推荐第1篇：稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
一、执行酒店财务各项规章制度，服从领导工作的安排。
二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各
种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。
三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。
四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否
一致，是否留有客人电话等。
五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计
表。
六、复核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细账核对。
七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。
八、负责仓库物质的申购、保管、发放，遵循“先进先出”的原则。
九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过
期商品尽快销售。
十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。 十
一、每月底进行物资（含酒水、布草、低值品、固定资产等）盘点
并制明细表，对盘亏物质上报领导，并追查原因。
十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账
目、单据和报表等
十三、完成领导交给的其他工作。
推荐第2篇：稽核员岗位职责
稽核员岗位职责与流程
财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 [岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
推荐第3篇：稽核部岗位职责
稽核中心组织架构图 篇2：稽核专员岗位职责
稽核专员岗位职责
稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；
第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；
第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）； 第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；
第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；
第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；
第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；
第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；
第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。篇3：稽核部工作职责
稽核部工作职责
稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门，下设档案管理中心。其主要工作职责为：
（一）负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核，并出具稽核报告。
（二）负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计，并出具审计报告。
（三）经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计，并出具审计报告。
（四）负责建立公司各类担保业务的审核制度，并参与新品种业务及大额业务（超受理机构权限）的审批工作。
（五）负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪，对其操作合规性进行考量，发现问题及时督促整改。
（六）负责对担保业务档案进行整理、归档，并对库房进行日常管理。
（七）负责与分支机构之间的借、调他证工作。
（八）个人资信查询系统的管理及费用结算工作。
（九）公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。
稽核管理办法
第一章 总则
第一条 根据公司的发展规划和管理要求，结合公司实际情况，，为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实，提升员工的操作规范性和工作责任心，促进公司业务健康快速发展，特制定本办法。
第二条 本办法所称的稽核是指稽查和审核，是对公司各项担保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段，稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。
第三条 稽核工作的实施部门是稽核部，稽核部专设稽核人员。
第二章 稽核对象、稽核范围及稽核依据
第四条 稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。
第五条 稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务（转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保等）、对公及对私融资性担保业务、其他新型担保业务等。 第六条 稽核工作的依据主要有： 1.业务活动中涉及的国家或地方政府颁布的相关法律、法规、制度、办法。 2.公司内部的规章制度和操作要求。
第三章 稽核内容与稽核方式
第七条 对于公积金担保业务，稽核内容主要包括是否严格执行公积金贷款政策、是否按规定执行风险甄别措施、是否有效落实反担保措施、与中介合作流程是否符合公司要求、业务流程时间是否符合规范、归档资料是否完整等。
第八条 对于公积金衍生市场性业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、是否严格按公司发文规定进行流程操作、收费标准是否符合公司规定、风险业务是否及时上报等。
第九条 对于融资性担保业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、调查报告是否如实反映情况、业务操作流程是否符合规范、评审意见及反担保措施是否得到有效落实、贷后检查是否及时有效、是否按规定执行月度报告及风险上报制度等。
第十条 对于其他新型担保业务，稽核内容主要包括是否有效落实评审意见、操作流程是否合规、有无擅自突破操作规定等。
第十一条 对于财务收支方面，稽核内容主要包括收费标准和流程是否合规、备用金是否符合规范、各类财务票据的使用保管是否符合公司要求等。
第十二条 对于内控管理方面，稽核内容主要包括是否及时传达公司会议精神及文件要求、重要印章及凭证保管是否符合规范、员工权限设置是否符合岗位制衡要求等。
第十三条 对于上述主要稽核内容，常规的稽核方式包括月度检查、专项稽核、半年度稽核与年度稽核，具体操作时采用实地稽核和
网上数据稽核相结合、全面稽核与抽样稽核相结合、过程稽核与结果复核相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法。稽核人员每月进行月度检查，每季度适时安排专项稽核，每年进行半年度及年度稽核，在分支机构负责人调职或离职时进行离任稽核，对于突发事件、重大事件的稽核根据实际情况及公司领导指示而定。
第四章 稽核流程与稽核要求
第十四条 完整的稽核流程包括：制定稽核计划、发出稽核通知（根据实际情况而定）、开展稽核工作、形成稽核报告、确认报告内容无误、领导审核批示、落实整改措施、整改情况复查等环节。
第十五条 为保证稽核效果，稽核人员应做到以下事项： 1.严格制度，实事求是，通过现场检查、核对报表、抽查档案、访查客户等多种方式确保稽核工作的有效性，及时发现出现的问题。 2.在稽核频率方面，对于风险程度相对较大、或开展时间不足3年的业务，检查频率原则上不低于每月一次；对于风险程度较低且开展时间超过3年的业务，检查频率可根据实际情况调整。在稽核地域方面，对于各分支机构，原则上做到每季度至少实地检查一次。 3.稽核工作完毕后，应据实完成稽核报告或汇总表格呈核。稽核人员对于所审核的事项应负责任，并在稽核报告或汇总表格上签字确认。稽核报告的时间要求为： （1）月度检查：在检查完毕后的5个工作日内以报表形式汇总，经部门经理审核后，次月实地检查时向分支机构负责人反馈。
（2）专项稽核：以报表或报告形式汇总，稽核结束后的5个工作日内上报公司领导。 （3）半年度及半年度稽核：结束检查后，应保存完整的稽核记录，并由分支机构经理签字确认，15个工作日内完成所有分支机构稽核报告以及稽核总报告，经各方确认无误后上报公司领导。
（4）离任稽核：稽核结束后的5个工作日内形成稽核报告，并上报公司领导。
（5）突发、重大事件的稽核：事件发生后或接领导指示后，立即协同相关业务部门开展调查，调查完毕后，2个工作日内形成检查情况报告，交由领导审核。 4.稽核事务如涉及其他职能部门时，应会同该有关部门办理，且应做会同报告。 5.对于稽核中发现的问题，应督促分支机构在规定时限内进行有效整改，稽核人员负责对整改情况及时复查，确保整改事项办结。
第十六条 各分支机构须全力配合做好稽核工作，具体要求如下： 1.稽核人员对公司各分支机构执行稽核任务时，如有疑问，可随时向分支机构详尽查询，向相关人员了解情况，并调阅一切资料、账册、台帐及有关档案，分支机构应尽力配合，不得虚报、瞒报或躲避。
2.严格按公司规定执行月度报告和风险上报制度。 3.对于稽核过程中发现的问题，分支机构须根据稽核报告或整改通知书的要求，在规定时限内进行有效整改，并将整改情况报公司稽核部。篇4：稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。
3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为：
（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。
（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
（3）核实挂帐单位手续是否齐全。
（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。 （5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。
（7）核对各营业点的酒水销售情况。
（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。
（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
龙璇大酒店
2006年6月1日篇5：稽核专员工作职责
职务说明书
文件编号_____________ 生效日期_____________
一、基本资料
二、工作关系
1、对内联络
2、对外联络
三、工作概要
1、工作摘要
2、工作内容
四、任职资格
1、基本要求
2、应掌握的其他技能
3、工作经验的要求
五、职位关系
核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日
说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。 2.此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。
推荐第4篇：日间稽核员岗位职责
1.日常工作内容：(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。(6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。(8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。2.每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。3.月末的工作内容：(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。4.监督工作内容：(1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。(2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。
推荐第5篇：夜间稽核员岗位职责
1.严格遵守财务管理制度，负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。2.稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。3.负责稽核当日各种消费项目明细表，对审査中发现的问题要提出建议。4.负责稽核各种签单、挂账及信用卡，做好签单、挂账及信用卡等应收账款明细账。5.填好每日营业收益情况表、现金结算情况表。6.填好客房部、餐饮部、娱乐部门的夜间核算表。7.负责稽核各种优惠折扣，填好优惠折扣明细统计表。8.负责稽核未离店客人的应收账项。9.负责每日营业点收银机的清机工作，月底负责打出餐饮和娱乐部门收款月结表。10.审查账簿记录是否具有合法性和真实性。记录收款工作中存在的问题，并及时向上级汇报，以便得到合理解决。
推荐第6篇：稽核员岗位职责6
稽核员岗位职责
财务经理/稽核员
[管理层级关系]
直接上级：财务部经理
直接下级：稽核员
[岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细
表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签挂账及信用卡，并编制优惠折扣明细统计表；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表包括客人人数、平均消费、餐饮、营收等情况，交成本会计
填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一
致，以及报表是否跳号。
5、审计客房前台当天未结账的余额是否准确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财务制度上传，发
现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账凭证的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续
是否完备。
五、稽核科房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是
否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这
些协议，合同和纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登帐并反映客户欠款情况，确保应
收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算单、账单书面通知付款单位付款，并加强
检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权
债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目和单据、营业日报表。
推荐第7篇：酒店稽核员岗位职责
酒店稽核员岗位职责
1、酒店稽核岗位职责
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
2、国际酒店财务部稽核岗位职责
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
3、酒店夜间稽核员岗位职责
①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
4、酒店稽核人员岗位职责
1、负责对收款进行督导。
2、核查酒店的收益及编制每日收益报告书。
3、审校现金收入及单据，编制每日的营业报告。
4、检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。
5、检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。
6、控制餐厅账单及会计账号的发出，实施内部现金管制及账目系统的内部管制。
5、酒店稽核员岗位职责
1、完成具体指定的数据统计分析工作；
2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；
3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；
4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作；
5、做好网站后台的审核工作。
推荐第8篇：稽核员的岗位职责(共)
篇1：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程
财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理
直接下级：稽核员 [岗位职责]
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批
篇2：稽核专员工作职责 职务说明书
文件编号_____________ 生效日期_____________
一、基本资料
二、工作关系
1、对内联络
2、对外联络
三、工作概要
1、工作摘要
2、工作内容
四、任职资格
1、基本要求
2、应掌握的其他技能
3、工作经验的要求
五、职位关系
核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日
篇3：稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；
第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；
第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；
第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；
第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；
第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；
篇4：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责
篇5：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
篇6：稽核岗位职责 经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
十
四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核组长（副组长）岗位职责
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核主查人岗位职责
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十
一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核员岗位职责
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核部门（稽核队）综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十
二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
篇7：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
5、稽核的内容为：
龙璇大酒店
2006年6月1日
篇8：采购稽核员的岗位职责 采购稽核员的岗位职责
篇9：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各
四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否
五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计
九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过
十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。
十
二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账
目、单据和报表等
篇10：稽核员岗位职责 酒店稽核员岗位职责
5、稽核的内容为：
推荐第9篇：信用社稽核部稽核员工作总结
信用社稽核部稽核员工作总结
信用社稽核部稽核员工作总结
信用社稽核部稽核员工作总结
尊敬的各位领导： 大家好！ 我叫，男，现年岁，大学文化，经济师。由信用社岗调至联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来，在稽核大队和联社的领导下，在一同从事稽核工作的其它同事的帮助下，本人认真学习专业知识和业务技能，积极主动履行岗位职责，按时完成稽核大队及联社分配的各项稽核任务。通过自己和同事们的相互配合，有效地防范了案件、事故的发生，信用社内控制度的贯彻和执行情况有了较大改善。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技
能等方面也有了很大提高。现将参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。
一、基本工作情况： 参加稽核工作以来，在市办事处及联社的领导下，除一部分日常例行工作以外，按照时间的先后次序，我主要参与了以下项稽核检查工作，并且与其它同事一起圆满完成了各项工作：
1、“案件风险百日排查”交叉检查，对县农村信用联社进行了风险排查。我所在的排查小组对县信用社、5家信用社进行了排查；
2、以分组包片的形式对信用社等6个基层社进行了冒名、借名贷款专项检查；
3、根据有关强制休假制度和离任审计制度的规定，对部分岗位轮换的基层社主任进行了离任审计及基层社主任强制休假期间的业务经营审计；
4、为有效预防突发性事故和员工道德性风险引起的责任性事故，对辖内金库的现金库存进行了突击查库；┉┉
二、工作中的具体做法：
1、明确思想，端正态度。稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质首当其冲应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明确自己的工作方向，端正自己的工作态度，以较为饱满的态度积极投入到从事的工作当中。
2、加强学习，努力提高自身综合素质。虽然自己参加信用社工作已近年时间，但从事稽核工作对于我来讲是一个崭新的岗位，身在其中，我感到一是工作经验不足，二是自身所掌握专业知识有所欠缺。这种情况下，我要求自己： 一是加强政治理论、法律、业务等方面的学习，利用业余时间认真学习金融业
务知识，法律知识和各项规章制度，认真学习市办及联社下发的各种文件、资料，促进自己融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力。不断提高自己的理论和政策水平，使自己的业务素质由单一型向全面复合型发展。 二是立足干中学，学中干，学中用，在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向其它同事请教，消化包袱，弥补不足，提高自己怕工作质量。 三是积极参加市办及联社举办各种学习培训及经验交流。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。
3、严格监督，认真履行岗位职责。在今年进行的历次稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足，无论事情大小，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，然后诚恳提出，共同探讨和寻求最佳解决方法。与此同时，在各项检查中我要求自己注重抓好“回头看”，针
对此前各级各部门检查发现问题以及对照问题和不足提出的整改意见进行的后续落实情况，进行逐项复查，督促整改落实。通过深挖细查有效地遏制了违规违纪问题的发生。
三、工作中存在的不足：
的工作当中，通过自己的努力和领导、同事的帮助，自己较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得了一些成绩，但是我自己很清楚地认识到自己还存在一定的差距和不足。一是思路不够清晰。在稽核检查中的“度”把握不够理想，工作质量不高。二是创新意识不强，工作成效不够突出。三是业务知识还比较单一，综合能力还有待提高，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合素质有待进一步提高。
四、下一步的工作打算和措施 回顾过去近一年当中的各项工作，总结自己的成绩和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市办及联社领导的指导下，在同事们的帮助和支持下，正确
处理好工学矛盾，做到“学中干、干中学”，经常反省自己的行为，检点自己的作风，认真学习，扎实工作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应不断推陈出新的工作环境，按时保质保量完成上级交付的各项工作任务。准备采取的措施是：
1、持之以恒，加强学习。面对当今社会日新月异的工作环境，可谓是“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此我要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，虚心向别人请教，不断充实和完善自已。利用一切可利用的时间，学习法律、法规和各项规章制度，做到知法、懂法、守法，按照规定严格执行制度。
2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，严格要求自己，认真执行各项制度，坚决杜绝违章、违制现象的发生，全面提升稽核监督水平；二是坚持坚持原则，敢于碰硬，凭制度办事，坚决维护制度的严肃性，督促各项规章
制度落到实处；三是坚持对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。
3、扎实工作，认真履职。在自己的实际工作当中，坚持务实的工作作风，扎实开展好稽核监督工作，从源头上遏制违规、违纪、违法案件和事故的发生。
以上述职，敬请各位审议。 谢谢大家！
推荐第10篇：稽核审计保卫部岗位职责
稽核审计、保卫部岗位职责
稽核审计、保卫部岗位职责段段
（一）稽核审计部经理岗位职责
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。
五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
（二）稽核审计部副经理岗位职责
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。
三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
（三）稽核审计部综合岗位职责
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（四）稽核审计部内审岗位职责
第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条完成领导交办的其他工作。
监察保卫部岗位职责
（一）监察保卫部经理岗位职责
一、负责指导、监督检查全辖信用社的纪检监察、安全保卫工作，对本部工作负全面责任。
二、按照《党章》、《监察法》和《三防一保》相关规定，指导、监督、检查辖内农村信用社贯彻执行党和国家的各项方针、政策及党风、党纪和金融法律、法规安全保卫情况。
三、组织制定工作计划，考核细则及各项制度的落实工作。
四、积极配合联社党委抓好全社员工思想政治工作和党风廉政建设教育工作，纠正行业不正之风，树立信用社良好形象。
五、根据需要参加联社民主生活会和召开党内外群众座谈会，了解遵纪守法，党风廉政执行情况，并向联社领导做好汇报工作。
六、组织协调和督办辖内农村信用社案件的查处工作，按照干部管理权限和办案程序做好审理、查处工作及责任人的追究工作。
七、坚持预防为主、群防群治、突出重点、保障安全的工作方针，指导、监督、检查所辖营业网点的安全设施和保卫工作，并按照技防、物防要求，抓好辖内安全防范设施达标工作，定期向上级保卫部门和当地公安机关汇报工作。
八、组织实施上级、本单位和当地公安部门对安全保卫工作的部署；发生案件立即到场，保护现场，实施报案，并协助公安机关侦查、调查本单位发生的刑事案件和一般治安灾害事故的处理。
九、负责守押人员的管理。组织守押人员按时按质完成金库守卫和运钞押运工作。加强守押人员的思想教育，协助人事教育部定期对要害岗位人员进行考察，对不称职人员建议领导适时调整。
十、对全员进行安全防范教育。依据有关规定，对违反安全保卫规章制度的责任单位和责任人进行经济处罚。提出行政处分建议。
十一、加强业务培训。搞好联防，开展四防处置预案演练；对安全员、守押人员进行业务培训，努力提高防范技能。 十
二、负责“三防一保”和社会综合治理的日常工作；加强枪支弹药管理，建立健全枪弹管理规章制度。
十三、完成单位领导、上级保卫部门交办的其它工作。
（二）监察保卫部副经理岗位职责
一、协助经理抓好监察保卫工作，负责拟写安全保卫工作计划、方案、总结、汇报和经验材料。组织召开系统内安全工作会议，经常布置安全保卫工作任务。
二、组织安全检查，每季必须对所辖网点进行一次全面的安全工作检查，逢重大节假日防护期必查，并妥善布置防护期间的安全值班工作。
三、深入实际、调查研究，发现问题应主动处理，并及时将情况向主管领导反馈。
四、做好枪支弹药、器械、器材及办公用具和各类文书档案资料的管理。
五、加强对系统内广大干部职工的法律法规及规章制度和安全常识教育、提高员工的法律意识和遵章守纪的自觉性。〈及时转发上级的有关文件通报，拟定学习提纲〉。
六、搞好经济民警管理，按规定要求认真组织培训与学习。
七、抓好综合治理工作，严格外来人员及暂住人员的管理，做到来登去销，杜绝治安案件发生。
八、认真做好驾驶员及车辆的年检和年审工作，及时处理好交通安全事故。
九、协调好本系统与公安内保、交警、社会治安综合治理等治安部门及左邻右舍的关系。
十、抓好网点的物技防范设施建设，对新建或改建网点的物、技设施进行严格的验收把关。
十一、抓好“四防一保”责任书的签订，组织对各社安全保卫工作进行年终考核评比。
十二、接待来客来访，处理好各类信函，完成领导和公安机关交办的其它工作任务。
（三）押运岗位职责
一、遵纪守法，高度警惕，常备不懈，确保押运物品的绝对安全。
二、严格保密，对库款、有价证券、重要空白凭证和重要物品运送的时间、地点、路线不能事先透漏给无关人员，防止坏人破坏。
三、坚守岗位，执行双人押运制度，押运途中不准走亲访友，不准游山玩水，或办其它事情，以防发生意外，送达目的地后应尽快返回单位。
四、当运钞车在途中发生事故（堵车或车祸），要采取临时的强有力的保护措施，并与附近银行和公安部门联系，妥善处理。
五、坚决阻止无关人员搭乘运钞车，更不准运载违禁物品，运钞途中如遇歹徒、抢劫，要机智、勇敢、临危不惧，保护库款 安全。
六、严格交接手续，运送前的点收，运送后的点交，均须根据运送凭证认真核对清楚，物质运达地点后，如发现散包断线、散捆等现象，必须与调入单位核对细，交接清楚，防止差错事故发生。
（四）监察保卫综合岗位职责
一、正确贯彻执行金融纪检、监察工作方针政策，完成上级纪检、监察部门下达的工作任务，维护党章和各项规章制度，负责对全辖党员干部实行党章规定范围内的监督检查。
二、贯彻落实国家行政监察条例和联社制定的《加强廉洁自律和制止奢侈浪费的十条规定》，对系统内监察对象执行国家方针、政策和联社廉洁规定情况实行监督检查。
三、做好我辖信用社系统纪检、监察业务工作，重点抓好惩治腐败，肃贪倡廉。一方面抓宣教工作，一方面抓查处大案要案工作，两项并举开展工作，保证金融方针政策在信用社系统顺利实施。
四、调查了解所辖信用社贯彻执行党和国家金融方针、政策、法规、条例决定的情况和带有倾向性的问题,向上级纪检监察部门写出工作报告。
五、认真接待群众举报、控告和来信来访，做好举报电话的收听、记录和处理。对举报、控告的问题，负责按程序会同有关单位查处。做好本系统违纪、违法案件的统计上报，负责上级有关部门的文件处理。
（五）电视监控员岗职责
1、加强政治思想、经济知识学习，努力钻研业务技术，热爱本职工作。
2、遵守保密制度，不将监控的设备性能、设置方位、监控情况泄露给无关人员，不得将录像内容让无关他人观看，不得随意调试视源，禁止在监控上放视其他影视资料。
3、按时进岗，提高警惕，严密监视监控屏幕，发现可疑迹象，要利用对讲话筒提请监控区内人员注意，做好报警防范准备。
4、对监控范围内的营业及值班人员的工作情况进行督查，对违规现象要及时登记，并提请改正，不听劝阻的，要向领汇报。
5、做好监控录像存储工作，监控器显示盗抢等异常现象和紧急情况时，要立即报警，认真做好全过程的录像存储工作，并作详细记录以备查。
6、爱护监控设备，熟悉监控性能，及时维修保养、排除故障，严禁无关人员操作。
（六）枪弹管理岗位职责
一、经常对持枪人员进行政治教育和安全常识教育，经常督促持枪人对枪支擦拭和保养，监督本制度的贯彻和落实，做到枪支无被盗、无丢失、无走火、无损坏、无外借、无锈蚀。
二、持枪人员必须政治可靠，作风正派，工作责任心强，必须掌握枪支性能，做到会用、会保养，能排除一般故障，熟悉枪支管理和使用的有关规定。
三、对持枪人员，每半年由保卫、出纳、人事部门联合进行一次政治考查，凡不符合持枪条件的人员要报请联社立即调换。每半年由保卫部门组织一次训练，训练中严防事故发生。
四、枪支弹药要进行专人、专柜保管，建立健全严格的使用登记手续，换人持枪，必须严格履行交换手续。
五、执行守、押任务时，应先登记后领枪，持枪执行任务应两人以上同行，任务完成以后枪支立即入库。
六、严禁无守卫、押运库款的人员佩带枪支，严禁将专用枪支移作自己用枪；严禁任何人以任何事由（执行押运任务外）将枪支带出门外；严禁无故鸣枪或用枪打猎；不得用枪开玩笑,严禁枪口对人和玩弄枪支；严禁持枪饮酒和酒后持枪,严禁将枪支带回家。
七、持枪人员在执行押运、守卫任务时，遇有严重威胁守卫目标的暴力侵袭，守卫、押运人员的生命安全遭到犯罪分子的暴力威胁，非开枪不能制止时，可以使用武器，但开枪后应保护现场，立即向上级和公安部门报告。
八、使用武器前，应沉着冷静地判明情况，除遇特殊紧急情况外，应先口头警告或朝天鸣枪警告，警告无效时，应尽量射击其非要害部位，以利事后查清问题。开枪时严防误伤群众或引起灾害性后果。
（七）专职驾驶员岗位职责
一、服从领导安排，严守规章制度，未经批准不得私自出车。严禁以车谋私，行车谋利和私自用车现象。否则，发生事故一切责任自负并严肃处理。
二、遵纪守法，高度警惕与押运员共同负责安全地完成押运任务，保证库款安全。
三、认真执行交通法规及《车辆管理条例》，做到安全行车，保证完成出车任务，一切违章事故、违章罚款责任自负。
四、爱护车辆，经常检查维修和日常保养，使车辆常处于良好状态，不出风险车，不出带病车，不开“英雄”车和酒后开车。
五、节约用油、减少耗油量，尽量节约一切开支，不放弃小修，不随意大修，一切维修和购件必须坚持先报告，后修理，严禁先斩后奏。
六、负责车辆的年检、养路费、保险办理和车辆管理，及有关事故的处理。与交通道路、交警部门保持良好关系。
七、严格遵守运钞时间，保守行车路线，增强防范意识，协助押运人员搞好安全工作。配合科（室）、分社搞好收贷、收存运送工作。
八、坚持学习政治，讲团结、守纪律、钻业务，遵守职业道德，严守单位机密，做到保密不泄。
九、完成领导交办的其他工作。
第11篇：岗位职责稽核
稽核岗位职责
一、基本要求：
1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；
2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；
3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责：
1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；
2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；
4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；
6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；
7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；
8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；
9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；
10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。
第12篇：稽核岗位职责
经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核组长（副组长）岗位职责
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十
一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核主查人岗位职责
一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核员岗位职责
一、完成分配的稽核工作任务。
二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议，及时报告。
三、做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。
六、妥善保管调阅的资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核情况，实事求是地分项目拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理意见和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核部门（稽核队）综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。
六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。
七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。
八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。
九、受理来信、检举工作。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
第13篇：企管部企管员岗位职责
1.负责员工奖罚审核和现场督查及工伤事故处理。2.负责宣传报道和公司会议资料整理。3.负责应聘人员的登记和新员工培训。4.负责办理养老保险和意外工伤保险手续。5.负责企业管理制度的起草和汇编。
第14篇：稽核员试题
稽核业务知识测试题
（总分100分）
一、填空题：（30分，每空0.5分）
1、稽核工作是农村信用社
系统的重要组成部分，是农村信用社
、
、
、
、
的重要手段。
2、农村信用社稽核监督的主要内容可概括为
和
活动。
3、按照责、权、利相一致的原则，稽核工作实行
，各级对稽核工作实行
考核，建立奖惩分明的稽核工作激励制度。
4、稽核工作实行报告制度。稽核工作报告分为
、
、
、
。
5、实行会计电算化的信用社，
和
应当定期打印。
6、信用社购买的国库券、金融债券，必须通过
核算，其他未发生资金收付的有价证券，应通过
核算。
7、农村信用社稽核按内容分类，可分为
稽核、
稽核、
稽核、
稽核。
8、有价单证和重要空白凭证，要社同现金入柜保管，要落实
，贯彻“
、
”原则，一律
核算，确保
相符。
9、票据的
及汇票、本标、支票的
、
，不得更改，否则，票据无效。
10、利息收付除对个人存贷款利息可以
对单位存贷款利息一律
，不得
。各种利息的收付必须对外
以备查考。
11、任何单位和个人不得将
转为
存款。
12、票据贴现的贴现期限最长不得超过
，贴现期限为从
起，到
止。
13、拆借资金的期限最长不得超过
，拆出资金的余额与各项存款余额之比不得超过
。
14、经存单、债券等质押的权利凭证应当办理
或相关登记手续，需要背书的，还应当办理
手续。
15、会计帐务稽核的重点是
、
、
、
四个方面，从检查帐务是否真实、明确、完整、业务处理是否合法、合规。
16、磁介质档案应
一次，实行
，并做好
，防火，
，防尘工作。
17、帐款核对，应核对
余额与
与
。
18、记帐过程中，纸质凭证转为电子信息，或电子信息转为纸质凭证，均不得改变
和
。
19、农村信用社要健全信贷内控制度。县（市、区）联社成立贷款审查委员会，实行
、
、
和
制度。
二、判断题：（10分，每小题1分）
1、因逆查法节约人力和时间，因此被广泛运用在目前大型的稽核项目中，尤其是常规序时稽核。（
）
2、系统管理员有权对系统运行进行控制并操作，有权检查各业务柜组或柜员操作终端的情况及终端机的状况，也可处理具体业务。（
）
3、操作人员使用的个人密码，要严格保密并定期进行更换，防止失密。（
）
4、抵债资产的原价可以作为抵债资产的计价价值（
）
5、信用社不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。(
)
6、临时存款帐户的使用期限是2年，单位存款帐户每年须办理年检。（
）
7、单位定期存款证实书可以作为质押贷款权利质物。(
)
8、各种会计专用章应严格按规定范围使用，业务印章使用人员临时离柜，应做到人离章收，不得私自接受会计专用印章。（
）
9、企业法人的职能部门可以作为保证人。（
）
10、稽核人员在进行现场稽核时，必须坚持双人工作制，稽核人员办理稽核事项如与被稽核单位、个人或者稽核事项有利害关系的，应当回避。（
）
三、单项选择题：（5分，每小题0.5分）
1、短期性档案保存期限一般为稽核报告签发后
。如序时稽核档案、常规稽核档案等。
A、5年
B、8年
C、10年
D、15年
2、信用社辖内有2个以上网点的应配备会计辅导员，原则上每
个网点配备1名辅导员，辅导员可以兼职。 A、3个
B、4个
C、5个
D、6个
3、以下应列入营业成本的项目是
。
A、固定资产购建支出
B、罚没款支出
C、出纳短款支出
D、以上都不是
4、确定重要空白凭证帐实相符采用的方法是
。 A、实地盘点
B、总分核对
C、帐表核对
D、帐薄核对
5、无效的借款合同应从
无效。
A、确认时
B、签订时
C、起诉时
D、执行时
6、联行印章、密押和重要空白凭证应做到
。 A、印章分管 B、印证分管 C、印、押、证三人分管分用 D、印押分管，印证分管
7、存款人可以通过
办理转帐和现金缴存，但不得提取现金。 A、基本帐户
B、一般帐户
C、专用帐户
D、临时帐户
8、短期贷款展期期限累计不得超过
。
A、半年
B、一年
C、原贷款期限的一半
D、原贷款期限
9、信用社对固定资产折旧提取方法
。
A、工作量法
B、平均年限法
C、成本法
D、双倍余额递减法
10、《担保法》规定
可为保证人。
A、学校
B、医院
C、国家机关 D、具有代为清偿债务能力的法人
四、多选题（10分，每小题1分）
1、非现场稽核是与现场稽核相对应的，具有
特点。 A、全面性
B、连续性
C、延伸性
D、灵活性
2、
属于永久保管的会计档案。
A、存贷款开销户登记薄
B、挂失申请书
C、股金分户帐
D、会计凭证
3、会计检查的内容包括
。
A、业务检查
B、财务检查
C、帐务检查
D、安全检查
4、农村信用社稽核具有
特点。
A、权威性
B、独立性
C、全面性
D、延伸性
5、以下哪些条件符合呆帐贷款认定的条件
。
A、自然灾害
B、死亡绝户
C、外出打工
D、依法宣告破产
6、做好储蓄核算工作，要严格执行下列
规定。
A、双人临柜，钱帐分管
B、分线控制，互相核对
C、当日帐，当日清
D、凭证、公章统一保管
7、信用社社内往来帐务核对的要求是
。
A、指定专人核对
B、逐笔勾对发生额
C、换人复核
D、互发对帐单
8、下列情形中不能办理贴现业务的有
。
A、银行承兑汇票要素不全
B、未经查询的汇票 C、注有“不得转让”字样的汇票
D、背书不连续
9、办理大额支付交易必须进行登记和报备，下列
属于大额支付交易。 A、单位之间金额100万元以上的单笔转帐收付
B、个人银行结算帐户之间20万元以上的款项收付
C、个人银行结算帐户与单位结转帐户之间20万元以上的款项划转
D、金额20万元以上的单笔现金收付
10、取得抵债资产的标志
A、所有权
B、租赁权
C、处臵权
D、使用权
五、简述题：（20分，每小题5分）
1、工作底稿主要内容包括哪些？
2、违规工作人员的处理种类有哪些？
3、稽核报告编写的原则？
4、如何审查借款合同的合规性和合法性？
六、案例分析题 （进行违规分析并提出处理意见或建议，7分，
15分，
参 考 答 案
一、填空题
1、内部控制
自我监督
主动防范
查错除弊
规避风险 提高经营管理水平
2、业务
财务
3、问责制
定期
4、定期报告 专题报告 随时报告 稽核信息报告
5、总帐 明细帐
6、表内 表外
7、业务财务 经济效益 财经纪律 经济责任
8、专人负责 证印分管 证押分管 表外 帐实
9、金额 日期
收款人名称
10、收付现金 转帐 收付现金 签发利息收付通知单
11、公款 储蓄
12、6个月 自贴现之日 到期日
13、4个月 8%
14、止付手续
质押背书
15、设帐
记帐
结帐
对帐
16、每年翻录
双备份
防磁
防潮
17、总帐现金 现金登记薄 库存现金
18、凭证基本要素
内容
19、审贷分离 分级审批 大额贷款报备咨询 信贷业务责任人
二、判断题
1、错
2、错
3、对
4、错
5、对
6、对
7、错
8、对
9、错
10、对
三、单项选择题：
1、C
2、C
3、D
4、A
5、B
6、C
7、B
8、D
9、B
10、D
四、多项选择题：
1、ABD
2、ABC
3、ABC
4、ABD
5、ABD
6、ABC
7、BCD
8、ABD
9、ABCD
10、ACD
五、简述题
1、答：（1）被稽核单位的名称；（2）稽核项目名称以及实施时间；（3）稽核过程记录，包括稽核查证的主要事实及其来源，计算和分析的结果、认定事实的依据。（4）稽核人员姓名及编制日期；（5）复核者的姓名及复核日期；（6）索引号及页号。
2、答：（1）经济处罚：包括罚款等；（2）纪律处分：包括警告、记过、降职、撤职、开除；（3）组织处理：包括降低薪酬系数、解聘职务（称）、责令辞职、免职、待岗（清收）、解除劳动合同；（4）其他处理：包括书面检查、限期改正、通报批评。
3、答：（1）实事求是，客观公正；（2）数字准确，证据确凿；（3）抓住关键，突出重点；（4）意见具体，切合实际；（5）文字精炼，措辞得当；（6）要素完整，结构合理。
4、答：（1）合同条款和内容所涉及的方面是否存在违法、违纪问题；（2）
内容填写是否完整准确，是否需要补充，是否使用法人公章，法定代表人和经办人员是否签字；（3）抵押贷款是否办理了抵押登记，抵押合同、保证合同是否与抵押人、保证人亲自签订，抵押物是否可以抵押，是否真实有效等。
五、案例分析题
1、答：分析：一是违反了《农村信用社会计基本制度》
处理建议：根据《安徽省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》
第15篇：稽核员工作总结
时光荏苒日月如梭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。
一、努力学习，提高综合素质
作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其内涵并运用到平素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。
二、演好角色，承上启下
今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。
作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的实质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《XX新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元，并监督该单位于当日收回全部贷款。
三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜
8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了xxx信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题；xxx信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题；xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题；圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查结束参加了汇报工作，达到了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。
四、回顾过去，展望未来
“一个负责的公司，才会有未来；一个负责的国家，才会有希望；一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建设，早日建成小康社会。”——国家审计署长李金华曾这样说。
回顾这一年来走过的路途，正是因为自己对工作负责，才会取得些许成绩；也正因为自己对工作负责，才会发现自己在工作及其他方面的不足与欠缺。面对过去的点滴成绩，正视自我的不足，我将在今后的工作中，不断完善自己充实自己努力工作，担负起稽核督导职责，使自己成为一名合格的稽核.
第16篇：稽核员工作总结
2014年度稽核工作总结
一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了2014年领导安排的各项任务。现将2014年度稽核工作总结如下:
一、基本情况
包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。各项存款较上年同期有较大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。
二、稽核工作概况
根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽核，共 50次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达 100％。为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行 、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。
三、加强各方面知识学习
（一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神
本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。高举邓小平理论的伟大旗帜，努力实践“三个代表”的科学内涵、党的群众路线教育，以及有关金融、法律、法规。通过学习，纯清了思想，提高了认识。
(二)加强业务学习，提高自身素质，乐做“学习型员工”
为适应新形势的发展需要，不断加强自身修养。一是利用业余时间认真学习金融业务知识，认真学习总行下发的各种文件、资料，使之能够融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力，从进入支行以来，我对学习就没有停止过，自己深知如今是知识时代，没有知识在将来将会无立足之地，为此，我坚持学习不放松，《中国农村信用合作》、《中国金融》、《金融时报》及各种稽核方面的知识，成为我学习中的良师益友，从中我学到了不少对工作有帮助的东西。二是学习法律知识和各项规章制度，强化自身的法律意识，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，对上级部门的文件精神我深刻领会，使上级精神在工作执行中不走样、无偏差。
四、稽核工作具体内容
（一）接受省总行、**办事处及**银监分局抽调，努力完成交办的工作 于****年*月**日至**日，参加**高管审计；****年*月**日至*月*日，参加**检查；****年**月**日至**日，参加**高管审计；****年**月**日至**日，参加***域风险排查检查。
（二）重点搞好常规稽核工作
1、印证押、现金、结算的常规稽核。主要对业务印章、经办人名章和印鉴章的使用、管理登记及分管情况进行检查；重要空白凭证的领用、保
2 管、销号和再销号是否及时合规；检查结算对帐手续是否严密合规；库存现金、库存管理是否合规，有价单证、抵质押物的保管及管理是否合规；营业设施是否符合安防规定等。
2、岗位操作、会计控制及管理。主要对双人临柜、钱账分管、开销户手续、执行实名制存款、挂失业务的处理及登记、“六相符”、报表的报送及数字的真实性、会计凭证等资料的整理装订归档、计算机操作与维护、柜员卡的使用与管理、费用的审批把关等。
3、信贷基础、操作流程、管理监控。主要对借据的管理、贷款分户账的建立与使用、贷款三查制度的执行、贷款科目的使用、贷款新规执行情况、贷款展期的合规性、新增贷款的合规性、五级分类的偏离度等。
（三）积极开展序时稽核，定期监控各支行经营情况
序时稽核是稽核检查中定期性对支行各项业务经营情况检查的有效方法，有计划地搞好序时稽核有助于堵塞经营中存在漏洞，将存在的问题及时进行纠正和处理。一年来，县总行稽核部，通过对全辖所有营业网点会计、出纳基本制度执行情况、结算业务合规性、有价证券管理、重要空白凭证管理、现金管理和综合业务网络系统的合规性操作等方面进行了数次的序时稽核和跟踪检查，共检查支行库存30多次，检查重要空白凭证30多次，检查抵（质）押物品 15多次，检查计算机各类打印资料20多次 ，检查各种登记簿 400多本（次）。
（四）根据辖内实际情况，及时开展专项稽核
一年来接受省总行及**办事处抽调，努力完成交办的工作及本总行辖区内的3次序时稽核检查外，根据总行业务发展需要对全辖进行专项稽核 26次。
（1）****年**月**日至**日对**等进行年终真实性检查。 （2）****年**月**日至**日对**支行进行安全检查。
（3）****年**月**日至**月**日对**支行进行了标准行社创建验收复查。
3 （4）****年**月**日至**日对**支行、**分理处进行了全面的后督专项检查。
（5）****年**月**日至**月**日分别对**支行进行了序时稽核检查。 （6）****年**月**日至**对**进行了强制休假审计。 （7）****年**月**至**日**进行了序时稽核跟踪检查。 （8）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。 （9）****年**月**日对**支行进行了突击检查。
（10）****年**月**日至**日对**黄泥铺进行了安全专项检查。 （11）****年**月**日对调离员工进行了离岗审计。 （12）****年**月**日对**进行了离岗审计。 （13）****年**月**日对**进行了突击检查。
（14）****年**月**日至**日对**支行进行了电子银行及银行卡业务检查。
（15）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。 （16）****年**月**日至**日对**验收。
通过一年稽核检查，共发出《事实确认书》50份，共处理违规人员21人次，经济处罚****元。查出了部分支行（部）、分社在业务经营，财务费用、信贷、传票帐务、内控建设等方面存在的问题，我们通过说服教育、经济处罚、召开现场会议等方式加大了稽核处罚力度，堵塞了漏洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为的错误作法,规范了各营业机构的业务操作，解决了业务操作中的实际困难，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为***银行业务发展奠定了良好的基础。
五、回顾2014年度稽核工作中部分支行对检查出的重点问题未整改情况。
（1）办理质押贷款质押物低于总行批复要求，如** （2）逾期贷款催收情况，如**。
4 （3）受托支付不合规，贷后未及时收集用途相关资料，如**
六、工作中存在的问题和障碍
由于**片农村支行机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，只图眼前的经营利益，而忽视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。
总之，一年来，**片稽核工作在总行领导的正确领导下，依照上级主管部门的安排及部署，做了大量的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，充分的发挥了稽核的再监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我必须加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大稽核检查力度，切实维护各项规章制度的贯彻执行和落实，为我县支行业务经营稳步健康推进保驾护航。
以上是一年来在稽核工作岗位上的简要总结，仅供领导参考，不足之处请领导批评指正。
稽核员: **
二0一四年**月**日
第17篇：防损部稽核岗岗位职责
防损部稽核岗岗位职责
一、目 的： 规范门店防损稽核岗具体工作职责
二、适用范围： 门店防损稽核岗
三、培训范围： 门店防损稽核岗
四、内 容：
1、严格执行考勤卡制度，不迟到、不早退，提前十分钟到岗。
2、值勤时应精神饱满，仪表整洁，保持警惕，立岗服务，坚持3米服务原则，文明值勤，礼貌待人，拾物立即上缴店长或人资经理。
3、在值勤期间内不准擅离职守、闲聊、大闹、打瞌睡、看书、看报、干私活、喝酒、吸烟，保持良好的工作状态。
4、坚持“预防为主，堵塞漏洞”方针，发现可疑情况、事故隐患，及时处理，及时报告。
5、在值勤中发现火警、治安和刑事案件，迅速报警，控制现场，组织抢救，并向防损经理和值班店长报告。
6、加强门禁管制，对进出超市的货物、人员、车辆严格盘查，进出货物必须和携带单据一致，方可放行，营业结束闭店以后，为确保超市安全，只有店长特别批准的人员才能进入卖场。夜班防损值班人员要遵纪守法，不准侵犯超市和他人财产，严禁徇私舞弊，监守自盗。
7、夜间巡逻没两小时一次（必须二人以上）。对卖场所有出入通道和死角仔细检查，巡视时要注意隐蔽，不得吸烟或谈笑，无工作需要严禁进入监控室。
8、认真做好交接班工作，参加班前班后会议，认真做好值班记录和交班手续，在接班人员未到岗的情况下，当班人员不得擅自离岗或下班。
9、遵守公司规章制度，服从分配，听从指挥，完成防损部下达的工作任务。
10、做好值班区域的卫生，保持值班室内整洁明亮。
11、检查核对顾客结算商品小票上的商品数量、购买时间。核实无误后，在电脑
小票上“打孔”。发现异常及时通知经理或助理，并礼貌的请顾客稍等。
12、礼貌回答顾客的提问，制止卖场员工上、下班从稽核口出入。制止供应商从稽核口送货入卖场。
13、出超市报警门报警，如顾客未购买商品，请其到办公室交经理或助理处理。
如已购买商品，防损员应将购物袋通过防盗门测试，发生报警，并确认商品已经结算，将商品交给收银员进行解磁处理，未发生报警，则请顾客通过报警们。如果顾客通过报警门时发生报警，将顾客请到办公室，交由经理或助理处理，如未发生报警，应向顾客致歉并将商品送还。
14、商场出现突发性事件时，迅速到指定位置待命。
15、听从防损经理、助理的工作安排，辅助店面营运工作的开展。
第18篇：出品部吧员岗位职责
艺中海商务会馆 出品部吧员岗位职责
1、检查各项电器设施、设备是否运转正常。
2、检查前晚与保安交接之物品数量是否正确，是否有遗失或损坏。
3、打扫和保持吧台工作区域的清洁卫生，保证吧台物品摆放整齐。
4、由领班或指定负责人带队负责，在规定的时间内到仓库领取杯具、用品，保证当晚工作的使用量，食品要严格按照公司规定的份量售卖。
5、在规定时间内到仓库领取酒吧所需的酒水、物品。
6、检查各式杯具是否卫生清洁，是否符合卫生质量标准，是否有裂缝或缺口。
7、营业期间，各员工应根据制定好的标准配方、配料及分量标准给予制作出品，禁止偷工减料或是错误配方。
8、收档时酒吧员应协助部长检查各项物品、辅料、用品的存货，并填写相应的领料单，以及时补充次日之备品。
9、认真整理好当天的电脑小票，整理当日营业帐目，清点当晚酒水、物品结存，清理并检查存、取酒卡头、存酒本内容是否正确，保证帐目的准确性，做到日清月结，帐实相符。
10、下班前应彻底做好卫生清洁工作，收锁各项酒吧用品、用具，避免造成遗失，切断、关闭不需继续使用的电器设备电源，检查水、电、火灾害隐患之根源。
11、严格遵守《员工守则》和公司的各项规章制度，尽职尽责。
第19篇：前厅部迎宾员岗位职责
迎宾员、预订员岗位职责
岗
位：迎宾员、预订员
部
门：前厅部
主要责任：服从前厅经理、领班的安排，完成指派的工作任务;
工作任务
1. 按照服务质量标准和程序，接待宾客;
2． 接受预订，安排座位，领客入座，注意观察;
3. 熟悉酒店各种服务设施及经营特色，以便解答宾客的询问;
4． 统计就餐人数及周转率，及时向上级汇报;
6. 主动与各方面联系沟通，做好接待工作;
7. 遵守各项规章制度，加强团结协作。
8. 服饰整洁，淡装上岗;
9． 开餐前要掌握当市订座情况，并做好有关准备工作;
10.开餐时要坚守工作岗位，使用服务敬语，笑脸迎客，不卑不亢，热情 有礼。领客要走在前面，送客离去要走在后面;
11.当餐厅客满时，应耐心向客人解释，主动为客人联系餐位，介绍客人到别的餐厅就餐;
12.当有电话订座或来人订座时，应准确填写订座单，并复述给客人听， 并留下客人的联系电话;
13.主动征询宾客的就餐意见，及时向上级汇报;并做好迎送宾客
14. 做好本岗位的环境卫生。
第20篇：生产计划部计划员岗位职责
生产计划员的岗位职责
岗位职责：
1）在生产主管部门的领导下负责公司生产月计划与周计划的编制与生产指令的发布及执行的进度跟踪直至达成；
2）做好订单的评审、生产前的安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布置、品质状况跟踪落实。
3）依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求；
4）做好生产现场转单的物料供应筹备工作与结单时产品数量物料清退跟进工作；
5）协调公司内各部门，解决生产障碍，保证生产的顺利进行；
6）有关产销协调会议的召开及相关工作事项的办理；
7）依订单生产之要求，跟踪需料需求、备料催询、紧急催询的落实工作；
8）负责每周一次异常工作汇报的编制与上报工作。
9）负责每月提出对呆滞物料的处理建议；
10）及时向生产主管部门汇报生产计划的真实落实情况和有关数据。
11）完成上级临时交办的事项；
