推荐第1篇：集采工作计划
2013年度
物资分公司集采工作计划 -----------物资分公司集采工作于二〇一二年四月开展以来，经过近一年的深入实施取得了一定的成果，逐步走入正规化轨道。新的一年,为了更好的完成2013年公司物资集中采购计划,物资分公司依据2月16日长沙物资集中采购会议的工作思路做出以下安排: 1及时了解市场情形, 调查项目部物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，做到供需心中有数。 2 审核各项目上报的材料计划，统筹安排和确定需求内容。熟悉和掌握项目所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查是否符合质量要求。 3 按计划完成各类物资的采购任务，对大宗材料组织招标，检查合同的执行和落实情况。参与对供应商的评估和认证，以保证供应商的优良性。 4 督促各项目物资部门及时制定本项目物资计划并按时上报公司, 以便公司对各项目需求计划的汇总编排并及时报于供应商组织供应。 5与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开
展业务往来。物资需求计划报交后,多于供应单位沟通,督促物资的及时交付。 6 注重对新产品、新材料供应商的寻找、资料的收集及开发,定期对供应商进行体系综合评估及认证.与供应商的比价、议价与谈判才能做到心中有数。 7 及时、准确地做好各种物资需求计划的编制审核工作。做好各种物资价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管并合理归档，同时切实做好相关资料的保密工作。 8 完成公司领导交办的其他与集采业务相关的工作任务。
物资分公司在2013年工作中，将以降低成本和提高效率为工作中心，为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
物资分公司集采中心 2013/2/20篇2：企管集采工作计划
2014年企管中心关于集采的工作计划
一、企管中心的职责
企管中心为集采项目日常管理的常设机构，对项目管理小组负责，主要是拟定项目管理的制度、计划，对项目的进展进行适时的跟踪、协调、监督，协助项目管理小组对项目主要执行单位的考核评估工作。具体职责内容参见《xx集团 [2014]号附件：（xx集团企管-005）一二级协议药品采购管理规定v3.0》（以下简称《协议药品采购规定v3.0》）。
二、企管中心监管内容
企管中心对集采项目的供应商、业务主体在集采品种（含协议指标）、价格、货期、库存数量、质量、款项（含返利）、票据、相关文件归档等各个方面进行监管。 2.1 关于集采品种的管理 2.1.1企管中心对各子公司提交的集采厂家、品种明细、协议指标、协议政策等应进行核实、提出建议，并组织项目管理小组成员、企管中心集采负责人、各子公司集采负责人开会讨论、确定。 2.1.2 企管中心应监督各业务主体按期（月度新增协议报备日期为次月10 日前）提供所代理品种的生产商、购进渠道、品种品规、年度任务量、付款政策、返利政策、安全库存、采购人员、购进渠道联系方式等资料（情况紧急的，各业务主体亦可在采购合同或协议签字的5 个工作日内）向集团报备。 2.2 关于集采价格的管理
2.2.1 企管中心定期分析市场行情，了解集采品种的市场价格变化情况，及 时向项目管理小组及各业务主体通报。针对子公司因价格因素而采取外采的情况，企管中心应监管子公司是否符合《协议药品采购规定v3.0》关于外采的规定及流程。 2.2.2企管中心对采购主体是否平销给集团其他业务主体进行监管，避免出现加价销售行为。
2.3 关于货期的管理 2.3.1企管中心不定期对集采供应商的货期准确率进行评估、建档，并向各子公司通报货期准确率低的供应商。 2.3.2各业务主体对其他业务主体应保证货期的准确率，企管中心对此进行监督、协调。 2.4 关于库存的管理 2.4.1各集采负责人应严格掌握集采品种的库存情况，企管中心每月两次定期核查、分析库存情况，与仓库配合检查实物库存与系统数据是否相符，并对库存不足品种通报给对应集采负责人，提醒补货。 2.4.2 企管中心应与销售部门保持定期的联系，根据销售员反馈的市场情况提醒采购员向厂家争取优惠政策。 2.5 关于质量的管理
企管中心应监督各业务主体及相关单位对集采品种药物进行严格的质量管理，保证质量。 2.6 关于款项（含返利）的管理 2.6.1集团企管中心将每月一次对各业务主体集采返利进行核算。厂家实付主体公司返利则由采购主体公司确认后，每月一次报由企管中心备案，以便及时跟
踪集团年度返利获得情况。 2.6.2 企管中心组织、协调各公司的返利分配。 2.6.3 针对应收账款管理，企管中心与财务中心配合，监督各业务主体合同款项支付方式，并提醒各公司严格按照不超过45天的账期回款。 2.7 关于票据的管理
企管中心应监督各公司集采票据及时归档或录入系统。 2.8 关于文件的管理
各公司应及时将集采相关计划、协议、合同等向企管中心报备或归档，企管中心不定期检查核实是否货、款、票、文件一致。
三、其他
企管中心主导与信息中心合作做好集采流程、单据管理工作。
企管中心协调项目开展所需的资源及项目的外部工作，为各公司项目提供项目管理的咨询和指导，并提供项目管理培训，以及其他支持。篇3：采购管理部2014年度工作总结与2015年工作计划
采购管理部2014年工作总结
与2015年工作计划
一、2014年工作总结 2014年采购管理部在集团公司的正确领导下，围绕各项工作指导思想和工作主题，以降低采购成本，确保采购质量，提高采购效益为中心，真抓实干，拓展思路，求实创新。严格按照集团公司一体化管理制度，有序规范对两级公司的采购、分包进行管控，较好地完成了年初各项工作目标。
1.年初工作计划的落实情况
根据集团公司2014年工作会部署和年度十大重点工作安排，一是完善合格分包商、供应商资源库，二是建立主要材料价格信息库，三是搭建集中采购平台，四是加强在建项目物资设备采购、专业及劳务分包招标过程管控，五是推进v5四期二十三冶erp项目建设，各项工作计划落实情况如下：
（1）合格分包商、供应商资源库已在v5四期erp系统中建立并应用，正在逐步完善和优化。
（2）长、株、潭主要材料采购指导价格信息库建立已完成，正在策划发布方式。
（3）主要材料钢材“统购、分签和统付”集中采购平台已搭建，并有效运行，合作良好。部分子分公司已建立水泥、商砼、模板、木方等大宗物资材料区域集中采购平台。集团层面水泥、商砼、房建施工设备的集中采购、租赁做了充分的市场调研、分析和比较，根据分管领导意见，待集团公司供应链体系建立及供应链金融咨询完成后，再统一规划构建集中采购平台。
（4）子分公司在建项目的物资设备采购、专业及劳务分包招标逐步完善和规范，过程管控得到了加强，对超规模的采购项目招标严格管控，全程监管。 （5）v5四期erp项目物资管理模块现状调研按项目推进计划节点如期完成现状调研、蓝图设计、需求差异分析、设计蓝图实现，系统功能测试，试点单位于9月5日成功上线，推广单位上线目标有望提前实现。 2.年度主题工作推进情况 2014年是集团公司管理提升深化年，也是集团采购管理工作全面规划发展的第一年， 采购管理部自成立后，迅速完成了部门组织架构的建立，规范部门岗位职责。一是高度重视管理提升活动工作开展，对采购管理提升工作进行了安排部署，岗位职责到位，责任到人。一季度以集团一体化管理体系文件为指导、完成了部门岗位职责和工作流程设计，配合其他部门理顺了采购管理职能划分，工作交接，积极与子分公司实现义务对接和职能界面划分。二
是以集团现有制度体系为基础。二季度设计完善了集团采购管理业务流程37个业务流程、报表9份，细化采购管理涉及的物资、设备采购及分包管理的各个制度模块，完成集团公司一体化制度修订完善工作，并建立“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”的采购管理工作机制。三是建立完善合格分包商、供应商资源库和主要材料价格信息库。配合内控审计部完成对下属子分公司采购管理流程的检查与测试，查找自身管理上的不足，发现管理缺陷，督促跟踪整改落实情况。将集团的采购管理工作与同行企业全面对标，先后组织了30余次调研，分赴同行企业、子分公司和项目部，从“规范管理、集中采购、统一结算”层面进行纵、横向分析，对比相关企业在采购管理过程中的优劣势，学习同行企业的先进管理经验。项目分散采购模式随着一体化管理体系推行，逐步被两级公司集中采购取代，规模采购效益初显，子分公司区域集采逐步开展，取得了一定成效，全面构建集团主要材料集采平台，全面实现钢材战略采购，水泥、商砼和施工设备的集中采购与租赁平台正在有序推进。把风险预防作为管控重点，结合实际，深入推进项目材料采购和分包招标工作，强化项目采购招标管控，对项目材料采购、工程劳务分包招标规范流程，严格管理，全年对子分公司66个超规模项目的招标文件认真组织评审、全程参与开标，有效防范风险，采购成本有了一定下降，招标效益明显。为实现财务业务管理
一体化，将标准化管理在erp系统中固化，完成物料数据、供应商数据、客商数据收集、整理及系统录入，从上十万的物料数据中，通过制定物料分类、规格型号、描述及特征的编写规范，精简到4万3千余条，分包商、供应商数据5400余条，确保了系统数据的规范化和标准化，首次将采购规划和战略寻源工作固化于erp系统中，有利于项目材料采购和分包统筹安排，合理采购。
集团采购管理提升工作尽管取得了一定成绩，但与集团公司的要求还存在很大差距。一是随着集团战略发展，采购管理工作的重要性凸显，集团公司已引起高度重视，但部分子分公司仍将采购作为生产的后期辅助行为来管理，忽视采购管理对企业整体战略的影响。甚至在采购管理方面还存在一些漏洞，造成企业效益流失。部分子分公司（事业部）采购管理制度不够健全，监管不全面，采购过程不规范，采购管理制度、规定没有得到有效执行与落实，成为摆设。随着v5项目的上线，集团公司的采购管理制度将逐渐完善，子分公司必须对采购管理工作的重要性重新定位。二是供应商（分包商）管理不到位。供应商（分包商）的准入、过程管理、考核评价与应用等未按集团公司制度和要求执行，对供应商（分包商）的考核评价客观、公平、公正性不强，在合作过程中缺少实质性的考核评价记录，产品质量和服务得不到满足和改进。三是信息资源共享不够。子分公司之间的信息资源互通渠道和机制未形
成，不能充分利用合格供应商、分包商信息，增加了采购寻源寻的时间和过程。部分子分公司的优秀供应商、分包商信息资源不愿公开，在集团范围不能有效地实现信息共享。四是采购成本意识不强。项目施工过程中，生产原材料、生产设备、周转材料租赁等占比份额大，部分项目材料采购采用分散采购，采购单价不能做到最优，甚至存在暗箱操作行为，采购效益不能最大化。五是采购管理人员业务水平和专业知识相对低下，人员结构老化、力量配备不足，培训不到位。成本测算、招标组织工作权责没有明确划分。 3.工作亮点
集团公司年初启动的v5四期erp项目建设，通过对全集团采购管理业务现状调研、梳理，形成了5万字的调研报告。在现状调研报告基础上，引进行业标杆企业的先进管理理念，采用埃森哲方法论，组织广泛讨论，形成采购管理现状的7大关键发现，制定包括“37个业务流程、9份报表、若干模板表单”等要素的蓝图设计方案。创新提出“采购规划审核”、“价格信息维护”、“采购计划红线控量”等管理思路并在蓝图设计中实现，通过系统来解决 “集中采购难实现”、“价格管控不及时”、“数量经常超标” 等现实中的老大难问题。收集、整理集团公司物料主数据43800余条，供应商和分包商2000余家，集团资源库平台基本建立。在广泛收集各直属单位差异需求的基篇4：物资供应公司2014年度工作总结与2015年工作计划
物资供应公司2014年工作总结
与2015年工作计划
一、2014年工作总结 2014年采购管理部在集团公司的正确领导下，围绕各项工作指导思想和工作主题，以降低采购成本，确保采购质量，提高采购效益为中心，真抓实干，拓展思路，求实创新。严格按照集团公司一体化管理制度，有序规范物资公司的采购进行管控，较好地完成了年初各项工作目标。
1.年初工作计划的落实情况
根据集团公司2014年工作会部署和年度十大重点工作安排，一是完善合格分包商、供应商资源库，二是建立主要材料价格信息库，三是搭建集中采购平台，四是加强在建项目物资设备采购、专业及劳务分包招标过程管控，五是推进erp项目建设，各项工作计划落实情况如下：
（1）合格分包商、erp系统正在逐步完善和优化。
（2）汽车配件以及油气等主要材料采购指导价格信息基本采取完成，正在策划发布方式。 （3）主要材料“统购、分签和统付”集中采购平台已搭建，并有效运行，合作良好。汽车配件的集中采购做了充分的市场调研、分析和比较，根据公司
（4）集团公司在物资材料采购以及招标逐步完善和规范，过程管控得到了加强，对超规模的采购项目招标严格管控，全程监管。
（5）erp项目物资管理模块经过多年的磨合，已经逐渐趋于完善，大大的改善工作效率以及物资盘库的准确性。 2.年度主题工作推进情况 2014年是集团公司管理提升深化年，也是集团物资采购管理工作全面规划发展的第一年， 物资供应公司自成立后，迅速完成了部门组织架构的建立，规范部门岗位职责。一是高度重视管理提升活动工作开展，对采购管理提升工作进行了安排部署，岗位职责到位，责任到人。一季度以集团一体化管理体系文件为指导、完成了部门岗位职责和工作流程设计，配合其他部门理顺了采购管理职能划分，工作交接，积极与各分库，修理厂实现义务对接和职能界面划分。二是以集团现有制度体系为基础。二季度设计完善了集团采购管理业务流程、报表9份，细化采购管理涉及的物资，并建立“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”的采购管理工作机制。三是建立完善合格供应商、供应商资源库和主要材料价格信息采集。查找自身管理上的不足，发现管理缺陷，督促跟踪整改落实情况。将集团的采购管理工作对外实行公开招标，先后组织了多次调研，分赴各同行企业，从“规范管理、集中采
购、统一结算”层面进行纵、横向分析，对比相关企业在采购管理过程中的优劣势，学习同行企业的先进管理经验。把风险预防作为管控重点，结合实际，深入推进物资材料采购和材料招标工作，强化项目采购招标管控，对物资材料采购、物资材料招标规范流程，严格管理，全年对所有供应商招标文件认真组织评审、全程参与开标，有效防范风险，采购成本有了一定下降，招标效益明显。为实现财务业务管理一体化，将标准化管理在erp系统中固化，完成物料数据、供应商数据、客商数据收集、整理及系统录入，从上十万的物料数据中，通过制定物料分类、规格型号、描述及特征的编写规范，确保了系统数据的规范化和标准化，首次将采购规划和战略寻源工作固化于erp系统中，有利于项目材料采购统筹安排，合理采购。
集团采购管理提升工作尽管取得了一定成绩，但与集团公司的要求还存在很大差距。一是随着集团战略发展，采购管理工作的重要性凸显，集团公司已引起高度重视，部分物资在采购管理方面还存在一些漏洞，造成企业效益流失。部分采购管理制度不够健全，监管不全面，采购过程不规范，采购管理制度、规定没有得到有效执行与落实，成为摆设。随着erp系统的不断完善，集团公司的采购管理制度将逐渐完善，同时由于集团公司不断强大与发展，部分公司员工水平和专业知识相对低下，培训不到位。 3.工作亮点
物资材料招标管理有序开展，逐步规范，物资材料采购、物资材料招标全程参与，严格管控。截至11月底物资材料招标环节基本完成。
集团公司erp系统不断完善，通过对全集团采购管理业务现状调研、梳理，引进行业标杆企业的先进管理理念，创新提出“采购规划审核”、“价格信息维护”、“采购计划红线控量”等管理思路并在蓝图设计中实现，通过系统来解决 “集中采购难实现”、“价格管控不及时”、“数量经常超标” 等现实中的老大难问题。
集中采购平台的建立作为年度重点工作全面推进，物资材料的采购与合作双方建立了定期沟通协调机制，战略集采平台有效推进，运行良好，采购成本明显降低。 4.存在的主要问题与不足
本部门
一是部门及高新区分库、小蚌埠分库、小黄山分库、新二中分库、张公湖分库、珍珠小区分库管理人员专业知识欠缺，应加强学习和培训，按照集团三个“一批”人才培养举措，打造一致高效务实的采购管理团队。二是思维方式陈旧，管理理念滞后。必须改变观念，创新管理，培养应变能力，不断完善自我。三是团队工作激情和合力不强。注重团队培养，加强团队建设。
二、2015年主要工作计划 2015年采购管理部将围绕集团公司工作主题和指导思想，更新观念，改变思维方式，创新管理手段，认真履行好服务、指导和管控职责。 1.全力打造集团公司供应链管理体系，培育项目低成本核心竞争力。行业内外环境的变化促使施工企业需要从供应链管理角度提升自己的核心竞争能力，根据集团战略规划，借助外部专业团队从供应链战略、组织管控、制度流程、绩效管理、能力建设、信息技术等层面进行研究，在一季度构建集团公司未来完整的供应链管理体系，二季度开始对体系进行宣贯、执行。
2.全面推进erp系统的完善和应用，助推集团一体化管理制度有效落地。在erp项目试点单位成功上线的基础上，分析得失，完善差异，总结经验，促使采购管理业务在系统完成，实现业务财务一体化。 3.继续搭建主要材料集中采购平台，挖掘采购规模效益。在2014年对物资材料的市场调研和同行标杆企业集中采购调研、分析、比较的基础上，进一步完善采购不断完善和优化集中采购体系是2015年集团采购管理工作突破的重点。 二〇一三年基本药物集中采购工作计划 新华乡卫生院基本药物采购工作于二〇一一年七月开始实施以来，经过几个月的深入实施已经取得一定成果，已经逐步的走入正规化轨道。二〇一三年基本药物采购工作在认真贯彻《药品管理法》和《六枝特区基本药物管理办法》以及《六枝特医疗机构药品网上集中采购监督管理办法》的精神的同时，要抓好以下几项工作：
一、严格执行国家关于基层医疗机构基本药物采购和管理的有关文件精神。继续推行基本药物零差率销售，严格控制目录外用药，杜绝采购国家规定的目录内以外的药品。定期深入基层检查监督，保证基本药物制度顺利的开展。
二、全面落实六枝特区网络基本药物集中采购精神。我乡医疗卫生机构已于2013年1月中旬开始执行2011年度基层医疗卫生机构基本药物集中采购招标结果，正式开展基本药物网上集中采购工作。结合我乡实际，根据会议培训内容，要组织卫生院负责药品采购，分管院长进行网上采购平台以及基本药物管理有关知识1-2次的培训。以便于采购药品时按流程按规定规范管理和使用基本药物。对于卫生院提交的基本药物计划严格审核，严格目录内药物，并对药品配送企业所招标药品价格，进行严格的监督审核，保证药品采购的及时、合理的配送。
三、做好基本药物采购管理政策、法规、规定的宣传培
训工作。基本药物集中采购工作实施是国家基本药物制度的重要环节，是建立基层医疗卫生机构基本药物供应保障体系的重要步骤。因此，我们今年要本着因地制宜的原则，合理组织好基层单位进行基本药物有关政策法规的宣传，让政策深入群众中，让群众了解党的惠民政策，让群众都了解基本药物零差率销售的好政策。对基层医务人员基本药物知识进行不定期的培训，并让村卫生员都合理掌握基本药物知识，规范目录内药品的使用率。
四、坚持经常性的深入进行基本药物的监督检查，监督卫生室对目录内药品的使用情况以及是否使用和经营目录外药品，对违反基本药物制度使用目录外药品的卫生室要严格处理。并按时查看卫生室的基本药物的监督检查情况。保证基本药物制度的正常合理的开展。
五、规范管理基本药物有关的档案，健全各种档案信息的采集管理，做好各种监督检查记录、卫生室药品采购计划单的审核记录的备案。对各种文件及时归档。
六、做好对药品采购的配送企业的协调监督管理工作，对药品配送企业的药品清单进行价格、品种核对，严格按照招标价格品种执行核对。定期及时的从卫生室收缴药品款，及时准确的给配送企业结算药品款，确保政府承诺的严肃性和权威性。
总之，基本药物的管理采购是一项复杂的工作，是属于
刚刚起步的阶段，许多工作需要不断的规范完善，我们要在卫生局的统一领导下切实履行好职责，加强基本药物集中采购和管理工作的监管，全面落实基本药物各项工作，充分认识建立和规范基本药物机制的重要意义，切实加强领导，精心组织，将基本药物集中采购各项工作落到实处，确保我乡的国家基本药物制度的顺利实施，让群众真正得到实惠。
推荐第2篇：集采活动
秋季万人集采大会
一、主题活动：
1、超级集采 超级折扣 一年仅此9小时
2、买建材家具抽超值大奖 最高抽取55寸液晶电视 最低抽取2.5L食用油 100％中奖 绝无空奖
活动内容：活动期间，顾客到商场购买建材家具，单笔交款每满2000元即可参加抽奖1次，单笔最高可抽5次；
抽奖细则：
a．刮刮卡上注明一等奖、二等奖、三等奖、四等奖、五等奖；每次抽取一张； b．抽中即为中奖，中奖奖品详见店堂海报；
c．单笔交款满2000元及以上顾客凭有效购物凭证可参加抽奖活动，多买多抽，单笔最高可抽5次；
d．根据所抽等级，兑取相应奖品；
e．抽奖仅限于本次活动期间，现抽现兑，逾期作废； f．抽奖完毕后需在交款单上加盖印章，顾客签字确认。 g．不参加活动品牌、买断价产品不参与此项活动；
h．顾客在活动中参与抽奖的订单若发生退货，需先将全部抽奖品退还； 兑奖有效时间2012年11月25日。
3、超低买断价再掀钜惠狂潮99元马桶、99元鞋柜…限量抢购
活动内容：店庆期间，出资购买一批建材家具，商场补贴，购物满2000元可有机会购买买断价产品，先到先得，售完为止
4、办集采卡 享集采价 10元当作200元花 办理即送集采礼品一份
活动内容：顾客在活动前，可到各商场服务台办理集采卡，10元办理一张，同时领取集采礼品一份；
活动细则：顾客凭集采卡买建材家具，在集采价基础上，单一品牌单笔购物满3000—5999元可冲抵100元使用，满6000元及以上可冲抵200元使用；
不参加活动品牌、买断价产品不参与此项活动；活动期间未选购商品的顾客，于11月25日商场结束营业前，到欧凯龙商场服务台退还此卡本金10元； 集采卡仅限11月25日15:00—22:00活动期间使用；
执行细则：活动期间，如遇顾客办理集采卡，可给予办理；此卡在各卖场直接冲抵，活动结束后，卖场凭集采卡在商场服务台每张退10元现金；
5、11月25日开启万人集采专享盛会！参与网上报名，再享200元现金券优惠（
活动时间：2012 活动内容：活动期间除商场所有活动优惠外满5000元以上者使用本券再抵现金200元。 执行细则：
1.本券提前5天发放，仅限前500名网上报名者；2.本券仅限11月25日15:00—24:00商场使用；
3.本券特权：活动期间除商场现有优惠外满5000元以上使用本券，再抵现金200元；4.适用对象：论坛网友，每单消费限用一张。 5.不参加活动品牌、买断价产品不参与此项活动
注：各商户11月25日当天对凡持有济源论坛团购卡的会员，在商场活动的基础上满5000元及以上立减200元。
欧凯龙财务见券符合上述特权条件者直接抵200元现金；本券200元由商户承担。
二、辅助活动
1、盛惠感恩 新老顾客来即抽自行车
凡持有有效销售凭证的新老顾客，活动当日来商场即送抽奖券一张，投入抽奖箱，活动当晚18:00、19:00、20:00进行3次抽奖，每次5辆，当场兑奖有效。
2、买欧美家具议价后交款再享5％现金大礼
活动内容：活动期间，顾客凡在参加活动的品牌处购买欧美家具，即可议价后交款再享5％的优惠。详见店内公示海报！
买断价产品不参与此活动。
活动细则：财务见参加活动品牌商户缴款单直接减去5%现金！
三、现场活动
1、中国银行刷卡再送惊喜好礼
活动内容：活动期间，顾客购买建材家具交款使用中国银行卡刷卡即有礼品赠送。
2、品味精致冷餐、邂逅时尚家居
活动内容：推出各种精致冷餐，邀请顾客免费参与品鉴。
推荐第3篇：企管集采工作计划
2014年企管中心关于集采的工作计划
一、企管中心的职责
企管中心为集采项目日常管理的常设机构，对项目管理小组负责，主要是拟定项目管理的制度、计划，对项目的进展进行适时的跟踪、协调、监督，协助项目管理小组对项目主要执行单位的考核评估工作。具体职责内容参见《XX集团
[2014]号附件：（xx集团企管-005）一二级协议药品采购管理规定V3.0》（以下简称《协议药品采购规定V3.0》）。
二、企管中心监管内容
企管中心对集采项目的供应商、业务主体在集采品种（含协议指标）、价格、货期、库存数量、质量、款项（含返利）、票据、相关文件归档等各个方面进行监管。
2.1 关于集采品种的管理
2.1.1企管中心对各子公司提交的集采厂家、品种明细、协议指标、协议政策等应进行核实、提出建议，并组织项目管理小组成员、企管中心集采负责人、各子公司集采负责人开会讨论、确定。
2.1.2 企管中心应监督各业务主体按期（月度新增协议报备日期为次月10 日前）提供所代理品种的生产商、购进渠道、品种品规、年度任务量、付款政策、返利政策、安全库存、采购人员、购进渠道联系方式等资料（情况紧急的，各业务主体亦可在采购合同或协议签字的5 个工作日内）向集团报备。
2.2 关于集采价格的管理
2.2.1 企管中心定期分析市场行情，了解集采品种的市场价格变化情况，及
时向项目管理小组及各业务主体通报。针对子公司因价格因素而采取外采的情况，企管中心应监管子公司是否符合《协议药品采购规定V3.0》关于外采的规定及流程。
2.2.2企管中心对采购主体是否平销给集团其他业务主体进行监管，避免出现加价销售行为。
2.3 关于货期的管理
2.3.1企管中心不定期对集采供应商的货期准确率进行评估、建档，并向各子公司通报货期准确率低的供应商。
2.3.2各业务主体对其他业务主体应保证货期的准确率，企管中心对此进行监督、协调。
2.4 关于库存的管理
2.4.1各集采负责人应严格掌握集采品种的库存情况，企管中心每月两次定期核查、分析库存情况，与仓库配合检查实物库存与系统数据是否相符，并对库存不足品种通报给对应集采负责人，提醒补货。
2.4.2 企管中心应与销售部门保持定期的联系，根据销售员反馈的市场情况提醒采购员向厂家争取优惠政策。
2.5 关于质量的管理
企管中心应监督各业务主体及相关单位对集采品种药物进行严格的质量管理，保证质量。
2.6 关于款项（含返利）的管理
2.6.1集团企管中心将每月一次对各业务主体集采返利进行核算。厂家实付主体公司返利则由采购主体公司确认后，每月一次报由企管中心备案，以便及时跟
踪集团年度返利获得情况。
2.6.2 企管中心组织、协调各公司的返利分配。
2.6.3 针对应收账款管理，企管中心与财务中心配合，监督各业务主体合同款项支付方式，并提醒各公司严格按照不超过45天的账期回款。
2.7 关于票据的管理
企管中心应监督各公司集采票据及时归档或录入系统。
2.8 关于文件的管理
各公司应及时将集采相关计划、协议、合同等向企管中心报备或归档，企管中心不定期检查核实是否货、款、票、文件一致。
三、其他
企管中心主导与信息中心合作做好集采流程、单据管理工作。
企管中心协调项目开展所需的资源及项目的外部工作，为各公司项目提供项目管理的咨询和指导，并提供项目管理培训，以及其他支持。
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员工手册
哈尔滨市采珍集饮食有限公司
目 录
序言
第一章
企业简介 第二章
行为规范 第三章
岗位职责 第四章
奖惩制度 第五章
安全安保
附则
采珍集员工手册
欢迎加入采珍集。这本《员工手册》将向你讲述采珍集的规模背景，介绍最基本的规章制度，讲解你在采珍集所拥有的基本权力和应履行的义务，帮助你更快的融入团队，愉快的开展工作。各员工务必全面了解本手册各项内容并切实遵行。
本手册适用于采珍集的正式员工和试用员工。 本手册依据中华人民共和国相关法律及有关规定，并结合本公司实际情况制定，成为劳动合同的一部分，并因法律、有关规定及本公司的政策的变更而不定期的加以修改和增减。
希望这本《员工手册》伴随你走过采珍集之旅的光辉历程，并成为你的良师益友!
第一章 企业简介
一、公司概况
采珍集饮食有限公司成立于2005年10月，公司的前身是享誉冰城的“士翔餐饮连锁机构”。
1998年总经理于士翔先生在哈市道里区安宁街开办了第一家烧烤店，创业之初，仅有员工4名，营业面积仅50平方米，凭着准确的市场定位、领先的经营理念、卓越的服务品质和人性化的科学管理，在此后的几年时间里，士翔烧烤不断发展壮大，并陆续在道里区安国街、南岗区人和街开办了两家分店，并在2006年统一将烧烤店更名为“士翔串烧工房”。
2006年5月17日在哈市南岗区果戈里大街85号开办了第一家采珍集健康煮火锅店，新店以精湛的工艺、独特的菜品、典雅的环境、优质的服务赢得了消费者的普遍认可和一致好评。采珍集旗舰店于2007年2月14日在长江路96号正式开业。目前，公司旗下共有“士翔串烧工房”“采珍集”“士翔涮库”三个经营品牌，下辖3个烧烤店、2个火锅店、1个火锅烧烤兼营店、1个物流中心和1个浴池，总营业面积近万平方米，拥有员工七百余人。
经过近十年的发展，采珍集由原来的单店经营模式发展成为多店、多品牌、连锁式团队经营管理企业，“绿色、健康、文化、时尚”是采珍集独特的品牌，“服务上追求完美、品质上追求卓
越、价格上让利顾客”已成为采珍集永恒不变的目标。“诚信、拼搏、精英”意识是采珍集每一位员工的必胜信念。
目前，采珍集已成为龙江餐饮行业的中坚力量，正向着东北地区乃至全国最成功的餐饮连锁企业的目标高速挺进！
二、我们的期望
1、顾客的最爱
我们期望给予每一位顾客独特口味的食品，快乐的用餐经
历，并期待顾客的再次光临。
2、关爱伙伴的大家庭
我们期望给予员工充满关爱的家庭归属感，让所有的员工
都能成长发展，并对大家庭及其他伙伴的发展做出贡献。我们也期望将此大家庭拓展到事业上的合作伙伴，包括加盟伙伴，供应伙伴等，同时我们也关爱着社会。
3、领先的市场地位
我们期望永远在市场中领先，拥有最好的人才及足够的财
力、物力，做该做的事。
4、最佳的利润
我们期望保持最佳的获利状态，让投资者愿意支持我们的
成长，我们也期望拥有一流的利润管理能力。
5、顾客导向，员工核心
我们不仅需要倾听与回应顾客的心声，更执着于多付出一些以令顾客更满意。同时员工是我们最宝贵的财富之一，我们以尊重待人，并建立一个互相关心、沟通顺畅和积极向上的工作氛围。
6、坚持质量，追求卓越
我们坚信高质量的服务是成功的基础，不断完善自我，精益求精。
7、回应市场，不断创新
我们永不满足于现状，经常挑战自我与市场需求，追求更优秀的思路与创新。寻求更多、更好的方式方法，更深入了解顾客并对其作出积极的回应。我们不断提醒自己，只有不断前行，做市场的弄潮儿，才能在餐饮业中永立不败之地。
8、讲求诚信，崇尚品德
我们鼓励谦虚、诚恳、脚踏实地、表里如一的人，坚信人格高于一切并以此严格要求自己。
9、双赢思维，坦诚沟通
我们鼓励不同的想法与意见，并努力通过互相了解，寻求
最佳结果。我们坚信坦诚是互相信赖的前提，良好的沟通是合作的基础。
10、积极参与，团队合作
我们在工作岗位上精益求精，并与其他成员精诚合作，互
相提携。
11、重视培训，发展个人
我们坚信教育与培训是最重要的工作，并致力于创造适合
员工发展的环境。
12、奖励成就，表彰杰出
我们及时表彰并奖励对团队作出贡献的员工，将其事迹作
为表率。
三、组织结构
第二章 行为规范
一、员工的主要工作内容
1、依据工作岗位的标准程序及流程为客人提供高品质的产品及服务。
2、亲切自然地欢迎顾客并让他们在餐厅得到好的用餐经验。
3、执行清洁维护工作。
二、三个凡是 四个之前
1、三个凡是：
凡是客人看到的必须是赏心悦目的；
凡是提供给客人使用的必须是安全有效的；
凡是员工对待宾客必须是热情礼貌的。
2、四个之前：
预测宾客需求，要在宾客来店前； 满足宾客需求，要在宾客开口前； 化解宾客抱怨，要在宾客不悦前； 送给宾客惊喜，要在宾客离店前。
三、仪容仪表
我们是餐饮服务行业，整洁的仪容对顾客极为重要，因此在上班时员工必须梳戴整齐，展现专业的服装仪容，我们要求员工特别注意如下事项：
1、着装
① 必须穿戴整洁的标准制服（违反者扣1分，即罚款5元）； ② 在左胸口处佩戴工牌（违反者扣1分，即罚款5元）； ③ 兜内不得存放任何非工作物品（违反者扣1分，即罚款5元）；
④ 着黑色防滑皮鞋（违反者扣1分，即罚款5元）； ⑤ 要求男着黑色袜子，女着肉色袜子（违反者扣1分，即罚款5元）；
2、发须/指甲
① 女性头发应当梳理整齐，不得遮面，如触及衣领必须绑紧在后面并固定，只可戴黑色头饰或公司规定的头饰（违反者扣1分，即罚款5元）；
② 男性不可蓄须，前发不可过眉，侧发不过耳，后发不可越领（违反者扣1分，即罚款5元）；
③ 手指甲应与指尖肉平齐（违反者扣1分，即罚款5元）； ④ 不可涂有颜色指甲油（违反者扣1分，即罚款5元）；
3、化妆
① 女性须化淡妆，迎宾员须化浓郁的彩妆（违反者扣1分，即罚款5元）；
② 员工切忌使用过浓郁、刺鼻的香水（违反者扣2分，即罚款10元）；
③ 员工上岗前禁止吃有刺激性气味的食物如：葱、蒜等（违反者扣2分，即罚款10元）；
1、饰品
① 工作时不可佩戴手机（违反者扣10分，即罚款50元）特殊岗位人员除外；
② 根据卫生要求，在工作期间不可戴任何首饰及时装手表，只有在顾客服务区域的员工（服务员、收银员、迎宾员）可佩带手表、及一副穿孔的耳钉，但不可佩带夸张首饰及戒指（婚戒除外）（违反者扣2分，即罚款10元）；
2、卫生/礼貌
① 在开始工作前、休息后回到工作区域或任何手可能变脏的时候，必须洗手消毒（违反者扣2分，即罚款10元）；
② 如果员工患有传染性疾病，如重感冒、传染性眼炎等，餐厅管理人员有权要求员工暂不上班，待完全恢复健康后再开始工作（有病不上报者扣10分，即罚款50元）；
③ 在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有人走近应立即示意，以表示已注意到他的到来，不得无所表示等客人先开口（违反者扣10分，即罚款50元）。
第三章 岗位职责
一、迎宾员岗位职责
1、负责接受宾客的电话预定和当面预定，熟知订餐单位（个人）的名称、时间、人数及台位安排情况，注意记住客人的特别活动及特殊要求，做好记录并负责落实；
2、负责餐厅的迎宾工作，合理安排餐位，对特殊的客人提供相应的服务；
3、熟悉菜品、酒水知识和服务流程，随时为客人提供服务；
4、熟记常客的姓名、工作单位、通讯方式，对于他们的到来要致以热情的问候；
5、开餐期间，随时掌握餐厅人数、桌数等情况，及时做好记录；
6、在餐厅满座时，要安顿好候餐的宾客，做好外厅的安排工作，并及时到餐厅巡视是否有空台和已买单的桌数；
7、对宾客提出的意见或建议，要耐心听取，能解决的要及时解决，不能解决的要及时向领导汇报；
8、负责将宾客礼貌的送出餐厅，并向宾客道别；
9、负责做好责任区内的卫生工作；
10、认真填写VIP登记表并在第一时间送到各部门领导手中；
11、晚班人员负责统计当日桌数报表，以及每日客情的录入；
12、协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
二、餐厅服务员岗位职责
1、负责做好餐具、服务用具的卫生清理工作；
2、负责责任区的环境卫生工作；
3、负责餐桌摆台，备好所有调味品及备品；
4、熟悉本店经营酒水的产地、口味、价格、容量等情况；
5、熟悉本店经营菜品的名称、主料、配料、烹调方法、时间、口味，并掌握菜品的正确服务方法；
6、按酒店的服务流程为宾客提供标准化服务；
7、妥善安排客人就座，注意客人的用餐情况，及时为客人更换餐具、清理台面；
8、认真检查、核对客人的结单，保证准确无误；
9、负责餐后的卫生清理工作，及时翻台，做好迎接下一桌客人
的准备；
10、遇到客人提出的建议或投诉，应及时解决并向领导汇报；
11、认真做好交接班工作，协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
三、收银员岗位职责
1、负责餐厅的收款业务，在收款结帐时做到迅速、准确；
2、掌握现金、支票、外汇支票、信用卡、签单等的结帐方法和结帐程序；
3、遇到疑难账务，要耐心向顾客解释，不为顾客保管现金，如顾客有需要，及时报告财务主管；
4、熟练使用电脑收银系统，按标准收银流程完成收银工作，并熟悉电脑的用途及保养方法，发现异常情况要及时联系工程部进行维修，确保正常使用；
5、严格执行财务制度，提前准备好备用金，保存好所有帐单并交财务部以备核查；
6、每天营业结束后，统计当天营业收入，填写餐厅营业日报表，并及时上交财务；
7、熟悉餐厅各类酒、菜、饮料的价目，并熟记代码；
8、做好交接班工作，并做好交接日记，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入的情况和数据；
9、每天与吧员搞好吧台内外区域的卫生，并监督员工接打私人电话；
10、收款时要做到钱数往来两清，顾客交款要看清票面、验明真
伪、清点数目；
11、吧台区域禁止他人进入，不准无关人员私动微机，如离开岗位要锁好钱柜；
12、协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
四、吧员岗位职责
1、负责出库当天营业所需酒水及烟类；
2、保管好付酒单，为客人提供迅捷、热情的服务；
3、正确操作设备，并负责设备、设施的日常维护工作；
4、及时检查酒水的保质期，杜绝过期酒水的销售；
5、严格执行见单付酒水的规章制度，提醒服务员积极向宾客推销新进酒水；
6、认真填写销售报表，保存好当日所有的酒水单，交财务部以备核查；
7、熟练掌握各种酒水知识，了解酒水的产地、价格及特点等；
8、协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
五、各加工间厨工岗位职责
1、每日清理好自己分担区域的卫生；
2、按酒店规定的相应工作流程工作；
3、保证出品质量，及时供应，遵守先进先出原则；
4、清洁工作区域，保证第二天的正常运营；
5、按标准闭店程序收市；
6、协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
六、传菜员的岗位职责
1、保证餐具在营运高峰时的周转供给；
2、准备好开餐前各种菜式的佐料及传菜用具，在营业前各楼层备好清汤、菌汤，配合厨师做好上菜前的准备工作；
3、上菜前检查餐具是否完好，督导、检查菜品及肉品的质量；
4、积极配合服务员，做到传递菜单迅速，走菜快捷；
5、按照上菜顺序，准确无误的传菜；
6、妥善保管订菜单的记录，以备复核；
7、协助服务员撤换餐具，负责规定范围内的卫生工作；
8、协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
七、卫生员岗位职责
1、按计划实施日常卫生工作，保证日常卫生质量；
2、爱护各种使用工具，节约各种清洁用品，杜绝浪费；
3、维护好所有设备、设施，保持好工作区内的环境卫生；
4、协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
八、保安员岗位职责
1、负责对顾客车辆的摆放及管理；
2、负责员工上、下班及销假的考勤打卡及检查；
3、负责本班次区域的卫生清扫工作；
4、负责对倾倒垃圾及破损物品的检查；
5、负责对供应商及进返货情况的检查；
6、负责对工程作业的安全检查；
7、定期巡查全楼，对水、电、煤气等进行安全检查；
8、负责办公区域的安全检查；
9、负责开业前通勤出口人员出入管理和闭店前人员的清场工
作；
10、协助其他工作伙伴完成一切必要工作。
第四章 奖惩制度
一、目的
为了促进员工的自律,建立员工的行为标准,确保公司的经营有效地达到预期的目标,保证向顾客提供优质的服务,同时也为各部门主管提供一个公正、公平的纪律与奖惩标准，特立以下条例。
二、奖励
1、通报表扬
有如下情况者公司将给予通报表扬，同时获得公司给予的奖励：
①妥善处理客户关系，为公司争得荣誉者； ②爱护环境、维护设施、设备表现突出者； ③提出节能降耗建议、并付诸实施取得良好效果者； ④为增加企业经营效益做出突出贡献者； ⑤提出合理化建议被采纳并取得明显效果者； ⑥拾金不昧者；
⑦及时发现并排除安全隐患，为企业挽回损失者； ⑧对损害企业形象的行为及时制止者。
2、最佳员工
餐厅每月评选最佳员工，当选员工记入员工个人档案，同时获得餐厅颁发的纪念礼品。
三、处罚
处罚分经济处罚、劝退、开除。
经济处罚：按罚单扣分制体现，每扣一分经济处罚五元。
1、轻微违纪
在工作中有以下轻度违规行为者，公司将给予扣2分（即扣10元）的经济处罚：
① 见到领导或其他部门同事无问候语者； ② 员工之间互无礼貌用语者； ③ 工作期间在餐厅内哼歌、吹口哨者；
④ 工作时间在他人部门逗留、闲逛、闲聊者； ⑤ 下班后在店内逗留者； ⑥ 工作期间打瞌睡者； ⑦ 责任区内卫生两处不合格者； ⑧ 上下班不走员工通道者； ⑨ 见到顾客不问好、不礼让者；
⑩ 未经主管经理批准使用店内器具、设备、设施者； ⑪ 工作态度不认真者；
⑫ 无故不按时参加早晚例会或不出早操者； ⑬ 工作期间打闹、嬉笑者； ⑭ 工作期间做与工作无关的事情者； ⑮ 随地吐谈、乱抛杂物者； ⑯ 上岗期间倚靠、做小动作者。
2、中度违纪
在工作中有以下较重违规行为者，公司将给扣5分（即罚款25元）的经济处罚：
① 借口忙于其他工作，怠慢服务者，对被服务者有失礼行为者；
② 工作期间未经批准私自会客者；
③ 在营业区域内争论、大声喧哗、影响顾客用餐者； ④ 私自调班，未影响餐厅正常营运者；
⑤ 未经批准在本企业任何店面消费或陪亲友就餐者；
⑥ 客人进入客人禁区未及时制止或不礼貌制止者； ⑦ 下班后不关灯、不锁门、未切断电器电源但未造成损失者；
⑧ 发现公司物品损失、事故隐患或突发事件不及时上报者； ⑨ 对各种轻度违纪行为包庇纵容者； ⑩ 员工穿着制服使用客用卫生间者； ⑪ 工作中硬性推销、造成顾客不满或投诉者； ⑫ 工作中有浪费行为者；
⑬ 工作时间吸烟者或在非指定吸烟区吸烟者； ⑭ 损害企业设备设施，但情节较轻者，重者重罚或开除。
3、严重违纪
在工作中有以下严重违规行为者，公司将给予扣10分（即扣50元）的经济处罚：
① 无病装病，骗取假条者；
② 发现事故隐患或企业财务受损、遗失，不管、不汇报者； ③ 省略服务程序或服务操作不规范造成不良后果者，因服务质量造成客人投诉者；
④ 因人为保管不当导致食品出现腐烂、变质等情况，除按价包赔损失外，同时追加罚款；
⑤ 违反安全守则，造成轻度后果者；
⑥ 其他造成餐厅损失的情况，在正常赔偿之外，同时追加罚款；
⑦ 无故调班，对餐厅营运产生影响者。
注：如情节极度严重或累犯，公司可对其加重处罚，直至开除。
四、员工申诉
1、说明：
① 员工可采取书面形式对事情经过以及个人想法进行表述，投入总经理信箱；
② 员工可以按程序的要求通过电话预约，当面向人力资源部经理申诉；
③ 员工反应要客观，切合实际，从工作角度出发，以大局为重；
④ 员工在受主管领导处分或不知如何与领导沟通意见时可拨打电话82802220，咨询如何与部门经理进行沟通。
2、你认为主管经理的处罚不合理、你的处理方法和时间
如下：
① 条件：如果员工在工作中受到部门主管经理的处罚或处分时，员工认为不合理或被误解了，可事后找主管沟通说明事情发生的经过。
【注】你的主管经理处罚你时无论对错，如果当时你的主管经理不想听你的解释，你应该马上接受，不可要求领导当时必须听你的解释或给你答复，否则算你放弃了事后的上诉权
并追究你顶撞领导的纪律处分。
② 时间：必须是被处罚4小时后或主管经理不忙时再向主管说明处罚不合理的原因。
③ 结果：如果主管经理保持原处理意见或重新处理的结果员工认为还不满意，可向人力资源部经理上诉。
【注】无特殊原因24小时内如不找主管经理沟通意见，24小时后算认可主管经理的处罚。
1、向人力资源部经理上诉的条件、时间和结果：
① 条件：必须是被处罚后，员工和主管经理沟通过意见后，认为主管经理第二次处理不合理的，人力资源部给予再次处理。
【注】员工没和经理事后沟通的处罚事件，员工无权向人力资源部上诉，人力资源部也不给予处理。
② 时间：必须是被处罚24小时后、48小时内的事件人力资源部给予处理。
【注】24小时以内的事件，人力资源部不予以重新处理，无特殊原因超48小时的事件，算员工放弃上诉权，人力资源部不予以处理。
③ 结果：对人力资源部的处理结果不满意的可向总经理上诉。
2、向总经理上诉的条件、时间和结果：
① 条件：必须是人力资源部处理过的事件，员工对人力资
源部处理结果不满意的，总经理给予重新处理。
【注】员工没有经过人力资源部处理的事件，员工无权上诉，总经理不予以处理。
② 时间：必须是人力资源部处理后的、事件发生48小时内的事件总经理给予重新处理。
【注】事件发生时间超48小时后，算员工放弃最后上诉权，总经理不予以处理。
③ 结果：总经理的处理意见为最终处理结果。
第五章 安全安保
一、预防火灾
1、不要将易燃易爆品、杂物存放在热源（灶台等）和电源插座附近；
2、不要使用、多用电源插线板和明线作为设备的永久电源及电源线；
3、餐厅内不允许吸烟；
4、餐厅每日闭餐后必须由值班管理人员协同保安人员对餐厅
存放的液化气容器、营业区与生产区的设备关闭情况进行检查；
5、餐厅定期进行疏散演习；
6、餐厅员工要熟悉紧急疏散路线图，定期检查紧急出口指示灯；
7、随时保证消防通道畅通无阻；
8、电源室内严禁存放任何物品；
9、液化气钢瓶要使用铁链固定在墙壁或地板上；
10、定期检查灭火器保质期，确保消防设施完备无损，明确知晓灭火器的存放位置；
11、学习灭火器和其他消防设施的使用方法；
12、邀请消防专业人员对餐厅员工进行消防安全培训。
二、上下班安全
1、安排开店、收市员工排班时间，考虑其路途的远近和使用的交通工具；
2、深夜下班尽量结伴回家，夜间请勿结伴出游、女员工由保安人员或主管人员护送；
3、尽可能预先安排家人在餐厅外、公共汽车站处接送；
4、视情况需要，收市员工下班到家后，可打电话给餐厅报平安；
5、遵守交通规则，注意交通安全，特别注意走人行道；
6、勿携带、佩戴贵重物品上下班，请尽量不要在清晨或夜晚使用提款机；
7、当陌生人靠近时，不要与其交谈，不要盯视对方，不要接触物体，不要搭乘陌生人的交通工具；
8、对周围的环境及人保持警惕，若发现有人尾随，保持镇定，并迅速跑到人多的地方或者报警；
9、遇到意外事件，保持冷静，随机应变，确保人身安全。
三、正确使用清洁用品
1、使用清洁用品后，请立即洗手消毒；
2、避免清洁用品与食品、容器有任何交叉污染；
3、严格遵守所有清洁用品的使用说明，进行安全储存和使用；
4、严禁所有清洁用品容器敞开放置，禁止将清洁用品存放在未标识的容器中；
5、禁止将喷雾容器靠近热源存放（此类清洁物品处于受压状态，容易爆炸）；
6、使用喷雾剂时远离眼睛；
7、安全处置所有清洁用品和容器；
8、随时处理溅出的清洁药剂；
9、餐厅只使用认可的清洁用品；
10、当餐厅员工使用危险性的清洁用品时，必须穿戴保护性的配备，如手套等；
11、清洁剂存放方式和位置正确，使用后应立即归位。
四、食品安全
1、遵守正确的消毒流程，经常清洗并消毒双手；
2、所有储存的食品必须有包装且覆盖；
3、若食品已超过保质期或腐坏，必须立即丢弃或密封好后加上标签、日期、禁止使用；
4、用于生产区、洗手间和服务区的清洁抹布、拖把和水桶要有明显区分；
5、清洁用品的存放方式和位置正确：
① 不与食品存放在一起或放在食品上方，不存放在食品或顾客接触到的区域；
② 不存放在高于1.5米的地方；
6、所有货物必须存放在离地15厘米的货架上，离墙5厘米，物与物之间保持2.5厘米的距离；
7、确认所有冷冻、冷藏产品储存的温度适宜；
8、所有悬挂在产品、物料、盛装容器以及食品区上的照明设施皆用塑料罩、盖加以保护，防止碎玻璃落入产品中；
9、不得将成品储存于危险温度区（危险温度区=低于5℃或高于60℃）；
10、刀、沾板、器皿未经清洗和消毒不得使用；
11、员工有良好的个人卫生习惯；
12、带病的员工不要坚持上班；
13、手部有伤口或划破处的员工必须使用创可贴和一次性手套；
14、餐厅内禁止储存杀虫剂；
15、处理生食的工具应与处理熟食的工具分开，防止交叉污染；
16、在生产区不佩戴个人的小型装饰物（如耳环、戒指），进入
生产区的人员必须佩戴帽子。
五、防止割伤
1、防止被刀具割伤
① 使用工具时，采用正确的方式，注意自我保护； ③
请使用正确的工具打开纸盒； ④
在水平台面上切割物品；
④ 不要抓取坠落的刀； ⑤ 用安全剪刀开启食品袋； ⑥ 在分割物品时要小心手； ⑦ 切勿将刀留在水槽中；
⑧ 使用完刀具后，请将刀具放回刀架或固定处。
2、防止被金属罐头割伤
① 小心开启罐头；
② 处理金属罐头或金属盖时易伤手；
③ 金属罐头盖如未用纸巾包好全部边角，不可放入垃圾箱。
3、防止被其他物品割伤
① 进行常规清洁或维护时容易发生割伤；
② 例行检查设备有无锋利边缘，如有，用刀锉平或用保护带遮盖；
③ 禁止手拿物体切割，必须使用沾板； ④ 禁止将手伸进设备内看不见的地方。
4、正确使用玻璃器皿和瓷器
① 禁止将冷液体倒入热玻璃杯和水罐； ② 禁止将其他器皿放入玻璃杯和水罐；
③ 例行检查玻璃器皿和瓷器有无碎片和裂缝，如发现碎片和裂缝，立即用纸包好，丢弃。
5．防止被切片机割伤
① 将待切割产品放入切片机时，切记要将固定手柄扣牢； ② 使用前，关闭刀片，以保证安全； ③ 清洁切片机时，小心操作设备。
六、防止灼伤
1、餐厅灼伤最为普遍的原因是
① 50%的与热油有关；
② 30%发生在清洁热设备或使用化学物品时； ③ 13%因热水导致。
2、预防烹制食品时灼伤
① 依照在热液体和热表面周围操作的程序； ② 保持地面清洁干燥，防止在热油旁滑倒；
③ 转移热物品时切记警告附近的人要当心； ④ 烹炸或拿取热物时使用隔热手套； ⑤ 不要将水倒入高温的油内，以防止油溅出。
3、预防清洁时灼伤
清洁厨具时，使用手套等防护装置。
4、预防服务时灼伤
① 拿热产品时注意保护手部，湿抹布或湿手套可导热，它们无法防止灼伤；
② 拿取热物时，应使用标准工具或隔热手套；
③ 上菜撤台时遵守操作标准，避免不当的操作导致灼伤。
5、处理热油与厨具时，请务必穿戴好防护用品
6、请按照标准流程使用与存储清洁用品
七、防止撞伤、背部受伤
1、防止撞伤
① 工作时请留意四周人及事物的状况；
② 在大厅工作时，请多关心并协助老人及残障人士的行动，并留意餐厅中小朋友的活动；
③ 定期检查餐厅的设备、设施状况；
④ 开关门时请小心留意周围状况，避免撞伤他人。
2、防止背部受伤
① 搬抬任何物体前，先了解其重量； ② 尽量靠近搬运的物体；
③ 最重的物体至少离地30厘米存放，以便于抬取； ④ 搬运重物时请使用腿部力量，避免使用腰部力量； ⑤ 搬运大量重物时，请寻求帮助； ⑥ 使用正确的搬运工具，如手推车。
八、防止滑倒、摔伤
1、保持地面干燥；
2、拖地时，放置提示牌
3、内部走廊、柜台和用餐区畅通无阻且不油腻、不潮湿、以防滑倒；
4、检查餐厅外围，及时处理油腻或潮湿的地面，以防发生跌滑现象；
5、保持餐厅内外地面的平整，确保地砖不破损；
6、按照营运标准，及时清理打翻的产品；
7、在门口处和洗手台处放置地垫；
8、取高处物品时使用梯子，不要跳起或用夹子，使用梯子前，确认梯子状况良好，并请同事帮扶梯子，以防摔倒；
9、确保用正确的方法和工具来清洁地面；
10、厨房拖把不可用于清洁大厅地面；
11、椅子不可用于站力、攀爬，以防摔倒；
12、搬运物品上下楼梯时，请不要挡住视线，注意地面状况，以防摔倒。
九、防止偷窃
1、以身作则，为工作伙伴们树立良好的品行典范；
2、绝对不要容忍和忽视任何偷窃行为；
3、任何偷窃都会伤害到我们的顾客、你的工作伙伴，还有你自己；
4、看到工作伙伴有偷窃的念头，赶快劝他悬崖勒马；
5、记住：“飞钱”、“飞单”都是偷窃行为；
6、上班时不要携带大量现金及贵重物品，更不能存放在更衣柜内；
7、保管好自己的个人财物；
8、餐厅做好预防措施（标示牌、提示牌的粘贴，员工的提醒）；
9、随时随地提醒顾客注意他们的财物安全；
10、招呼潜在窃贼会让其意识到可能被认出，从而制止盗窃行为；
11、看到顾客中有小偷时，提醒顾客注意安全防范；
12、发现偷窃行为，立刻通知餐厅管理人员，不要试图阻止行窃者，因为有可能导致人身伤害发生。
附则
一、企业可根据发展需要随时修订本手册的各项条款；
二、凡企业之员工，均应熟读本手册，离开企业的员工应将手册交回，如有遗失或损坏赔偿工本费50元；
三、手册涉及到的有关问题，最终解释权归总经理办公室所有。
推荐第5篇：企管集采工作计划
2014年企管中心关于集采的工作计划
一、企管中心的职责
企管中心为集采项目日常管理的常设机构，对项目管理小组负责，主要是拟定项目管理的制度、计划，对项目的进展进行适时的跟踪、协调、监督，协助项目管理小组对项目主要执行单位的考核评估工作。具体职责内容参见《XX集团
[2014]号附件：（xx集团企管-005）一二级协议药品采购管理规定V3.0》（以下简称《协议药品采购规定V3.0》）。
二、企管中心监管内容
企管中心对集采项目的供应商、业务主体在集采品种（含协议指标）、价格、货期、库存数量、质量、款项（含返利）、票据、相关文件归档等各个方面进行监管。
2.1 关于集采品种的管理
2.1.1企管中心对各子公司提交的集采厂家、品种明细、协议指标、协议政策等应进行核实、提出建议，并组织项目管理小组成员、企管中心集采负责人、各子公司集采负责人开会讨论、确定。
2.1.2 企管中心应监督各业务主体按期（月度新增协议报备日期为次月10 日前）提供所代理品种的生产商、购进渠道、品种品规、年度任务量、付款政策、返利政策、安全库存、采购人员、购进渠道联系方式等资料（情况紧急的，各业务主体亦可在采购合同或协议签字的5 个工作日内）向集团报备。
2.2 关于集采价格的管理
2.2.1 企管中心定期分析市场行情，了解集采品种的市场价格变化情况，及
时向项目管理小组及各业务主体通报。针对子公司因价格因素而采取外采的情况，企管中心应监管子公司是否符合《协议药品采购规定V3.0》关于外采的规定及流程。
2.2.2企管中心对采购主体是否平销给集团其他业务主体进行监管，避免出现加价销售行为。
2.3 关于货期的管理
2.3.1企管中心不定期对集采供应商的货期准确率进行评估、建档，并向各子公司通报货期准确率低的供应商。
2.3.2各业务主体对其他业务主体应保证货期的准确率，企管中心对此进行监督、协调。
2.4 关于库存的管理
2.4.1各集采负责人应严格掌握集采品种的库存情况，企管中心每月两次定期核查、分析库存情况，与仓库配合检查实物库存与系统数据是否相符，并对库存不足品种通报给对应集采负责人，提醒补货。
2.4.2 企管中心应与销售部门保持定期的联系，根据销售员反馈的市场情况提醒采购员向厂家争取优惠政策。
2.5 关于质量的管理
企管中心应监督各业务主体及相关单位对集采品种药物进行严格的质量管理，保证质量。
2.6 关于款项（含返利）的管理
2.6.1集团企管中心将每月一次对各业务主体集采返利进行核算。厂家实付主体公司返利则由采购主体公司确认后，每月一次报由企管中心备案，以便及时跟
踪集团年度返利获得情况。
2.6.2 企管中心组织、协调各公司的返利分配。
2.6.3 针对应收账款管理，企管中心与财务中心配合，监督各业务主体合同款项支付方式，并提醒各公司严格按照不超过45天的账期回款。
2.7 关于票据的管理
企管中心应监督各公司集采票据及时归档或录入系统。
2.8 关于文件的管理
各公司应及时将集采相关计划、协议、合同等向企管中心报备或归档，企管中心不定期检查核实是否货、款、票、文件一致。
三、其他
企管中心主导与信息中心合作做好集采流程、单据管理工作。
企管中心协调项目开展所需的资源及项目的外部工作，为各公司项目提供项目管理的咨询和指导，并提供项目管理培训，以及其他支持。
推荐第6篇：采员上半年工作总结
上半年工作总结
在繁忙的工作中13年上半年已经过去，虽然工作上忙忙碌碌，但忙碌的很有意义，一直秉承着“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在领导的关心和同事的帮助下，高效完成采购任务，现就上半年工作做如下总结：
一、数据对比分析
上半年共完成请购单约为（180）份，采购合同约为（280）份，其中包含电脑配件42万元、耗配91万元。
上半年共完成请购单约为（150）份，采购合同（240）份，其中包含电脑配件57.5万元、耗配16万元。
分析：请购单与合同多于请购单与合同，上半年配件略低于上半年，上半年耗配高于上半年耗配
二、每件商品的准时到货代表着我们的诚信，在工作中时刻坚守着这个理念。我主要负责公司的电脑配件、耗材产品采购，请购的商品都是以急为基准，每份请够单几乎都是今天下单明天要求到货。那么就要求在有限的时间里来办理货比三家等工作。这样才能确保请购商品能够在所需时间内到达。其中不乏有市场上普遍缺货或者是需要生产的情况。这就要求我们虽然不能够按时到货，但是会与供应商沟通，尽所能的早日到货。
三，到货验收，办理入库
每天到货后拿着生效的合同核对货物的数量，品牌，型号，检查外包装是否完好，大件商品的外包装防倾斜、防震动标示是否正常。如有问题，立刻拒绝签收。并与发货方沟通协调，经发货方同意后可以签收。但要在签收单上详细注明问题现象，并留下照片、视频等影像资料。合格的商品按照合同请购单办理入库，打印单据提交财务审核。
四、数据统计，仔细认真的完成。
数据统计工作，准确细心是要放在首位。每天按照入库单，付款单，整理出外欠表（进货数和付款数），方便与供应商进行往来账务的核对。发票表（回发票数和付款数）根据回冲发票单，付款单，整理出发票表，这样能够方便查询发票回
收状态，方便向供应商催要发票及核对来往账务。日报表根据付款单和回冲发票单按照不同日期分类登记，制作日报表，并时时更新，很清晰的可以看出每天回发票数及付款数。走账统计表根据入库单，按照不同日期分类登记，制作走账统计表。为了使得用友软件中的数据准确，要将本月付款数据统一填写到软件中（这样就要既包含正常付款，还要包含走账、自采入库的付款）。入库明细表根据入库单，按照不同日期分类登记，制作明细表。这样随时可为采购人员及业务部门提供产品进货日期及不同时期的采购金额查询，还能够及时统计各部门月、季、年度的采购额度，及各类产品的月、季、年采购总额。即方便了商品售后维修工作、采购人员的采购工作，还方便了数据的统计工作。每日将以上报表及时上传部门经理。保证出具的各项数据准确无误，并能够严格按照公司的制度规定完成每月与财务部、供应商的对账工作。
五、良好的沟通是采购工作的基础。
1，每次请购单的传递或多或少都有不明确的地方。这就需要我们与业务人员把商品具体要求搞清楚，落实准确，这样才能够按时按质的采购商品。
2，在与供应商诚心、诚信的相处基础上，建立起相互信任，互相协作的友好关系。
六、关于退换货方面，积极主动与供方沟通，跟踪，以最快的速度及时调换。有些商品下完请购，货已到库房，客户不要了的，尽自己最大的努力去与供方协商。遇到问题要及时解决，想出解决问题的办法，面对岗位就要一丝不苟,我们的工作需要120个细心。通过这几年的工作我真正领会到了其中的含义。 严格按照ISO9000要求，本着公平公正、认真负责的态度对供应商进行月考核，将考核成绩合格的供应商列入名录，并按照不同商品、不同地域进行分类，及时更新供应商信息，包括供应商的联系人、汇款信息、联系方式。将合格供应商的资质（一般纳税人、营业执照、国税登记证、地税登记证、组织机构代码证）进行登记并存档。这样既有利于规范公司采购渠道、还能够建立起产品采购渠道档案。
七、对未来的工作计划
1、进一步加深商品的技术、价格信息量，积极参加新产品推广会议，与供 2
应商多沟通，从中学习相关产品知识。
2、一定要遵循精，细，准的原则，精心准备，精细安排，细致工作干标准活，站标准岗，严格按照部门的各项规章制度办事。
3、转变处理问题和解决问题的方法、方式，以便更好地开展工作。
4、加强对供应商的管理，结合其特点为我所用。
5、及时完成领导交办的各项工作，要成为领导的助力，助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报。
在以后的工作中，我会不断的总结过去的失败和成功经验，百尺竿头，更进一步，在本职工作中再接再厉，争取更大的进步。
推荐第7篇：集采中心工作总结（推荐）
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2017年集采中心工作总结
在过去的2017年，经过物资部领导的支持及各项目部物资工作同事的积极配合，集采中心完成了一公司领导下达的各项集中采购任务，确保了现场二三项料物资的正常供给。现将一年的总结汇报如下：
截至2017年11月23日，集采中心在阿里巴巴共计发布了293条询价公告，已经下单采购成功的计253单，总成交额为392.55 万元，网络采购降低额达91.70万元。
一、2017年工作的具体做法和经验总结
一公司物资部经广讯通把各项目采购计划传至集采中心，收到采购计划后首先要认真审核，对计划提报内容描述不清、信息不全的及时与计划提报单位物资人员沟通，轻微不合格的，沟通后由我们对计划加以完善后发布；严重不满足采购条件或要求的，注明情况，退回计划申请人修改后重新申报，杜绝了因计划提报不详发布后造成所购非所需的的后果。
接下来发布询价单，我们需要从报价供货商专业化和综合化选择角度考虑，把审核过的计划按类别进行分包，制作模板，逐条发布。
然后是性价比甄别：在报价截止时间到期后进行筛选。在供应商的选择方面，坚持“多家竞争，比价采购，质优价宜”的原则，选择最合适的供应商。这项工作涉及到几个细节： 1）对比不同报价商的报价，查看有无不平衡报价，有必要时与报价商电话沟通；看是否在产品规格型号等问题上存在理解上的分歧，如有必要，还需网上查询同类商品的相关信息，看会不会有所需与所供不符的情况发生。
2）确定合适供应商后，再次进行谈判，尽可能地降低成本。
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3）确认报价商在票据、物流、售后等方面的情况符合要求。 4）填制“物资网络采购结果审批表”，上报物资部审批。
5）收到审批回复下单后，将每一单的“电子申请表”、“物资网络采购结果审批表”和“下单截图”等信息汇总整理打包，经广讯通传递到公司财务部。同时把因故网采失败的审批单传至计划申请人，启动线下采购审批程序。
6）我们要在估计项目部收到货以后，主动打电话询问现场，供货商所供物品数量和质量，到货时间及其他服务情况怎么样，同时做好文字记录，为后续甄选采购好做资源储备。如果这中间出现数量和质量有问题，还需联系供应商协调解决退换货相关事宜，解决不了的，找相关部门协助解决。
7）收集、统计、汇总、上报一公司网采季度报表。季末收到行管部、科技部报来的本季度日常办公用品和电脑及检验测量装置的网络采购数据后，我们要与集采中心的采购数据按照项目部分类汇总统计，编制一公司网采季度报表并上报集团公司物贸公司和一公司物资部。
二、2018年工作的基本思路、安排和措施
1）学习，继续学习。所购物资品种繁多规格各异，作为采购人员不可能样样精通，但需要我们不断学习，通过各种渠道学习了解不同物资规格，品质等级，价格的差异；找时间走出办公室走向市场，了解所购物资的情况，全面提升自身专业知识水平，力争采购绝对质优价低，提高工作效率，降低工程成本。
2）进一步完善采购信息数据库，完善数据库中交易内容：各项目部所报计划的单号，所采购物资的明细，参考报价，成交价格，交易时间，到货时间等等，只要现场提供所购物资的计划单号，物资品类，我们力争能在第一时间做出反应。
对供应商进行编号，做好交易的记录，这些记录中包括中标，交货，履约
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等情况；建立回访制度，了解供应商履约情况。全面了解供应商，在此基础上根据供应商的资信整合市场采购资源并经常更新，保持动态平衡。
3）一年来，尽管我们做出了努力，但工作中依然存在着不足，今后我们要拓宽思路，求真务实，加强工作统筹。根据领导的年度工作要求，把各项工作有机地结合起来，进一步理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效，加强工作作风培养。
集采中心
2017.11.23
推荐第8篇：集采平台招标文件
招标文件主要内容:
第一部分 投标邀请
中建八局第二建设有限公司兹邀请合格的投标人对本招标文件所述物资设备进行投标。
1招标编号：CSCEC-WZ-***-F2-2013001 2招标内容： 3发标时间及地点：
3.1发标时间： 3.2发标地点： 4投标截止时间及地点
4.1投标截止时间： 4.2投标地点： 5开标时间及地点：
5.1开标时间： 5.2开标地点： 6招标人联系方式：
6.1联系人： 6.2电话： 6.3传真： 6.4地址：
第二部分 投标人须知
1 工程概况
1.1 根据实际情况填写。 2 合格的投标人
2.1 投标产品必须是国内、外知名企业的产品。
2.2 投标人必须具有独立法人资格，为该物资设备的生产商或获得该物资设备生产商出具授权代理书的代理商。
2.3 投标人注册资本不低于 万元（含）。
2.4 投标人应遵守有关的中国法律和规章条例及国家相关的技术质量要求和有关规定。
3 投标保证金：
3.1 本次招标项目的投标保证金为人民币（大写）： 元（￥ 元）。
3.2 投标保证金应于投标截止之日前由投标人基本账户到达招标人指定的以下账户：
开户名称： 。 开户银行： 。 账 号： 。 招标人财务联系电话： 。
3.3 未中标投标人的投标保证金将在公布中标结果后五日内无息退还，中标人的投标保证金随即转为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后一个月内无息退还。
3.4 如投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，或与其他投标人有串通投标、陪标行为，或在收到中标通知书后无正常理由而未在规定期限内与招标人签署合同时，其投标保证金将被没收。
4 招标文件发售
4.1 人民币（大写）： 元（￥ 元）/套，售出不退。 5 投标人资格的证明文件
5.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
5.2 投标人应提交自身企业的身份证明文件以及投标代表的身份证明文件，包括但不限于以下资料：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（开标时出具正本原件）、法定代表人证明书、投标代表身份证件复印件、法人代表授权书、生产厂家注册资金证明、ISO900
1、ISO1400
1、OHSAS18001三体系认证复印件并加盖生产厂家的公章。
5.3 投标人主要业绩材料及证明（近3年）。 6 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：
6.1 投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分，技术文件可以是文字资料、图纸和数据。
7 投标有效期
7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为30 天。 8 投标文件的签署及规定
8.1 投标人应准备一份正本、一份副本、一份电子版，在每一份投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。电子版内容必须准确。
8.2 投标文件正本和副本须打印并由正式授权的投标人代表签字。 8.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。
9 投标文件的密封和标记
9.1 投标人应将投标文件正本和副本分别用档案袋密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。
9.2 每一密封档案袋上注明“于北京时间201 年 月 日 时（开标时间）之前不准启封”的字样。
9.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。
10 废标条件
10.1 开标时投标文件有下列情形之一的，该投标文件按无效处理： （1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）未按照招标文件的要求加盖密封章的；
（3）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。
10.2 评标时投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理： （1）投标函未按规定格式填写或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的； （2）投标文件封面或投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴； （3）投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；
（4）投标报价超过招标控制价的； （5）投标文件未实质上响应招标文件的。 11 合同授予 11.1 主要合同条件： 11.1.1 交货时间： 11.1.2 交货地点： 11.1.3 付款方式： 11.1.4 质量要求：
11.2 中标人应在中标后2个工作日内按本招标文件所附《合同条款》与招标人签订合同，合同条款中实质性内容不允许修改。
12 招标人权力
12.1 接受和拒绝任何或所有投标的权力：招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。
12.2 授予合同时变更数量的权力：招标人在授予合同时有权对“投标价格表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不接受对单价的任何变动。
12.3 未中标投标人的投标文件，招标人有权自行处置。 12.4 中标人中标后未按规定时间办理中标手续的，招标人有权取消其中标资格并从其他投标人中另行选择。
12.5 本招标文件的解释权属于招标人。
推荐第9篇：西南分公司集采工作
2012年西南分公司物资集中招投标采购
管理工作的汇报
2012年初，集团公司给西南分公司下达了物资集中采购计划2亿元的指标。为了全面推进集团公司物资集中采购管理，降低物资采购成本,落实2012年集团公司所有在施项目全部推行物资集中采购供应管理模式，实现集团公司全年物资集中采购额50亿元，集中采购供应额占到自行采购供应总量的70%以上，西南分公司结合自身施工实际情况，制定并给各项目部下达了关于《落实2012年物资集中采购工作》的通知，主要采取的措施如下：
一、提高认识，确保落实。各区域项目部要认真组织，健全机构，落实人员及责任。根据集团公司要求，今年不仅要在提高物资集中采购“量”，还要在物资采购的“质”上下功夫，切实降低采购成本，提高企业经济效益。分公司也将根据分公司两会精神，加大各区域物资集中采购工作的监管力度，要求各项目要及时上报采购计划，分公司将及时介入并组织参与主要物资的招标工作。提高物资采购的集中度，发挥集中采购的批量和规模优势，提高集中采购的覆盖面和集中采购额度。
二、加强物资计划管理。计划的集中与统一是实现物资集中采购的重要前提，各项目单位要重视物资计划管理，要
1 及时准确计算和动态控制项目物资总需量计划，要认真做好对月度需求（采购）计划的审核和上报工作，同时要严格按照计划数量实施集中采购供应，严禁无计划采购和超计划采购。
三、加强供应商管理。各项目要严格执行程序文件和分公司管理规定，按照“物资采购与能源资源控制程序”的要求，调查、评定供应方的资质和能力，加强对合格供应单位的动态管理与考核。在《合格供方名册》之内选择供应商参与投标，同时要积极引进优质供应商，扩大供应商选择资源渠道，通过科学运用合格供应商之间的相互竞争，合理运用好供应商优势资源，更好的发挥作用，进一步提升企业经济效益。
四、强化过程控制。各项目要根据分公司要求规范招标文件、评标记录等相关过程资料，认真做好合同评审，建立项目物资质量监控体系，对物资的供应渠道、生产过程、运输环节、现场验收以及最终加工使用等每个环节实施全过程质量控制，并责任到人，杜绝未按规定程序采购、验收及加工制作的物资进入施工现场。
五、加强物资队伍建设。建立专业化的物资管理团队,是实现物资工作水平不断提升的重要保障。各项目要重视对物资人员的培养工作，分公司在四月份对物资人员进行了全员培训，使物资人员的业务素质有所提高，强化物资人员的责任意识和爱岗敬业精神。
六、加大检查、考核工作力度。分公司将围绕制度办法
2 的执行情况、计划指标的完成、采购集中度以及成本贡献率等内容加大对各项目的检查考核力度，建立“月度统计、过程检查、年度考核”制度，对集中采购管理不力的项目将给予通报批评，把集采管理指标作为分公司对所属项目物资绩效考核的依据，确保分公司年度目标的完成。
七、按时上报物资集中采购情况统计表。各项目物资管理部门要在项目中标后二十日内，向分公司物资部上报铁路项目甲控物资情况统计表和物资集中采购况统计表，并定期上报物资集中采购月报表和季报表，并对集中采购管理动态情况进行总结。分公司物资部根据工程具体情况组织参与招标。分公司还将加强与集团物资公司的交流与合作，利用集团物资公司的专业优势，邀请集团公司参与分公司的招标工作，降低物资采购成本。
八、全面落实物资信息管理系统。继续推进物资管理专业信息化建设，分公司继续加大对现场物资管理人员的操作技能和信息化应用水平培训力度，促进物资管理系统软环境的改善和物资人员能力素质的提升，做到常态化应用，对各种集采数据及时进行分析，为分公司管理决策提供有效依据。西南分公司共有十个非铁路项目，其中有八个非铁路再施项目采用物资集中招标采购，其余两个项目虽集中招标，但材料未进场。集采项目数量占项目总数量比例的80%。
截止2012年7月份，西南分公司物资集中招标采购计划累计完成0.91亿元，完成集团公司下达集采指标的45.5%。
3 8月份西南分公司物资集中招标采购计划累计完成总额1.3亿元，已完成集团公司下达集采指标的65%。上半年完成比例较低，主要是因为草海项目部虽然已开工但因业主拆迁未完成，工程处于停工状态，没有进行物资集中招投标采购工作。下半年随着大理五洲国际项目和军区“1211工程”主体工程项目、贵州广电二期项目相继进入主体施工阶段，集中招标采购完成年度计划将有较大幅度提升。
在集中招投标采购管理方面，西南分公司重点关注及落实以下几个方面，确保集中采购工作地有效实施。
一、西南分公司根据集团公司物资招标采购管理办法的要求，为了规范分公司招标采购管理，降低物资采购成本，保证工程质量，提高企业经济效益，结合实际情况，修改并发布了项目物资考核管理办法、物资招标采购管理办法、周转材料管理办法。
二、西南分公司对在施所有项目的钢筋、商品砼等主要材料进行集中招标。分公司招标采购范围以外的物资，由项目采购小组按照分公司物资招标采购程序组织集中采购。招标范围以外的零星物资，由项目物资部对物资的质量、价格进行调查，货比三家后确定供货商，由项目采购小组批准后进行采购。
三、规范项目部物资招标采购工作程序。项目部的物资招标采购工作，由项目部根据分公司发布的合格供方名册及市场的实际情况，参照分公司的招标采购程序制定办法。项目部议定的中标供货商上报到分公司招标领导小组，经分公
4 司领导审核批准，并按照规定经两级评审后签订供货合同。
四、实行公开招标，各供应商能够充分竞争，通过与供应商多次的竞争性谈判，最后达到低价中标的原则。
五、八月份，分公司通过认真调查贵阳地区钢材市场价格信息，及时掌握钢铁价格的涨跌情况（八月下旬钢材价格较市场同期价格下降约90元/吨），实现钢筋采购以招标最低价签订合同，提高企业的经济效益。
六、物资集采管理工作简报及时呈送给分公司主要领导，受到领导的高度重视，保证完成集团公司下达的指标任务。
2012年，西南分公司将认真执行集团公司和分公司物资集中采购相关文件要求，落实保证措施，抓好基础管理，严控物资成本，强力推行物资信息化建设，强化管理，狠抓落实，确保分公司顺利完成集团下达的集中采购计划指标。
二〇一二年八月二十九日
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推荐第10篇：物资分公司集采工作计划
2013年度
物资分公司集采工作计划
-----------物资分公司集采工作于二〇一二年四月开展以来，经过近一年的深入实施取得了一定的成果，逐步走入正规化轨道。新的一年,为了更好的完成2013年公司物资集中采购计划,物资分公司依据2月16日长沙物资集中采购会议的工作思路做出以下安排:
1及时了解市场情形, 调查项目部物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，做到供需心中有数。
2 审核各项目上报的材料计划，统筹安排和确定需求内容。熟悉和掌握项目所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查是否符合质量要求。
3 按计划完成各类物资的采购任务，对大宗材料组织招标，检查合同的执行和落实情况。参与对供应商的评估和认证，以保证供应商的优良性。
4 督促各项目物资部门及时制定本项目物资计划并按时上报公司, 以便公司对各项目需求计划的汇总编排并及时报于供应商组织供应。
5与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开
展业务往来。物资需求计划报交后,多于供应单位沟通,督促物资的及时交付。
6 注重对新产品、新材料供应商的寻找、资料的收集及开发,定期对供应商进行体系综合评估及认证.与供应商的比价、议价与谈判才能做到心中有数。
7 及时、准确地做好各种物资需求计划的编制审核工作。做好各种物资价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管并合理归档，同时切实做好相关资料的保密工作。
8 完成公司领导交办的其他与集采业务相关的工作任务。
物资分公司在2013年工作中，将以降低成本和提高效率为工作中心，为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
物资分公司集采中心2013/2/20
第11篇：采供部岗位职责
采供部部门职责
1、在联营体经理部的领导下，严格执行工程建设的有关法律、法规，负责
工程建设物资材料及相关设备的采购供应工作。
2、根据工程建设需求，负责编制采购供应计划、采购报（比）价表等工作。
3、负责组织对物资材料和设备的供应厂（商）家进行考察。
4、负责参与对材料和设备的检测及善后处理。
5、负责组织物资、材料及设备采购的招、投标及拟订采购合同工作。
6、负责编制物资消耗计划表、物资使用核销表工作。
7、负责对材料的使用进行跟踪调查，及时核算出材料的使用情况，对单位
时间内使用材料的盈亏情况做具体分析。
8、督促材料使用部门更好的进行材料使用和预算工作。
9、负责对采购的物资、材料和设备进行验收、审核、保管、发放、回收等
工作。
10、协助有关部门编制材料供应计划、工程预决算、工程验收、竣工备案、
审计和内务管理工作等。
11、负责建好材料收索表和物资信息库，并随着市场的变化不断的更新和
完善。
12、通过各种渠道收集信息，与材料商建立良好业务往来关系，使材料最
经济、最快捷、最合理的被投入使用。
13、与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作，做到事前预计、事中
配合、事后反馈。
14、多方求证、精心分析、公平比较为领导决策提供最优依据。
15、严格按材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。
A、对普通材料及量小的材料采取市场询价、电话询价等方式审定价格。
B、对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的
档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品
和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比
较分析后，选择入围厂家；然后协助合同部采取招标方式或组织相关领
导、财务、纪检等相关部门共同参与审核，认质认价。
16、对材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。
17、做好资料收集、整理、汇总、存档工作，确保真实、完整地反映物资
供应的全部过程。
18、负责相关索赔资料的收集工作。
19、完成联营体经理部交办的其它任务。
42107065.doc
采供部岗位职责
1、主任职责
（1）负责采购供应管理部全面管理工作，主管计划、合同、核销结果的审核。
组织联营体的设备、材料、配件的采购等工作，其工作对总经理和主管
副经理负责。
（2）履行国家的《合同法》和《价格法》，认真执行联营体的质量计划和有
关设备、配件、材料采购规定。
（3）贯彻国家政府采购机制，公开、公正、公平。遵循比质、比价、比运输、
比售后服务的原则选择供货商。
（4）主持部室材料、配件的计划、采购、验收、保管、发放等规章制度的制
定，并检查、落实。
（5）参与材料、配件采购计划的审批和合同的签订，重大事项的汇报、处理。
（6）组织本部人员政治学习和业务学习，不断提高政治思想素质和业务水平。
（7）遵纪守法、廉洁自律，办事不拖拉推诿，争创先进部室。
2、副主任职责
（1）协助管理采购供应管理部的日常工作，主管材料、配件定额管理；核销
组织管理；仓库管理；督办合同执行情况。
（2）认真履行《合同法》及《价格法》，认真执行工程局、联营体的质量计
划和有关材料的采购管理规定。
（3）参与对各分供方的选择及评定工作。
（4）负责仓库有关设备、配件、材料的贮存规定的贯彻，负责仓库的贯标执
行情况。
（5）组织参与材料的消耗计划、核销工作。
（6）遵纪守法，廉洁自律，争创先进部室。
3、业务主管职责（兼计划）
（1）负责本部门各类材料采购计划的编制、报业主主材计划的编制、消耗材
料核销计划的编制整理工作。
（2）负责主材的申报汇总及成本监控系统的管理、录入、审核工作。
（3）负责阅图，编制供应台帐。
（4）参与对提供产品的分供方的选择和考核。
（5）对所购回的材料填写到货登记，配合仓库保管员定期清仓查库。
（6）负责储备定额控制及合同的执行。
（7）参与材料验收、票据审核、材料发放工作。
（8）负责主管本部门的日常业务管理工作。
4、业务主办职责
（1） 根据批准的采购计划，分解制定报价单和比价表。
（2） 负责报价单、比价表及合同的拟订审批和归档。
（3） 参与对提供产品的分供方的选择和考核。
（4） 跟踪服务，对不合格品及时处理，尽最大限度减少成本费用。
（5） 收集价格和质量信息，努力使所采购的材料、配件质优价廉。
（6） 与仓库保管员做好材料、配件的交接及验收工作。
（7） 为人诚实、正直，保守有关机密，遵纪守法，廉洁自律。
（8） 参与主材的发放、采购票据审核工作。
（9） 协助处理部门内部事务。
5、业务员职责
（1）负责蓝图、零建图纸的分解、汇总统计工作。
（2）深入施工现场，了解坝体实际结构，编制实际的材料消耗计划和核
销报表。
（3）核对各队的实际材料消耗，并认真分析，如实反映各队的材料消耗情况。
（4）协助处理部门内部事务。
6、供应管理员职责
（1） 负责开具材料的领料单/调拨单，做到准确及时。
（2） 严格按照计划和施工图纸供应材料，并认真执行材料消耗定额，实行
限额领料制度。
（3） 急工程之所急,想工程之所想,认真做好材料供应服务工作。
（4） 负责与业主方面有关油料和炸药的结帐工作。
7、统计员职责
统计、核销是工程项目成本管理的主要内容之一。它能及时、系统、
准确地反映工程所需材料的消耗状况，有效地控制物资消耗总量，进一
步提高物资计划的准确性，供应的可靠性、及时性和用材的合理性
统计、核销报表出来后，必须做好统计、核销的分析说明。对于核
销量大于（或小于）计划总量的部分需详细分析说明，查明原因，提出
改进建议。
按月统计出库存放收支情况，并打印统计及库存报表。
a.《主要物资收入、消费、库存月报》于本月末上报母体工程局设
备物资处。
b.《主要物资收、支、存季报》于次月八日前上报母体工程局设备
物资处。
c.《主要物资核销报表》于次年元月八日前上报母体工程局设备物
资处。
负责各类文件、技术资料、报表的收发、保管、归档。
协助有关部门做好其他资料的整理工作。
8、仓库主管职责
（1）对材料的验收、保管和发放负有重要责任。加强控制、审查各部门领用
材料的审批手续及数量，严格把关，合理使用材料，降低消耗。
（2）督促、监督保管员严格把好材料进库验收手续。
（3）切实贯彻落实物资管理制度，加强库存管理。检查落实库房及库存物资
的防火、防盗、防损坏、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资
完好无损，存放合理。
（4）定期检查物品与登记是否物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
（5）作好物资的收、发、存、报损等手续，并定期进行盘查。
（6）按规定要求及时填报库存报表。
（7）不断加强自身业务学习，努力提高业务素质，同时对保管员负有业务培
训的责任，不断提高其业务水平和工作能力。
9、仓库保管员职责
（1） 执行仓库管理的各项规章制度，建立、健全各类帐卡及报表，做到帐、
卡、物相符。
（2） 做好材料、配件的验收、保管及发放记录。
（3） 充分利用仓库空间，根据材料、配件的材质、品类、性能、形状及所
适应机型合理摆放。
（4） 切实做好材料、配件的防火、防盗、防锈蚀工作，并定期保养。
（5） 做好缺货登记，并填写缺货登记表，协助计划/业务员做好材料、配件
计划。
（6） 定期对仓库进行盘点，并做好清仓盘库表。
（7） 做好材料、配件的交旧领新及质量信息反馈工作。
10、油罐车司机职责
（1） 确保前方施工设备的正常用油。
（2） 负责车辆的保养、维护工作。
（3） 对供应票据的统计、分类、汇总工作。
（4）协助处理部门内部事务。
采购供应管理部内部人员分工表
第12篇：采气工岗位职责
采气工岗位职责
1、掌握辖区内井场的气井井况、压力数据、仪表参数、流程走向、设备性能等各项指标，以便整体协调生产情况。
2、确保各井向站内正常输气，遇压力突然变化及时分析查找原因，如处理不了及时上报。
3、按规定每天必须及时、齐全、准确地录取厂里要求的各种数据，并及时反馈到站内。
4、负责辖区内的气井生产安全，井口设备、流程、生产工具的安全，防止盗窃、火灾和环境污染等情况发生。
第13篇：采油区队长岗位职责
采油区队长岗位职责
1、在采油大队长的领导下主持采油区队全盘工作，向主管领导负责，处理日常事务。
2、搞好本区队职工政治思想和文化教育，不断提高其政治觉悟和业务水平。合理调派本区队人员，努力组织好本区队生产工作。
3、执行上级部门及主管领导下达的各项生产任务，制定并下达生产计划和工作目标。
4、严格按照采油厂各项规章制度，管理、监督所管辖班站各项工作的落实和完成情况。
5、组织和开展综合考评工作，根据考评数据，分析存在的问题，制定改进措施，提高生产效率。不断健全各项生产规章制度，积极向采油大队提出合理性建议。
6、组织职工进行岗位练兵、技术比武、学习专业知识，提高业务素质，搞好职工队伍建设。认真组织落实文明井场建设、安全生产与环境保护等工作。
7、监督各外协车辆、施工队伍的施工质量、进度和完成情况。
8、主要负责本区队原油计量、化验、管护、发油、安全、生产、环保、道路维护、设备维修、人员管理等工作。
9、完成上级领导交办的其他工作。
史家畔采油大队采油三区队
第14篇：采购车司机岗位职责
采购车司机岗位职责
1.协助采购员采购公司所需物资,核实所购物资的规格.型号.数量等,避免差错,按需购货,及时采办保证按时到货。
2.熟悉市场行情及采购路线，能及时找到采购所需货源，负责保证购买物品时必须在场，对采购物品的数量、单价进行监督，并签字确认，保证行车安全。
3.爱惜公司车辆，注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少两次检查检修，确保车辆正常行驶。每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，保持车辆的清洁(包括车内，车外和引擎的清洁)。
4.出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现油存不足时，要立即加油。
5.驾车时一定要遵守佳通规则，不准危险驾车（包括高速、追尾、争道）。行途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应用快速处理的方式解决，如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场，如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。
6.出车回来停放车辆，一定要注意选取停放位置，不能在危险地段停车，司机离开车辆时应当锁好车并升起玻璃，不准私自用车。
7.发现有故障时要立即检修，不会检修的，应立即报告部门领导处理并提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费），未经批准，不准私自将车辆送厂维修。
8.完成领导交办的其他任务。
第15篇：采 购 员 职 责
采 购 员 职 责
1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、负责根据工程部实验附件需求,要对常用易损件需求量进行合理采购、实际需要情况，编制采购计划。
3、负责实验材料附件的型号材质的选购，确保实验安全顺利的完成，提高低成本高效益的采购思想，根据工程部及各部门需求而定，做到点滴节约，合理用好公司采购资金。
4、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
5、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
6、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
7、完成领导交办的其它各项工作。
8、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。
第16篇：档案员岗位职责
档案员岗位职责
1、宣传、贯彻执行国家关于档案工作的法令、政策和规定。并努力
完成上级主管领导下达的其它有关档案业务工作。
2、负责规划、协调全公司业务工作。
3、负责接收、整理、分类、统计和保管全公司各类永久、长期保存
的档案资料。
4、严格执行国家《保密法》和本公司保密规章制度，组织做好档案
的鉴定和密级调整工作，对已超过保存或保密期限的档案，提出存毁和解密、降密处理意见。
5、开展档案的开放和利用工作，办理档案的借阅和阅览，利用档案
信息资源为公司各项业务工作服务。
6、档案员在接收资料时，应与移交人共同清点，经查对无误方可办
理签收手续。
7、其它部门借阅或复印资料及合同，必须在档案借阅申请表上有主
管领导的签名或在档案资料借还登记表上签名。
8、制定和组织实施本公司关于档案工作的规章制度，加强档案工作
的规范化，标准化建设，提高档案的综合管理水平。
9、维护档案的完整和安全，做好档案的安全防范，修复、复制和保
护工作。
10、负责组织公司档案工作业务交流和业务培训工作。
第17篇：档案员岗位职责
档案员岗位职责
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策。
2、对全校文书档案、教务档案、学生档案、财会档案进行统一管理。制订学校档案工作的管理制度、工作计划和工作总结，并组织实施，定期检查、总结。
3、负责全校文书档案和各种档案的收集、分类、整理、规范、统计、保管、鉴定和提供利用。
4、做好各级文件的收发、保管、保秘工作。
5、做好文件的取送、传阅、分办、送批和催办工作。
6、做好校内发文的核稿、呈批、校对工作。
7、做好各类文书材料的归卷、保管和立卷工作。
8、办理文件材料的清退，档案的复写和销毁工作。
9、编制检索查找工具和专题材料，积极提供利用，为学校各项工作服务。
10、负责本办公室的文字打印、文件收发等工作。做好教务处日常事务接待工作。
11、建立并完善教师成长档案，每学期一核对一汇总。
12、开展学校档案工作的科学研究，做到标准化、规范化、科学化、逐步实现现代化。
第18篇：传送员岗位职责
传送员岗位职责
1.注意自身的仪容仪表，按照公司规定的要求。
2.做好开场前的准备工作，将杯具及用具放到指定位置，营业时间内保持用具的充足和干净整洁。
3.注意环境卫生，出品部周围及台面必须经常清理，提供一个方便整洁的环境。
4.出品时不能克扣任何一份商品（酒水、食物），一经发现严肃处理。
5.出品的餐具用具应及时回收送与清洁部，认真检查回收的各种用具是否破损，如有及时告知出品部。
6.出品时认真核对出品上的桌号、厢号、品名、数量，保证每一份商品都能及时准确的送到客人位置。
7.工作时间不得做与工作无关的事情。
8.开场前、营业中及收工后主动协助楼面服务员的工作（准备工作、服务客人及卫生）。
9.认真负责，保证服务质量，遵守公司的各项规章制度树立公司的品牌形象。
督察岗位职责
1、遵守公司的规章制度及部门工作制度。
2、熟悉各部门的岗位职责及工作流程。
3、负责各部门营业时间的卫生检查。
4、负责各部门营业时间的礼仪礼节、仪容仪表检查。
5、监督各部门营业时间中是否有违规操作。
6、监督服务员营业时间中是否有玩单行为。
7、监督服务员营业时间中与客人的动态。
8、营业时间中了解各区客人的消费情况。
9、维护与执行公司的各项规章制度。
第19篇：档案员岗位职责
职务：档案管理员姓名：祁慧云
工作职责：
1、协助上级主管制定档案管理制度、工作流程及工作计划。
2、负责集团档案管理制度的执行和对兼职档案员工作的监督。
3、负责档案文件的收发及催办等工作，将已办理完结的文件材料及时进行入库登记、录入档案系统和统计工作。
4、负责档案的分类登记、编号，对档案的分类应做到科学合理，便于查找。
5、严格执行档案资料保密制度，按照规定办理档案借阅登记、移交手续。
6、负责与当地的城建档案馆进行对接和移交档案的工作。
7、负责档案的保管、定期整理、及时更新。
8、按照有关规定执行档案的销毁工作。
9、负责档案室的卫生清洁工作，保障资料室温湿度的调节及记录。
10、完成领导交办的其他工作。
第20篇：档案员岗位职责
档案管理员岗位职责
1、档案管理员必须具备一定的档案专业知识，热爱档案事业，忠于职守，遵守纪律，做好档案的管理、收集、整理及提供利用等工作，并对分部档案工作进行监督、指导和检查，不得玩忽职守。
2、负责文书处理工作，做好文件材料的登记、传递、收集、整理、组卷工作，做到及时、准确、安全。
3、负责管理分部的全部档案，积极主动提供利用，编制科学、实用的检索工具和档案参考资料，提高检全率、检准率，为分部各项工作服务，并努力做好利用效果的反馈工作。
4、档案管理做到科学化、规范化、落实防潮、防蛀、防火、防盗、防光等措施，确保档案的完整与安全。
5、定期做好档案的检查、核对、清理、统计、汇编工作，做到“账务相符”。
6、承办领导交办的其它有关档案工作的任务。
