食堂卫生不符合标准，主要表现：工作人员无工作服；未划分操作区域；没有更衣室；工作人员均无健康证。
建议：
各生产岗位各类登记、台账的记录均使用圆珠笔填写，原始记录应用中性笔或钢笔登记填写（圆珠笔记录只能保存两年左右）。
