推荐第1篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
推荐第2篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
推荐第3篇：医院收费审核岗位职责
医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4．核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。）
5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2．核对退款单据是否手续齐全。 3．核对收费员签字是否规范。
4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5．在审核无误的日报表上签字。
6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1．财务科每月派专人检查。
2．认真按照审核人员工作内容进行审核。
3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日
推荐第4篇：经销部合同审核岗位职责
1 处理订货合同的管理和审核事务。 2 订货合同的接受、整理、审核前准备工作。 3 合同审核过程中的事务。 4 合同审核意见与负责销售工程师交接。 5 新客户的信用检查事务。 6 与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。 7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
推荐第5篇：ISO9000质量审核岗位职责
1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。
推荐第6篇：医疗审核人员岗位职责
1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。
推荐第7篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
核医学科2013-1-1
推荐第8篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
推荐第9篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
推荐第10篇：上海海洋大学财务审核岗位职责
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。
2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
第11篇：预算审核及控制会计岗位职责
1.负责指导、协调并督促各部门执行已制定的预算，分析预算与实际结果产生差异的原因，制定相应改进建议及行动计划，并加以跟踪。2.根据公司制度,审核报销和付款凭证。3.出具各种管理报表。4.完成领导临时交办的事项。
第12篇：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核
主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代
缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。
第13篇：房地产预决算审核专员岗位职责说明书
房地产预决算审核专员岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称预决管审核专员所属部门稽核部岗位职等
直接上级稽核部经理直接下属无
岗位概要：负责集团各项目预、决算审核及执行情况分析
职责描述
重点工作
1.计划拟订：根据项目开发计划，组织拟订项目预算计划，并负责预算的组织工作；
2.合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考；
3.预算审核：根据预算管理制度，负责项目前期土地费、市政建设费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核，提出合理性建议；
4.决算审核：负责项目各阶段各环节决算的审核工作；
一般工作
1.制度建设：参与拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；
2.支持服务：参与开发项目的投资分析；对预算、决算进行对比分析，寻找原因，提出改善建议；
3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；
主要责任
1.保证预、决算审核的及时；
2.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确；
3.妥善处理审核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；
2.根据工作需要，要求其他部门提供相关预决算审核相关资料的权力；
3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；
4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；
5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；
6.按公司制度享有的其他权力；
任职资格
资
历：预决算等相关专，大专及以上学历，具有三年以上房地产相关工作经验；
能
力：具有较强的数理能能、分析能力、沟通协调能力；
品
质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；
知识结构：熟悉房地产建设业务、工程量标准及房地产所用设备、材料基本知识，熟悉合同文本基本知识；
关键指标：预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数
第14篇：二级机构职能及岗位职责(生产审核)
各县（市）电业局二级机构设置标准
根据“黑龙江省电力有限公司代管农电企业人力资源管理办法”第四章组织机构第十六条规定，即：农电企业的二级机构按照变电所、供电所、试验所、调度室、设计室、电能计量检测室、信息中心、客户服务中心、电费发行核算中心、物流中心、用电监查、送变电工区等机构设置，实际设置可合并或酌减的要求，为加快人力资源集约化管理建设，逐步实现统一管理模式、统一管理流程、统一管理标准，市农电局经详细调研，并结合国网管理模式，就农电企业二级机构设置提出如下设置标准。
一、送配电工区工作职能
在生产计划部的指导下，负责35kV及以上电压等级输电线路的定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视及诊断性巡视、故障排除、事故处理，负责输电线路导地线的缺陷处理，负责杆塔、金具、绝缘子、拉线、导线驰度、交叉跨越距离的检测等运行检修工作。负责10kV及以上输配电线路的新建、改造工程施工。
送电工区主任岗位职责
负责对35kV及以上电压等级输电线路的运行、检修、更改、大修及10kV以上线路新建、扩建工程的安全生产等工作。
职责
⑴有权对本区职工违章、违纪和违反各项规章制度的行为进行制止，并有权做出处理
⑵对局内输电线路的运行和检修负责。
⑶对10kV及以上输配电线路新建、改造工程质量负责。 工作内容
⑴每年2月20日前上报春检计划，每年6月末上报春检工作总结。每年8月1日前上报秋检计划，每年10月末上报秋检总结。
⑵每年11月20日，上报下年度两措计划。
⑶每年3月份组织工区安规考试，合格率达100%。 ⑷每月23日前制定下一个月生产计划。
⑸每月30日，检查两票执行情况，合格率达100%。
1 ⑹每年1月10日前上报年度工作总结，每年7月10日前上报上半年工作总结。
⑺负责签发工作票。
⑻负责申请对10kV及以上输配电工程的竣工验收工作。
送电工区副主任岗位职责
协助送电工区主任，对35kV及以上电压等级输电线路的运行、检修、更改、大修及10kV以上线路新建、扩建工程的安全生产等工作，组织学习上级有关安全生产的文件、事故通报。
职责
⑴有权制止各种违反规程制度行为，并有权做出处理。 ⑵对本区生产技术管理工作负责。 工作内容
⑴负责组织分管范围内安全、文明生产工作，落实各项经济技术指标。
⑵负责组织每年的春、秋检工作，落实整改措施。 ⑶负责组织10kV及以上输配电工程的自验收工作。
⑷负责组织10kV及以上输配电工程档案资料的移交工作。 ⑸负责召开季度运行、检修分析会，并对重点工作进行布置。
运检专责工程师岗位职责
负责35kV及以上电压等级输电线路，运行、检修、线路大修，更改业扩等工作。负责10kV及以上输配电线路工程技术管理工作。
职责：
⑴有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。
⑵有权检查班组安全生产任务和技术工作情况。 ⑶有权督促运检班的巡视和维护工作。 ⑷对送电线路的技术管理工作负责。
⑸对新建、大修、改造线路工程的质量负责。 ⑹对因技术管理不当造成的事故负责。 工作内容
⑴在工区主任领导下，搞好全局供电辖区送电线路运行、检修、计划管理工作。
2 ⑵每年6月20日前编制下一年度两措计划，报生产计划部审批。 ⑶每季检查一次各班组技术资料管理情况。 ⑷每月检查一次线路设备运行情况。 ⑸负责工程的预、结算工作。
⑹负责制定大型停电作业和施工安全技术措施。 ⑺负责线路工程施工的技术管理工作。
运检班长岗位职责
负责组织本供电辖区内35kV及以上送电线路的巡视、维护、检修和处理缺陷等工作；负责10kV及以上输配电线路工程的施工。
职责：
⑴有权指挥本班安全生产工作。 ⑵有权制止违章作业。
⑶对设备正常维护、巡视、检修的工作质量、进度负责。 ⑷对班组成员在从事生产过程中人身、设备的安全负责。 工作内容：
⑴每月25日前编制、上报下月线路巡视维护计划。 ⑵每月组织一次月末会，总结本班工作完成情况。 ⑶认真执行“两票”制度，“两票”合格率应100%。 ⑷负责健全设备技术档案。
⑸负责组织本班人员完成新建、改建、扩建工程的施工任务。
送配电工区安全员的岗位职责
负责贯彻执行上级下达的安全生产文件、规章制度，负责施工现场安全监督、安全措施落实、全工区安全培训、安全考核等项工作。 职责： （1） 有权制止违章指挥和违章作业。 （2） 对全工区人员在从事生产过程中的人身、设备安全负责。 （3） 负责全工区 “安全”培训学习，安全活动的组织工作。 （4） 负责全工区安全事故和未遂事故的分析研究工作，及时向安监部门汇报。 （5） 负责安全工器具、消防器材的管理。 工作内容：
3 （1） 负责监督全工区人员安全生产责任制的落实，各项安全生产规章制度、反事故措施和上级有关安全生产指示的贯彻执行。 （2） 负责审核各班组制定的施工安全措施方案，并监督实施。 （3） 负责全工区安全生产档案资料的管理。 （4） 按规定组织全工区安全活动，安全培训学习及安全考核等项工作。 （5） 负责施工现场的安全把关，督促施工作业人员开展作业前危险点分析，认真进行安全交底，严格执行安全规程，全面落实安全措施。 （6） 定期完成安全工器具的检验试验工作。
运行检修工岗位职责
负责本供电辖区内35kV及以上送电线路的巡视、维护、检修和处理缺陷等生产工作； 10kV及以上输配电线路工程的施工。
职责：
⑴对35kV及以上线路巡视、检修作业质量负责。 ⑵对10kV及以上工程施工质量负责。 ⑶对违章作业造成的后果负责。 工作内容：
⑴准确填写巡线记录，详细记载线路缺陷。 ⑵按时完成检修工作任务。
⑶参加线路紧急巡线和夜巡、特巡。
⑷保质保量完成10kV及以上工程施工任务。 ⑸按时参加安全技术培训，安规考试成绩合格。
二、变电工区工作职能
负责35kV及以上变电站（塔）设备的监控、巡视、表计记录、倒闸操作、红外测温、事故处理、变电站设备的日常维护、信息数据、技术管理等工作。
变电工区主任岗位职责
负责变电运行管理、安全管理、行政管理的组织领导工作。 职责
4 ⑴有权分配工区内职工的奖金。
⑵对工区内部生产、管理具有指挥权。
⑶对危及人身和设备安全的行为有权制止，对违反规章制度和劳动纪律的职工有权批评、处理。
⑷对完成生产任务和技术、经济指标负责。 ⑸对本工区人身和设备的安全负责。 工作内容
⑴建立健全各种规程、制度、技术资料；建立健全管理制度和工作程序，并定期进行检查。
⑵每月组织一次安全生产例会，学习安全通告、文件、传达上级会议精神，布置工作。
⑶每年3月末组织全区人员学习安规、运行规程，并进行考试。考试合格率100%。
⑷每月检查一次各种记录和已执行的“两票”。
⑸负责年度工作总结，于次年1月10日前，报生产计划部。 ⑹每年3月15日前编制出春检停电计划，8月10日前编制出秋检停电计划并上报。春秋检结束5日内上报工作总结。
⑺加强缺陷管理，督促消除设备缺陷和影响人身、设备安全的各种隐患
⑻春、秋检大型操作应到现场担当第二监护人。应亲临现场指挥、把关，对运行、检修工作标准进行全面检查，发现问题立即纠正，严肃处理。
变电工区副主任岗位职责
协助主任对变电所（站）的运行管理、安全管理工作 职责
⑴负责工区内生产管理、设备管理、技术培训等工作。 ⑵有对工区内职工奖金分配的建议权。
⑶有对工区内工作进行检查、督促、评比、协调的权利。 ⑷对完成生产任务和技术、经济生产指标负责。 工作内容
⑴负责职责落实变电设备的运行管理与维护工作。
5 ⑵每月负责召开一次所长安全生产例会，总结上月安全生产工作，布置下月工作重点。
⑶负责年、季、月生产工作计划的具体实施。
⑷负责组织编制“设备年度、小修及预防性试验进度表”。
变电所所长岗位职责
负责变电所的安全管理、生产管理、技术管理及人员管理工作。 职责：
⑴对不合格工作票有权不受理。 ⑵对本所职工有权进行内部调班。
⑶对本所职工工作期间的人身设备安全负责。 ⑷对因本所人员责任造成的事故负责。 ⑸对变电所的文明环境负责。 工作内容：
⑴执行有关法律、法规、规程、制度、指令、条例、行业标准。 ⑵按工区要求制定本所防人身、设备事故的措施，落实到责任人，并组织实施，确保无人身及设备责任事故。
⑶审核春、秋检及大型复杂操作的方案的合理性，审核操作票及工作票的正确性，严防误操作。
⑷针对设备出现的关键性问题进行调查、研究。 ⑸定期对“两票”、各种记录进行一次检查。
⑹配合安监部进行事故、障碍、异常的调查分析。
⑺按工区的要求督促并检查每班的运行工作，督促运行人员遵守纪律、坚守岗位，按时交接班，做好设备巡视、抄表记录。
⑻加强设备管理、督促值班人员认真巡视设备，及时发现设备缺陷。
⑼组织本所人员学习安规和变电所运行规程，考试合格率达100%。
⑽组织做好本所反事故演习。
变电所值班员岗位职责
在变电所长带领下进行运行维护、倒闸操作、事故异常处理、文明生产等具体工作。
6 职责：
⑴对危及人身、设备安全的行为有权制止，有权拒绝违章指挥、有权制止违章操作、违章作业。
⑵对所从事的运行维护、巡视检查、道倒闸操作、文明生产工作负责。
⑶对不按“两票”规定和调度命令执行的误操作事故负责。 ⑷对填写和执行的操作票的合格率负责。
⑸对不能及时发现设备缺陷造成的后果负责。
⑹对填写的记录、各种表计抄录、上报电量的准确性负责。 ⑺对不服从所长正确指挥而发生的后果负责。 工作内容：
⑴在所长的领导下完成“值班工作日周期表”、“维护工作月周期表”规定的专责维护工作和当班文明生产、交班前的卫生清洁工作。
⑵按规定的时间、路线专责分工进行巡视。 ⑶根据调度命令和所长指派填写倒闸操作票。
⑷主动做好操作前准备工作，携带钥匙、安全工器具进入现场，按标准程序进行操作，认真执行监护制、唱票复诵制。
⑸坚守岗位，遵守值班纪律，按时抄表计量、填写有关记录。 ⑹发生事故时应听从所长命令，提醒协助所长迅速处理事故，并按规定及时上报调度部门。
⑺设备检修、作业后参加验收、检查工作。
⑻做好值班时间内的防火、防盗、防小动物破坏工作。
⑼按时参加安规、运行规程和岗位培训学习，考试合格率应达100%。
三、调度室工作职能
负责县级电力网、配电网、电力调度值班，负荷管理，运行方式的确定，检修计划的安排，继电保护整定方案的制定，调度自动化系统的运行、维护、检修、测试，信息数据、技术管理，负责电网供电可靠率、电压合格率的管理及数据报送。负责各类电力通讯线路及设备的运行、修试，信息数据、技术管理等工作。
调度室主任岗位职责
负责电网运行管理、安全管理和业务管理等工作。
7 职责
⑴负责调度室的全面工作，对生产、管理具有决定权。 ⑵有权督促、检查各单位执行调度指令情况。 ⑶对调度命令发布的正确性负领导责任。 ⑷对安全、文明生产负责。
⑸对调度自动化可靠运行负责。 工作内容
⑴建立健全规章、制度，建立正常的工作秩序。
⑵每年1月10日前负责编制上报上年度工作总结和本年度工作计划。
⑶每年3月末前组织本部门员学习安规，并进行考试，合格率100%。
⑷负责审核电网运行方式变更、新设备投运方案及有关规定。 ⑸参与系统内事故调查分析，制定方案措施。
⑹每周参加一次全过程交接班。掌握系统运行情况、调度指挥情况、“两票”执行情况。
⑺参与系统远景规划、电网改造工程的设计审核。
电力调度员岗位职责
在调度室主任的领导下，负责辖区内电网设备运行、操作及事故处理等运行值班具体工作。
职责：
⑴有权下发调度指令。
⑵对指挥电网操作、事故处理的正确性和及时性负责 ⑶对下达的各项调度指令的正确性负责。 工作内容：
⑴认真执行《黑龙江省电力调度网调度规程》。 ⑵正确执行齐齐哈尔电业局调度室调度员指令。 ⑶正确填写工作日志和各种运行记录。
⑷掌握电网的电能质量、负荷情况，并负责电网电压监测点的监测和调控。
电力调度检修（两率）管理专责岗位职责 在调度室主任领导下，负责调度计划检修管理和两率监测仪表设
8 备的运行、维护、数据统计，上报等具体工作。
职责：
1、负责编制检修计划并组织实施，做到安全、经济调度。
2、对检修运行方式不合理、设备停电检修安排不正确负责
3、按照电力“两率”管理有关规程及规章制度，统计可靠性数据，计算、分析本企业各类“两率”指标，并按时向有关单位报送，确保数据的准确性、完整性、及时性。
4、认真执行《供电系统用户供电可靠性评价规程》。
5、认真执行《黑龙江电力有限公司农村电网电压质量和无功电力管理实施细则》。
6、对全局“两率”管理工作未完成上级部门下达的指标负责。工作内容：
1、负责审核运行单位提出的设备检修申请，并于每月20日组织召开检修计划平衡例会，编制调度检修计划。。
2、定期检查检修票的执行情况，检查各种记录的填写情况。
3、负责计划检修的停电通知工作。对非计划检修的项目，在受理前向有关领导汇报，经批准后，做好检修安排和停电通知工作。
4、保持监测仪表及设备的性能良好，符合技术标准，按日常维护周期巡视设备，不定期对仪表的安装地点进行调整。
5、掌握电网的电能质量，负荷情况，并负责电网电压监测点的设址，监测和调控。
6、参与设备检修计划的编制工作,提出可靠性指标目标规划，并将可靠性指标的变化情况作为评价检修质量及技术改造的重要依据。
7、定期开展可靠性分析，全面分析施工安装、运行维护、检修管理等因素对设备可靠性的影响，制定年度可靠性管理的目标和措施，并加以实施。
8、组织开展可靠性管理与技术培训；准确判断电力设施和所辖电网的可靠性状态，正确填写可靠性记录；熟练运用可靠性信息系统进行统计、分析。
电力通讯运检工岗位职责
9 负责通讯设备运行、维护和检修的具体工作。 职责：
⑴对通讯设备的日常维护和故障处理质量负责。 ⑵对因检修质量不良而发生的责任事故负责。 工作内容：
⑴保持设备性能良好，符合技术标准，按日常维护周期巡视设备，确保电力通讯优质。
⑵对所辖设备的故障和缺陷进行处理。 ⑶保证检修备品备件完好。
⑷做好设备测试记录，建立健全设备档案。
四、试验所工作职能
负责10kV及以上电压等级电气设备的绝缘、绝缘油（气样）和继电保护及仪表的定期试验；监督和电网设备基建、更改、大修后的试验工作；负责仪表的校验及报废鉴定工作；负责绝缘工器具试验工作；负责绝缘油的更换工作；负责用户委托试验工作；负责配电变压器修理工作。
试验所主任岗位职责
负责试验所安全生产、计划、技术培训、技术管理等工作。 职责：
⑴负责10kV及以上电压等级电气设备和配电变压器修理工作。 ⑵负责仪表的校验及报废鉴定工作。 ⑶负责用户委托试验工作。
⑷对因指挥不利、管理不到位等造成的责任事故和损失负责。 ⑸负责本所安全、技术、文明生产及考核工作。 ⑹对本所人身、设备安全、工作质量负责。
⑺对试验方法、试验技术问题等技术责任事故负责。 ⑻对试验记录保管和报告不能按时编写负责。 ⑼对本所人员培训达不到要求负责。 工作内容：
⑴组织本所人员参加安规、技术、岗位培训考试，合格率达100%。 ⑵在安全监察部、生产计划部的领导下组织本所人员做好春、秋检新投、大修设备试验工作。
10 ⑶负责组织全局各项试验、修理任务保证试验项目齐全，试验周期符合规程规定。
⑷负责完善试验过程的安全措施、技术措施，进行危险点分析，保证试验工作安全。
⑸负责组织全局的预防性试验、新投及大修试验工作。 ⑹负责本所技术监督、管理工作。
⑺负责仪器、设备的保养、维护、修校工作。
试验工岗位职责
对所管辖的电气设备进行试验、报废鉴定。 职责：
⑴对所负责的电气设备进行试验。
⑵有权拒绝执行不合格试验方法和违章指挥，有权制止违章作业。
⑶对参与作业的工作质量和人身安全负责。
⑷对因工作失误造成的设备、仪器、仪表损坏负责。 工作内容：
⑴按照预防性试验规程、安规的规定进行试验，试验项目齐全，试验数据真实可靠。
⑵负责试验记录的整理、发放及出具试验报告。 ⑶负责试验仪器、设备的保管、维修工作。
⑷现场登高工作应系安全带，接拆试验电源应有监护人。试验仪器、设备应可靠接地，操作应执行正确的操作程序。
⑸参加专业技术、岗位和安规培训，合格率100%。参加职业技能培训与鉴定，并取得相应鉴定证书。
修理工岗位职责
负责电业局所辖10kV及以下配电线路、柱上开关、变压器等电气设备检修工作。
职责：
⑴有权拒绝使用不合格和无合格证的电器元件，有权拒绝执行违章指挥。
⑵对仪器、工器具进行保管、维修和使用，对使用的仪表、工器具的丢失、不合理损坏负责。
11 ⑶对因本人违章作业造成的人身伤亡及设备损坏负责。 ⑷对配电变压器检修的工作质量、技术质量负责。 ⑸对修理质量不合格、浪费原材料的行为负责。 工作内容：
⑴掌握变压器原理和技术要求，遵守检修规程，执行检修标准。 ⑵熟悉被检修设备的运行状况，正确处理各种故障，保证修理质量和技术要求。
⑶对无能力修好的设备和处理的缺陷应填写完整、准确记录，及时向主任汇报。
五、设计室工作职能
负责输电、变电、配电新建、扩建、改建工程的勘测、设计、工程可研、初设、概、预算（按国家颁发的资质等级）等项工作。对所承担的电力工程设计成品质量负责，确保不发生设计质量事故，保证设计项目竣工投产后的安全、可靠、经济、适用，同时保证设计进度和服务质量。
设计室主任岗位职责
对设计室的生产、经营、管理负责。 职责：
⑴对设计室的生产、经营管理及人力资源、基础设施建设负全责。 ⑴对设计室的设计技术标准和出图质量负全责。
⑵对送电、变电、配电及勘测设计的进度和质量负责。 工作内容：
⑴建立和完善岗位责任制，并定期进行考核。 ⑵负责审定和编制有关工程设计技术文件。
⑶熟悉和掌握设计室的生产全局，组织人员力量全面完成合同规定的勘测、设计任务。
⑷推进技术进步和管理现代化，根据相关规章制度的要求，检查制度执行情况，不断提高管理水平
设计员岗位职责
在设计室主任领导下按设计工作计划要求编制送电、变电、配电、土建工程设计文件，绘制工程图纸等工作。
职责：
12 ⑴在方案设计中有权提出自己的建议方案。
⑵严格执行国家颁布的设计规程、规范的设计要求。 ⑶对设计质量和进度负责。 工作内容
⑴认真做好调研收资工作，编写收资提纲，做好现场记录。 ⑵主动与相关专业配合，按上级批准文件和工程设计任务书要求，精心编制设计技术文件，按时完成勘测设计任务，对设计质量和进度负责。
⑶能熟练应用本专业的CAD软件，绘制工程设计图纸。
科技档案员岗位职责
在主任的领导下完成本室安排的工程文件及图纸打印、复印、装订、存档、分发登记等具体工作。
职责：
⑴有权拒绝标识及内容有明显错误的工程文件及图纸归档。 ⑵对自己所承担的工作内容进度及质量负责。 工作内容
⑴在室主任的安排下，按期完成工程文件及图纸、打印、晒图、复印、装订、登记等存档工作。
⑵建立各种台帐，确保帐、卡、物相符，各种档案资料入库要认真验收，对保密档案和频繁调晒的底图要特别注意原件质量，做到调卷迅速，归库及时。
⑶熟悉所藏档案情况，检索工具实用、准确，为企业提供及时、有效的服务。
概、预算员岗位职责
在设计室主任领导下，按工程设计计划要求，编制工程技术经济文件等工作。
职责：
⑴掌握工程情况和动态，根据工程具体情况在编制过程中严格执行国家和地方颁布的有关编制概预算的规定、指标和定额。
⑵按上级审批文件及工程设计要求编制技术经济文件，对质量和进度负责。
工作内容：
13 ⑴参加工程综合性会议，掌握材料单价、定额标准、调价指数、费用指标资料。
⑵编制工程投资估算和概算书。
六、信息中心工作职能
负责计算机的应用和有关信息的规划、设计、实施、监督、考核管理活动中的具体工作；负责全局计算机网络安全管理及运行工作；负责计算机的维护及异常处理工作；负责计算机专业培训工作。
信息中心主任岗位职责
对局计算机应用和有关信息进行设计、实施、监督、考核及管理等活动中承担具体的领导工作。
职责：
⑴有权监督检查各单位计算机的应用情况。 ⑵对局计算机实行归口管理负责。
⑶对局计算机应用维护和软件的应用负责。 工作内容
⑴负责制定计算机应用培训计划并组织实施。 ⑵负责计算机硬件的维护。
⑶配合省公司做好计算机软件的应用和维护工作，及时排除各种软件故障。
应用管理员岗位职责
负责局软件开发，可行性原则研究与审查，参与初涉等相关工作及软件开发的验收等具体工作。
职责：
⑴有权在局推广使用计算机信息软件技术。 ⑵负责局应用软件系统的运行维护。 ⑶负责局网络安全。
⑷负责局信息网站建设，运行维护及内容监视。 工作内容：
⑴每年6月份制定局软件开发计划。 ⑵负责制定局软件运行规定和制度。
⑶及时排除各种软件故障，提出软件升级方案。
设备维护管理员岗位职责
14 对局计算机硬件设备的购置，配备，调试和检修等进行管理。 职责：
⑴有权对局各部门计算机硬件设备的使用情况进行监督，检查和指导。
⑵对局计算机硬件的使用和管理，维护保养管理，折旧和报废管理，资料管理及硬件备品和备件管理负责。
工作内容：
⑴负责计算机的维护与修理。
⑵每年6月份制定计算机硬件设备使用年度、维修计划。 ⑶做好计算机设备的调试和运行工作。 ⑷负责处理各部门计算机临时故障。
七、物流中心工作职能
负责0.4kV及以上输、变、配电工程所需材料的计划上报工作；负责定购材料的催货、到货核对、验收工作；负责自购物资的采购工作；负责仓储物资的登记、保管、保养、发放工作；负责撤旧物资登记、回收、保管和再利用发放工作。
物流中心主任岗位职责
对局物资领域内各项工作检查管理工作。 职责
⑴认真贯彻执行党和国家有关物资管理的方针、政策和上级下达的各种文件规定。
⑵依据全局工作目标,根据工作任务制定出具体实施方案。 ⑶参与制定有关物资管理方面的文件规章制度,并监督贯彻落实。
⑷熟练掌握财务及物资管理方面知识,掌握各种物资的规格、型号、设备的性能、用途。
⑸熟练掌握《中华人民共和国合同法》。
⑹负责单位物资管理的指导、检查工作,对出现的问题及时提出正确的分析和解决方法。
⑺经常对库存物资进行盘点,做到心中有数,以减少库存积压,浪费损失。
⑻负责与其他部门的协调工作。
15 ⑼对各所物资领用、出入库手续、账目处理进行监督检查。 工作内容
⑴负责物流中心的全部工作。
⑵制定物流中心全年工作计划，并组织实施。
⑶组织库存物资的盘点工作，检查物资保管、保养情况及账目。对库区安全管理、防火工作检查。
⑷监督检查物资的使用情况。
⑸及时向全站人员传达局里和上级局有关会议、文件精神。
物资业务员岗位职责
物资业务员对局所需物资的采购签订合同等工作管理全过程的具体工作。
职责：
⑴对自购物资质量、规格、数量及及时性负责。 ⑵对合同签订负责。
⑶有权督促省、市招标物资的按期到货。 工作内容
⑴依据物资采购计划，与厂家签订合同。
⑵负责订货物资（含省、市招投标）的质量、数量、规格、价格及催货、付款、入出库、接收和结算工作。
⑶负责联系物资的售后和服务工作。
物资计划员岗位职责
对局所需物资进行汇总，编制上报物资应用计划，并监督物资采购全过程。
职责
⑴有权对物资需用计划及采购计划的执行进行监督。 ⑵有权对所订购的设备和材料（含省、市招投标），向厂家催缴、督促厂家尽快交运所购设备材料。
⑶对物资需求计划编制上报负责。
⑷对物资供应质量和供货及时性负责。 工作内容
⑴收集、汇总物资需求计划并负责审核上报。 ⑵负责物质的调剂、平衡，撤旧物资及库存积压物资的处理工作。
16 ⑶掌握市场信息，了解物资行情，监督物资采购的全过程。
材料登记员岗位职责
⑴负责全局的物资入库、出库的核算工作。 ⑵定期结算、对账，做到账、卡、物相符。
⑶对已核销的票据，要及时办理入库手续、记帐、立卡。 ⑷物资入库要及时记帐盘点，按期给财务报表。
⑸妥善保管帐卡和单据，并对错开的单据和报表负责。 ⑹监督物资的收支、检验工作。
⑺检查指导各所物资出入库手续及账目处理。 工作内容：
⑴做好物资账目的处理，出入库手续工作。 ⑵保管好各种账卡、票据和报表。
⑶做好物资账与保管账以及财务账的核对工作。 ⑷检查指导各所做好物资账目处理、出入库手续。 ⑸积极配合相关部门工作。
物资仓储保管员岗位职责
职责
⑴保管员在主任的领导下，负责物资的入库、出库、保管、保养、帐务处理、库容库貌以及库存盘点工作。
⑵对验收入库后物资数量负责。
⑶对错发、误发物资而影响生产和基建或造成损失负责。 ⑷对仓库内所有物资和设施的保管保养状况负责。 ⑸对库容的整洁和物资的有序负责。
⑹对分管库房的防火、防盗、防潮等工作负责。
⑺对帐务处理的正确性和记帐凭证的准确性、档案资料完整性负责。
⑻对不符合手续的凭证有权拒绝发放。
17 ⑼对下列情况之一者，保管员有权拒绝验收 ①到货品种、规格、型号与入库单所列不符；
②应附而未附产品合格证或化验单及有关技术资料不全； ③外观检查发现损坏、严重锈蚀或零部件不全；
④限时使用的产品已变质、超过有效期或没有注明失效期限； ⑤错发给本部门的物资或委托加工物资与图纸不符。 ⑽对超储积压物资提出处理意见。
⑾熟悉电力物资的名称、型号、规格、技术标准的含义，新旧型号对照及主要物资的性能和用途。
⑿物资的发放必须凭符合手续的领料单或提货单，但下述情况例外：
①遇有事故检修或需紧急处理的情况，可在事后24小时内补办手续。
②特殊情况经局长、主任批准，可在日后办理手续。
③事故备品的领用，必须经分管局长批准。遇有特殊事故领用后，事后必须上报分管局长。
④物资出库必须按照先进先出或易坏先出的原则发货。 ⑤必须遵循专料专用的原则，不同资金来源的物资不得串发。 ⑥成套设备未经主任或分管局长批准，不得拆散发出。 ⑦物资退库必须办理退库手续，填写退料单，并对退货物资进行验收。
18 ⑧发料时应双方共同检斤、检尺、点数和检查质量，避免事后责任不清。
⒀必须保证库存物资的安全，做到帐、卡、物相符。
⒁每月对库存物资20％－30％的品种进行盘点，年中、年末对全部物资盘点，任何形式的盘点均需做出盘点记录，并按省局要求，帐、卡、物相符率达到98％以上。
⒂发生盈亏破损，必须按合理储耗和磅差、盈亏、调整报废、事故等填造清册，报主任处理。
工作内容：
⑴根据出入库手续做好物资的出入库工作。 ⑵对出入库手续不全的物资有权拒绝入库和出库。 ⑶做好账卡的登记工作。
⑷做好库房的防火、防盗、防潮等工作，并保持库房整洁。 ⑸参加物资到货验收工作。
八、农电供电所工作职能
负责高、低压配电线路的运行、维护、检修，低压电网改造，配电事故处理。组织开展春秋两季安全大检查，负责业扩报表、装表接电；负责抄表催费、售电、电费核算与账务；负责客户报修服务任务。
城镇供电所实行作业组织专业化，供电所内按专业设立班组： 配电班主要从事10kV及以下配电设施运行维护、检修施工、故障处理等工作。
营业班组主要从事电费抄收、线损管理、用电检查等营业工作。 服务班组主要从事用电咨询、业扩报修受理、电费管理、日常内务管理等工作。
营业窗口主要从事电费收取，业务受理和报修受理。
19 农村供电所实行配电柔性班组，配电柔性班组人员从事配电设施运行检修、小型施工及故障处理等工作，同时也还承担部分营业工作。其它包片电工从事抄表、催费、线损管理、用电检查等营业工作，同时也还承担低压配电设施巡视、低压设备停送电操作等安全风险相对较小的配电工作。
㈠、城镇供电所
城镇供电所所长岗位职责
负责配电线路运行检修、报装接电、电费收缴和售电服务等生产、经营管理重大具体领导工作。
职责
⑴有权向各班组发布生产技术和行政指令。
⑵有权决定所内人事调配、班组长任免、职工奖赏。 ⑶对完成本所生产、经营各项指标负责。 ⑷对发生人身及设备等责任事故负责。 工作内容
⑴督促、检查各项规章制度的贯彻执行。 ⑵组织编报月、季、年工作计划。
⑶组织召开各种安全生产、经营工作会议。
⑷按期完成大小修、更改业扩、两措、新建工程。 ⑸完成抄、核、收各项工作任务，电费回收率100%。 ⑹组织开展春、秋两季安全大检查，确保安全生产。 ⑺搞好优质服务工作，检查售电服务情况。
城镇供电所生产副所长岗位职责
负责供电范围内，配电线路运行、检修和安全生产的组织领导工作。
职责
⑴配合所长的工作，具体行使分管专业的管理职能。 ⑵有权召开本专业的各种会议，总结布置工作和传达上级有关指令。
⑶ 有权制止对人身和设备安全构成威胁的一切作业。
20 ⑷ 对违章、违纪行为进行处理。 ⑸ 对安全生产工作负责。 工作内容
⑴每年1月份编制年度两措计划，每年7月5日、历年1月10日前编报上半年和全年工作总结。
⑵每年3月15日前落实本所春检计划，8月10日前落实秋检计划，6月25日前上报春检总结；10月25日前上报秋检总结。
⑶组织召开安全生产、运行分析、反事故演习等专业会议。 ⑷督促检查缺陷管理、设备评级管理、设备档案资料、两票合格率、两措等落实情况。
⑸审核签发工作票和操作票，两票合格率达100%。 ⑹组织开展春秋两季安全大检查。
⑹组织职工培训工作，不断提高职工的技术素质和业务水平。 ⑻组织开展劳动竞赛等各项检查评比工作。
⑼建立健全本专业各项考核细则，组织好检查考核工作。 ⑽按供电服务承诺及时组织事故（故障）抢修。
城镇供电所营销副所长岗位职责
负责电费收缴、售电服务、报装接电等各项经营管理的领导工作。 职责：
⑴有权检查营销各岗位的工作，确定考核指标。 ⑵有权按规定批准对拖欠电费的客户停、送电。 ⑶对营销工作指标完成情况和服务质量负责。 ⑷对营销职工违章、违纪负领导责任。 工作内容：
⑴审定月、季、年营销工作计划，并按计划组织生产。 ⑵负责对营销报表的审核工作。
⑶掌握电费收缴情况，保证上缴率100%。 ⑷组织开展营业普查和互查工作。 ⑸完成局下达的线损指标
⑹抓好优质服务工作，对违纪职工提出处理意见。 ⑺组织开展经济活动分析，制定整改措施。
运检班长岗位职责
21 负责辖区内10kV及以下电压等级的配电线路、柱上开关、变压器台运行、维护、检修和班组管理等项工作。
职责：
⑴有权拒绝违章指挥和违章作业。 ⑵对班组人员的人身安全负责。
⑶对因检修质量引起的设备责任事故负责。 ⑷对班组在配电检修、运行中的质量和文明生产、优质服务负责。 ⑸对工作中浪费的原材料产生的后果负责。 ⑹对班组安全生产、文明生产达标负责。 工作内容：
⑴编制本班作业施工安全措施方案，负责编制操作票、工作票。 ⑵建立健全各项安全技术档案、技术资料和各种记录簿记录，确保记录规范准确，做好设备缺陷管理工作。
⑶负责工作前危险点分析和事故预想工作。
⑷组织本班组成员处理各种事故、故障，执行修理卡合格率应达100%。
⑸负责所辖设备的巡视、检查、预试及事故处理工作。
城镇供电所安全员的岗位职责
负责贯彻执行上级下达的安全生产文件、规章制度，负责施工现场安全监督、安全措施落实、全所安全培训、安全考核等项工作。 职责： ⑴ 有权制止违章指挥和违章作业。 ⑵ 对全所发生的危及人身和设备安全的违章操作、作业负责。 ⑶ 负责全所人员“安全”培训学习，安全活动的组织工作。 ⑷ 负责全所安全事故和未遂事故的分析研究工作，及时向安监部门汇报。
⑸负责全所安全工器具、消防器材的管理。 工作内容：
⑴负责监督全所人员安全生产责任制的落实，各项安全生产规章制度、反事故措施和上级有关安全生产指示的贯彻执行。 ⑵负责审核各班组制定的施工安全措施方案，并监督实施。
22 ⑶负责全所安全生产档案资料的管理。
⑷按规定组织全所安全活动，安全培训学习及安全考核等项工作。
⑸负责施工现场的安全把关，督促施工作业人员开展作业前危险点分析，认真进行安全交底，严格执行安全规程，全面落实安全措施。
⑹定期完成安全工器具的检验试验工作。
运检工岗位职责
负责辖区内10kV及以下电压等级的配电线路、柱上开关、变压器台运行、维护、检修等工作。
职责：
⑴有权拒绝违章指挥和有权制止违章作业，有权拒绝使用不合格和无合格证的电器元件和安全工器具。
⑵对线路运行、检修工作的质量负责。 ⑶对线路作业安全负责。 工作内容：
⑴遵守线路运行、检修规程，执行线路运行、检修标准。 ⑵完成配电线路设备的运行、检修和事故抢修工作。
⑶按周期对所辖线路进行巡视，掌握线路设备运行状况。 ⑷应掌握所辖线路重要客户和双电源客户的供电方式。
⑸应掌握高、低压线路分布走向、线路器材、主要部件材料。 ⑹应掌握变台供电范围和变压器负荷情况。
⑺应熟悉地理环境和设备运行状况，正确处理各种事故、故障。 ⑻执行调度命令，执行率应达100%。执行工作票、操作票、修理卡正确率应达100%。
⑼保证检修及时并确保修理质量达到要求。
司机岗位职责
（参照局后勤服务中心中的司机职责和工作内容制定）
抄表班长岗位职责
负责对本班辖区客户电表电量数据抄写记录和催费工作，负责班组具体相关的工作。
23 职责：
⑴有权督促本班成员按例日准确抄表。 ⑵有权对违约、窃电客户给予停电处理。 ⑶有权检查本班成员实抄率。
⑷有权对本班成员违反供电服务承诺造成的不良影响给予批评教育，对造成不良影响的汇报上级领导给予处罚。
⑸有权检查考核本班成员工作质量和劳动纪律，对本班管理混乱、资料不健全负工作失职责任。
⑹对电能表实抄率未达到100%、未能按抄表例日抄表的负工作失职责任。
⑺对违约、窃电未能按规定处理负责。 工作内容：
⑴指挥本班日常生产及管理工作。
⑵制定班内计划、建立健全各种管理资料，实行规范化管理。⑶负责本辖区内客户的抄表及催费工作。
⑷了解本班辖区内客户电费缴纳情况，及时催缴电费，按时送达缴费通知单，确保电费按月结零。
⑸完成所领导交办的其他工作任务。
抄表催费员岗位职责（装表接电员）
负责对本班辖区客户电表电量数据抄写记录和催费工作。 职责：
⑴有权对不符合有关安装规程及防窃电要求的电能计量装置提出改进意见。
⑵有权检查客户违约用电、窃电行为。
⑶有权退回有问题不能抄表的抄表卡片和有问题的用电契约书。 ⑷有权按照供用电条例的规定，对欠费客户送达三次缴费通知书后仍不缴费的给予停电处理。
⑸对因不按例日领取抄表收据或抄表违反制度估算电量，负失职责任。
⑹对未按期返回抄表数据及丢失抄表器，负失职责任。 ⑺对发现违约、窃电行为未按规定处理，负失职责任。 ⑻对错误抄表和计算表示数错误负失职责任。
24 ⑼对核对客户实际用电情况有误，致使长期漏户及非正常零电字，负失职责任。
⑽对客户用电类别价格改变未及时申请变更负失职责任。 工作内容：
⑴按例日抄表、催费确保电费按月结零。 ⑵现场抄表要核对表制造号、成率、表示数并检查计量装置状况，新建变更的抄表数据应逐项和现场实际情况核对。
⑶抄表时发现表计骤增骤减时应查明原因，做好相关记录，表示数按实际抄写，事后填写契约书送交有关人员处理。
⑷不能任意估算表字，实抄率应达100%。
⑸发现客户有违约、窃电行为时，要填写调查报告书并请客户签字，按规定计算追补电费和罚金，通知客户到购电厅交款。
营销窗口班长岗位职责（安保员）
负责接待客户购买电量，解答客户疑难问题，负责10kV以下用电申请、审批登记具体工作，负责大厅购电秩序和售电款安全。
职责; ⑴有权处理本班各环节之间的工作问题。 ⑵有权拒绝受理资料不齐备的用电申请。
⑶有权拒绝受理未交纳相应费用或未办理相关手续的用电申请。 ⑷负责督促售电员及电费整理员按时存储和上缴电费。 ⑸对于银行、电费整理核对账务的差错负责。
⑹对未按月、季、年度完成电费上缴任务负失职责任。
⑺对因本班管理不严出现违纪违法行为和售电业扩报装服务问题负管理责任。
工作内容：
⑴建立健全各种管理资料，实行规范化管理。
⑵负责执行各项规章制度，组织带领本班职工完成各项营业指标。
⑶每月末进行一次售电经济活动分析。
⑷抓好岗位技术培训，提高技术业务水平。
售电工岗位职责
负责受理用电客户缴纳电费，解答客户咨询、服务等工作。
25 职责：
⑴有权退回印迹不洁或有误支票。
⑵有权拒绝与电费收据不符的支票或现金进行购电。 ⑶对接待和办理用电客户购电及其事宜负责。 工作内容：
⑴售电员在核对现金、支票与购电凭条填写无误后，为客户录单购电。
⑵解答客户关于电价、电费以及用电常识等用电咨询。 ⑶每日汇总售电情况、打印售电结账单和款项交接单及售电日志填写，并于当日上交电费款。
业扩登记工岗位职责
负责10kV以下客户用电申请、审批登记等具体工作。 职责：
⑴有权批准受权范围内的用电申请。 ⑵有权拒绝受理资料不齐备、未交纳相应费用或未办理相应手续的用电申请。
⑶对监督、检查汇签单、登记契约书、调查报告书的质量负责。 ⑷对错、漏收各种费用负失职责任。
⑸对各种资料保管不当导致损坏、丢失负失职责任。 ⑹对错误解答客户咨询负失职责任。 工作内容：
⑴受理各类客户的用电申请报告，填写用电登记契约书、用电汇签单，发放用电施工认可证，解答客户提出的用电问题。
⑵负责用电登记契约书、用电汇签单的整理与传递，装订与保管。 ⑶负责各种用电工程竣工报告的登记与传递。 ⑷同有关人员对抄表卡片、计算机存储客户档案及客户设备原簿进行核对。
用电稽查班长岗位职责
负责辖区内用电客户的用电稽查和班组管理等工作。 职责：
⑴有权检查用电单位、居民违约用电和窃电等问题。 ⑵对用电检查质量负责。
26 工作内容：
⑴制定班组检查工作计划，检查违约用电、窃电的处理情况。⑵参加岗位、安规培训合格率达100%，并参加职业技能培训与鉴定，取得相应等级的技能鉴证资格。
⑶执行上级下达的指令性任务，组织全班人员实施。 ⑷完成所领导交办的其他工作任务。
用电稽查员岗位职责
负责检查用电单位和居民违约用电、窃电等工作。 职责：
⑴有权对未处理结束的违约、窃电绝佳送电。 ⑵有权检查抄表员的实抄率。
⑶有权对辖区各类客户用电情况进行检查。
⑷对检查用电单位和居民违约用电、窃电情况的准确性负责。 工作内容：
⑴负责对营业部门的工作与服务质量的检查。 ⑵每月初对用电客户进行现场用电情况检查。
⑶处理调查报告书，填写缴款通知单，报营销部主任审核，核定后交给客户到售电厅交款。
⑷对违约用电、窃电的客户，应去现场复查督促其交款有关事项。 ⑸建立、填写检查记录簿；建立、登记客户来信来访登记簿；建立违章调查与处理报告整理簿。
⑹完成所领导交办的其他工作任务。
电费核算工岗位职责
负责依据抄表数据计算电量等工作。 职责：
⑴有权拒绝受理有问题的登记契约书。 ⑵有权拒绝违反规定的电费发行。
⑶有权询问抄表卡片或抄表器中的问题，有权退回已有问题不能核算的卡片和抄表器。
⑷对核查错、漏输入数据的发行工作负责。 ⑸对私自修改参数以致错误行为负责。
⑹对接到登记契约书未在规定时间内给予处理负责。
27 工作内容：
⑴按规定处理与传递用电登记契约书，应在发行前处理完。 ⑵新装和分户新装应核对客户号。 ⑶准确进行各种电费的核算及发行。
⑷接到抄表卡片或抄表器，核对无误后在传递簿上盖章。 ⑸填写上机记录。
售电整理工岗位职责
负责对购电、售电进行日常总结、对售电差错进行处理和对购电账项进行管理的具体工作。
职责：
⑴有权拒绝将错误的电费发行数据传入各电费储蓄所。 ⑵有权拒绝扣缴电费额与电费发行额不符的电费上缴。 ⑶对未按时对账、平账的数据不符负责。 ⑷对私自修改数据负责。
⑸对日结账明细与月结账不符负责。 ⑹对未按时提供欠费明细负责。
⑺对未按例日扣款电费和漏扣、错扣、重扣负责。 工作内容：
⑴按例日进行电费储蓄客户的电费扣缴工作，打印欠费客户明细表。
⑵每天和电费储蓄代办银行进行电费结算工作，打印欠费客户明细表。
⑶按日进行电费储蓄、违约金结账，打印各售电厅出日储蓄明细账。
⑷统计客户欠费表，并按抄表员打印欠费明细表，并将欠费明细表由坐收转给抄表班，以利于催缴电费。
⑸每周
五、月末结账日和售电厅核对购电账务，无误后签字盖章。⑹每月打印电费储蓄总账，和营业会计、营业出纳核对发行额和购电额。
⑺对电费储蓄错误进行处理，并记录错误原因。
⑻按每月的电费发行数和实收数向营业出纳上缴电费。 ㈡、农村供电所
28
农村供电所所长岗位职责
负责供电所安全、生产、经营、管理工作。 职责：
⑴对本所的经营指标、安全生产、人员培训、劳动管理负责。⑵对本所人身安全和设备安全负责。 工作内容：
⑴制定月、季、年度的工作计划，并按时布置、检查和总结。 ⑵按局下达的培训计划，完成本所人员持证上岗培训和职业技能培训与鉴定工作，培训合格率100%。
⑶负责经营管理，定期组织营业普查，力争做到多供少损，增收节支，准确计量，合理收费，提高效益和减轻农民负担等。
⑷负责设备的安装、运行和线路维护，组织季节性安全大检查，制定和落实预防性事故的措施，及时做好事故的调查分析和处理，保证电网安全运行。
⑸供电所实行科学、标准化管理，做好基础资料规章制度的建立和完善工作。
农村供电所副所长岗位职责
协助所长做好本所各项管理工作。 职责和工作内容：
（根据各局安排和人员特长而制定分管工作的职责和工作内容）。
农村供电所安全员岗位职责
负责贯彻执行上级下达的安全生产文件、规章制度，负责施工现场安全监督、安全措施落实、全所安全培训、安全考核等项工作。 职责：
⑴ 有权制止违章指挥和违章作业。
⑵ 对全所发生的危及人身和设备安全的违章操作、作业负责。 ⑶ 负责全所人员“安全”培训学习，安全活动的组织工作。 ⑷ 负责全所安全事故和未遂事故的分析研究工作，及时向安监
29 部门汇报。
⑸负责全所安全工器具、消防器材的管理。 工作内容：
⑴负责监督全所人员安全生产责任制的落实，各项安全生产规章制度、反事故措施和上级有关安全生产指示的贯彻执行。 ⑵负责审核各班组制定的施工安全措施方案，并监督实施。 ⑶负责全所安全生产档案资料的管理。
⑷按规定组织全所安全活动，安全培训学习及安全考核等项工作。
⑸负责施工现场的安全把关，督促施工作业人员开展作业前危险点分析，认真进行安全交底，严格执行安全规程，全面落实安全措施。
⑹定期完成安全工器具的检验试验工作。
农网配电营业工岗位职责
从事农网10KV及以下高、低压电网的运行、维护、安装，进行装表接电，电力客户的抄表、催费和服务工作。
职责：
⑴负责供电区域内高低压设备的运行、维护、巡视、检查。 ⑵负责供电区域内低压客户计费表计的抄表、催费和报装维修工作。
工作内容：
⑴负责供电区域内低压用电客户的用电检查工作，按照服务承诺负责供电区域内用电客户的报装维修工作。
⑵按照抄表例日完成供电区域内用电客户的抄表催费工作。 ⑶负责完成供电所下达的电费回收、线损、安全、实抄率等经济技术指标，及时反映和汇报工作中出现的问题，提出改进工作的建议。
⑷做好农村安全用电的宣传，普及安全用电常识，做好漏电保护装置的运行管理工作，指导客户安全用电、节约用电、依法用电，维护农村用电秩序。
⑸完成供电所交办的其他工作。
九、客户服务中心工作职能
在营销部指导下，负责10KV及以上电力客户业扩报装，组织协
30 调各相关部门进行负荷调查、现场勘察，确定供电所方案和汇签审批工作，委托设计施工，组织相关部门进行工程验收。受理95598供电服务、业务咨询、信息查询业务，负责投诉举报、故障报修、派工、督办和回访等业务。
客户服务中心主任岗位职责
负责10kv及以上电力客户的业扩报装工作的受理，现场负荷调查、组织汇签、批复、协调生产计划部、调度、确定供用电方案，委托设计、施工、组织相关部门人员进行工程验收。受理“95598”用电服务咨询、查询故障报修、派工、督办和回访、用户来信来访、投诉、举报工作的跟踪。
职责
⑴负责组织贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据上级安全生产与管理要求，负责制定本部门安全工作计划并上报。
⑵负责布置、督促、检查与考核本部门各岗位的安全工作。 ⑶负责本部门阶段性安全生产与管理工作总结、分析并上报。 ⑷负责针对客户服务工作，负责与各相关部门确定服务水平协议。
⑸负责对本部门参与的营销、服务、市场活动进行组织与资源有效配置。
⑹负责对本部门的营销、服务、市场活动进行过程控制与管理及实施进行评估、分析并上报。
⑺负责对客户投诉、各类服务需求处理进行协调、检查与督促。 ⑻负责对“95598”电话呼叫服务的直接业务管理。
⑼负责按时完成部门工作计划编制、工作总结、报表汇总及上报工作。
工作内容：
⑴有权监督、检查、考核各班组和管理人员、技术人员各项工作完成情况。
⑵有权对中心班组和职工提出奖惩的建议和决定。
⑶有权要求各分管主任、专工和各班组提供有关工作报告和专业资料。
95598服务岗位职责
31 通过电话为客户提供用电咨询、业务查询、故障报修、停电信息、投诉举报等服务。
职责：
⑴负责解答客户提出的一切用电问题。
⑵按照客户提出的应受理的用电问题，负责按时传递和催办，并按时将办结结果反馈给客户。
工作内容：
⑴全天24小时负责受理客户电话。电话铃响三声内接听电话，并使用文明用语。
⑵回答客户问题要准确、清晰、简明扼要。
⑶客户提出不合理要求时，应向客户委婉解释说明，不能与客户发生争吵。
客户代表岗位职责
通过电话、传真、互联网等媒介为客户提供电力故障报修、投诉、举报、业务查询等服务
职责：
⑴有权对客户要求内容进行审查，按有关规定决定是否受理。⑵客户代表将“客户处理单”按照业务流程传递到相关部门，有权催办处理结果。
⑶客户代表对将“工作处理单”传递错误或由于催办不及时造成超过服务承诺期限负责。
工作内容：
⑴对电力故障报修业务，客户代表具有协调、指挥并答复客户的职责。
⑵客户代表严格受理投诉举报业务，并传递到相关部门，负责催办。
⑶尽量满足客户的合理要求，回答客户的问题要准确、清晰，不得搪塞应付客户。
业扩报装工岗位职责
负责业扩申请等业务办理。 职责：
⑴有权批准受权范围内的用电申请。
32 ⑵对监督检查汇签单、登记契约书、调查报告书的质量负责。⑶对错、漏收各种费用负实质责任。 工作内容：
负责用电登记契约书、用电汇签单、用电工程竣工报告的传递与保管。
十、电费发行核算中心工作职能
在营销部指导下，负责全部客户抄表信息的审核、核算发行及电费账务管理。
电费发行核算中心主任岗位职责
负责全部客户抄表信息的审核、核算发行、及电费账目管理。 职责：
⑴负责编制核算发行工作计划，检查计划执行情况，并按月进行总结。
⑵负责认真审核核算发行工作报出的各种统计报表。 ⑶负责组织本中心各岗位人员开展业务培训工作。
⑷负责组织检查本中心各岗位工作质量，并提出考核意见。 ⑸负责处理营业业务方面的疑难问题，协调登记、抄表、核算各岗位之间的关系。
⑹负责电费发行、核算及帐务审核工作。 ⑺负责对减额发行的审核。 工作内容：
对营业工作中的不规范现象进行纠正。
发行核算工岗位职责
依据抄表数据计算电量、电费并经审核后打印电费票据等工作 职责：
⑴有权拒绝违反规定的电费发行。
⑵有权询问抄表卡片上或抄表器中的问题，有权退回因有问题不能核算的卡片或抄表器。
⑶对核查错、漏输入数据的发行工作负责。
⑷对不按规定处理数据或因操作不当损坏数据负责。 ⑸负责对用户的电量进行核对，对电费进行核算。 工作内容：
33 ⑴按例日对用户使用电量进行核算、发行、整理。
⑵电量、电费核对准确无误后在规定期限内进行电费冲减工作，冲减后电量电费按电压等级和类别进行分类汇总，按台区制成分类计算票，并与抄表卡片核对无误。
⑶负责制作大用户电费账，对大用户发行冲减后，按分类、分项电价制成大用户电费帐。
核算统计整理工岗位职责
职责：
⑴有权拒绝受理未经领导批准或不正当的电费冲减。 ⑵有权拒绝违反规定查阅任何数据。 ⑶有权就核算业务提出建设性意见。
⑷负责各种应收电费的审核及发行、填写应收电费发行表。 ⑸⑹⑺⑻
工作内容：
核对发行电量与电费金额，向营销部提报有关数据。
十一、电能计量检测室工作职能
在营销部指导下，开展电能计量集中管理检定工作，负责本供电区内计量装置的室内检定及现场检测工作；对大容量用电客户计量装置的安装、拆换和故障处理工作；负责故障分析与技术鉴定工作；负责对现场运行电能计量装置的维护、检修和周期轮换工作。
电能计量检测室主任岗位职责
负责本供电区内计量装置室内鉴定及现场检测工作。对大容量用电客户用电计量装置的安装、拆换和故障处理工作，负责对现场运行电能计量装置的鉴定工作。
职责：
⑴有权在不改变定员的前提下，对本室职工进行内部调动。 ⑵有限调整职工内部奖金，有权任免班组长。 ⑶对因人员责任造成的事故负责。
⑷对由于电能计量管理工作失误造成的损失负责。 工作内容：
⑴认真贯彻执行国家法律法规及政策文件中的有关规定，全面负责计量检测室的工作，对检定、校验结果的公正性和权威性负责。
34 ⑵负责所辖变电所及用户的新建、扩建、改进工程中不符合电能计量标准要求的电能计量装置，有权拒绝投入运行。
⑶负责制订质量方针和质量目标，组织建立质量管理体系并确保持续有效运行。
⑷负责保证计量检测室开展检定、校准工作和质量管理体系有效运行所需的资源得到充分满足。
⑸负责计量检测室与政府计量行政部门的沟通与协调，确保计量检测室检定、校准工作独立、有效地开展。
⑹全面负责计量检测室安全生产工作。
电能计量检测员（内校）岗位职责
对辖区内新购和运行电能计量装置、电能信息采集系统相关设备的验收检定、周期检定、轮换抽检、监督抽检、故障分析与技术鉴定等工作。
职责：
⑴有权对有疑问的检定检测数据进行复检，对不符合要求的检定检测记录、检定检测证书等有权拒绝签字。
⑵对检定检测工作质量和检定检测数据和结果的真实性、准确性负责。
⑶负责对原始记录中的数据处理过程，检定检测数据及有关信息的完整性、准确性进行复核。
⑷负责对检定检测证书、检定结果通知书的内容进行复核，确保其格式和内容符合规定要求。
工作内容：
⑴熟悉并掌握相关检定检测技术和方法，严格执行计量检定规程、计量技术规范和操作程序。
⑵熟悉并掌握计量标准装置的工作原理和使用方法，及时进行日
35 常维护。
⑶按计划完成检定检测工作，按计量检定规程、计量技术规范中“检定检测结果处理”的要求全面真实的生成检定检测记录，粘贴检定检测合格证、出具检定检测证书，并接受有关人员的监督检查。
⑷完成主任交办其他工作任务。
电能计量检测员（外校）岗位职责
计量方案审查，编报电能计量设备和电能信息采集终端需求计划，高压电能计量装置和电能信息采集系统相关设备新装调试，到期设备及事故的设备的拆装调试、验收试验、周期检测、故障分析与技术鉴定、信息数据、技术管理等工作。
职责：
⑴有权核对电能计量装置封印、铭牌参数。
⑵有权对运行电能计量装置故障、差错进行处理。
⑶工作中安全措施不全、现场不符合安全作业要求时，有权拒绝工作。
⑷有权拒绝违章指挥。
⑸对高压计量装置中电能表周期检验、换表及功能检测工作负责。
⑹对新投电能计量装置的竣工验收和计量装置封印负责。⑺对校验的电能计量装置质量负责。
⑻对工作失误造成的损失负责。 ⑼对工作成员的安全监护负责。
⑽对工作任务单和工作票中各项安全、技术措施的审核交底负责。
工作内容：
⑴对工作成员进行监护，对违章行为及时纠正。
⑵对运行电能计量装置的铭牌参数、封印进行核对，对出具的现象检验记录进行审核签字，重新加封，并要求客户在相应位置签字。
⑶按计划负责完成辖区内电能计量互感器校验及技术管理工作。 ⑷按时填写电流互感器的误差测试记录及计量装置缺陷记录。
36 ⑸定期校验校准互感器和校验仪、校验装置的维护工作。⑹完成主任交办的其他工作任务。
十二、用电检查室工作职能
在营销部的指导下，宣传并协助用户贯彻执行《电力法》等有关规章制度，监督、检查用户安全用电、计量装置的完好性，负责对《供用电合同》履约检查、大用电客户定期检查、用电客户进网作业电工资质检查、大电力客户灯、动力合一计费构成比例检查；违约用电处理，反窃电，接电验收，客户保电，收集整理用户信息数据、用电需求及建议信息等工作。
用电检查室主任岗位职责
组织领导高压客户用电检查工作，组织供电区电器承装资质审核及电工培训等工作。
职责：
⑴督促检查用电单位贯彻执行国家有关电力工业的方针、政策、指示、规定和电气设备的技术管理、安装、安全等各项规程制度，检查用户执行供用电协议和合同情况。
⑵协调处理供用电纠纷。有权对承装电力工程单位资质进行考核。
⑶有权对重要客户计量装置、电力图纸有关资料进行审查及竣工验收。
⑷协助司法机关查处电力供应与使用中发生的治安、刑事案件。 ⑸负责制定和总结年度稽查工作计划及执行情况。 ⑹负责举报电话、信件的批转及处理。
⑺负责与各供电所及相关单位的工作协调。 工作内容：
⑴认真组织学习，贯彻落实有关方针、政策、法规、条例。 ⑵对用户进行经常性检查，分定期和不定期两种方法进行：定期检查，每半年一次，对用户的一切用电设备，逐台逐线进行普查，并提出改进或更换意见；不定期检查，可根据电费波动情况、线路的运行水平，对可能有问题的用户及设备随时进行检查。
⑶经常查访用户，了解用电情况、设备运行情况，宣传用电知识，解答并及时反映用户提出的问题。
37 ⑷经常掌握各线的线损情况，以及用户的电量的变动情况，根据各线的线损高低和用户电量的变动，检查用户的计量设备，发现偷漏电现象，依照《中华人民共和国电力法》和《供用电监督管理办法》、《电力供应与使用条例》处理。
⑸对用电单位新装、改装、扩建设备，根据有关规定，结合用户特点提出改进意见。
⑹组织业务技术培训，不断提高职工业务素质，人员培训率100％，合格率100％。
⑺依法查处电力违法行为，并做出行政处罚。
用电检查员岗位职责
负责对大用户的安全用电、计划用电、企业用电状况进行检查、监督和指导全过程的具体工作。
职责：
(1)有权对窃电、违约用电进行追缴电费和停止供电。
(2)有权对不符合规程的工艺和违反安规的电气工程拒绝验收送电。
(3)对因管理不善造成由客户影响引发的系统电气事故负责。 工作内容：
⑴按周期对大用户进行安全用电、计划用电、节约用电状况的监督检查。
⑵按局春、秋检计划组织开展大用户电气设备预示及安全用电大检查。
⑶组织客户开展标准化变电所创建工作。
⑷组织对用户电气事故进行调查、分析上报，并制定方案措施。 ⑸配合营业部门对大用户欠费的催缴和停电工作。
⑹协助生计部门对用户新建、改扩建变电所的选址、初设、设备选型、工程开工、竣工验收、交接试验及送电等工作。
⑺建立健全大用户用电资料，对单用户的电量实行动态跟踪管理。
十三、后勤服务中心工作职能
负责管理用车的调度、驾驶、安全管理工作；负责电业局辖区内卫生保洁、绿化、美化工作；负责电业局楼内楼外的安全保卫和第一
38 接待、联系、登记、核对工作；负责防火、防盗、安全保卫、巡视、检查工作；负责出入院物资、车辆检查等工作；负责局内公共设施的维修维护工作。
后勤服务中心主任岗位职责
负责局生活福利、后勤管理、文明办公、安全保卫、设施维修的管理过程中的具体领导工作。
职责：
⑴有权对本中心各岗位工作进行监督、检查和考核。 ⑵有权对本中心职工进行奖罚。
⑶对完不成工作任务负责，对因管理不善而造成的损失负责。⑷对局内公共设施防盗、防火、防毁负责。
⑸对中心职工职业道德、遵章守纪、岗位培训等管理负责。 工作内容：
⑴按月、季、年度制定工作计划，并检查计划实施进度和质量，做好各项工作总结，定期向局长汇报工作。
⑵管好局资产，负责局基本建设和维修管理，建立健全管理制度，做好资产的登记、管理、修缮等工作，经常督促检查制度的执行情况。 ⑶每周检查一次局内设施的完好情况，检查防火、防盗安全情况。 ⑷每天检查一次局内、局外卫生保洁情况，检查绿化、美化区的花草浇水、修剪、整理情况。
⑸每周抽查一次门卫坚守岗位情况。 ⑹监督检查领导用车的安全行驶情况。
后勤服务中心副主任岗位职责
协助主任做好各项后勤保障服务工作。
39 职责：
（按各局分工不同而制定）
安全保卫岗位职责
负责治安警卫活动过程中的具体工作。 职责：
⑴负责局内防火、防盗、治安保卫工作。
⑵负责制定防火、防盗、治安保卫工作计划，并按计划落实、监督、检查。
⑶负责安全培训工作。
工作内容：
⑴负责广泛宣传安全防火、防盗抢知识，落实好重点场所、重点单位的“两防”工作。
⑵安保（门卫）工作人员在当天接班前和下班前对重点部位的火种、电源进行巡视检查和提醒工作人员做好“两防”工作。
⑶每周检查一次送配变电工区、试验所消防器材、灭火器摆放位置及灭火器压力是否正常，检查电源、火种情况，并做好检查记录。
司机岗位职责
负责局领导用车和无车科室公务用车，做好小车车辆的日常维护、保养工作。
职责：
⑴对完不成本班工作任务负责。
⑵对完成局领导和办公室交办的工作不力负责。 ⑶对本班车辆和人员的行车安全负责。 ⑷有权拒绝不符合规定的车辆派出。 ⑸有权对违反交通规则的行为给予制止。
40 工作内容：
⑴认真贯彻执行交通规则和局制定的各项规章制度。
⑵每天出车前认真检查车辆，确保车辆机械正常，无不安全隐患。 ⑶驾驶车辆要精力集中，提高警惕，中速行使，以确保行车安全。 ⑷驾驶人员要服从调度，在执行公务时要听从用车负责人的指挥，严禁私自把车辆开离工作地点。对非公务用车，未经领导同意，有权拒绝执行。
⑸车辆在执行公务时，严禁超载行驶，用车人违反乘车有关规定时，驾驶员有权制止。
⑹要文明行车，严禁酒后开车，不开英雄车、故障车、赌气车。 ⑺车辆保养要认真负责，严格按技术要求操作，做到消除隐患，确保安全。
⑻严格遵守局车辆安全管理有关规定，做好车辆成本费用的控制和使用，努力降低车辆的运行成本。
门卫岗位职责
负责对出入本责任区人员、车辆、物品的管理及夜间安全保卫、登记、第一接待的工作，负责报纸、杂志、邮件、汇款单、电报、特快传递、邮包单的收发工作。
职责：
⑴负责本责任区（单位）人员、车辆、物品出入门的管理。 ⑵负责本责任区（单位）夜间安全保卫工作，预防治安案件和治安灾害事故发生。
⑶负责收发和接待，对外来人员私自进入单位有权制止。 ⑷对携带公物出门人员有权查问。
⑸对责任区公共物品、设备丢失负责。
41 ⑹对责任区内防火、防盗、防治安灾害负责。
⑺对报刊、杂志、邮件、信件、汇款单、电报、特快传递、邮包单收发有差错负责。
⑻对外来人员未验证登记和自出入单位负责。 工作内容：
⑴当班期间应巡视检查，熟悉责任区的情况。
⑵当班期间管理好监控和报警设施，熟知报警系统所控制的部位。要会使用报警设施，并按规定的时间投运报警设施。
⑶按规定关锁大门，按时开关照明设施，不得闲杂人逗留值班室。 ⑷熟练使用灭火器材，熟知灭火器材存放地点。
⑸每天收发保管好报刊、杂志、邮件、信件、汇款单、电报、特快传递、邮包单，收发的投放率100%。
⑹按时交接班，做好交接班记录。
⑺对外来来访者登记后，经被访者同意方可入内。 ⑻私人向外携带公物时，要询问清楚，方可放行。
保洁员岗位职责
负责局办公楼内公共部分、卫生间、会议室、副局级及以上领导办公室的保洁、清洁工作。
职责：
⑴对局办公楼内公共部分、卫生间的卫生负责。 ⑵对副局级及以上领导干部的办公室卫生负责 ⑶对局会议室的卫生负责。
⑷对因保洁不慎、不当而造成公共设施损坏负责。 工作内容：
⑴清扫楼层地面、擦拭楼梯扶手，擦洗门窗及楼道附属设施，并全日保洁。
⑵随时清扫卫生间、痰盂，随时清洗卫生器具，修剪各楼层花卉。 ⑶对卫生设施存在漏水、堵塞应及时反映维修、更换和疏通。 ⑷负责分管区内公共设施的损坏记录，并及时上报主管领导。
42 ⑸关注自身和他人安全，严格按照工作程序与标准进行工作。 ⑹听取领导及工作人员对保洁管理工作的反映与需求，发现问题及时解决，不能解决的及时向主任汇报。
维修工岗位职责
负责局办公楼供水、供电、供暖设施、照明设备等检修和维护工作。
职责：
⑴负责局内房屋门窗、玻璃、门锁等设施的维修、更换工作。 ⑵负责局内上下水设施、电气照明设备的维修工作。
⑶对局所属设备系统检修工作失误造成的不良后果负责。 ⑷对检修工作中的安全负责。 工作内容：
⑴坚守岗位、文明施工，及时完成领导下达的各项维修任务。 ⑵坚持勤俭原则，努力节约原材料，修旧利废、爱护公物、保管好维修工具，丢失要照价赔偿。
⑶及时清理、疏通清洁工不能解决的下水管道堵塞以及室外排水管道的清理和疏通。
⑷随时检查局内办公设施，对损坏的办公用品及时维修。 ⑸遇到紧急维修任务要随叫随到，集中力量突击完成。
⑹对设施损坏较严重，短时间不能修好或无法维修时，应及时上报并做好记录，标明损坏设施使用部门，以便公司安排处理。
⑺完成主任交办的其他维修检修工作任务。
43
第15篇：审核备
企业投资项目备案制的内容和要求是什么 2005/09/15 ------
对企业投资项目实行备案制，是投资体制改革的重要内容，是真正确立企业投资主体地位、落实企业投资决策自主权的关键所在。认真做好备案工作，有利于及时掌握和了解企业的投资意向，准确、全面地对投资运行进行监控；有利于贯彻实施国家的法律法规、产业政策和行业准入制度，防止低水平盲目重复建设；有利于及时发布投资信息，引导全社会投资活动。
按照《决定》的规定，凡企业不使用政府性资金投资建设的项目，除重大项目和限制类项目外，实行备案制。具体实施办法由省级政府制定并实施。备案制既不同于传统的审批制，也不同于核准制。备案制的程序更加简便，内容也更简略。除不符合法律法规的规定、产业政策禁止发展、需报政府核准或审批的项目外，应当予以备案。环境保护、国土资源、城市规划、建设管理、银行等部门(机构)应按照职能分工，对投资主管部门予以备案的项目依法独立进行审查和办理相关手续，对投资主管部门不予备案的项目以及应备案而未备案的项目，不应办理相关手续。
各级地方政府投资主管部门要严格按照规定的时限向申请备案的企业答复予以备案或不予备案；要积极创造条件，逐步推行网上备案确认。
浅析建设项目的审批制与核准制
董济生 2004年，当临汾热电项目按照建设项目审批的要求，全面开展各项工作的时候，7月1日中国第一部《行政许可法》开始实施。与此同时，国发【2004】20号文《国务院关于投资体制改革的决定》正式发布。这部法律和这个决定的实施对我国的行政管理和投资体制的改革产生了巨大的影响，也对当时临汾热电的前期工作产生了直接的影响。伴随着国家经济体制多层面、多方位的重大改革，临汾热电从2003年元月原国家经贸委立项，到2006年12月国家发改委核准批复的过程，恰好经历了建设项目由审批制到核准制改革的过程。无论从观念还是具体操作的方方面面，都要求从事发电厂项目前期工作的同志，做到结合项目自身情况、把握政策趋向、明确工作重点、完善各项手续，从而保证项目前期工作的顺利开展。
面对目前的工作，回顾经过的这个全过程，颇有一番感触和体会。在此就建设项目的审批制和核准制的异同之处，谈谈自己的看法。
首先，《行政许可法》和《国务院关于投资体制改革的决定》（以下简称《决定》）的发布实施，经历了极其艰苦和复杂的过程，有人称之为“十年磨一剑”。 《行政许可法》 从1996年开始着手研究起草到2003年8月27日由全国人大常委会通过，历时7年。而投资体制的改革的工作，实际上从党的十一届三中全会以后，伴随着经济体制的改革从1979年就已经逐步开始。1992年党的十四大，提出了社会主义的市场经济，投资体制的改革进入了新的时期。朱镕基就任总理之初，就把它列入其任期内的五项改革中的第二位。之后，经过多方努力和反复论证，直到温家宝任总理之后的2003年12月，国务院才通过了《决定》。但尽管如此，直到八个月之后才得以公布。可见这项改革影响之大、困难之大、意义之大！
《行政许可法》对行政许可的设定和实施进行了规范。在通常情况下，行使设定的机关不得行使实施权，行使实施权的机关不应具有设定权。在这一方面的作用，关键是将行政许可的设定权与实施权给予了严格分离。同时对政府实施行政许可的范围和方式提出了明确的要求。也就是说，哪些事情要经过批准的，哪些不要经过批准，都有了重大的改革。
投资体制的改革，主要在于突破传统体制的束缚，进而形成投资主体多元化、投资来源多渠道、投资决策多层次、投资方式多样化的格局，有力地推动我国社会生产力的发展。《决定》的颁布为建立适应社会主义市场经济要求的新型投资体制奠定了基础。
《决定》明确指出，深化投资体制改革的总体目标，是最终建立市场引导投资、企业自主决策、银行独立审贷、融资方式多样、中介服务规范、宏观调控有效的新型投资体制。就是要改革政府对企业投资的管理制度, 按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则, 合理界定政府投资职能。进一步确立企业在投资活动中的主体地位，落实企业投资自主权；营造各类投资主体公平竞争的市场环境；促进各类资本要素的合理流动。第一次明确规定，变审批制为核准制和登记备案制。
第二，实行核准制是投资体制改革的重大制度创新。
核准制与审批制比较，相同之处是，依然要通过相当的政府投资主管部门审核批准。但主要在审核的范围、审核的角度、审核的内容、审核的程序四个方面存在着重大的区别：
1、审核的范围不同
需要核准的项目是指企业不使用政府性资金投资建设的重大项目和限制类的固定资产投资项目，对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制。需要核准的项目，由国务院发布项目目录予以界定。核准的主体是政府投资主管部门。
2、审核的角度不同。在审批制之下，政府既从社会管理者的角度又从投资所有者的角度，来对企业的投资项目进行审核；在核准制的情况下，政府只是从公共管理的角度审核企业的投资项目，主要是
1、外部性、公共性，
2、宏观性、战略性，
3、经济、社会、资源、环境等综合性三个方面进行审核。
3、审核的内容不同。
在核准制下审核的主要是，“维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断”等方面的内容，而对项目的市场前景、经济效益、资金来源和产品技术方案等方面的内容，由企业自主进行。
4、审核的程序不同。在过去实行审批制的情况下，企业投资项目一般要经过批准《项目建议书》或者叫《预科研》即立项审批，然后是《可行性研究报告》的审批和《开工报告》等政府的审批环节。而在核准制的情况下，政府只审核企业投资《项目核准申请报告》一个环节。
根据《目录》规定，燃煤火电厂，包括燃煤的热电厂，是属于由国务院投资主管部门，即国家发改委核准的项目。临汾热电项目即属此列。 第三，《项目核准申请报告书》和《可行性研究报告》 《可行性研究报告》是审批制时期上报的必备材料和审查的对象。《可行性研究报告》的编制内容，不仅包括项目的厂址选择、工程技术方案、产品方案、市场前景、盈利能力等内容，还包括了国家的宏观经济政策、产业政策和相关的准入条件等内容。投资体制改革之后，可行性研究报告的主要功能是满足企业自主投资决策的需要，其内容和深度可由企业根据决策需要和项目情况相应确定。这些内容都应该是企业自主投资决策的内部事项。并且在核准制情况下不需要投资主管部门审批。
在核准制情况下，上报和审批的对象是《项目核准申请报告书》。对《项目核准申请报告书》的编制要求，一是对编制单位的资质要求。二是对内容的要求。编制的内容中肯定会涉及企业以及项目的相关内容，但与《可行性研究报告》相比，有着根本的不同。
其中最主要的不同，是从以“技术经济论证”为主 转变为以“经济、社会、资源、环境等综合论证”为主。按照核准制的要求，国家核准机关对企业投资项目申请报告的审核，重点是属于国家应该关注的事项，即从项目建设所引发的外部性、公共性问题等方面进行审核。所以编写项目申请报告时，应针对政府公共管理的要求，对拟建项目从规划布局、产业政策及行业准入、资源开发和综合利用、节能、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证，为投资主管部门对企业投资项目进行核准提供依据。至于项目的市场前景、经济效益、资金来源、产品技术方案等内容，就不再是项目申请报告中进行详细分析和论证的内容。 2007年5月，国家发改委以发改投资[2007]1169号文，发布了《项目申请报告通用文本》；2008年6月，国家发改委发布2008年第37号公告，公布了《企业投资项目咨询评估报告编写大纲》。以上两个文件就是项目核准申请报告编写的依据，和核准评估的依据。
第四，必须提供的的支持性文件。 《核准申请报告书》是递交到国家发改委的最终材料，包括对项目的论证说明和相关的支持性文件。核准的程序决定了前期工作的阶段性安排，核准的内容决定了编制《核准申请报告书》的主要内容。通俗地说，做前期就是跑项目、跑批文。根据《决定》以及《企业投资项目核准暂行办法》等配套文件对核准内容的要求，对论证的问题需要有相应的支持性文件予以说明。这就是我们常说的各种批文、协议、承诺以及有关附件、附图及附表等。对这些支持性文件的要求，从审批制还是核准制方面看，差别不大。只是随着社会经济发展情况，对某项内容的细节方面有不同。比如，以前对煤源的提供只需要承诺文件，现在还要求提供煤矿的各种证照和手续。
必须取得的支持性文件中，最主要的有环评、土地、水土保持、城市规划、上网协议，以及水、煤的来源、灰渣的处理利用等。其中环评是一票否决，并且历时最长，内容最广，涵盖了以上提到的各项主要内容。用工程术语来说，应成为整个前期工作网络进度的关键路径。 第五，关于“路条”
前已述及，项目核准的程序在国家发改委的层面上，只有对《核准申请报告书》审核的一个环节。但在实际的项目操作过程中，根据规定做各种评价报告、获取相关支持性文件的时间和费用不是一笔小数字。如果最终不能获得核准，那整个前期工作的投入就会造成浪费。因此，人们想到了审批制时期的“立项”。如果先立项，立项之后再全面深入地开展前期工作，把核准一步通过，变成了两步走。在国家发改委正式核准之前，对项目来一个“同意开展前期工作”的批复或通知。这样一来，所谓“路条”就诞生了。与此同时，诸如环评单位等从事各种评价的单位，他们的工作也都要等项目单位拿到路条以后才会开始。无论在《决定》还是在之后的正式的文件上，没有对路条的定义，也没有对拿到路条的条件和程序有明确的要求。在正式的材料里不用路条这个词，但在项目的核准过程中，是一种约定俗成的称呼，也是一个必须经过的程序。笔者无意对此做评价，只是想说明在项目核准的过程中，一定要注意把获取路条的这个工作，做在其他工作的前面。否则会影响整个项目的前期工作的进展。 第六，关于项目核准与循环经济的关系
项目核准与循环经济的关系本不是一个范畴的概念。但是综上所述，国家投资主管部门，对项目的审核不仅是对项目本身，更多的是它的外部性、公共性、宏观性、战略性以及经济、社会、资源、环境等综合性等方面进行审核。发展循环经济已成为经济发展的国策，所以一个项目能否被核准，就不会只考虑项目本身，而决定于该项目的存在能否可持续发展。从另一个方面来看，对于火力发电厂来说，从燃料来源到电能输送，再到终端用户，本来就存在着事实上的上下游的产业链。在循环经济的大环境下，发电厂企业要保证自身的生存和可持续发展，就不能再游离于其它产业而独自生存。必须根据区域的、产业的优势和特点加入到循环经济的产业链中。按照减量化、再利用、再循环的原则，达到资源高效利用的目的，做到物质和能量的循环和梯次使用，使企业增强核心竞争力，使项目增强可批性。
第16篇：审核材料
所需材料：
1.汇款单复印件（请在复印件空白处注明：汇款人的中文姓名和拼音，汇款时间、金额和汇出城市）
2.在线注册证明（在线注册后请打印出该证明，本人签字并贴上近期2 寸证件照。）
3.申请人身份证复印件 （如有护照，也需提供护照复印件）
4.小学毕业证书/证明的复印件（无需公证）
5.初中毕业证书/证明的复印件（无需公证）
6.高中毕业证书/证明的翻译公证件（高中开具。高中所在地公证处办理）
7.大学录取花名册或高考成绩证明的翻译公证件（大学档案馆开具。就找学校说要高考成绩证明。我们学校直接打印了张当年的表，盖章。然后把表上别人的名字划掉了。大学所在地公证处公证。）
8.在读生提供：大学在读证明的翻译公证件
毕业生提供：大学毕业证书和学位证书的翻译公证件（大学教务处开具。大学所在地公证）
9.大学成绩单的翻译公证件一份，复印件一份（同上）
10.如果申请人有更高一级的学历（比如硕士、博士），也请提供此类材料的翻译公证件
11.德语和/或英语语言证明复印件（详见注释），或申请人自学德/英语的学时数说明
* 翻译公证件是指附带德文或英文翻译的公证件原件。具体办理方法请咨询当地的公证处。
* 小学和初中部分的学历，不需要提供翻译公证件，仅提供证书或者证明的复印件即可。九年制义务教育证书可以代替小学加初中的毕业证书。
* 高考成绩证明是指带有高考成绩分数的证明或证书，或者大学出具的含有被录取成绩的录取花名册。不是指大学的录取通知书。
* 在读生在开具大学在读证明时须注明“所读大学的院系名称，所学专业，学制，实际在校学习的起止时间，已读完的学期数，通过何种形式被大学录取”等信息，并由教务处或档案室或学籍管理办公室等校级部门盖章，仅有系级盖章无效。通常大学都有固定的证明格式。
* 本科毕业未获得学位证书的申请人，需提供高校出具的未获得学位的说明的原件。
* 大学成绩单需要包括大学期间所学全部课程的成绩，并可以区分学期，并由教务处或档案室或学籍管理办公室等校级部门盖章，只有系级盖章无效。此外，还须提供一套该成绩单中文和翻译部分的复印件。
* 英语语言证明是指比如大学英语
四、六级证书、托福、雅思等语言考试成绩证明，德语语言证明是指语言学校的德语学时证明、德福、DSH考试成绩等语言证明。此证明用于说明申请人参加面试时已经具备的语言水平。德语专业的学生如果没有参加相关的德语考试，可以不用提供德语证明。
* 特殊情况下，审核部可以要求申请人提供其他材料。
第17篇：aps审核
【公告】申请德国大学所需材料完整版
申请德国大学所需要的材料:
1.本科已经毕业者
1）高中毕业证书
2）高中会考的各科成绩证明
3）高考的各科成绩证明或者大学录取花名册
4）大学各学期各学科成绩单（上有大学教务处或者大学档案馆的公章）
5）大学本科毕业证书
6）大学本科学位证书
7）800学时以上的学时证明或者语言证书（z.B.DSH,DaF）
上述7项证件证明，均应经过翻译（德、英皆可，建议德文）和公证。
8）小学毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
9）初中毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
上述2项可以由教育局开具的9年义务教育证书翻译后代替
10）大学申请表
11）2寸彩色证件照1张（夹在大学申请表上即可）
12）APS审核证书原件1份（APS Zertifkat）
2.本科未毕业者
1）高中毕业证书
2）高中会考的各科成绩证明
3）高考的各科成绩证明或者大学录取花名册
4）大学各学期各学科成绩单（上有大学教务处或者大学档案馆的公章）
5）大学在读证明
6）800学时以上的学时证明或者语言证书（z.B.DSH,DaF）
上述6项证件证明，均应经过翻译（德、英皆可，建议德文）和公证。
7）小学毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
8）初中毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
上述2项可以由教育局开具的9年义务教育证书翻译后代替
9）大学申请表
10）2寸彩色证件照1张（夹在大学申请表上即可）
11）APS审核证书原件1份（APS Zertifkat）
3.预科申请者
1）高中毕业证书
2）高中会考的各科成绩证明
3）高考的各科成绩证明或者大学录取花名册
4）大学各学期各学科成绩单（上有大学教务处或者大学档案馆的公章）
5）大学毕业证书
6）600学时以上的学时证明或者语言证书（z.B.DSH,DaF）
上述6项证件证明，均应经过翻译（德、英皆可，建议德文）和公证。
7）小学毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
8）初中毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
上述2项可以由教育局开具的9年义务教育证书翻译后代替
9）大学申请表
10）2寸彩色证件照1张（夹在大学申请表上即可）
11）APS审核证书原件1份（APS Zertifkat）
4.预科毕业的申请者
1）高中毕业证书
2）高中会考的各科成绩证明
3）高考的各科成绩证明或者大学录取花名册
4）大学各学期各学科成绩单（上有大学教务处或者大学档案馆的公章）
5）大学毕业证书
6）FSP证书
上述6项证件证明，均应经过翻译（德、英皆可，建议德文）和公证。
7）小学毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
8）初中毕业证书（翻译件，德、英皆可，建议德文）
上述2项可以由教育局开具的9年义务教育证书翻译后代替
9）大学申请表
10）2寸彩色证件照1张（夹在大学申请表上即可）
11）APS审核证书原件1份（APS Zertifkat）
5.通过ASSIST申请的除去上面列的材料还需
-- 个人简历（德、英皆可，建议德文）
-- 护照复印件
-- 申请费用的转帐证明（如:汇票的原件,不能用现金寄）
6.特例
1）达姆施塔特工业大学,杜伊斯堡埃森综合大学，卡尔斯鲁厄大学,FH 卡鲁等需要通过网申，网申的申请表需打印出来一起寄到大学
2）科隆大学有自己要求的一套申请材料，请到科隆大学的网页上查询
3）慕尼黑工业大学机械等专业需要直接向系里申请，并且要有个人简历以及申请动机，初审后可能参加Aufnahme考试
4）莱法州大学多要求申请费，申请时附交费证明
5）有些FH需要提供实习证明，请注意大学网页
6）国际课程的要求比较特殊，请查看大学的网页
7）北威预科申请有预科中心，有自己的申请表格，具体可以看预科版置顶主题
8）在德国拿到的DSH和FSP等证书可以去Rathaus公证
9）转学的申请者需要附在德国大学考试的成绩，方便以后免课，其他材料不变
10）艺术类设计类专业申请多需要提前寄作品，另外申请材料请注意大学的网页
11）国际回邮券不是申请的充要条件，如果实在买不到可以不寄
12）国内学时证明，除北京歌德学院，上海同济留德预备部，上海德语系培训的学时证明外，其他机构开具的学时证明建议公证
13）DaF，DSH证书国内公证看[URL= 【一般中国境内申请人】
版本: 2008年11 月一般国内申请人的申请步骤：
1.请先到审核部网站进行在线注册，并获得在线注册证明。
2.申请人在准备好以下材料后，通过银行将审核费2500 元人民币汇至审核部账号。
3.申请人将材料邮寄或者递交到审核部（请注意，审核部前台开放时间是周一到周五的上午）。
4.审核部对入学资格及材料真实性进行审核。申请人需要等候大约4-6 周的时间。
5.审核部通过电话通知申请人具体的面谈时间和地点。如无法参加，请直接向工作人员说明理由。时间一经确定后不得更改。
6.申请人凭本人护照或身份证参加审核面谈。面谈分为20 分钟的书面准备部分和25 分钟的口头部分。申请人可以选择用英语或/和德语进行面谈。
7.面谈结束十个工作日后，审核部会把面谈结果按申请人参加面谈时所留地址用挂号信寄给申请人。
8.获得证书后，申请人可以向德国高校申请学习位置。并在签证材料齐全后向审核部递交签证申请。签证的具体要求请参照“留学签证须知”。
审核费用：
一般国内申请人的审核费用为2500 元人民币（含首次签证费）。请申请人以本人名义通过银行向以下账户汇款交纳费用（收款人名称和账号必须一字不差）。并注意保存好汇款单收据。
收款人名称：德国驻华使馆文化处留德人员审核部
账号：803 715 147 508 092 00
1收款银行名称：中国银行北京亮马河大厦支行
所需材料：
1.汇款单复印件（请在复印件空白处注明：汇款人的中文姓名和拼音，汇款时间、金额和汇出城市）
2.在线注册证明（在线注册后请打印出该证明，本人签字并贴上近期2 寸证件照。）
3.申请人身份证复印件 （如有护照，也需提供护照复印件）
4.小学毕业证书/证明的复印件（无需公证）
5.初中毕业证书/证明的复印件（无需公证）
6.高中毕业证书/证明的翻译公证件（高中开具。高中所在地公证处办理）
7.大学录取花名册或高考成绩证明的翻译公证件（大学档案馆开具。就找学校说要高考成绩证明。我们学校直接打印了张当年的表，盖章。然后把表上别人的名字划掉了。大学所在地公证处公证。）
8.在读生提供：大学在读证明的翻译公证件
毕业生提供：大学毕业证书和学位证书的翻译公证件（大学教务处开具。大学所在地公证）
9.大学成绩单的翻译公证件一份，复印件一份（同上）
10.如果申请人有更高一级的学历（比如硕士、博士），也请提供此类材料的翻译公证件
11.德语和/或英语语言证明复印件（详见注释），或申请人自学德/英语的学时数说明
* 翻译公证件是指附带德文或英文翻译的公证件原件。具体办理方法请咨询当地的公证处。* 小学和初中部分的学历，不需要提供翻译公证件，仅提供证书或者证明的复印件即可。九年制义务教育证书可以代替小学加初中的毕业证书。
* 高考成绩证明是指带有高考成绩分数的证明或证书，或者大学出具的含有被录取成绩的录取花名册。不是指大学的录取通知书。
* 在读生在开具大学在读证明时须注明“所读大学的院系名称，所学专业，学制，实际在校学习的起止时间，已读完的学期数，通过何种形式被大学录取”等信息，并由教务处或档案室或学籍管理办公室等校级部门盖章，仅有系级盖章无效。通常大学都有固定的证明格式。
* 本科毕业未获得学位证书的申请人，需提供高校出具的未获得学位的说明的原件。
* 大学成绩单需要包括大学期间所学全部课程的成绩，并可以区分学期，并由教务处或档案室或学籍管理办公室等校级部门盖章，只有系级盖章无效。此外，还须提供一套该成绩单中文和翻译部分的复印件。
* 英语语言证明是指比如大学英语
四、六级证书、托福、雅思等语言考试成绩证明，德语语言证明是指语言学校的德语学时证明、德福、DSH考试成绩等语言证明。此证明用于说明申请人参加面试时已经具备的语言水平。德语专业的学生如果没有参加相关的德语考试，可以不用提供德语证明。* 特殊情况下，审核部可以要求申请人提供其他材料。
德国使馆文化处留德人员审核部 电话：0086 – 10 – 6590 7138 邮件：info@aps.org.cn
地址北京市朝阳区东三环北路8 号亮马河大厦2 座0311 室 [100004]
传真：0086 – 10 – 6590 7140 网址：
第18篇：助工审核
1、中专毕业生，一年见习期满后，考核合格，可初定员级资格；员级资格满4年后，初定助理级职称资格（如中专毕业后工作时间已满五年即可直接初定助理级职称资格）；
2、大专毕业生，一年见习期满后，再从事本专业技术工作2年，（非全日制大专学历任技术员3年）考核合格，可初定助理职称资格；
3、本科毕业生，一年见习期满后，考核合格，可初定助理职称资格；
4、获得硕士学位后，再从事本专业工作3年，考核合格，可初定中级职称资格；
5、博士学位获得者，考核合格，可初定中级职称资格。
初级申请条件 （1） 中专毕业1年见习期满，认定\"员\"级； （2） 大学专科毕业1年见习期满，再从事本专业工作2年，认定\"助理\"级； （3）
大学本科毕业1年见习期满，认定\"助理\"级； （4）
获硕士学位后，再从事本专业工作满3年（取得硕士学位前，已从事
专
业
技
术
工
作
1年以上的，可减1年），认定\"中级\"； （5）
获博士学位后，认定\"中级\"； （6） 获博士学位后，认定“中级”； （7） 进博士后科研流动站或企业博士后科研工作站满2年或博士后出站人员，可以认定“副高级”。
中高级职称申请条件：申报中级职称的，必须获得初级职务资格后任职满四年；申报高级职称的，必须获得中级职务资格后任职满五年。初级职称提供以下材料：
1、学历证复印件
2、身份证复印件二张
3、照片四张（表上贴二张交二张一寸照）
4、初任专业技术职务呈报表
5、单位年度考核
6、单位工作证明或者劳动合同中高级职称提供以下材料：（1）《参评人员资格审查意见表》1份 （2）《专业技术人员考核登记表》，其中高级职称需填写近五年考核表每年一份，中级职称需填写近四年考核表每年1份； （3）《专业技术职务资格评审表》2份 （4）《个人述职评议情况表》1份； （5）《送审材料审核责任卡》1份 （6）《个人述职报告》5份，主要内容为本人基本情况、政治表现、学识水平、业务能力、工作主要业绩、工作中存在的问题及今后的设想； （7）与本专业岗位相关的专业论文1篇。
二、工程技术系列岗位 岗 位 等 级基
本
任
职
条
件正高级工程师一级中国科学院院士、中国工程院院士。或在自然科学、工程技术领域做出系统的、创造性的成就和重大贡献的专家、学者。或其他为国家做出重大贡献，享有盛誉，业内公认的一流人才。 正高级工程师二级本专业领域的领军人才，对本学科领域的学术进步或高技术创新和集成产生重大影响和推动作用，并被国内外同行认可；主持并完成过国家、院重要科技项目或等效项目；任专业技术三级岗位满5年，或任正高级专业技术岗位满10年，年度考核合格。 正高级工程师三级本专业领域的带头人，取得了具有一定影响的原创性科技成果或关键技术成果，或在解决国民经济和社会发展的问题上，提出了有价值的新思路或新方法，作为主要负责人之一承担过国家、院重要科技项目或等效项目；任专业技术四级岗位或正高级专业技术岗位满5年，年度考核合格。 正高级工程师四级系统掌握本专业有关技术标准、规范及规程，具有对重大科研项目、大型工程进行评估和鉴定的能力和水平，为国家、院重要科技项目或等效项目中子课题的负责人；具有指导研究生的能力和经历；能利用外语独立开展国际交流；任高级工程师满5年，年度考核合格；1991年（含）以后参加工作的人员，应具有博士学位(支撑岗位中的正高级工程师四级岗位，应具有硕士及以上学位)。 高级工程师一级作为主要负责人之一承担过国家、院级科技项目或等效项目；任高级工程师岗位满4年，年度考核合格。 高级工程师二级任高级工程师岗位满2年，年度考核合格。 高级工程师三级具有独立承担研究课题或组织重大工程项目设计的能力，能解决本专业领域的关键性技术问题，取得具有实用价值或显著社会效益的成果；能利用外语开展国际交流；1991年（含）以后参加工作的人员，应具有硕士及以上学位（支撑岗位中的高级工程师三级岗位，应具有学士及以上学位）；任工程师岗位满5年，或博士研究生毕业任工程师岗位满2年；年度考核合格。优秀的博士后出站人员或博士后第二站出站人员。 工程师一级任工程师岗位满3年，或博士研究生毕业任工程师岗位满1年；年度考核合格。 工程师二级任工程师岗位满2年，年度考核合格。博士研究生毕业，试用期满且考核合格。 工程师三级具有独立承担一般工程项目的能力，能解决本专业范围内比较复杂的技术问题，写出较高水平的工程报告；具有一定的外语基础；任助理工程师岗位满4年，或硕士研究生毕业任助理工程师岗位满2年；年度考核合格。 助理工程师一级任助理工程师岗位满2年，年度考核合格。硕士研究生毕业，试用期满且考核合格。 助理工程师二级掌握相关业务的专业知识，具有完成一般性技术工作的实际能力；参加过一定数量的工程工作，能够较好地完成工程任务。大学本科毕业并获得学士学位，1年试用期满且考核合格；大专毕业任技术员岗位满2年，年度考核合格。 技术员初步掌握本专业基础知识，具有完成一般技术辅助性工作的实际能力。大专毕业1年试用期满且考核合格。
然后所需要表格自己在南京职称网上下载
第19篇：审核服务
审核服务：
越来越多的中国企业在企盼抓住市场机遇和获得国际订单的过程中，感受到了通过国际知命认证公司或全球知名的采购商验厂的重要性。我们相信，虽然能否通过验厂是由企业的自身条件所决定，但如果一个企业如果不能根据自身条件和具体验厂标准进行整改，采取一套量身定制的系统化并行之有效的解决方案，那么企业寻求通过验厂的目标将受到严重影响。
我们的咨询顾问拥有丰富的经验、知识及技能，将支持企业走向成功之路,量身订制的验厂解决方案使我们能为客户开创持续有效的竞争优势，帮助他们获得更多的订单、更丰厚的盈利、创造更卓越的企业价值。在众多的行为准则和行业中，包括服装和纺织业，礼品装饰品业，耐用消费品业，家庭装饰品业，食品加工业、五金制造业和其他行业，我们独特的验厂检查方法适宜于以上众多行业。
我们的咨询顾问将会从亲临企业现场，在大量信息资源中收集整理和比较相关数据资料，以评估企业行为是否与当地的法律要求，国际标准和客户指定的行为准则是否保持严格的一致性。
巡视工厂
我们的检查人员巡视工厂以获得和了解工厂的实际运作情况，包括对整个工厂的健康和安全条件作出彻底的检查。 员工访谈
会随意挑选员工在私下和保密的场所进行访谈
查看以前相关文件资料
我们的检查人员检查工厂的工资文件，经营许可证，相关政策制度以决定工厂的行为是否与当地的法律要求相一致。 与工厂管理者一起完成整个检查
检查人员在检查前会向工厂管理人员解释整个检查流程以确保得到工厂的全面配合。检查一旦结束后，我们的检查人员会把检查结果写给工厂，会在纠正行动计划中需要改进的地方提供建议指导。
为了达到更广泛的和高效益的供应环节风险管理方法，PMCC社会检查部门会和我们任何其它服务部门共同合作。另外，我们将为客户提供一个专业的财务经理，他能帮助发展，管理，追踪和贯彻一个独立的计划方案或者对已有计划方案进行补充。
社会责任标准认证
社会责任标准认证确保工厂有一个体制和义务，在劳工和人权方面，维持，检查和实施国际组织标准，全球品牌和零售商也越来越多地在选择那些能提干这项标准认证的工厂合作，这些标准认证已经成为工厂的一项竞争优势。
对所有主要的社会标准认证，包括世界责任服饰生产（WRAP），社会责任8000（SA8000），国际玩具行业协会（ICTI），PMCC是一个可信任的检查认证机构
我们的社会责任标准认证服务包括：
注册登记
独立的评估和纠正行动的查对审核
一年一次或定期的再次评估
换发新证
社会责任8000（SA8000）
许多全球品牌和零售商都认可SA8000的认证，确保工厂遵从SA8000的9项基本标准。CSCC是一个全
球公认的SAI认证机构。SA8000的认证成本按照“每人每天”的费用计算的，另外加一个基本的注册登记
费用
世界责任服饰生产（WRAP）
许多北美品牌和零售商认可WRAP认证，能得到此项认证的工厂必须遵守WRAP的12项准则。CSCC在选择国家WRAP认证上是一个公认的认证机构。WRAP的认证费用是按照每一次检查费用来计算的。
国际玩具行业协会（ICTI）
许多全球品牌和零售商认可ICTI认证，授予此项认证的工厂必须遵守ICTI 的商业行为准则。在亚洲ICTI认证，CSCC是一个公认的认证机构。ICTI的认证费用是按照“每人每天”的费用计算的，另外加上基本注册登记费用。
供应链安全
美国海关贸易合作反恐（C-TPAT）需要它的参与者自愿主动遵守C-TPAT的安全标准，在这个标准里，美国海关鼓励进口商去评估供应链环节的安全，并将其作为商业运转行为的一部分。参与的好处就是能够加速美国境内外商品的自由流通。和美国海关和边境保护一样，CSCC安全检查手段和计划在决定供应链安全方面已经成为一项基准，我们的供应环节安全服务适应于供应链总的任何一个环节，包括工厂，陆地运输，仓库和其他。
这些服务将视为CSCC 社会责任检查计划中的不可分割的一部分或者可以独立操作。
确认咨询
C-TPAT的确认准备工作和确认本身一样重要，外国制造商，港口和发货中心应在确认之前进行评估以确保必要时采取安全措施。CSCC 有许多能帮助你通过确认步骤的服务。
确认准备工作
预先确认评估
在有关安全运作方面，CSCC安全专家和美国海关一道贯穿于整个确认工作以提供敏锐的洞察力。
正在进行的供应链安全检查
持续的供应链安全检查将会帮助减少风险，提供最好的措施，追踪在任何一个环节中的改进。
安全咨询和计划改进
对可能存在的安全威胁，我们的安全专家会建立一个全面的计划来培训和检查客户的供应链
最好的行动指南
第20篇：会计审核
会计制度设计形考任务一
一、判断正误并说明理由
1、多步式利润表设计是多次配比分布完成净利润计算，即通过对当期收入、成本费用项目按性质加以归类，按利润形成的主要环节，分步计算当期净损益。按照以下三个步骤计算净利润：计算利润总额、营业利润，最后计算出净利润。
错误。首先计算营业利润，然后计算出利润总额，最后计算出净利润。
2、所有者权益的变动情况在企业资产负债表中以所有者权益构成项目的年度变化额来体现，报表使用者可以较清晰的了解企业所有者权益变动情况。
错误。 所有者权益的变动情况在企业资产负债表中以所有者权益构成项目的年度变化额来体现，但没有实现充分披露，因此需要编制所有者权益变动表来反映其当期增减变动情况。
3、会计组织机构设置不能仅停留在会计系统本身，还需将其放在企业整体管理系统中考虑。
正确。因为会计活动本身就是一个系统，需要充分考虑会计活动的内部分工体系，应与企业规模、管理方针及战略规划等相匹配。&
4、《企业内部控制应用指引》是企业设计会计制度应参考的重要文件之一。正确。会计制度不仅规范企业会计活动，与企业内部控制制度互相嵌入。
5、会计制度的核心职能是保证会计信息的质量，提高会计工作的效率。错误。其核心职能是确保企业财务报告目标的实现
6、文字说明法是会计制度设计中最广泛使用的一种方法，它以文字语言来说明会计制度的使用。比如会计凭证、会计账簿的设计。
错误。文字说明法是会计制度设计中最广泛使用的一种方法，它以文字语言来说明会计制度的使用。它以文字单独说明，比如会计制度总体说明，会计科目及其使用说明等。会计凭证、会计账簿的设计属于表格法。
7、企业可以根据其规模业务范围等实际情况，对企业的财务报告进行设计，因此企业具有财务报告自主设计权。错误。企业应按照会计准则统一规定的财务报告格式和要求向报告使用者公开披露财务报告，因此企业没有财务报告自主设计权
8、会计政策和会计估计应在企业财务报表附注中予以披露。错误，企业应当披露采用的重要会计政策和会计估计。
二、简答题
1、在我国财政部未要求编制现金流量表之前，曾经出现过一些企业资产负债表和利润表表上信息均佳的企业，最后企业却因现金流停滞而导致破产，你认为原因何在？现金流量表的设计内容？现金流量表的设计和其他主表设计有何联系和区别？ 答题方向：
1）因为不编现金流量表的话，企业的现金流量就没有明确的数字，因为现金流量是企业实际能够收入和支出的货币，是企业的生命线和血液。资产负债表和利润表都是可以通过一定的方向进行粉饰的，而且即使利润真实，可以有很多的资产和利润，但是比如利润都大量的被应收帐款所占用着，这势必会使得企业因为缺少可支配的现金而造成支付困难，最终导致破产。
2）现金流量表编制对象设计、现金流量分类标准设计、现金流量表编制方法设计、现金流量表项目列报设计以及现金流量表附注设计。
3）相同：都分总体结构设计和项目列报设计
区别：内容不一样，遵循的原则不一样等等。
1
2、请阅读企业会计准则、企业会计准则应用指南，并指出他们各自的作用是什么？ 答题方向：
会计准则的出现，使会计人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准，各行各业的会计工作可在同一标准的基础上进行。会计准则的作用就是提当会计工作的基本规范。
企业会计准则应用指南是对准则正文的进一步解释、说明，指导企业会计处理。对于全面贯彻执行新准则具有重要的指导作用，对于为投资者提供更加有价值的信息具有全面的保障作用，对于建设与国际趋同的新准则具有划时代的重要意义。
3、分析说明为什么将资产负债表确定为财务报告体系的核心。
答题方向：资产负债表从一个横断面最集中的体现了企业自创建以来的企业价值，投资人财富的积累和增值的全过程.它不仅能反映一个企业的过去，展示它的今天，更能预测它的未来。
4、会计制度设计程序既要满足会计制度设计范围的总体要求与具体要求，又需顾及会计制度设计方式，谈谈你对会计制度设计程序的前提条件的理解。书本P8
三、论述题
1、要求：请说出下面资料中某单位的会计电算化制度是否健全？需要补充哪些具体内容？ （与教材相关内容完全一致视为零分） 资料：
一、岗位责任制
⒈总会计师。全面负责会计业务工作。 ⒉会计主管。负责管理会计日常工作。
⒊凭证编制人员。负责原始凭证的审查和手工会计凭证的编制工作，保证凭证编制的正确性完整性。
⒋凭证审核人员。负责对原始凭证和记账凭证进行合法性、正确性和完整性的审核工作，保证凭证的合法性、正确性和完整性。
⒌出纳员。负责银行存款与现金的收、支核算、以及与银行对账的工作。
⒍系统管理员。负责系统软、硬件的正常运行，负责系统运行环境的设置，系统的安全与保密，系统的升级换代以及其它有关系统的管理工作。
⒎系统维护员。负责硬件设备和软件设备的维护工作，协助系统管理员保证系统的正确运行。
⒏会计档案和磁性介质上（软盘）的会计档案的保管工作，报表等会计档案的分送工作以及会计档案的调阅工作。
二、操作管理制度
⒈未经培训合格者不符上机操作。
⒉规定操作人员使用权限，由系统管理员或者会计主管给每个操作人员设置使用权限密码。 ⒊操作人员必须按照规定的操作规程进行工作。
⒋操作人员必须进行上机登记，填写上机时间、使用情况、机器状况以及故障处理办法等内容。 ⒌操作人员不能擅自修改凭证的错误，发现错误应立即报告会计主管或凭证编制人员。 ⒍操作人员应及时做好数据备份工作。
⒎所有软盘使用前必须首先进行病毒检测，确保无病毒后方能使用。 ⒏操作人员不得任意改变系统工作环境。
三、系统维护制度
⒈机房内硬件必须指定专人负责。
⒉机房内硬件由系统维护员定期全面检查，并作好检查记录，发现问题的硬件应及时修理或更换。 ⒊软件维护由专人负责，非指定软件维护人员不得从事软件维护工作。
⒋重大软件维护项目应事先报请会计主管和系统管理员批准经同意后才能进行维护。 ⒌作好详细维护记录。
2 ⒍系统参数，包括系统运行环境、系统账的套数、会计科目、使用权限等不得随意变动，若确需变动、应事先报请会计主管和系统管理员批准。
答题参考：
会计电算化制度应该包括：
一、系统操作管理制度。题目中的操作管理制度略显简单，具体参看书本257页。
二、系统硬件与软件管理制度。题目中的系统维护制度过于简单，具体参看书本258页。
三、计算机会计数据管理制度和
四、计算机会计系统会计档案管理制度。这两个在题目中是缺少的。
2、资料：
在江苏苏州有一家制药厂，已从事制药生产多年，在苏州有制药生产车间和相应的管理部门，为开拓市场扩大销售，公司2011年开始在上海设有销售部。 要求：如果你是该公司的会计制度总设计者，你如何总体设计公司会计制度呢？会计组织机构设置的形式有哪些？如何选择？会计工作岗位职责与人员配备需要注意哪些方面呢？
答题参考： 一
1）.设计好公司的会计组织结构，包括会计组织机构设置形式、会计组织机构设置的具体类型、会计组织机构的创新形式等
2）设计好会计工作岗位职责与人员配备 3）设计好会计档案的管理工作
二、会计组织机构设置的形式有集中设置和分级设置两种，具体参看书本15-16页。
三、具体参看书本17-19
3、题目：
结合本单位的实际情况为其设计出现金、存货和固定资产等方面的会计管理制度。 要求：
1．要详细介绍设计单位的财务状况、经营状况和组织结构。
2．简要指出设计单位现金、存货和固定资产等方面的会计管理制度存在的问题。
3．具体设计现金、存货和固定资产等方面的会计管理制度。
4．所设计出的现金、存货和固定资产等方面会计制度必须与设计单位有紧密的联系和针对性。
以下制度仅供参考，大家必须要写出单位的实际财务状况、经营状况和组织结构，并分析存在的问题，再结合单位实际设计制度。
现金管理制度
1 范围
本标准规范行为，杜绝各种不合理占用损失。根据《现金管理暂行条例》，结合本中心实际，制定本制度。
本标准适用于现金结算。
3 2 现金的使用范围
2.1职工工资、奖金、津贴。2.2各种对职工个人的其他支出。 2.3支付中心外部个人的劳动报酬。 2.4出差人员必须随身携带的差旅费。
2.5票据结算起点（１０００元）以下的零星支出。2.6按规定允许使用现金的其他支出。 3 现金收付的规定
3.1现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。3.2出纳职能具有垄断性。任何单位或个人都不得代表中心接受现金或与其他单位办理结算业务。
3.3出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。 3.4现金收讫无误后，要由出纳员签章，并及时编制会计凭证。
3.5对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。
3.6办理现金付款时，会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查是否符合中心规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。
3.7出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金，经办人员要在付款凭证上签字。3.8支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时处理有关账务。 3.9不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得跨期、跨月处理账务。 3.10每天收入的现金，应及时足额送存银行，不得坐支。
3.11任何部门和个人，都不得以任何理由公款私借，个人因公借款。
3.12出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由中心领导指定专人代办有关业务，不得私自委托。3.13非现金出纳代收现金时，要及时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续，“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。
3.14严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。
3.15定期监盘库存现金，确保账账相符，账实相符。发现溢余或短缺，及时查明原因，按规定程序报批处理。由于出纳员自身责任造成的现金短缺，出纳员负全额赔偿责任，造成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。
4 现金的保管
4.1现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过五年。
4.2现金的保管要有相应的保管措施，保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。
4.3保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管，并随时转动密码器。
4.4出纳员工作变动时，应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。
4.5库存现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳人员负责。4.6现金以外的物品，如发票等，如需存放在保险柜内，应办理保管交接手续。 4.7出纳员到银行存取现金，须有保安员护送，并安排专车接送。
存货管理制度
一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。
二、入库管理
1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入财务收支计划，并通过集团内行支付款项，再由供应部门负责 实施采购。
2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单 价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再 按实际价格调整。
3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交 财务入账。
4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。
5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担；生产产品因质量问题而返修、销售 退回所发生的损失由生产部门承担。
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库 保管员凭“出库单”据实发货。
2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库 或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。
3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
三、库存管理
1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。
2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。
3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。
第一章 总则
第一条 为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
第二条 存货管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。
第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章 入库管理规定
第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。
第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。
第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第三章 出库管理规定
第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。
第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
第四章 物资储存保管规定
第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
第十五条 物资堆放的原则是：
（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第十八条 仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。
第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第二十二条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。
第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
第五章 库存控制与分析管理规定
第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。
固定资产管理制度
1、目的：为了规范本公司固定资产的管理，特制定本制度。
2、固定资产的定义：固定资产是指价值较大，使用时间较长和在使用中能保持其原本存在的实物形态的物质资料、各种设施、设备。
3、固定资产的范围与分类
3．1 固定资产的范围：
① 单价在50元以上，耐用时间在一年以上的设备设施，都属于固定资产；
②单价虽不满50元，但耐用时间在一年以上的大批同类财产，也属于固定资产； ③图书，不受金额限制，均列为固定资产。
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3．2 固定资产的分类：
① 房屋和建筑物，指产权属于本公司的所有房屋和建筑物； ② 办公设备，指公司使用的办公与事务方面的设备； ③ 运输设备，指公司使用的各种交通运输工具；
④ 机械设备，指公司用于生产、维修的机械、工具和仪器等； ⑤ 图书，指公司所购置的政治、业务、文艺等各种书籍； ⑥ 其他固定资产，指以上各类未包括的固定资产。
4、固定资产的使用管理办法
4．1固定资产的编号：为了便于登记和保管公司的固定资产，应由财务部根据固定资产的分类，制定适合本公司的“固定资产目录”，对每件固定资产进行编号，填写标签，予以标记，实行跟踪管理。 4．2 固定资产的领用、调出
① 固定资产的领用：领用公司的固定资产，应由使用部门主管和经办人填报《财产物资领用单》，向财务部申请领用；经公司有关领导批准后，财务部凭单发放固定资产；
② 固定资产的调出：对于本部门闲置不用的固定资产，必须从整体利益出发，向上级主动提出调拨。凡调出固定资产，应凭有关领导签发的《固定资产调拨单》办理调拨手续。未经批准，不得随意处理。另外，向外借出的固定资产，借用单位必须出具借据，并按商定归还的日期如期归还。如在借出期间，借用单位对借出的固定资产损坏时，应按损坏程度进行赔偿。
4．3 固定资产的报损、报废
① 报损、报废的程序：公司使用的固定资产，由于正常使用，磨损到一定程度，不能继续使用和修复，就应予以报废。如果遭受非事故，使固定资产受到严重破坏，不能修复使用，则需要进行清理报损。固定资产的报损、报废，必须填报《固定资产报损、报废单》，经有关领导审查批准，并凭单销帐； ② 对报损、报废的处理：
a.固定资产的自然损耗，按报损、报废的程序提交公司有关领导审批；
b.凡是使用人或管理人玩忽职守或保管不力，致使固定资产发生被窃、遗失等，应认真查清责任，分别情节轻重，给予应有的处分；
c.凡是损坏公共财产，一般都要按价赔偿；
d.凡经批准报损、报废的固定资产残品，应如数交由财务部核对，验收，并加以利用或变价处理。
4．4 设立固定资产的账卡登记
公司的每一件固定资产，都必须根据其分类特点，设立帐卡进行登记。财务部负责按品名登记固定资产明细帐或卡片，记录所有的固定资产。并把各部门或各人使用和管理的固定资产印发有关部门或个人，以便查对。
5、固定资产的计价、折旧和变价
5.1本公司固定资产的计价、折旧的方法按国家及公司有关制度规定执行；
5.2固定资产的变价：公司固定资产需要变价处理时，应报请有关部门审查批准，并在批准的书面证明上注明资产变价金额。根据批准的书面证明，由财务部会计进行销账、结算和记帐。
6、固定资产的维修与盘存管理
6.1固定资产的维修:按其修理规模和性质不同，可分为大修和经常性修理两种。固定资产大修理是对机器设备进行全面拆卸，更换主要部件、配件；对房屋建筑物的主要结构或其他严重损毁而进行的翻修和比较全面的修补、粉刷、油漆，都属于大修理。大修理必须向有关部门申报，由有关领导审批后方可进行；
6.2固定资产的盘存：本工作应由领导人员、专业人员（包括财产管理人员，财务会计人员和使用部门的负责人）和员工代表组成的盘点小组负责进行。在盘点清查的过程中，除了查明固定资产的实有数与账面余额是否相符以外，还应注意各项固定资产的保管、使用、维修、保养等情况。另外，对于盘盈的固定资产，应在表内列明数量、
8 金额和原因，作为研究处理和入账依据。对于盘亏的固定资产，应当说明情况，分析原因，提出处理意见，提请领导审查批准，并相应调整账面金额。
