推荐第1篇：岗位职责风险点(共)
篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇2：岗位风险点 岗位职责风险点：
一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点
行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。
三、三类(二级)：监督检查类风险点
监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力， 特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。
（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。
（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。
（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。
（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。
（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。
（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。
（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。
（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。
（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。
（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。
（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。
（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。
（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。
（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。
四、四类(一级)：行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）人事管理风险点：
1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。
2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。
3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。
4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。
6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。
（三）资产管理风险点：
1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。
2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。
3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。
5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。
五、五类(三级)、公共类风险点：
（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点
1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。
6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、
法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。
7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。
8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。
9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。
10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。
思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。 外部环境风险：
1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。
2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。
3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。
篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇4：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表
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篇5：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责
经理岗岗位职责
一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。
二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。
三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。
四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。
五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。
六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。
七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。
八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；
九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。
十、完成领导交办的其他工作。
风险管控岗岗位职责
一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。
二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。
三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。
四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。
五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。
六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。
七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。档案编汇管理及统计岗岗位职责
一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。
二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。
三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。
四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。
五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。
六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
合规风险管理岗岗位职责
一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。
二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。
三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。
四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。
五、做好公司员工合规教育与培训工作。
六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。
七、负责按时报送合规工作报告。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
篇6：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
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个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
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篇7：对岗位职责风险的一点思考(南映山) 岗位职责风险探析
南映山
为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。
所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。 可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。
(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特
点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。
(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。
灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。
(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。
以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、
吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。
1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。
2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把
握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。
3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。
由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。
1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权
力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。
2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。
3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决
策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。
4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统
一、决策职能与执行职能相对分离。
5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。
总而言之，只有全力控制好岗位职责可能的风险点，我们才能在工作中形成廉政风险防范的强大活力，推动党风廉政建设工作的广泛与深入开展。
推荐第2篇：大队长岗位职责
大队长岗位职责
一、负责贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的法律、法规及规章。
二、主持综合执法大队的工作，负责制定本大队年度工作目标、计划，组织大队全体人员做好建设执法巡查及违法建设案件查处工作。
三、负责抓好本队的思想政治工作、党风廉政建设和行风建设，教育全队执法人员做到严格执法、文明执法、秉公执法、廉洁执法、热情服务，树立“执法为民”的良好形象。
四、负责定期召开队务会议，安排部暑、分析总结各阶段的执法工作，促进全队执法工作的顺利开展。
五、严格执法程序，拟定行政处罚决定初步意见，报经局案件审定委员会研究批准，督促当事人履行处罚决定。
六、完成局领导交办的其他工作任务。
1
副大队长（巡查）岗位职责
一、协助大队长搞好执法工作，确保完成各项执法任务；
二、组织全队执法人员进行业务学习，提高执法人员的业务能力和执法水平；
三、做好建设执法巡查工作，及时发现、制止和处理违法建设；做好巡查日志和建设执法台帐；
四、抓好工作目标责任制的落实，发现问题，及时汇报，并提出整改意见；
五、协助办案人员做好违法建设案件的调查和处理。
六、完成局领导交办的其他工作任务。
2
副大队长（办案）岗位职责
一、协助大队长搞好执法工作，确保完成各项执法任务；
二、坚持原则、加大办案力度，公正合理依法依程序查处各类违法建设案件；
三、坚持政治和业务学习，不断提高队员的政治素质、业务素质和执法水平；
四、了解、掌握的工作情况，及时反映队员的工作、生活要求和困难，并采取相应措施及时解决；
五、搞好执法大队的档案管理、做好大队的内务工作
六、完成局领导交办的其他各项任务。
推荐第3篇：大队长岗位职责
大队长岗位职责
一、贯彻执行党和国家的有关方针政策及环保法规，在局领导下、组织和领导全队完成上级规定的各项工作任务；
二、抓好监察大队班子的自身建设和队伍建设，主持监察大队日常工作，重点抓好排污收费工作；
三、结合局工作总体布署，制定环境监察大队日常工作计划及发展规划；
四、负责召开队长办公会议，组织讨论和决定监察大队各项重要事项；
五、负责大队内外关系的协调和沟通；
六、配合支部书记做好大队人员思想政治工作及组织作风、党风廉政建设和行风建设工作；
七、完成上级交办的其他工作任务。
副大队长岗位职责
一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，执行上级的决议和领导指示；
二、协助大队长做好环境监察工作。负责制定环境监察的年度、季度计划，按计划组织实施并及时向大队长汇报工作进度；
三、负责区域内各排污企业污染物排放情况的日常监察，组织编写监察日志，建立排污档案；
四、负责根据区域内企业排污情况提出监测计划，主动联系配合监测站进行监测；
五、负责监察人员的业务培训，提高业务素质；
六、做好季度监察工作小结、年度监察工作总结等工作；
七、完成领导临时交办的其他工作。
副大队长（综合）岗位职责
一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，执行上级的决议和领导指示；
二、协助大队长做好环境信访工作，负责对本县内发生的环境污染事故、因环境污染引起的环境纠纷、检举控告的环境违法行为进行调查、处理。并及时向大队长汇报工作情况。信访案件处理率、按期结案率为100%，重复访低于5%；
三、组织做好排污申报登记工作；
四、负责文件起草、监察档案整理归档等综合性工作；
五、认真做好12369环保热线投诉服务，并及时处理投诉案件；
六、做好季度综合工作小结、年度综合工作总结等工作；
七、完成领导临时交办的其他工作。
一、二中队中队长岗位职责
一、认真学习贯彻执行国家和地方环境保护的有关方针、政策及法律、法规和规章；
二、按分解后的监察大队的年度计划抓好本中队的工作落实、定期向大队长和主管副大队长汇报本队工作；
三、负责辖域内排污申报审核、现场监察并编写监察日志，完成年度内排污收费任务；
四、负责辖域内各排污企业污染物排放情况的调查摸底，建立排污档案；核定各企业排污费的收取额度，实行台帐式管理；
五、参与辖域内环境违法企业以及环境污染事故的调查处理，按规定程序对辖域内环境违法行为进行处罚；
六、负责本队人员的日常管理，落实本局及上级局组织的业务培训，认真执行环保系统“六条禁令”和廉政规定；
七、当好主管领导的参谋和助手，带领本队人员遵守各项规章制度，作好本队的各项工作总结；
八、完成局领导交办的其他临时性工作。
三中队中队长岗位职责
一、认真贯彻执行国家和地方环境保护的有关方针、政策及法律、法规和规章；
二、负责组织全区企事业单位排污申报登记以及审核工作；
三、协调大队日常工作，做好大队的工作计划、工作总结、工作制度、综合性文稿的撰写、报批工作；
四、负责排污费发票、单据的管理，做好排污费明细帐的记帐、汇总及统计上报工作；
五、根据工作计划及上级决定精神，协调各中队的工作关系，催办大队决定的各项工作事宜；
六、负责大队会议记录、纪要编写、信息编印，负责向上级部门的信息采编、报送工作；
七、负责环境监察的声像资料、文字材料以及票据单据的归档；
八、完成领导交办的其他临时性工作。
环境监察员岗位职责
一、认真学习贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规；
二、熟悉掌握各辖区的排污单位排放污染物和治理设施情况；
三、对污染单位的污染治理设施运行情况进行现场监察；
四、监督检查辖区内建设项目“三同时”执行情况，限期治理项目完成情况，做到认真检查登记，有问题及时反馈；
五、认真做好排污费的核定、征收和催缴工作，做好环境监察日志及案卷整理，及时上报；
六、参与环境污染事故、纠纷的现场调查核实、取证工作，及时整理按要求上报；
七、严格遵守《环境监察人员行为规范》，认真执行大队规章制度和有关规定，正确使用职权，秉公执法，不越权、不渎职、不徇私情，自觉接受各方面监督；
八、完成上级交办的临时工作任务。
大队人员岗位职责
一、认真学习执行国家和地方环境保护的有关方针、政策及法律、法规和规章；
二、负责全区企事业单位排污申报登记及录入工作；
三、负责开据征收排污费发票，管理排污收费生成的单据，做好排污费明细帐的记帐、汇总及统计上报工作；
四、搜集整理环境监察的声像资料、文字材料以及票据单据，按相关制度建立档案；
五、按处理程序办理各类文件，并及时整理归档；
六、完成上级交办的临时工作任务。
12369环保热线服务人员岗位职责
一、认真学习执行国家和地方环境保护的有关方针、政策及法律、法规和规章；
二、熟练掌握12369环保热线投诉的程序，受理范围和处理要求；
三、受理各类环保热线投诉案件，态度热情，说话和气，语言规范，尊重投诉人的合法权益，保守投诉人的秘密；
四、负责对来信、来访环境案件的接收、登记并经领导阅示后、按处理程序办理，及时归档办结案件，按要求上报；
五、协助做好排污申报数据录入工作；
六、完成上级交办的临时工作任务。
推荐第4篇：大队长岗位职责
大队长岗位职责
一、认真学习和宣传贯彻党的国家方针.政策以及路政管理法律、
法规，努力完成上级交给的各项任务。
二、负责管理和指导全所路政管理工作的开展，根据上级下达的
年度路政管理目标，制订实施计划和行动方案，主持开好工作例会，布置、安排、检查、督促全队人员的工作。
三、紧密依靠各级党政，经常向地记党政领导汇报辖区内路政工
作，加强横向联系，多形式、不间断、富有成效的做好路政管理法律、法规的宣传。
四、健全和完善各项规章制度，检查监督各项法规和岗位职责的
落实，保证公路路政管理工作逐步走向法制化、规范化 轨道。
五、抓好队伍建设，经常组织全队人员认真开展整治与业务学习，
努力提高全队人员的政治业务素质，结合实际制订廉政建设措施，坚持严格执法与文明执法，经常对全所人员的纪律作风、团结协作、工作效率和廉政勤政进行考核。
六、负责安排并主动参加公路路政巡查，深入调查研究、掌握辖
区路政管理情况，建好、用好各项路政档案资料，及时核查、上报、监督各种利用路产的申请，全面准确地完成好上级布置的各项报表的上报工作。
七、依法对损害路产权的各种违法行为进行调查取证、处罚、执
行。
八、做好路政技术装备的使用管理，经常检查各项路政费用收入
的上缴及票证的领用、核销情况。
推荐第5篇：岗位职责及风险点认识
岗位职责及风险点认识
前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任
我今天讲的是前台柜员操作风险。 1.疏忽大意，操作不当
疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。
2.原始凭证的保管
原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。
3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。
代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。
我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。
1.账户管理风险
是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。 2.客户签字管理风险
由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。 3.凭证审核风险
只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。
。
为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。
笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。
三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。
推荐第6篇：治安大队长工作职责
治安大队长工作职责
一、在公安局党委的领导下，负责治安大队的全面工作。
二、带领治安大队所有人员，按照法律法规，认真履行职责，圆满完成上级交办的各项任务。
三、组织治安大队所有人员进行政治学习、业务培训和体能技能训练，不断提高队伍整体素质。
四、适时主持召开队务会议，进行阶段性总结讲评，研究制定工作计划和措施，安排部署工作。
五、搞好治安大队的队伍建设，掌握治安大队管辖范围内的发案特点和防控重点，制定具体措施，合理部署警力，确保矿区安全。
六、协调本部门同其他业务部门的关系，创造良好的工作环境。
推荐第7篇：交警大队大队长岗位职责
大队长的主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策，组织领导交通警察大队的全面工作，确保x市交通、治安秩序的稳定。
1、掌握x市道路交通的基本情况，贯彻“以人为本”思想，以维护x市政治安定、治安稳定、交通安全为工作中心，抓好教育、管理、整治、防范、服务，确保x市道路交通平安畅通。
2、在x支队和x市局党委的领导
下，努力参与和搞好x市社会治安综合治理工作，发挥公安机关主力军作用。
3、贯彻落实和部署上级布置的各项任务，做到有目标、有计划、有布置、有检查、有总结，并请示报告。
4、做好党务工作，加强党员思想教育，加强队伍凝聚力建设。
5、依法或按照规定审核、审批各类事故案件，审批有关费用开支。
6、加强调查研究，改革创新，密切联系地方职能部门，共同搞好道路交通管理工作。7、发扬民主，增强团结，强化交通警察队伍规范化建设，不断提高交通警察队伍整体素质。
推荐第8篇：常务副大队长岗位职责
1.负责组织落实执法稽查队的各项工作。2.负责做好上情下达工作。3.负责协调各部门之间的关系。4.负责稽查队经费收支管理。5.负责稽查队其他日常事务。
推荐第9篇：救护大队长岗位职责
救护大队长岗位职责
1.对大队战斗准备与行动,技术教育与培训,日常管理等工作全面负责。
2.组织制定大队长远、年度、季度和月度计划，并定期布置、检查、总结、评比等各项工作。
3.负责组织全大队的矿山救护业务活动。
4.处理事故时的具体职责是：
（1）及时随队出发到事故矿井，负责指挥各中队的矿山救护工作；
（2）在事故矿井，是负责矿山救护队具体工作的领导人，必要时亲自带领救护队下井进行矿山救护工作；
（3）参加抢救指挥部的工作，参与制定事故处理方案，并组织制定矿山救护队的行动上计划和安全技术措施；
（4）掌握矿山救护工作进度，合理组织和调动战斗力量，保证救护任务的完成；
（5）与指挥部总指挥研究变更事故处理方案。
推荐第10篇：大队长岗位职责5446537510
大队长岗位职责
一、对全大队的工作和建设负全责。
二、领导制定全大队卫生监督发展规划和年度工作计划。
三、主管全大队人事、财务和总务工作，决定大队内科室人员的调配和科长的任免；审定财务预决算，经费使用的审批；审批财务的购置计划和分配计划。
四、负责对全大队工作的科学管理，检查落实各项规章制度的执行情况，掌握全大队业务工作完成情况。
五、负责领导全大队职工队伍的培训工作，提高工作人员的业务素质。
六、主持大队长办公会议，研究队内各项行政、业务工作及重大事项。
七、做好职工的思想政治工作，加强全大队的精神文明建设和职业道德建设。
八、爱岗敬业，克己奉公，廉洁自律，忠实履行职责，圆满完成任期目标的各项任务。
副大队长岗位职责
一、在大队长的领导下，协助大队长做好分管工作，具体组织各项规划、计划的实施。
二、负责分管科室及相关业务工作的管理，保证各项工作任务的落实。
三、协助制定大队内各项规章制度，并组织检查制度的执行情况。
四、主持制定各项业务规范和操作规程，并组织对规范、规程执行情况的检查和考核。
五、负责组织对职工的业务学习培训和理论考试、考核；组织对分管科室工作和职工的德、能、勤、绩进行全面考核。
六、爱岗敬业、克己奉公、廉洁自律、忠实履行职责，圆满完成大队长交办的各项任务。
办公室主任职责
一、在大队长和副大队长的领导下，履行大队办公室各项职责。
二、负责组织和草拟全大队工作规划、计划、总结及其它文字材料。
三、做好上情下达、下情上报工作，保证政令畅通。
四、承办队务会议的各项决定事宜，组织重要会议，安排全大队政治、业务学习，做好会议记录，并检查会议决议落实情况。
五、负责人事、财务、劳动工资的管理工作。
六、协调大队内各科室之间和其它部门之间的工作关系。
七、组织办公室人员做好公文处理、信息传递、立卷归档工作。
八、负责群众来信来访的处理和接待工作。
九、负责全大队人员考勤，外出车旅费报销审核工作。
十、负责安全保卫，车辆、后勤的管理工作。十
一、抓好单位的计划生育工作。十
二、完成领导交办的其它工作。
科长（副科长）、中队长岗位职责
一、在大队长的领导下，全面负责本科室（中队）的业务和行政管理工作。
二、制定本科室（中队）工作计划并组织实施，按期总结，并向分管领导汇报。
三、审阅工作总结、专题调查、简报、执法监督文书等；管理科室仪器设备、办公用品。
四、定期召开科务会，及时传达、贯彻上级有关精神，研究业务工作和科内重大问题，并及时反馈信息。
五、督促科室人员认真执行各项规章制度，负责组织对科室人员进行业务技术考核。
六、制定科室人员的业务培训计划并组织实施。
七、抓好本科室精神文明建设和廉政建设，做好科室人员的思想工作。
八、在规定权限内，对本科工作人员有聘任权、调动权和奖惩权。
办公室工作职责
一、负责人事、劳资、财务、后勤（包括车辆的安排、管理，办公用品的购买、管理、发放）、红会、政务信息等日常事务及单位内部的组织协调工作。负责对执法人员及执法证件的管理。
二、负责建立健全单位内部管理制度、工作规范。
三、负责单位综合管理方案、目标、工作计划、工作总结、相关文件的拟定。负责信息、报表的上报工作。
四、负责继续教育工作，负责职改工作。
五、负责收阅、登记、处理外来公文，收集、整理、编辑卫生监督信息，编写单位的大事记、年鉴。
六、负责单位档案管理。
七、负责外来办事人员的接待及信访受理，并协助相关科室处理。负责群众投诉、举报的登记，并及时通知相关科室处理。
八、协助法制稽查科规范卫生监督员行为。协助法制稽查科对各科室的日常工作情况进行督查。
九、负责对科室的月考核工作。负责对全大队劳动纪律的督查。
十、负责重大事件的上报工作。
十一、及时完成大队交办的临时性工作任务。
许可审查科工作职责
一、贯彻落实《行政许可法》及《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水管理办法》等相关卫生法律、法规。
二、按照成都市卫生局“六统一”的要求，制定我市卫生行政许可管理工作程序和规范，并组织实施。
三、负责食品生产经营单位、公共场所经营单位、供水单位申请卫生许可证的受理、现场审查（镇场卫生检查员协助）、资料审核及发证工作，包括许可的生产经营地址、项目变更及注销。
四、负责依法对食品生产经营单位、公共场所经营单位、供水单位等新建、改建、扩建项目的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
五、负责对派驻政务服务中心卫生局窗口人员的管理。
六、及时向监督科室移交相关新办卫生行政许可信息和卫生许可证验证接件资料。
七、负责从业人员职业禁忌调离文书的制作及发放工作。
八、负责卫生行政许可工作资料的编写、收集、整理、汇总及归档。
九、及时完成大队交办的临时性工作任务。
监督科室工作职责
一、贯彻落实《食品卫生法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《母婴保健法》、《献血法》、《执业医师法》等相关卫生法律、法规。
二、按照成都市卫生局“六统一”的要求，负责对城区内的食品生产经营单位、公共场所经营单位、供水单位涉及经营场所、项目不变的卫生许可证换发审查工作，并及时将审查结果报告许可审查科；负责公共场所经营单位、供水单位的卫生许可证审验工作；指导镇（场）卫生检查员完成城区以外辖区内的上述工作。
三、公共卫生监督
（一）对辖区内食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查，积极开展食品卫生监督量化分级管理工作；
（二）对辖区内化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查；
（三）对辖区内公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查；按照成都市卫生局的要求，积极开展旅店业卫生监督量化分级管理工作；
（四）对辖区内用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查；
（五）对辖区内建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查。
四、医疗卫生监督
（一）对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为；
对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查；
（二）对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查；
（三）对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查。
对上述监督检查中所发现的违法行为进行查处，按照内部分工，是指收集证据，制作相应文书，并可采用简易程序，作出当场行政处罚决定；若适用一般程序，则移交法制稽查科处理。
五、负责对辖区内各类突发事件的调查处理。
六、负责辖区内各类健康相关产品的抽检工作。
七、负责辖区内重大活动的卫生安全保障工作。
八、负责建立辖区内各监督单位的卫生档案。
九、负责所牵头工作相关资料的编写、收集、整理和汇总。
十、其他
（一）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实；
（二）开展对监督服务对象的卫生法律法规宣传教育；
（三）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项；
（四）完成20份/人·月卫生监督报告卡；
（五）完成大队交办的临时性工作任务。
法制稽查科工作职责
一、负责拟定法制工作计划，承担有关法律法规的宣传、培训，起草法制工作总结。
二、负责对违反有关卫生法律法规的行为(适用一般程序)进行查处。
三、负责办理卫生行政处罚听证、行政复议、行政诉讼、申请强制执行等有关事宜。
四、严格按照《卫生行政处罚程序》组织合议。
五、卫生行政处罚结案后，2日内形成卷宗，及时存档。
六、负责受理、处理对违法行为的投诉、举报工作。
七、负责稽查卫生监督监测计划执行情况。
八、负责稽查具体行政行为中程序、实体内容的合法性。
九、负责稽查办事程序、工作制度的执行情况。定期对监督科室执行《全国卫生监督机构工作规范》的情况进行检查，对卫生监督员的卫生监督行为、着装情况进行稽查。每周五检查各科室的运行记录，并有检查记录。
十、协助办公室对执法人员及执法证件的管理。十
一、参与对科室的月考核工作。
十二、及时完成大队交办的临时性工作任务。
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卫生监督员职责
一、认真学习卫生法律、法规，努力钻研业务知识。
二、依法进行预防性和经常性卫生监督管理。
三、依法对健康相关产品、经营企业、医疗单位及经营健康相关产品的个体工商户的卫生质量进行监督、检查。
四、进行现场调查和卫生监督，依法取证和索取相关资料。
五、对违反卫生法律、法规的单位和个人依法进行查处。
六、参加对有害人体健康事故、假冒伪劣产品案件和疫情的调查。
七、宣传卫生法规和业务知识，指导、协助有关部门对有关人员进行卫生知识培训。
八、执行卫生行政部门、卫生监督执行机构交办的其它工作任务。
九、熟练掌握国家标准，技术规范和工作程序。
十、完成领导交办的其它工作。
第11篇：少先队大队长岗位职责
少先队大队长(委)的职责
大队长: 1.召集和主持大队委员会、中队长联集会,全体队员大会; 2.负责研究、讨论和制订大队工作计划,部署工作,并进行总结; 3.负责传达及检查队委决议的执行情况,负责组织大队活动。 副大队长: 1.协助大队长进行工作,负责整理、保管大队的文件和资料。 旗手:1.大队集会时负责出旗、执旗和退旗; 2.负责向中队旗手分发中队旗,平时保管队旗; 3.负责保管鼓号。 组织委员: 1.负责少先队的组织发展、超龄队员的离队、接转队员的组织关系,保管队员登记表等工作; 2.记好少先队工作日志; 3.负责进行奖励和处分的具体工作。 4.负责学生值周安排。 学习委员: 1.负责组织大队的各种知识性活动及各兴趣小组的工作; 2.负责组织课外阅读活动,红领巾读书读报活动,管理大队图书室。 宣传委员: 1.组织管理大队宣传栏、队报和红领巾广播、电视台等工作; 2.负责少先队队室布置工作; 3.负责少先队队报的订阅工作。 4.负责小记者活动的开展。 劳动委员: 1.负责组织队员学习各种劳动技能和大队的社会公益活动; 2.负责宣传和推动美化校园以及进行自我服务性劳动。 文娱、体育委员: 1.协助音、体老师组织大队文娱、体育活动; 2.向队员推荐新歌,组织好班班有歌声活动,组织好有益身心的大课间活动; 3.负责组织文体方面的兴趣小组活动。
第12篇：公安局治安大队长述职报告
2007年度，本人认真学习贯彻党的十六届六中全会精神和“三个代表”重要思想以及十七大精神，以“严”字入手，严格要求自己，以“立警为公，执法为民”的思想约束自己，以服务群众为宗旨，切实做好本职工作。
学习理论知识，以自学和参加党校的理论研讨班以及科室统一安排的集体学习两种方式为主，认真阅读文章，撰写读书笔记，
调研和交流，使自己更能明确目标，理论水平有了较大的提高，通过调研与交流，切实了解党的新时期政策的正确性，坚实了为民服务的信念。
工作中能够听从指挥，服从安排，任劳任怨，对于科室领导安排的各项安全保卫工作如“三节”、“两会”、重大客人来访我区的安全保卫工作，都能够一丝不苟地完成，而且没有失误。
对于城区一些重点单位的安全保卫工作，能够上门进行指导，如地区医院治安状况一度比较复杂，在科室领导的指导下，与管区民警、地区医院保卫科共同研究解决办法，通过治理医院各项规章制度完善，治安秩序明显好转。
针对金融系统存在的高风险，着重以完善各项制度，提高职工安全教育入手，在检查中发现问题，及时处置，决不拖延。今年对地区农发行进行了一次以“抓安全生产”为主要内容的授课，通过讲座取得较好效果。
今年先后两次被市委抽调到农村工作，时间达两个月。一是搞农村的社会主义新农村建设，二是配合农村的县乡两级人大代表换届选举工作。在农村工作中，一方面又是宣传党的政策过程，另一方面也是学习和提高自己的过程，与农民朋友同吃同住，切实感到党的“三农”政策的优越性和针对性，广大农民受益匪浅。
廉洁自律方面，能够严格要求自己，廉洁奉公，注重形象，从不玷污一个党员和一个人民警察的光辉形象。
组织纪律方面，能认真遵守单位各项规章制度，没有违反请休假制度。
缺点与不足，工作中仍然缺乏主动研讨精神，对全区内部单位的治安状况缺乏全面的了解与掌握，今后工作中需要进一步改进。
二00七年十一月十六日
第13篇：治安乱点实施方案
**[2010] 16号
全镇社会治安重点地区排查整治工作
实 施 方 案
各村党支部、村（居）民委员会、镇直各单位：
为切实解决广大人民群众反映强烈的突出治安问题和社会治安热点、难点问题，进一步增强人民群众安全感，维护良好的社会治安环境，根据中央综治委，《关于进一步加强社会治安重点地区排查政治工作的若干意见》要求和省、市统一部署，县综治委决定从现在起至年底，在全县范围内组织开展社会治安重点地区排查整治活动，特制定如下实施方案。
一、指导思想
以中央、省、市政法工作会议精神为指导，以科学发展观为统领，以切实维护我县良好的社会治安秩序为目标，按照“什么问题突出就重点整治什么问题，哪个地方治安混乱就重点整治哪里”的原则，采取“滚动排查、滚动挂牌、分级整治、统一验收”的办法，大力整治治安混乱区域和行业，最大限度地挤压违法犯罪空间，改善社会治安，提高群众安全感和满意度，为我县经济社会平稳较快发展营造良好的社会环境。
二、工作目标
通过开展排查整治活动，做到对各种影响社会和谐稳定的突出治安问题早发现、早控制、早解决，治安混乱地区和突出治安问题得到有效整治，县、乡两级挂牌整治率100％，整治后明显改变面貌达到95％以上；进一步夯实政法综治各项基础工作，完善长效工作机制；治安刑事案件发案得到有效控制，人民群众安全感持续提升。
三、工作重点
- 2罪，严肃查处其背后的“保护伞”，摧毁其经济基础，决不任其发展、坐大成事；（2）加强对重点人群的排查，对“法轮功”等邪教人员、吸毒人员、刑释解教人员和社区闲散人员、流动人口中的高危人员集中进行排查摸底，逐一落实教育和防范措施，最大限度地预防和减少犯罪；（3）依法严厉打击和严密防范敌对势力、邪教组织的渗透破坏活动，坚决维护国家安全和社会政治稳定；（4）依法严厉打击和严密防范杀人、绑架、爆炸等严重暴力犯罪和盗窃、抢夺、抢劫等侵财性违法犯罪，切实维护广大群众生命财产和生产生活秩序；（5）依法严厉打击和严密防范制贩毒品、赌博、卖淫嫖娼、非法传销等违法犯罪、追捕逃犯等专项行动；（7）认真开展出租房屋大清查行动，及时发现和排查出租房屋中存在的治安和安全隐患；（8）加强对交通运输、消防、卫生、食品药品等重点行业和领域的排查，及时发现并消除公共安全隐患，提高保障公共安全的能力；（9）加强对无照经营、欺行霸市、抢揽工程、非法阻挠施工、制售假冒伪劣商品等突出问题的管
- 4
（八）法轮功等邪教组织活动突出的；
（九）县综治委认为其它治安相对比较混乱的区域。
五、方法步骤
（一）动员部署阶段（2月21日—4月10日） 县成立社会治安重点地区排查整治工作领导小组，由县综治办牵头，组织协调公安等相关部门负责实施。各乡镇、综治委各成员单位要健全组织领导，制订工作方案，强化工作措施，明确工作目标，做好宣传发动、落实长效管理机制和责任，把专项活动谋划好、部署好，确保取得明显成效。
（二）集中排查整治阶段（4月11日—12月20日）
各乡镇、各单位要根据县综治委的统一要求，结合本辖区、本单位实际，深入分析本地、本行业、本系统社会治安形势，精心组织，层层发动，深入开展摸排工作。公安、文化、民政、国土、建设、交通、工商、安监、教育、卫生、水利、林业、房管等相关部门，定期不定期地进行明察暗访，认真
- 6要亲自动员部署，重点督办，做到局面不改、人员不撤、工作不停。同时，要坚持边排查、边整治、边建设，进一步明确部门职责，完善工作措施，健全工作机制，建立健全经常性的滚动排查、信息共享、联合执法、经费保障等工作机制，着力推进排查整治工作制度化、规范化，不断巩固整治成果。各乡镇、各单位对排查整治的治安混乱地区和突出治安问题，要及时向县综治办和领导小组办公室报告。在排查整治过程中，要把“严打”、“严防”有机结合起来，紧密结合当地实际，采取加强治安巡逻、技术防范、落实责任制等行之有效的防范措施，健全基层群防群治组织。要充分发挥广大干部和党员、团员的模范带头作用，广泛动员社会各方面力量和人民群众参与排查整治工作；积极有序发展壮大平安志愿者、保安员、治安中心户长、治安楼栋长、治安巡防员、治安信息员、综治协管员等多种形式的群防群治队伍，形成人民群众积极参与创平安、构和谐的良好社会氛围。
（三）检查验收阶段（12月21日—12月31日）
- 8检查指导和上下协调。要抽调精兵强将，成立专门工作队，进驻乱点区域，强力开展整治活动。要强化检查督导，推动整治措施落实，县综治办、县公安局联合成立督查组，对各乡镇、各部门排查整治工作进行督导检查，进一步增强排查整治治安混乱地区和突出治安问题的责任感。
二要协作配合，形成合力。各成员单位要在党委、政府的统一领导下，各司其职、各负其责，密切配合、通力协作，构建齐抓共管的工作格局。纪检监察部门要严肃查处排查整治工作中发现的干部违法违纪行为，对被实施一票否决地方的领导干部，按照有关规定进行责任查究。组织部门要加强基层党组织建设，对排查出的软弱涣散、不能发挥应有作用的基层党组织，及时进行整顿。宣传部门要加强舆论宣传工作，大力宣传涌现出来的先进集体和先进个人，努力营造浓厚的社会氛围。公安机关要严厉打击各类刑事犯罪活动，切实加强治安管理，及时解决重点地区存在的突出治安问题。民政部门要进一步加强社区、村民自治工作，对排查出的重
- 10治工作的成效记入综治工作实绩档案，作为任免奖惩的重要依据。要严格落实奖惩措施，对排查整治工作扎实、成效显著的，大张旗鼓地予以表彰奖励；对工作不力，甚至弄虚作假、敷衍塞责的，要坚决追究领导责任；对因排查整治不到位、防范措施不落实，被中央、省、市、县综治委直接挂牌整治的地方，坚决实行一票否决，派出所所长就地免职，并严肃追究相关人员责任。县综治委将研究制定社会治安重点地区排查整治工作考核验收办法和标准，统一验收，纳入社会治安综合治理及平安建设年度考核。对在排查整治中，发生重大治安、刑事案件，发生重大安全生产责任事故，发生有重大影响的群体性事件或集体上访事件的，取消所在乡镇、单位年度平安建设评先资格，并实施责任查究。
四要严明纪律，加强信息报送。整治期间，各乡镇、各部门要严明纪律，防止造成工作泄密，影响整治工作成效。要建立健全工作台帐，加强信息上报，明确专人负责，工作进展情况要及时进行汇总，每周上报县综治办和县公安局。要建立定期分
- 12
第14篇：风险点自查报告
一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动
(一)强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导，成立了以乡纪委书记任组长，其它人员为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室，由秦玉兵同志任办公室主任，具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。
(二)精心组织，周密部署。根据鹤山区纪检监察系统“队伍建设”活动第三阶段工作方案的通知要求。精心组织，周密部署，我乡结合庆祝建党90周年活动，集中开展了党的宗旨、意思、纪律教育，进一步明确了整改方向，使纪检干部增强了党性观念，增强了忠臣意识，责任意识，切实增强了做好本职工作责任感和使命感，通过采取多种形式的讨论、学习，将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、车辆管理、后勤保障、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点环节，纪检组每月进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。确保了工作落实。
二、明确岗位，深入查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，把全系统工作岗位划分为三大类：即领导岗位;机关岗位;事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位，采取自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
(二)全面排查。根据工作特点，经分析研究，我乡从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为：制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险;个人分为：思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组
织评等方法，重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，采取自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的办法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的风险点，逐一梳理，分类归总，在部门内部公示。同时，采取书面征求意见的方式，对权力运行风险点排查是否全面准确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、征地拆迁、后勤保障、车辆管理、防治玩忽职守造成重大事故等风险点列为一级风险点;把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等风险点列为二级风险点;把泄露来信来访案件查处信息、等风险点列为三级风险点。在排查出廉政风险点的基础上，分三个廉政风险等级进行评估。主要集中在审批审核、项目安排、督查检查、政府采购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位;事业单位的风险点主要集中在项目安排、重大资金使用、执法监察、公费采购、工程招投标、辅助行政审核审批、征地拆迁等环节和岗位。基层主要集中在地灾防治、征地拆迁、土地整治和建设用地复垦、非法矿山的监管等等环节和岗位。
(三)健全机制。为了加大岗位廉政风险防控力度，坚持教育、制度与监督并举，丰富教育形式和载体，采取自学、集中学、走出去、请进来、大讨论、撰写学习体会等多种形式，增强教育实效。定期组织干部培训，将廉政教育纳入培训与考试内容，积极参加区纪委组织的政治业务培训。针对排查出的廉政风险点，从堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作机制入手，建立廉政风险点评估防控制度，在健全领导干部(中层干部)述职述廉、重大事项
报告、民主生活会、民主评议等一系列制度的基础上，健全完善了廉政风险季度分析例会制度、上下级领导干部谈心制度、与检察院建立预防职务犯罪联席会议制度、与区纪委建立案件检查协作制度等廉政风险预警机制，同时对原有的机关管理制度进行了修改和完善。普遍强化了风险意识和自律意识，收到了明显的成效。干部职工不断自我提醒、自我规范、自我约束，使组织意识、自律意识明显增强，依法行政的理念不断确立，行政效能明显提高，各项工作有序推进。
三、存在问题
虽然排查防控机制已经建立，但存在着缺少力量抓落实的问题。
四、下步工作打算
(一)进一步加强宣传力度。通过制作宣传栏,列出所有内控事项、涉及的部门,广泛开展防控廉政风险活动,使广大干部认识到廉政风险点防范管理工作的重要性,自觉识别风险,精心查找风险,积极防范风险。
(二)做好防控措施的落实。将排查廉政风险点防控表发放到各各基层所,全面理解、掌握预控措施,防范风险。
(三)制定整改方案。结合部门实际，将梳理出来的风险制定整改方案，把各项整改措施明确到部门、明确到责任人，把解决问题与履行岗位职责很好的结合起来，确保每一项措施落实到部门、责任细化到个人。
(四)开展廉政文化教育宣传活动。组织机关党员干部进行正反两方面的教育,增强法律意识,警钟长鸣。
(五)进一步完善机制。积极探讨建立健全预警机制,做到提醒在前、建章立制在前、约束在前,切实达到防范风险、保护干部、提高效能的目的
第15篇：风险点财务费用
财务费用
基本风险点描述与确认
1．贷款使用企业与利息负担企业不一致。
2．从非金融机构借款利息支出超过按照金融机构同期同类贷款利率计算的数额，未进行纳税调整。
3．从关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，是否按税法规定进行调整。
4．是否将为建造开发产品借入资金而发生的,应归入成本对象的借款费用计入“财务费用” 。 5．因特别纳税调整而被加收的利息，已按照会计准则的规定计入当期损益的，是否按税法规定调增应纳税所得额。
基本风险点检查参考程序
1．通过人民银行贷款管理系统调取企业从金融机构借款的记录； 结合“短期借款”、“长期借款”账户，检查每笔贷款的金额、利率、用途、贷款期限和利息支付方式，查清每笔借款资金的流向，核实有无转给其他单位使用并为其负担利息的情况。
2．检查有关凭证，核实有无将高于金融机构同类、同期利率以上的利息支出计入财务费用。 3 (1)审查企业成立章程，核实企业资金来源、购销渠道，确定企业间是否在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的控制关系；是否直接或者间接地同为第三者控制；是否在利益上具有相关联的其他关系，以此确认双方企业是否构成关联关系；(2)检查借款合同，明确关联企业投资的性质；(3)检查企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例是否超过规定标准，不超过标准的借款利率是否超过金融机构同类、同期利率。
4结合“长期借款”账户贷方发生额与“开发成本”账户借方发生额及相关贷款合同相互核对，核实有无将应归入成本对象的借款费用计入财务费用，检查列入财务费用的资本利息支出是否真实、合理。
5检查“财务费用”明细账借方发生额及其会计凭证。
第16篇：廉政风险点
廉政风险防范
一、廉政风险防范管理工作的概念
（一）廉政风险。“廉政”，是指政治廉洁；“风险”，是指可能发生的危险，或可能对未来事项产生负面影响的事情和活动。“廉政风险”，就是实施公共权力的主体可能产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。
（二）防范管理。“防范”，是指做好准备以应付攻击或避免受害。对廉政风险的防范主要是通过一系列办法和措施，有效预防腐败现象的发生，避免造成损失。“管理”在普遍意义上是指在一定的环境和条件下，为了达到组织的目标，通过决策、组织、领导、控制、创新等职能，有效集合和协调组织内的人力、物力、财力、信息、时间等资源的服务或运行过程。而对廉政风险防范的管理，有两个层面的意义。其一，在微观控制层面上指“风险管理”，即对风险进行识别、衡量、分析，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大保障的科学管理方法，其主要目标是预防风险。其二，在宏观管理层面上指“质量管理方法”，主要为“质量管理体系中的PDCA循环管理方法”，是把“风险防范管理的质量或成效”作为基本目标对象，实施“计划、执行、考核、修正”循环管理的过程。
（三）廉政风险防范管理。就是针对党风廉政建设领域中可能发生腐败的风险，在微观层面上应用“风险管理理论”，在宏观层面上实施“质量管理方法”的系统化管理过程。廉政风险防范管理，防范的是廉政风险，管理的是防范工作。具体地讲，就是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的PDCA循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
二、廉政风险的分类及其相互关系
廉政风险具体可分为思想道德风险、外部环境风险、制度机制风险和岗位职责风险四种类型。
思想道德风险：指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。
制度机制风险：指由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权利失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
岗位职责风险：指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
“四类风险”的相互关系：思想道德偏误是导致“以权谋私”等腐败行为的主观诱因；外部环境影响是导致“以权谋私”等腐败行为的客观诱因；制度机制缺陷是导致“以权谋私”等腐败行为的必要条件。
三、廉政风险管理的预防措施
针对确定的廉政风险点，建立前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”，对可能发生的腐败行为实施有效控制。
1、前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是综合运用各种工作手段，主动防范思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。制定前期预防措施的关键在于从本单位、本岗位的具体工作中找准“风险点”，将前期预防措施明确为具体工作任务，以便组织实施和监督考核。
2、中期监控机制是开展风险预警和工作检查的动态性措施。主要是通过信息监测、定期自查和垂直抽查等三种手段，对党员干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。落实中期监控机制的关键在于发挥好各类监督渠道的作用，形成对廉政风险的有效监控；同时发挥好质量管理机制的及时纠错功能，确保各项前期预防措施落实到位。
3、后期处置办法是针对中期监控发现的问题实施的惩戒性措施。主要是通过警示提醒、诫勉纠错和责令整改等手段，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的单位进行督导。实施后期处置办法的关键在于对可能发生的腐败问题实施超前处置，及时纠正偏差，避免廉政风险演化为腐败行为。
四、廉政风险防范管理的程序
廉政风险防范管理工作以年度为周期，具体可分为“查找及评定风险等级（计划）”，“制定并实施防范措施（执行）”，“检查及考核防范效果（考核）”和“完善并形成操作规程（修正）”四个循环渐进的管理环节：
（一）查找及评定风险等级（计划Plan）。从行政管理事项流程入手查找可能发生“以权谋私”等腐败行为的薄弱环节，按照“四类风险”涉及内容确定“风险点”，评估风险等级。
（二）制定并实施防范措施（执行Do）。对可能发生“以权谋私”等腐败行为的重要行政管理岗位，有针对性地严细工作制度程序，明确工作标准和重点工作岗位工作环节的监控措施。落实预防措施，对行政管理人员进行有效的预防腐败的思想教育，避免苗头性、倾向性问题变为违纪违法行为。
（三）评估及检验防范效果（考核Check）。按照统一考核评估标准，对比预防措施实施前后的效果，对于未实现预定目标或实际出现了“以权谋私”等腐败隐患或问题，要重新分析查找原因，制定防范措施，直至达到预定目的。
（四）完善并形成操作规程（修正Action）。总结推广预防腐败工作成效及经验，把注重预防的行之有效的对策措施纳入日常工作制度，不断修正完善和规范行政管理工作，确定下一步廉政风险防范管理工作的目标。
五、廉政风险防范管理工作的特点
1、注重预防。引入风险管理机制，在明确和充分评估廉政风险种类和级别的基础上，通过制定和完善有针对性的预防措施，建立预警和防范机制，做到弥补漏洞，降低风险，防患于未然，把保护干部和注重预防的工作落到实处。
2、突出重点。紧密联系所承办的具体行政事项，通过查找评估廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大政府投资项目安排和大额度资金审批及使用、重要人事任免等重点工作岗位和关键工作环节纳入重点监控管理范畴。
3、过程管理。按照全面质量管理原理，对管理事项从经办开端到完结进行全程监测，通过预防措施，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，纠正问题，循环往复，达到规范行政行为的目的。
4、自我完善。从自己最熟悉的日常工作环节入手，发现最易上海自己的廉政风险，选择确定最适用的防范措施，达到确保自己不出现“以权谋私”等腐败问题的效果。
第17篇：廉政风险点
（范有刚）工商行政管理机关作为行政执法部门，担负着行政执法和市场监管的重要职能。
企业注册登记科的每个岗位在行使行政审批权及行政收费权时都有可能产生腐败，如何对加
强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。
为正确行使行政审批权，最大限度地降低廉政、监管风险，庄河工商局注册科采取措施，积
极提高廉政、监管风险防范能力，确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立
以“促进发展为重，优质服务为先”理念，自觉抵制不良风气的侵蚀，提高廉政风险防范能
力；通过加强学习教育， 结合自身工作，总结了以下潜在风险点：
一、潜在廉政风险点：（1）利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不
予办理、消极办理，借机吃拿卡要；擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可
事项,谋取私利；违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣；凭借行政许可职权为亲友经商
办企业或从事其他活动谋取便利等。（2）违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更
登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的
前置条件。
二、潜在监管风险点：（1）违反工作流程，简化审批手续，可能造成前置许可审批把关不严、
手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。（2）在行政许可过程中，因业务不熟，不
能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向
分局或上级进行投诉。（3）由于历史的或其他原因，执行与法律、法规规定相悖的政策或决
定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险；执行上级机关、当地
政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的
准入条件不具备，致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。（4）因企业登记原始档案存
在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登
记行为存在风险。（5）由于法律法规无具体规定，办理具体事项时无依据而导致风险。如对
于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而
存在风险；如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审
查，导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。（6）由于微机提示程序不完善或登记人员
工作失误，不应核准的名称而予以核准，造成名称使用纠纷。（7）由于打照人员工作失误，
造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致，有可能引起不良后果。（8）由于发照人员
工作失误，有可能错发营业执照，造成不好影响。（9）由于内勤工作失误，有可能丢失保管
的文件或印章使用不当，造成不良影响。（10）由于信息统计人员工作失误，可能造成上报
或发布的数据信息不准确。
风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正
发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效，建立完
善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢？庄河
市工商局注册科认为：
1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定；
2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件
合法有效，登记手续完备和程序合法；
3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏；
4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否
有效；
5、工作程序严格执行GB/T19001-2000标准，相关文件： 注册登记业务过程控制程序
DLGSB/P-24-2008 注册科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我
保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生；
7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知；
8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。
9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录；
10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。
总之， 廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索，
每个工作人员都要牢固树立风险意识，掌握风险管理的基本方法，坚持依法行政、文明执法、
有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。
第18篇：廉政风险点
（范有刚）工商行政管理机关作为行政执法部门，担负着行政执法和市场监管的重要职能。企业注册登记科的每个岗位在行使行政审批权及行政收费权时都有可能产生腐败，如何对加强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。 为正确行使行政审批权，最大限度地降低廉政、监管风险，庄河工商局注册科采取措施，积极提高廉政、监管风险防范能力，确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立以“促进发展为重，优质服务为先”理念，自觉抵制不良风气的侵蚀，提高廉政风险防范能力；通过加强学习教育， 结合自身工作，总结了以下潜在风险点：
一、潜在廉政风险点：（1）利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不予办理、消极办理，借机吃拿卡要；擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可事项,谋取私利；违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣；凭借行政许可职权为亲友经商办企业或从事其他活动谋取便利等。（2）违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的前置条件。
二、潜在监管风险点：（1）违反工作流程，简化审批手续，可能造成前置许可审批把关不严、手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。（2）在行政许可过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向分局或上级进行投诉。（3）由于历史的或其他原因，执行与法律、法规规定相悖的政策或决定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险；执行上级机关、当地政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的准入条件不具备，致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。（4）因企业登记原始档案存在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登记行为存在风险。（5）由于法律法规无具体规定，办理具体事项时无依据而导致风险。如对于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而存在风险；如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审查，导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。（6）由于微机提示程序不完善或登记人员工作失误，不应核准的名称而予以核准，造成名称使用纠纷。（7）由于打照人员工作失误，造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致，有可能引起不良后果。（8）由于发照人员工作失误，有可能错发营业执照，造成不好影响。（9）由于内勤工作失误，有可能丢失保管的文件或印章使用不当，造成不良影响。（10）由于信息统计人员工作失误，可能造成上报或发布的数据信息不准确。
风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效，建立完善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢？庄河市工商局注册科认为：
1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定；
2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件合法有效，登记手续完备和程序合法；
3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏；
4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否有效；
5、工作程序严格执行GB/T19001-2000标准，相关文件： 注册登记业务过程控制程序DLGSB/P-24-2008 注册科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生；
7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知；
8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。
9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录；
10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。总之， 廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索，每个工作人员都要牢固树立风险意识，掌握风险管理的基本方法，坚持依法行政、文明执法、有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。
第19篇：单位风险点
单位风险点
单位名称：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
单位职责：主要担负石嘴山市两区一县天然气、煤气、部分液化石油气的输配供应任务。 廉政风险点
1、重大事项决策风险内容形式：重大事项决策上可能存在未能严格按集体讨论程序决定，以个人决定、个别征求意见等形式作出决策的现象，出现权责不清，引发腐败问题和失误事件。（等级：一级；监控人：总经理）
2、重要人事任免风险内容形式：在中层以上管理人员的推荐、选拔任用上，可能存在不严格按照“民主推荐、集体决定、组织考察、任前公示、廉政谈话”等程序和集体讨论决定，搞“一言堂”或个别决定，出现用人失察、决策失误。（等级：一级；监护人：总经理）
3、重大项目安排风险内容形式：在重大项目及天然气庭院管网等工程项目决策、基本建设程序、招投标、工程建设实施与质量管理、物资采购和资金安排使用、工程监管等环节，可能存在不能严格按有关程序和制度执行，违规操作，导致影响工程质量或发生违规违纪情况。（等级：一级；监控人：总经理）
4、大额资金使用风险内容形式：大额度资金使用上可能存在不能严格执行有关财经政策、审批制度，未经集体讨论决定，或未做深入调研、科学论证而盲目决策，致使资金流失或不合理流动，给公司带来损失。（等级：一级；监控人：总经理） 总经理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
岗位职责：负责燃气公司安全生产经营及管理工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：可能存在忽视党风廉政建设，廉洁自律意识不强，导致出现违规违纪现象。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。
2、岗位职责风险内容及形式：（1）可能存在不认真履行“一岗双责”职责，领导和监督职责履行不到位，导致本单位出现违规违纪行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（2）行使审批权时，可能出现失控、渎职行为和滥用职权、以权谋私等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（3）决定“三重一大”事项时，可能存在不执行“三重一大”议事规则和民主集中制原则，独断专行，搞“一言堂”或个别决定，导致决策失误。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（4）在项目建设和工程建设中，可能存在不严格执行招投标程序，搞暗箱操作或干预、影响工程招标等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，因项目、工程、材料等与外界的接触，可能产生吃请、接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。 党总支书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：杨春茂
岗位职责：负责公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想及企业文化建设。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，导致理想信念发生动摇，理论联系实际的能力降低的情况。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）（2）工作中可能存在深入基层工作少，导致产生官僚主义，脱离实际的风险。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）
2、岗位职责风险内容及形式：（1）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻民主集中制度，致使决策失误的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（2）在中层以上管理人员的提拔任用上可能存在未经集体讨论、不能严格按照程序进行，致使用人失察的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）。（3）工作中可能存在不认真履行职责，对党风廉政建设领导和监督职责履行不到位，导致公司内部出现重大违纪违法现象的风险。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（4）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险。（等级：二级；监控责任人党委书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记） 党总支副书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军 侯学琴
岗位职责：协助党总支书记抓好公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想、信访投诉、督查及企业文化建设。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：
廉政风险点：工作中可能存在对工作的性质认识不足或由于主客观原因，不能深入基层了解情况听取群众意见，导致所负责的工作部署有脱离实际的情况。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式。
（1） 在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题碍于情面不能及时指出，导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：党总支书记）（2）工作中可能存在对负责工作重视程度不够，领导、教育、监督职责履行不到位，造成本单位出现违法违纪问题的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）；（3）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：党总支书记） 副总岗位（分管安全生产）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：李智慧 岗位职责：分管公司安全、生产管理工作。 廉政风险点
思想道德风险内容及形式：工作中可能存在重视业务学习和业务工作，放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
1、岗位职责风险内容及形式:（1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司安全生产工作开展、决策落实、整体工作推进造成重大影响的风险（等级：一级；监控责任人：总经理）（2）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度,或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题不能及时提出,导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：总经理）。（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成影响。对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失（等级：二级；监控责任人：总经理）。（4）对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管经营）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：徐华
岗位职责：分管公司经营工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式: （1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司经营工作开展、决策落实、整体工作推进造成影响。（等级：一级；监控责任人：总支书记）（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成不良后果（等级：二级；监控责任人：总经理）（4）在物资材料管理上，可能存在监管不到位，致使材料管理出现漏洞，或以权谋私，给公司造成损失或导致贻识工作。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总经理岗位（分管大武口分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管大武口分公司。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式:
1、工作中可能存在对分管单位的各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或不能很好地发挥班子成员的作用，对决策中对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管惠农分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：喻康明
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管惠农分公司。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级：监控责任人：总支书记）（2）工作中可能存在由于主客观原因，不能经常与子公司及其它部门协调沟通了解情况，导致对问题的看法不全面。（等级：三级：监控责任人：总经理）
2、岗位职责风险内容及形式: （1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象（等级：一级：监控责任人：总经理）（2）因地域因素，有时不能及时参与子公司的管理工作，可能导致工作出现滞后、偏差的情况。（等级：二级：监控责任人：总经理）（3）在参与决策公司“三重一大”事项时，可能存在个别建议考虑不够全面，会对子公司决策产生一定影响。（等级：二级：监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。（等级：总经理；监控责任人：总经理）
自我监控措施：自觉抵制各种不良习惯、不良行为的侵蚀，筑牢思想道德法纪三道防线。 总工程师岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：
1、贯彻执行国家与地方有关工程建设法律、法规、规定、规范；
2、定期对工作人员执行工作计划情况进行督察，监督各质量标准、要素在安装过程中的执行，负责新技术推广使用；
3、对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题提出修改意见和建议；落实对不合格或未达质量目标工程的纠正和预防措施,做出技术指导
4、就工程建设技术及工程建设总体管理情况向法人负责。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在不能严格要求自己，轻视学习的情况，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)。
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）对员工执行工作计划的情况落实和督察不到位，对工程质量的定期检查、评议、整改及质量评审工作不及时，可能造成工作落实不到位，工程质量受到一定影响。(等级：二级；监控责任人：总经理)。（2）对工程建设中出现的难点问题不进行处理，对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题不能够及时的提出修改意见和建议，可能给公司造成经济损失。(等级：二级；监控责任人：总经理)。
3、外部环境风险内容及形式：工作中可能存在受外界因素影响，做出的决定影响到公司利益。(等级：一级；监控责任人：总经理)。 财务总监岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：秦洁
岗位职责：负责对公司会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料审核、检查，监督、管理公司财务会计活动，分析内控制度执行、财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，相关法律、法规学习不够的情况，影响政治理论素质和管理水平的提高。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）在公司财务管理、资金使用、票据管理、公司重大经济决策的执行等方面，可能产生监管不严，导致出现违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（2）在资金管理上，可能由于监审不到位，出现“小金库”或公款私存，违规使用公款或挪用公款等情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（3）在公司重大经济事项的决策上，可能存在因提出的意见和建议不完善，影响公司整体决策。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（4）在大额资金的使用上，可能出现未经集体讨论擅自决定，导致资金使用不当，给公司造成损失。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理) 工会主席岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：高强
岗位职责：负责公司工会工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致出现创新意识不强，因循守旧，不思进取的情况。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工会经费审查审批使用和工会互助基金管理使用中可能出现履行职责不到位而导致不公平、不公正现象；(等级：二级；监控责任人：总支书记)（2）工作中可能出现不能认真履行工作职责，一些工作开展不到位，影响工作局面。(等级：三级；监控责任人：总支书记)（3）在职工合法权益受到侵犯或影响时，不能有效履行维权职责，积极向行政反映和协调解决，失去工会应有作用，导致员工产生不满。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：总支书记) 总经理助理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：任军 张国宁
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，做好各项分管工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：总经理)（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。(等级：一级；监控责任人：总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和工程建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。(等级：一级；监控责任人：总经理)
第20篇：出纳风险点
出纳风险点：
1、缴款、领款安全问题
对策：（1）对大宗交易，尽量使用转账结算方式。（2）对需领取、缴交大额现金的，公司应派人、派车护送，确保安全。
2、银行预留印鉴及空白支票的保管
对策：设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。
3、真假币识别
对策：（1）配备验钞机，并能正确使用。（2）误收假币责任自负。
4、网上银行密码和U盾管理
对策：（1）密码与U盾的管理可参照保险柜密码的管理方法。（2）为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。
5、保险柜密码泄露风险
对策：（1）增强自我防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。（2）输密码时做好遮掩。（3）钥匙做到随身携带。
6、报销原始凭证有权审批人签字落实不到位
对策：（1）公司建立的报销制度，公司全体人员要共同遵守。（2）出纳人员要把好关，遵守财经纪律，切实维护公司利益。对公司的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
