推荐第1篇：仓库保管员岗位职责和工作流程
仓库保管员岗位职责和工作流程
1、爱护公司财产，忠于职守，服从仓库主管的安排，具有高度责任感。
2、在仓库主管领导下，负责原材料、半成品、成品、不合格品、回料的验收、入库、出库、保管工作。
3、存货出库执行先进先出原则。
4、配合生产车间、质检、供销部、内转及时办理产成品、半成品、原材料、辅材入库。
5、配合质检、供销部及时办理不良品退回入库。
6、配合质检、物流及时办理产成品、半成品出库。
7、配合质检、车间统计员、领料员及时办理原材料集中领料、集中退料。
8、出入库前必须先通过质检部检验并签字确认，不合格产成品、半成品及不合格原材料不准入库，半成品、产成品质检不合格不予出库。办理出入库时，手续不全一律不予办理出入库。退回不良品入库前必须先经供销部、质检部签字确认后再办理入库手续。发现入库数量与对方发货数量不一致时，告之对方并由对方签字确认后按实际入库数量验收入库。
9、负责及时填制原材料、半成品、产成品、不合格品、回料出入库单，根据以上出入库单据及时登记相关帐、卡，确保帐卡物相符，每日将相关存货明细及时以电子档形式发至生技部、质管部、供销部、财务部各一份。
10、负责保管好所有出入库原始凭证，及时传递相关部门单据，确保存货可追溯性。
11、每月进行一次盘存，配合领导开展不定期盘存或抽样盘存，确保帐实相符。
12、负责实行存货分区管理，产成品、半成品、不合格品、原材料、辅材要标识清楚，分区清晰，吊牌规范合理。严禁存货混装、混放。
13、每日打扫仓库，整理堆放货物，保持仓库卫生清洁。
14、对仓库安全负责，每日下班前必须关闭水电开关，检查消防设施是否正常就位，检查门窗是否锁好，有无安全隐患，发现问题应及时向仓库主管回报。
15、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。
16、完成领导交办的其他事宜。附：仓库保管员岗位工作流程图
存货入库 原材料 辅材入库
产成品
半成品入库
不良品入库
回料入库
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
质检、供销签字确认
填制入库单一式三联
单据传递财务供销部门
填制入库单一式三联
质检、车间签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务生技部门
填制入库单一式三联
质检、生技签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务生技部门
填制入库单一式三联
质检、供销签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务质检部门
存货出库 原材料回料 辅材出库
产成品
半成品出库
不良品出库
填制出库单 一式三联
生技部 签字确认
单据传递财务生技部门
填制出库单 一式四联
供销部门岗 签字确认
单据传递财务供销部门
进入破碎工作流程控制
进入供销部 工作流程控制
登记帐卡整理归档保管单据
传递生技质检供销财务等部门存货明细电子档文件
存货盘存
盘存表传递财务部
报供销采购计划
日常存货分区整理
日常仓库卫生打扫
日常仓库安全管理
仓管员日常工作
推荐第2篇：仓库岗位职责、工作内容、流程
仓库岗位职责、内容、流程
1.职责：
1.1负责编制和修订仓库管理规定、工作流程等相关规章制度。1.2负责各仓库物料或成品的出入库管理及保管。 1.3 负责对仓库物料或成品进行定期盘点和帐物核对。 1.4 负责各类物料的回收、清洗、处理等。 1.5负责仓库的安全与卫生管理。
1.6负责单据报表及凭证的记录、登记、传递、保管、归档。
2.工作内容：
2.1编制和修订仓库管理规定、工作流程、标准等。2.2仓库出库时必须严格按照先进先出的原则。 2.3仓库物料或成品出入库后应及时登记有关账卡。 2.4未按规定办理、提供相关手续的不予入库或出库。
2.5对仓库物料进行定期与不定期盘点并核对帐物是否相符，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
2.6根据物料种类划分仓储区，进库物料按规定分类摆放，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。
2.7做好仓库卫生工作，确保库容库貌。
2.8积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作。2.9定期上报不合格存货，做好积压物料的处理工作。
2.10做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质，确保仓库和物料的安全，并做好仓库巡检记录。 2.11上班前班后应做好门、窗、水、电的开关工作。 2.12做好单据报表及原始凭证的保管归档工作。
2.13仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
2.14保守商业机密，不得擅自将公司有关文件带出厂外。
3.工作流程：
3.1包装材料入库流程
① 包装材料到库时，仓管员应与采购人员核对包装材料的品种、规格、数量，并及时通知质检人员检验。
A.检验合格的包装材料，通知生产部安排卸车，将包装材料放到仓库指定位置，做好标示，并办理入库手续。 B.检验不合格的包装材料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理，如遇特殊情况必须经主管领导或厂长批准后，方可入库或投入使用。 ② 办理入库手续时，核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，由仓管员填制包装材料入库单，经仓库主管审核后加盖仓库专用章。
③ 包装材料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ④ 当天开具的包装材料入库单必须登记入账。
3.2包装材料出库流程：
① 包装材料的领料：
A 接到生产部经审批的包装材料领料单后，及时备料。 B 按接到的包装材料领料单先后顺序发料。
C 发料时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。
D 办理出库手续时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
E 包装材料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 F 当天开具的包装材料领料单必须登记入账。 ②包装材料的出库
A非生产用料，需求部门应提供经主管领导或厂长批准后的申请单。
B 仓管员依据申请单对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制包装材料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。
C 办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
D 包装材料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E 当天开具的包装材料出库单必须登记入账。
3.3原料入库流程：
① 原料到库时，仓管员应与采购人员核对原料的品种、规格、数量，并及时通知检验人员检验。
A 检验合格后，通知生产部安排卸车，将原料放到仓库指定位置并标清标示。 B 检验不合格的原料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理。
② 凡是包装开封的原料必须检查重量。
③ 办理入库手续时，仓管员应核对原料品种、规格、数量、外包装，确认无误后，由仓管员填制原料入库单，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ④ 原料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的原料入库单必须登记入账。
3.4原料出库流程：
① 原料的领料
A 接到技术部经审批的产品调制单后，及时发料。
B发料时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。
C办理出库手续时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制原料领料单，领料人签字确认。
D原料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E当天开具的原料领料单必须登记入账。 ②原料的出库
A 非生产用料，仓管员依据具体需求对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制原料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。
B办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
C 原料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 D 当天开具的原料出库单必须登记入账。
3.5成品入库流程：
① 成品入库时，仓管员必须现场核对品名、规格、数量，检查外观。 A 验收合格后，按规定放到仓库指定位置，并办理入库手续。
B 验收不合格，拒绝办理入库手续，并根据实际情况通知相关责任人。 ② 办理入库手续时，仓管员与入库人员应核对品名、规格、数量、外观，确认无误后，由各班班长按要求填写成品出入库登记表。
③ 仓管员依据成品出入库登记表对品名、规格、数量核对无误后，及时填制成品入库单，经仓库主管审核无误后签字确认。
④成品入库单，一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的成品入库单必须登记入账。 ⑥ 整理好的退货入库时，单据上注明。
3.6成品出库流程：
①接到相关部门提供的仓库发货单后，及时备货。 ②按接到的发货单先后顺序发货。
③发货时，通知生产部安排装货人员，仓管员必须与提货人核对品种、规格、数量，并办理出库手续。 ④办理出库手续时，仓管员与提货人核对成品的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制成品出库单，提货人签字确认，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ⑤仓库成品出库单
A 外围仓库成品出库单上必须注明：提货部门、提货司机的姓名电话、收货人地址与电话等信息。成品出库单一式五份，一份白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联做送货清单、另一份做统计。
B 郑州仓库成品出库单一式六份，白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。
⑥ 当天开具的成品出库单必须登记入账。
推荐第3篇：仓库保管员岗位职责及工作流程
库管岗位职责
（1） 爱护公司财产，树立高度责任感，认真操作E商系统，不断提高管理水平。 （2） 负责仓库的产品及配件保管、验收、入库、出库等工作。做好仓库的管理工作。
（3） 及时向公司商务部上报备货计划、物料添加计划（票本、办公用品、及日物料），及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
（4） 严格执行公司库管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时和E商调拨单明细对账，并同步做调拨确认工作，认真检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不合要求,不准入库；出库时检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不全不发货，特殊情况须经上报公司商务主管同意发回公司。
（5） 合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品品牌分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
（6） 重视仓储库龄产品的管理，做好调库会库工作。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。办公用品及办公电器等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
（7） 各类产品分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对库存盘点清点，做到帐、物两者相符，对报废产品及时上报情况,做好处理及调拨回库工作。
（8） 负责仓库管理中的入库调拨确认、出库单的调拨及调拨提报、店面领货本的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。 （9） 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 （10） 完成领导临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购商品入库（其他店面现金采购货品） 做好上报商务部入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,上报商务做好入库流程，及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓:按入库单的要求分别填列,内容有:标注店名⑴.供货单位 ⑵供货电话联系人 ⑶.商品品名⑷.发货号码或送货单号码 ⑸采购日期 （6).单价 (7).串码(8)颜色 (9).店面店长(10)制单人注明。
2.清库产品入库(内部调拨) 清库产品说明表内容有:标注店名⑴.入库产品的品名 ⑵.调拨入库日期 ⑶.产品串码 ⑷.颜色 ⑸.数量 （6）说明产品磨损情况及其他说明、（7）店面店长、（8）.制单人注明。
3.成品入库 ，产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒,经检验合格后,确认调拨单，确认入库。
二.出库
1.手机领取出库，促销员必须登记出库本，做好记录。
2.手机销售出库（下账）。根据销售票据，进行E商下账，做好保存。 3.调回总库工作流程为：（1）验号货品配置，做好包装及产品的外观清理工作，检验配置。(2)在E商上做好调拨单。（3）按照公司要求按时发回公司。（4）跟进总部库管及时审核调拨单。
三。盘库
1.每周进行自我清点，做好自查。盘库内容：（1）核对产品数量、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。（3）手机配件数量是否于E商相符。
2.每月月底,进行大盘库。盘库内容：（1）核对产品数量（几串与盒串是否相符）、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。（3）手机配件数量是否于E商相符。
推荐第4篇：仓库保管员岗位职责及工作流程
半成品仓管员岗位职责
1.树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2.负责尼丝纺烘干布，湿干涂，已染色未轧光，已染色已轧光缎布，纸管纸箱保管、验收、入库、出库等工作。入库的半成品和纸箱纸管应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。 3.及时掌握半成品的库存情况, 确保出入库的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排半成品在仓库内的存放次序，按半成品种类、颜色、等级分区堆码，存放处卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存纸箱、纸管，二次纸和纸管的收集和处理，做好回收工作。 7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好每月的盘点的工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料转交仓库文员入账
9.负责仓库区域内消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10.完成领导临时交办的其他任务。
11.仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务。
推荐第5篇：仓库保管员岗位职责及工作流程
仓库保管员岗位职责
1.树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2.在老总的领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并电脑员、业务员做好仓库的管理工作。
3.及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。
9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
12.完成领导临时交办的其他任务。
仓库保管员工作流程
一.入库
1.外购商品入库。做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.商品类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字 ⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写\"产品入库单\"时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库
1.原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因.⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等.报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。
3.与供应商﹑销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。
推荐第6篇：岗位职责和工作流程
副总经理岗位职责
直接上级：总经理
直接下级：各部门经理（财务部除外）
1、在总经理领导下进行工作，对总经理负责。
2、协助总经理完成经营指标和工作任务。
3、按照分工安排，负责分管具体业务部门，对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核，掌握分管部门日常经营管理具体情况。
4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划，提出合理化建议，对市场及经营管理方针提出意见，供总经理参考。
5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。
6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设，督促有关部门开展员工业余文化活动，增强企业凝聚力。
7、根据总经理的安排，主持召开每周的业务工作例会，对业务工作进行协调与检查。
8、负责监管部门的营业费开支和收入，确保并完成各项有关的预算指标。
9、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。
10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。
11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。
12、实行全面的经营管理，对外代表酒店，对内任免下属人员。
13、负责来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。
14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划，并指导执行。
15、审阅各种有关报表、报告，及时掌握宾馆的经营情况，采取有效措施，积极组织促销，使出租率和收入达到宾馆计划的要求。
16、严格按照服务标准和程序，对所辖各分部进行控制，督导其为客人提供优质服务。
17、督导控制所辖部门成本，防止浪费。
18、深入部门，听取汇报检查工作情况，发现问题及时督办。
19、总经理不在宾馆期间，受总经理委托负责宾馆日常经营管理工作。20、负责宾馆全面安全防火工作。
副总经理工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、查看前一天总值记录,了解是否有异常事情发生并签字。
3、（如星期一）９点召开周例会，听取各部门经理汇报上一周工作完成情况，及下一周工作安排，根据各部门情况做下一周具体工作安排，传达总经理意见和工作要求。
4、批阅各部门上报的文件及单子。
5、巡查各营业面的卫生及有无员工违纪现象。发现问题及时找部门经理沟通。
6、了解销售部客户拜访情况，经常与客户沟通。
7、督促办公室招聘，做好人员储备。
8、及时了解餐饮、客房预定情况，督促餐饮部经理、房务部经理做好准备工作，为客人提供优质服务。
9、遇到重要客户召开会议，要亲自跟踪会议，提供最优质的服务。
10、经常与厨师长沟通，创新菜，保证菜品出品质量。
11、定期检查餐饮、客房培训情况，增强员工的服务意识，提高员工的业务技能。
12、完成领导交办的其他工作。
办公室主任岗位职责
直接上级：副总经理
直接下级：行政文员、司机、工程、保安、质检
1、负责办公室全面工作，带领部门员工完成各项工作任务。
2、负责宾馆全面质检工作及考勤工作。
3、协助总经理（副总经理）处理好日常办公事务，搞好各部门综合协调，解决工作中出现的问题。
4、负责宾馆协议、文件的起草、发放及印章的管理。
5、负责起草、修改酒店有关规章制度，会同有关部门检查落实。
6、负责人力资源的全面工作。
7、负责后勤部门的全面工作，制定维修及保养计划。
8、负责宾馆节能及其管理，维修费的节约工作，注重能源消耗核算与分析，努力把能源消耗及其他有关费用降到最低水平。
9、负责宾馆安全保卫工作，掌握酒店安全重点，熟知酒店消防、监控设备实施状况，加强预防工作。
10、负责宾馆员工餐厅、员工公寓管理工作。
11、负责检查监督下属严格执行岗位职责、操作规程、工作标准及安全生产制度。
12、负责宾馆各部门维修、检查设备及调度工作。
13、负责定期培训员工消防知识工作。
14、负责宾馆车辆管理及调度工作。
15、负责制定下一年或下一季度各项行政后勤费用预算情况。
16、负责办公区域和公共区域的安全、防火工作。
17、完成好领导交办的其他工作。
办公室主任工作程序
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、查看水、电、气日报表及各个区域设备设施，处理前一天工作未尽事宜，检查宾馆经营管理工作情况和本部门工作情况，发现问题及时处理与沟通。
3、查看各部门卫生状况，餐厅前一天打扫卫生状况及各部门节能情况。
4、查看后勤部门值班记录，直燃机运行状况、卫生状况。
5、查看各部门报修情况，布臵工程部一天工作安排，用最短时间完成好报修任务,并对维修情况进行检查,无异议让报修部门经理签字确认。
6、查看保安分担区域卫生情况，以及室外卫生状况。
7、查看前一天晚监控录相看有无异常情况发生，和值班人员值班情况(查楼内外安全、查包情况)。
8、查看消防控制柜和各区域消防设施是否正常。
9、督促人员招聘工作，制定好新老员工定期培训工作。
10、做好员工餐厅及员工公寓管理工作，提高员工满意度，让员工有家的感觉。
11、严格车辆管理，确保车辆安全，做到无事故发生。
12、查看当天质检情况，并对检查出的情况进行督察。
13、处理日常行政事务，并随时完成领导交办的各项工作。
行政文员岗位职责
直接上级：办公室主任
1、负责宾馆人员招聘及人事管理工作。
2、负责会议记录和文件打印、校对、发放工作。
3、负责制定员工的培训计划，并组织实施。
4、负责宾馆员工劳动合同的签订和办理员工保险事宜。
5、完成好领导交办的其他工作。
行政文员工作程序
整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 招聘及培训
1、提前查看好下月各人才市场和大型人才招聘会招聘时间。
2、根据各部门人员情况定期招聘人员，做好人员储备工作。
3、负责制定人事管理档案工作，建立好人才信息库。
4、负责对新员工岗前知识培训，包括员工心态、仪容仪表、礼仪礼貌、员工手册、各项规章制度和酒店英语日常口语。
5、负责《员工手册》、工牌、工装的发放。
6、制定好对老员工的季度培训及考评，考评成绩直接影响年度优秀员工评比。文、档
1、负责做好会议记录及发放工作。
2、负责宾馆各类文件的收发打印、校对、装订等日常管理工作。
3、负责宾馆所有供应商合同，电器、厨房设备的保修单和说明书的保管及建立档案工作。
4、负责打印所有会议、婚宴预定单，并提前下发各部门。
5、定期签订劳动合同，按月交纳保险。
6、完成领导交办的各项工作。
质检员的岗位职责
直接上级：办公室主任
1、负责宾馆全面的质检工作。
2、负责宾馆员工考勤工作。
3、完成好领导交办的其他工作。
质检员工作流程
整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 质检及考勤工作：
1、每天对营业面员工仪容仪表、礼仪礼貌、工作状态、各部门卫生状况及公共区域卫生至少检查四次以上（上午8：10中午11：00下午2：00、4：00）。
2、对上一天检查出的问题再次进行检查，是否按规定已经整改。
3、每天检查员工有无迟到或早退现象。
4、饭口时间对餐厅站位和对客服务质量进行检查。
5、每天至少对三间以上客房进行检查。
6、每天对后厨进行检查，卫生状况、食品浪费现象及生熟食品分存情况。
7、每天对员工更衣间、员工餐厅及餐具进行检查，查看员工用餐有无浪费情况。
8、每周对员工寝室不定期检查三次以上。
9、每月5日前查看完上月员工指纹打卡及出勤情况，并出具报告。
10、每月8日前汇总考勤，并交财务部。
11、做好宾馆质检工作，完成好各项工作目标。
12、检查各部门水、电、气有无浪费情况。
13、每周末提交本周质检报告单。
万能工岗位职责
直接上级：办公室主任
1、负责宾馆配电室，电路运行管理工作。
2、负责每日查看变电室内各类设施、设备、开关、线路、仪表是否正常运行，注意闻、听、查、看等方式，发现异常或隐患，马上处理，立即上报。
3、负责宾馆各项设备的保养、日常维护和定期维护，并做好记录。
4、及时处理各部门上报的维修单。
5、负责宾馆所有电器电路的维修。
6、负责家具、壁纸、洁具、门锁的维修。
7、做好工作记录，记录好每天宾馆用水、电、气情况。
8、做好会议、婚宴指示牌及悬挂条幅、婚礼拱门工作。
9、完成好领导交办的其他工作。
万能工工作程序
1、着装上岗，按时上下班，做好每天工作记录。
2、每天上班检查前一天水、电、气用量情况，填写好日报表。
3、熟悉负责区设备、设施、供电线路的分布，要做到处理故障及时、安全、彻底，确保宾馆电器设备及宾客用电需要。
4、询问主管领导有无报修单需要维修，如有维修任务立即给予修复，完成不了或需要更换易损件的立即上报。修复完毕后及时通知该部门经理并签字确认。
5、无维修任务时，应在楼内查看各设备设施及强、弱电间电路是否正常，发现问题及时解决。
6、调配好餐厅各包房及婚宴大厅的音响系统，保证好客人的正常需要。
7、做好会议保障工作，做好婚宴指示牌和会标的悬挂工作。
8、完成好领导交办的其它工作。
机房岗位职责
直接上级：办公室主任
1、负责宾馆冬季供暖和夏季制冷机组的正常运行。
2、严格遵守宾馆安全管理规定和本职岗位操作规程，确保宾馆正常安全运行。
3、负责巡查，发现问题做到及时上报，及时处理，处理不了的及时与工程师联系。
4、负责机组和系统的检修和保养。
5、负责机房内卫生清洁和安全防火工作。
6、完成好领导交给的其他工作。
机房员工工作程序
1、着装上岗，注意个人卫生，打卡签到。
2、每天7：30分前到岗交接班，卫生交接，做到不迟到、不早退。
3、每天交接班时检查各机组运行是否正常，各仪表压力是否正常，水泵运行声音是否正常，作好交接班记录。
4、及时与总台、餐厅联系楼内每层温度，及当天预定情况，是否需 增加温度。
5、每天到楼内巡查，检查每层温度，尤其夜间更要查看，保证楼内温度无死角。
6、时刻查看卫生热水温度及卫生用水量情况，如房间用水量大，及时到楼内检查是否哪个房间有长流水或有漏水点。保证卫生热水温度。
7、在岗工作时间不允许吸烟和饮酒，不允许睡觉，时刻警觉。
8、得到通知有空调不热或有杂音的，马上到现场予以处理。
9、发现问题或遇到情况，及时上报或通知总值经理。
10、保持好机房内卫生状况，定期打扫机组和泵房内灰尘，做到有一个清洁、干净的工作环境。做好安全防火工作。
司机岗位职责
直接上级：办公室主任
1、做好车辆的每日清洁及保养，保持车体及内饰的整洁。保证宾馆采购用车。
2、遵守《道路交通安全法》，确保行车安全。
3、负责车辆年检，定期保养工作。
4、负责车辆的卫生、安全、防火、防盗工作。
5、熟悉交通路线及路况，提高工作效率。
6、下班后将车辆停放在车库。
7、完成好领导交办的其他工作。
司机工作程序
1、整理仪容仪表，按时上下班。
2、做好出车前的检查，查看车辆卫生、发动机、刹车片、仪表、轮胎等是否正常。
3、请示领导有无派车任务，无任务时在办公室待命。
4、出车采买过程中，将车驾驶到采购地点，协助采买看护好车上的货物。
5、车辆返回单位将货物卸完，检查车内是否有遗留物品。清洁车辆补充燃料，为次日用车做好准备。
6、收车后入库，关好门窗，锁好车门，防止被盗。
保安员岗位职责
直接上级：办公室主任
1、负责宾馆治安保卫工作。
2、负责每天检查宾馆内消防安全工作及消防设备的检查。
3、负责检查员工通道安全、卫生、登记、查包等事宜。
4、负责宾馆夜间楼内、外的检查工作。
5、负责宾馆停车场车辆管理和安全工作。
6、负责宾馆晚间楼体灯的开关工作。
7、负责宾馆院内的卫生工作。
8、负责宾馆监控设施管理和观察。
9、完成领导交办的其他工作。
保安工作程序
1、着装上岗，注意个人卫生，白班每天8点前到岗，交接班及卫生交接（负责本区域卫生）每周大扫除一次（周一）。
2、每天7：30至8：00晚17：00至17：30晚8：00—8：30为站岗时间，员工下班必须检查员工带出的包、垃圾袋等物品。要有礼貌注意以下几项：（1）您好请打开包检查。（2）谢谢合作等。检查过程中要仔细查看包内是否有宾馆物品。不得随意翻动员工包内物品，若有必要请员工配合。
3、用餐时或楼内检查时必须将员工通道门锁死。无特殊情况下不许横穿大堂。
4、对外来人员和送菜人员做好记录，工作时间员工出入要有本部门经理签字方可放行。
5、根据天气情况开关楼顶彩灯，并对外面楼体灯进行观察有无损坏。
6、值晚班每天18：00接班，接班后了解入住及用餐客人情况。后厨下班后应叫总值一起对厨房水、电、气进行检查，检查一定要细致认真。
7、晚班每小时对楼内、外检查一次，检查要细，保证无死角。晚班期间不许睡觉。
8、检查时注意听、闻，有无水声，有无物品燃烧的气味。注意观察入住客人的动向。
9、如消防控制室报警，马上查看，弄清报警准确地点，立即赶赴报警现场。
10、餐饮员工离店时保安要到每个包房内进行检查，无异议后再把该包房门锁死，检查吧台各安全门是否锁死以及冰柜、库房门是否锁死。
11、检查确认后，让后厨和餐饮值班员工签字确认。
12、员工离开宾馆后，把员工安全通道门锁死。
13、值班时发现解决不了的事情，马上汇报部门经理或通知值班经理。
14、保卫好宾馆的正常运行及安全。
销售部经理岗位职责
直接上级：副总经理
1、在副总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成宾 馆销售任务。
2、根据宾馆的目标市场及顾客的潜在要求，制定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。
3、负责销售客户来店的全程跟踪与服务，并做好各部门协调工作。
4、负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。
5、定期走访客户，征求客户意见，掌握其他酒店的出租率，平均房价水平，分析竞争态势，调整酒店销售策略，适应市场竞争需要。
6、协调销售部和各经济组织的关系，经常保持同上级旅游管理部门，各大旅行社、航空公司、铁路客运站和本地的商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并通各客户建立长期稳定的良好协作关系。
7、及时对挂账消费客户的帐目进行催缴。
8、督导销售人员的日常工作，制订会议通知单，及时下发各部门。完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。
9、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。
10、负责大型会议及VIP客人的跟踪服务。
11、处理销售部日常事务，完成副总经理（总经理）交办的其他工作。
销售部经理工作程序
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、阅读本部门有关工作记录、报表，处理前一日工作未尽事宜。
3、查看会议一览表，掌握会议接待落实情况。
4、听取销售代表前一日工作简要汇报，主要内容包括：走访客户情况；客户拖欠款催收工作进展情况；有关会议信息了解掌握情况；会议洽谈进展情况；潜在客户需求信息；会议期间跟踪服务工作及会务组接待服务中的意见等。
5、组织部门每日早会：安排销售代表当日应走访的单位及重点销售对象；安排有关销售代表催收欠款；如本店正在接待会议或团队，应安排专人与会务组及宾馆相关部门搞好协调；做好接待会议前的准备工作，如用房、用餐、会议室的布臵及使用时间、条幅的制作、悬挂等。
6、及时与客户保持联络并建立好关系。陪同客户参观了解宾馆产品，洽谈业务。
7、积极开辟新客源，对近期有会议或有固定客源的客户进行拜访。
8、对当天有会议或重要客户用餐，销售部派专人全程跟进会议，与各部门及时沟通，保证对客服务及客人的满意度。
9、团队预定：（1）接到团队来店或传真定房，要查看团队人数、国籍、用房数、抵离日期、房价、付款方式、用房种类、姓名、以及是否有其它服务。（2）查阅总台电脑预定情况，证实确有房间时接受预定，并把团队定房确认单传回团队负责人。（3）在团队抵店之前３天，再次与团队负责人确认。（4）做好团队预定单并及时下发各部门。 团队接待：（1）检查准备工作，客房部餐饮部是否按团队预定单已准备完毕。（2）接团工作，团队到店时，亲自到前台与团队负责人进行联系，帮助办理团队入住手续，落实团队用餐等事宜。（3）接待重要团队时，应提前检查客房，准备好入住单及钥匙，客人到达前10分钟带领有关人员到场欢迎。 送团工作：（1）在团队办理结帐手续15分钟前到总台协助结帐。（2）让保安帮助客人把行李装车。（3）与各位客人道别。
10、积极联系客户，与长期有会议或活动的单位签署协议，并把原件交给财务部。
11、建立好客户档案，及时存档。
12、主持部门每周例会，总结上一周工作，布臵本周主要工作并提出具体要求。
餐饮部经理岗位职责
直接上级：副总经理
直接下级：餐饮服务员、服务生、吧台
1、负责餐饮部全面工作。
2、负责制定餐饮部年、季、月销售收入、费用支出计划，带领本部门员工完成各项经营指标。
3、检查管理下属员工的工作和有关规章制度执行情况。
4、亲自组织、安排团体就餐、重要宴会及会议的接待，确保服务质量。
5、了解掌握员工思想动态、工作情况、技术水平，善于调动员工工作积极性。
6、对所属下属进行绩效考核，依据宾馆奖惩制度进行奖励或惩罚。
7、负责员工培训计划的制定与组织实施。
8、抓好设备设施的维护保养，确保各种设备处于完好状态。
9、负责本部门安全、防火及卫生工作。
10、完成领导交办的其他工作。
餐饮部经理工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、每天早晨8：30分前打卡上岗。
3、9：00召开班前会，并检查服务人员的仪容仪表，布臵并安排当天的工作任务。
4、10：00—10：20开始检查服务人员各分担区卫生，清扫不彻底，要批评警告。第二次发现直接下罚单。（赶上培训日，检查卫生时间提前20分钟为9：40—10：00）
5、11：00—13：00准时检查服务人员站位情况。站立服务，指定固定位臵，不准乱站（串）同服务员迎接宾客的光临，通过走动式管理，巡视各岗位服务人员值台服务，发现问题及时处理解决。
6、13：00到食堂吃员工午餐（安排好中午值台轮流用餐，同值午班人员交接好）。
7、13：30—15：25在安排好工作后，方可下班休息。
8、15：30下午上班，首先同吧台联系，及时了解预定情况，并及时通过值台服务员做好接待的准备工作，及各分担区卫生清扫工作。
9、16：00—19：30检查服务人员是否能够准时站位，迎接就餐客人的到来，检查监督服务人员工作执行情况，是否达到培训要求，发现问题及时解决。
10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。
11、随时协调本部门与其他部门的关系。
12、处理客人投诉。
13、下班前到所辖区重要部位进行检查，做好部门工作日记，重要事宜及时向主管副总经理报告。
14、20：00在工作任务不忙的情况下，安排好服务，方可下班。
餐厅部长岗位职责
1、全力配合经理工作，执行经理的工作指导，并汇报工作。
2、编定每日早晚班人员，做好餐前准备，检查仪容仪表按时开早会。
3、了解当天菜品沽清及用餐人数和要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促工作人员做好清洁工作和餐具准备工作。
4、掌握散台及宴会的服务流程，随时注意就餐人员的动态和服务员的服务情况，亲自检查餐前准备工作和服务，及时发现问题予以纠正和指导。
5、对后厨所上菜品严格把关，质量不达标不上，并及时反馈给后厨（厨师长）和部门经理。
6、加强与客人沟通，了解客人对服务及菜品的意见，妥善处理客人投诉并及时向经理汇报反映。
7、对吧员进行日常管理及监督。
8、定期检查设施和清点餐具，下班前检查卫生及电器开关和安全问题，如有问题及时向经理汇报并处理。
9、当经理休息或不在岗时，通过经理授权应全面做好餐厅服务接待工作。
10、注意服务员的表现，随时纠正他们服务中的失误，关心员工的生活和思想状况。
11、做好带头工作，加强培训不断提高自身及其下属的服务水平。
餐厅部长工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、每天早晨8：30分前打卡上岗。
3、9：00召开班前会，协助餐饮部经理检查服务人员的仪容仪表，布臵并安排当天的工作任务。
4、10：00—10：20跟随经理检查服务人员各分担区卫生，清扫不彻底，要批评警告。第二次发现直接下罚单。（赶上培训日，检查卫生时间提前20分钟为9：40—10：00）
5、11：00—13：00准时检查服务人员站位情况。站立服务，指定固定位臵，不准乱站（串）同服务员迎接宾客的光临，通过走动式管理，巡视各岗位服务人员值台服务，发现问题及时处理解决。
6、13：00到食堂吃员工午餐（安排好中午值台轮流用餐，同值午班人员交接好）。
7、13：30—15：25在安排好工作后，方可下班休息。
8、15：30下午上班，首先同吧台联系，及时了解预定情况，并及时通过值台服务员做好接待的准备工作，及各分担区卫生清扫工作。
9、16：00—19：30检查服务人员是否能够准时站位，迎接就餐客人的到来，检查监督服务人员工作执行情况，是否达到培训要求，发现问题及时解决。
10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。
11、配合经理协调本部门与其他部门的关系。
12、处理客人投诉，如处理不了，及时找部门经理或总值经理处理。
13、下班前到所辖区重要部位进行检查，做好部门工作日记，重要事宜及时向餐饮部经理报告。
14、20：00在工作任务不忙的情况下，安排好服务，方可下班。
吧员的岗位职责
直接上级：餐饮部经理
１、为客人提供礼貌服务，做到来有迎声，走有送声；接听电话，铃声响起三声内接起；与顾客沟通时必须站立服务，操作电脑收银除外。做好预订登记，及时向部门主管汇报，并通知值台服务员。
2、每天按时打扫所负责的分担区的卫生，保持卫生清洁。
3、熟悉各类酒水名称、价格、产地、饮用常识及一般保管知识。
4、做好酒水盘点及日、月报表。
5、掌握沽清单的内容，主动介绍和推销餐厅所经营的各类菜肴、酒水。
6、接受客人意见及投诉，无权处理或解决不了的事情应及时报告给部门经理或当班经理。
7、接受培训，提高自身的操作技能和业务水平。
8、严格执行安全、卫生管理制度。
吧员日工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、值早班吧员，7：00前到岗打卡，在早餐人数少于20人情况下（可8：00上班），收早餐券，并配合服务员做好客人的接待服务工作。
3、8：00吧员到财务室进行前晚帐款交接。
4、8：30到员工餐厅吃早餐。（从8：00开始要保证接听预定电话、响声不准超过3次，两人轮流吃早餐，保证吧台有一人接听电话）。
5、8：40—9：00做好每天的准备工作，检查使用的设备是否可以正常运行，及时与餐饮部经理沟通预定情况。
6、9：00—9：10参加班前例会。听取经理工作安排，了解当日预定情况。
7、9：10—10：00清扫分担区卫生，清点吧台酒水，按规定补充酒水品种数量。
8、10：00—11：00参加培训或自学业务知识。
9、11：00—13：00正常接待就餐客人(1)要求客人进门，必须站起来服务，询问引领客人到指定的包房就餐。客人到吧台点酒水，主动介绍。（2）开餐时认真核对帐单，见单付酒水、香烟等，如服务员忙时可将酒水送至包房。结算酒水单，与收银员核对数量、价格是否准确。每日收餐后，认真做好宾客剩余酒水的寄存并做好记录。
10、13：00轮流用午餐。
11、13：30—15：25副班人员可下班休息。
12、15：30下午上班打卡。
13、15：30—19：30做好晚上预定通知工作。
14、19：30轮流吃晚餐。（不准在吧台内用餐）
15、20：00早班人员做好交接班方可下班。
16、20：00— 与收银员核对酒水总数，做好日销售报表，清点酒水，核对实物，直到最后一桌客人买单或签单后，检查并锁好门，经检查合格后打卡签退。
17、每月月末接受财务部盘点。
吧台预订服务流程
接受电话预订
1、接听电话：电话铃响三声之内，预定员须拿起电话听筒。
2、问候客人：预定员须语言清晰，态度礼貌，先问候客人“您好”；预定员须准确报出部门名称；表示愿意为客人提供服务。
3、聆听客人问题并给予回答：如客人报出自己的姓名，须立刻称呼客人的姓名；预定员须仔细聆听客人提出的问题，准确掌握客人的问题的内容，必要时须重述客人提问，以获确认；根据客人提问，准确回答客人问题；如果当时回答有困难，须向客人说明原因并道歉，记录好客人的联系电话及姓名，并告知客人，落实后给予答复。
4、接受会议、就餐预定：礼貌地问清客人预订内容及客人的姓名、单位、会议/就餐标准、人数、抵达时间、联系电话、联系人，并准确、迅速地记录在会议、宴会预订单上；询问客人对会议、就餐是否有其他特殊要求，并将客人的特殊要求详细填写在预订单上。（接受会议预定，及时转销售部接待负责，婚宴预定，主要由餐饮部经理负责，吧员可简单介绍一下情况。）
5、重述、确认客人预订并向客人致谢：需用礼貌、热情的语气征询客人，无其他意见后，重述客人预订内容，同时告诉客人就餐或会议的时间、地点及宾馆预定员的姓名，并获得客人确认；与客人结束谈话后，预定员须向客人致谢并道别。
6、通知相关人员：完成会议就餐预订后，预定员须及时通知会议室、宴会厅或餐厅的负责人，让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作。
接受客人当面预定
1、预订登记：当面接受客人预订时，须礼貌地问清客人预订的内容及客人的姓名、单位、预定标准、抵达时间、联系电话、联系人，并带领客人参观就餐地点或会议地点，待客人确认后，告诉客人就餐或会议的费用及宾馆预定员的姓名；待客人确认后，预定员须在会议、婚宴预定本上登记。（不是协约客户和院内客人，要及时向客人收取订金。）
2、询问客人有无其他要求：接受客人会议预定：（1）需询问客人是否需要饮品、茶点等。（2）须询问客人是否需要投影仪、录像机、麦克风、灯、影音设备。（3）预定员须及时通知会议室负责人，让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作，并按规定收取费用。 接受客人就餐预定：（1）须询问客人是否有特殊要求，如：是否有饮食禁忌等。（2）须询问客人是否需要麦克风、电视等影音设备。（3）预定员须及时通知宴会厅或餐厅的负责人，其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作并按规定收取费用。（4）除院内客人和签约客户外，其他散点或集体预订，都要提前收取全单20%的押金。（有人担保除外） 更改预定
1、接受客人更改预定信息：在接受客人更改预定信息后，预定员须问清更改预定客人的姓名及原始预定情况。
2、确认更改预定：预定员在确认新的日期之前，须确认场地情况；在有空场地的情况下，预定员方可为客人确认并更改预定，并重新填写预订单。
3、未确认预定的处理：如客人更改日期的场地已订满，须及时向客人解释，同时，预定员要礼貌地告知客人预订暂时放在候补名单上；如果有空余的场地，须及时与客人联系。
4、更改预定的完成：更改预定完成后，预定员须再次感谢客人的及时通知；再次感谢客人的理解与支持（未确认时）；预定员将更改预定情况及时通知营业场所及销售部。 取消预定
1、接到取消预定信息：在接到取消预定信息后，预定员须问清取消预定客人姓名等诸项事宜（就餐/会议的地点、时间）。
2、确认取消预定：如不是预定本人通知，预定员须记录预定代理人姓名及联系电话。
3、处理取消预定：预定员须将取消预定的信息及时通知营业场所及销售部；预定员须再次询问客人是否要做下一个阶段的预订。
宴会服务员岗位职责
直接上级：餐饮部经理
1、及时掌握菜单情况，准备好相关的备品。
2、做好餐具消毒、摆放及卫生工作。
3、做好宴会的餐具、布草的补充和更换。
4、按照标准化、规范化为宾客提供优质的餐中服务。
5、就餐结束后，及时清点所消费的酒水，防止出现多报的情况，帮助客人清点好随身物品，防止丢失或遗漏。（捡到贵重物品要及时上交部门领导，私留直接开除。）
6、欢送宾客。
7、营业结束后，需做好收尾工作。（要求在30～40分时间做完）
8、完成上级交给的其他任务。
宴会服务员工作流程
1、依据婚宴预订单确认：婚宴时间、场地、人数、桌型摆放。
2、清扫场地，使之干净、整洁。
3、摆放餐桌及餐具，按人数摆放，不要出差错。摆放完毕后，服务员再检查一遍，查缺补漏。
4、根据客人实际要求摆放酒水。
5、客人到来要引领客人到自己的座位，礼貌待客。
6、根据客人的要求上菜，发放筷子。
7、客人用餐时，时刻关注客人的需求，及时予以帮助．
8、在用餐过程当中，如出现客人投诉，解决不了时，马上找部门经理予以解决。
9、用餐结束后，及时撤餐，清扫场地、洗刷餐具。
10、结帐时要及时与收银员沟通，核对好桌数和酒水数，防止出现差错。结账并向客人致谢：按结账工作内容与标准为客人结账，并真诚的感谢客人；客人离开时，为客人搬开餐椅，送客人至宴会厅门口，并欢迎客人再次光临。
中餐服务员岗位职责
直接上级：餐饮部经理
1、在餐饮部领班的带领下，按照餐厅服务工作规程和质量要求做好餐前准备，餐中服务和餐后收拾工作。
2、正确摆台，并保证所有的餐具清洁无污、杯具光洁明亮、无斑痕。
3、按质按量备齐各种物品，确保营业正常运行。
4、了解餐厅的预订以及客人的一些特殊要求，提前做好准备工作，确保为客人提供准确周到的服务。
5、掌握沽清单的内容，主动介绍和推销餐厅所经营的各种菜肴、酒水。
6、熟悉自己的工作步骤及操作规范，适时主动地为客人提供优质的服务，恰当处理多种意外事件。
7、接受客人意见及投诉，无权处理或解决不了的事件应及时报告部门经理或总值经理。
8、客人用餐完毕，及时做好收拾工作，清洁好餐厅的卫生。
9、检查餐厅的各种设备，做好维护保养工作，需维修的依据本店维修程序报工程部处理。
10、接受培训，提高自身的操作技能和业务水平。
11、严格执行安全、卫生管理制度。
12、完成上级交给的其他任务。
中餐服务员日工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、6：30 早班员工6：30之前打卡上岗，准备早餐（自助餐），清洁卫生，备餐具、上菜；
3、7：00--9：00 准备开餐，菜品及时加热，保证温度，清理台面，早餐结束后撤餐、洗刷餐具，彻底清洁卫生；
4、8：30 员工早餐时间（值班员工轮流就餐）；
5、8：55 全体员工上岗，整理仪容、仪表、工装及工牌等；
6、9：00 召开岗前例会；
7、9：10--10：00 清洁公共区域及分担区卫生，早班服务生按班次清理员工餐厅及更衣间卫生；
8、10：00--10：40 全体员工进行岗位技能培训、学习；
9、10：40--10：50 员工对各自区域卫生情况进行自检，发现问题及时整改，并准备好开餐前的热水、茶叶等。
10、11：00 由部门经理、质检部人员检查公共区域及各包房卫生（包括仪容、仪表及服务礼仪、礼貌等）；
11、11：00--13：00 准时站位，迎接宾客，进行餐中服务；
12、13：00 员工午餐时间（值台员工替班就餐），不准漏岗就餐，违者罚款处理。
13、13：30 除值班员工外，其他员工在不忙的情况下回寝室午休（特殊情况经部门经理同意可在包房内休息）。
14、15：25 全体员工到岗，进行晚餐前的准备工作；
15、16：00--19：00 准时站位，迎接宾客，进行餐中服务；
16、18：30 早班员工经批准后下班；
17、19：30 员工晚餐时间（值台员工替班就餐）；
18、20：00 正常班次的员工与晚班员工做好交接后下班（特殊情况除外），晚值员工做好收市前工作，检查好各区域及包房设施，锁好门，确认无隐患，做好记录后下班。
中餐服务员服务程序
（一）营业前的准备工作
1、餐桌的清洁准备工作
（1）餐桌擦拭干净，换上干净的垫布桌巾。
（2）补足餐盘、汤匙、茶杯、牙签捅、筷架及筷子。 （3）备妥抹布及口布。
2、餐厅清洁工作
（1）将脏台布、口布送洗，领回干净台布。
（2）捡拾地毯上的牙签和各种杂物，首先要用扫把扫一遍，然后再用吸尘器，吸地毯时由内向外，并移开椅子。
3、餐桌、餐具的布臵与摆设
（1）桌、椅归位到齐，椅子稍伸入桌内，桌子擦拭干净。 （2）口布臵于座位正中央，标志朝向客人。
（3）筷子臵于餐巾右边位臵，离餐巾右边缘3厘米，其末端离桌边缘1厘米。
（4）瓷碟臵于口布正上方3厘米处，瓷茶杯臵于筷子右上角。
二、服务客人流程
（1）客人进门时先亲切问好打招呼，由服务员领台，帮客人入座前询问客人是否用帮助把外衣挂起来。在引领客人时须与客人保持1米左右的距离。服务员须帮客人搬开椅子，待客人站定在座椅前时，将座椅轻轻送回原位，协助客人就座。
（2）为客人摊开口布，撤走多余的餐具，拔掉筷套。服务员须主动向客人介绍茶叶品种，询问客人并确定茶叶品种后，为宾客斟到茶水。 （3）向客人递送菜单并推荐菜肴和酒水饮料，客人点完后，再将点菜单送进厨房并去吧台取酒水。（提醒客人稍等，马上回来，并请其他服务员帮助补台。）
（4）取酒回来后让客人确认，并把酒水倒给每位客人，倒酒时要侧身并把酒瓶商标面向客人．并有礼貌的和客人打招呼。 （5）从上菜口上菜、把菜转到主宾面前并报菜名。 （6））用餐时要随时注意客人酒杯或茶杯的茶水，询问客人是否用添． （7）有客人吸烟时烟缸内超过两只烟头，马上给予换烟缸，要有礼貌（对不起给您换一下烟缸可以吗）和手势。
（8）值台服务时多观察客人动作、眼神，不用客人叫你就能领略客人的意图并马上去做。
（9）客人用餐完毕离开时，提醒客人带好随身物品并帮助客人结帐。 （10）结帐时请教客人用餐是否满意，并诚恳致谢，欢迎客人再度光临（把宾客意见及时反馈给部门经理与后厨）。 （11）客人离去后收拾桌面。
三、如何递送菜单与使用点菜单
（1）拿菜单时要用右手贴身拿着，不可夹在腋下。
（2）呈递菜单时从客人右侧轻轻地放在客人桌位正中央。
（3）菜单递送后，先行离开桌位，让客人有时间思考，然后由服务员介绍，推荐菜肴。
（4）点菜单一式四联，填明日期、桌号、人数、点菜员姓名，再依客人所点填写菜品名称、数量、金额、叫起时间。
（5）第一联、第四联送交厨房，第二联送交吧台，第三联交给传菜。
四、客人结帐
（1）先请教是否要发票，并问清单位名称，将账单放于账夹内，账面朝上呈给客人，再退至客人右后方等待付账。（尽量引领客人直接到吧台结帐）
（2）如果是外国客人，应征询是分开结帐还是一起结帐。
（3）客人如是实用信用卡时，出纳应查明是否为本宾馆所使用的信用卡，并查明使用期限后，再进行刷卡。
五、客人离开餐厅前的服务及欢送
（1）客人不再点其它食物时，应为其加水或茶。 （2）客人要离座时，帮其拉开椅子。
（3）客人如有衣物挂在衣架，需立即取衣，并帮其穿上。 （4）服务人员在服务区向客人致谢，并在门口恭送。
会议服务程序
1、准备工作：会议开始前10分钟，要将茶水准备好，其他各种设备要调试好；将会议室门打开；根据客人要求，将指示牌放在特定位臵。
2、会议服务：会议开始后，服务员要在会议室后面等候；要保证会议室四周安静，服务员不能大声说话，在周围工作的服务员也须保持安静；通常每15分钟左右为客人添加茶水一次，但尽量不要打扰客人开会，特殊情况时可按客人要求服务；会议中间休息时，要尽快整理会场，补充和更换各种用品。
3、清理会场：会议结束后，要仔细地检查一遍会场，看是否有客人遗忘的文件、未熄灭的烟头等；将会议后餐具、设备整理好。
传菜员岗位职责
直接上级：餐饮部经理
1、做好开餐前的各项准备工作，协助服务员摆台（根据订餐情况增减桌数）。
2、负责按上菜顺序准确无误地将菜肴送到餐台，并向服务员报菜名。
3、做好前台与后厨的沟通，及时传达相关信息。
4、传菜过程中，检查菜肴及盛器的外观、份数，确保菜肴温度。
5、协助开餐服务员作好收餐工作，将撤下的口布脏台布及时送洗。
6、负责开餐后整个餐厅地面卫生的清洁工作。
7、做好起菜、加菜及上菜结束时间登记工作。
8、根据宴会预定单摆台（桌）。
9、完成上级交办的其他工作。
传菜员的工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、8：30分吃早餐，清扫各自的分担区卫生，检查自己的仪容仪表（值早班人员6：30分前打卡上岗）。
3、9：00按时参加例会。了解当天的工作任务。
4、9：10—10：00认真清扫分担区卫生，做好桌椅摆放。
5、10：00—10：20准备好托盘及餐具、用具，做好开餐前准备工作。接受餐厅经理的卫生检查。
6、10：20—11：00参加培训或复习培训所讲的知识。
7、11：00—13：00准时站位，认真按照菜单内容上菜，不准出现差错，上菜时要认真检查菜品质量，不合格不上（菜量比规定菜量少、菜品质量问题）。及时配合服务员撤餐，保证开餐。按菜单要求传菜，并向服务员报清菜名。开餐中，若有原材料短缺的菜品，通知服务员。
8、13：05—13：25轮流到食堂用午餐。
9、13：30—15：25不值班人员在没有任务的情况下，方可下班回寝室休息。
10、15：30前准时打卡上岗。
11、15：35—16：00检查各自卫生并清扫，了解今晚预定情况，做好上菜的准备工作。
12、16：00—19：30站位，按菜单要求及时上菜，撤台，保证工作顺利进行，不准漏岗。随时将撤下的餐具传送至洗碗间。（上完菜后，不准私自离开工作间，可在工作间内休息。）
13、在工作不忙的情况下，18：30分早班人员经部门经理同意后方可下班。
14、19：30轮流吃晚餐。（值班人员要将第二天早餐工作准备好，例如备盘、碗等。）
15、20：00不值班人员，在餐厅经理批准下方可下班休息。（值班人员要坚持到客人最后离开进行安全检查，并锁好各包间门，填写工作总值表，签字下班）。
16、晚班值班人员过午夜12点后下班，第二天可以上午10点前打卡上班。
房务部经理岗位职责
直接上级：副总经理
直接下级：大堂副理、总台服务员、客房服务员、保洁员
1、对总经理负责，对客房部实行全面管理。
2、根据宾馆的经营目标，组织、督导员工切实完成。
3、督导员工贯彻执行各项规章制度。
4、维护客房部正常工作秩序，控制卫生质量和服务质量。
5、参加宾馆部门经理例会，主持部门会议，及时沟通上下级信息。
6、深入做好思想工作，调动员工积极性，努力提高工作效率和服务质量。
7、处理客人投诉及意外事件。
8、负责管理好客房消耗品，制订年度消耗计划和年度费用预算，做好成本核算、费用控制等工作。
9、做好客房部分管区域的定期清洁保养计划并予以实施。
10、负责本部门的安全防火和防盗工作。
11、完成领导交办的其他工作。
房务部经理工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、查看楼层服务员夜间值班工作记录、前一天客人入住情况及入住日报表。
3、早８点组织部门员工召开每天例会，总结前一天工作中发现的漏洞，安排布臵当天工作。
4、巡视检查工作：检查VIP接待情况；检查客房及公共区域各处卫生状况，清洁后的净房经房务部经理检查确认后，方可通知总台将房间改为净房态；检查维修房设备设施完好情况，如需报修，及时报给后勤部，修复后给予签字确认；检查员工是否履行工作程序及工作质量情况。
5、巡查大堂副理对客接待和处理客人投诉，处理结果上报主管副总经理。
6、参加宾馆召开的有关工作会议，主持部门会议并参加或组织部门员工岗前、岗中培训。
7、定期检查库房中的布草出库入库情况。
8、每天检查好送去洗衣场布草和送回布草的数量和质量。
9、认真查阅好各楼层消耗品领用情况，防止不必要的浪费。
10、查看总台预定情况，及时安排总台员工值班和员工休息情况。
11、每周组织部门卫生及安全联检。
12、每月5日前把部门员工出勤情况报给办公室。
13、完成领导交办的其他工作。
大堂副理岗位职责
直接上级：房务部经理
直接下级：总台服务员 保洁
1、全面掌握宾馆客房产品的数量、性质，熟知前厅部所有服务设施的功能。
2、通晓前厅各岗位工作程序及各种设施的使用方法。
3、对前厅各区域的员工进行管理。
4、督导下属员工礼貌待客，提高服务质量。
5、保持良好的客际关系，能独立有效地处理客人投诉。
6、监督、检查和协助前台工作。
7、回答客人问询，协助宾馆其他部门解决客人住店期间遇到的各种问题。
8、核对每日房间状况、夜审情况及其他统计信息。
9、及时协调客人因预定、费用、服务等因素产生的异议和不满。
10、落实、检查VIP客人的接待工作，接待和欢送VIP客人。
11、督导直接下属工作，对其业务定期进行培训、考核，并对其日常工作情况进行绩效评定。
12、完成领导交给的其他工作。
大堂副理工作流程
1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
2、日常工作程序：
（1）查看总台交接班记录，处理上一班未完成事项。
（2）处理当天工作，主要包括：会议、团队抵离情况；VIP抵离店情况；各种宴会、活动通知（告示牌的准备与布臵）；当天的客房出租情况。
（3）工作安排与落实。包括：向房务部经理汇报客人对酒店服务提出的表扬或投诉情况；完成VIP、会议、团队抵店前的各项准备工作；VIP抵离店和宴会活动的迎送；有关领导下达的临时任务通知。 （4）工作检查。包括：大堂内设备、设施是否完好无损及维修状况；大堂区域内各方面卫生；检查大堂各岗位工作状态；检查纠正大堂内的违纪行为；向住店客人征求对本店的意见等。（5）下班填写大堂周报，送交宾馆领导及有关部门。
3、VIP接待程序：
（1）抵店前的准备工作：了解VIP客人姓名、性别、职务、接待规格、航班/车次到达时间及到店时间等；检查VIP房的分配情况和房间状况。
（2）抵店时的接待工作：VIP进入大堂时，要用准确的客人职务或客人姓名来称呼和迎接客人；引领VIP客人进入预定的房间，查看客人的有效证件，确保入住单填写的内容准确无误，并礼貌地请客人在入住单上签字；向VIP客人介绍客房及宾馆设施设备；征求VIP客人的意见，随时提供快捷、优质的服务。
（3）入住后的有关工作：接待完VIP客人后，要及时将入住单交到前台；做好VIP客人的接待记录，必要时应向总经理报告VIP客人到店和接待情况；建立、更改VIP客人档案，准确记录客人的姓名、职务、入店时间、首次获多次住店、特殊要求等情况，作为以后订房和服务的参考资料。
（4）离店后的有关工作：了解VIP客人的准确离店时间，提前通知收银员做好帐单整理工作；亲自做好VIP客人送别工作，并及时通知有关领导。
4、投诉处理程序 （1）接受客人投诉：了解并记录客人的姓名、房号、投诉部门和事项；耐心倾听客人投诉的全过程，记录在案，并以诚恳的态度与客人进行感情交流，对宾客遇到的不快表示理解；对客人的投诉，宾馆无论是否有过错，都不要申辩，尤其是对火气正大、脾气暴躁或饮酒后的客人，先不要做解释，要先向客人道歉，表示安慰，让客人感到你是真心实意为他（她）着想。
（2）处理客人投诉：在处理客人投诉过程中，要分析客人的情绪和筛选投诉问题的关键所在。并根据实施及酒店的有关规定对客人投诉迅速做出反应，进行处理。对一些简单、易解决的投诉，要尽快解决，并征求客人的意见；对一些不易解决或其他部门的投诉，首先要向客人道歉，并感谢客人的投诉，同时向有关经理汇报；及时将处理结果恢复客人，同时征求客人对解决投诉的意见，并再次向客人致以歉意，以消除客人的不快。
（3）做好投诉记录，对重大投诉或重要客人的投诉整理成文，房务部经理审阅后呈总经理批示。
5、客账争端处理程序
（1）当客人投诉酒店所记帐目与其消费不符时，根据所有客账资料存件予以认真审核查对，对事实进行调查，然后根据调查结果和有关规定在权限范围内做出相应处理。
（2）将争端客账处理意见通知前台或有关部门，并在有关账务收据上签字。
（3）如超出授权范围，应立即请示有关上级后再作处理。
6、客人生病、受伤事件处理程序
（1）客人若在居住期间生病予以慰问，并安排做病号饭；如受伤要依据病情尽快赶到现场，然后再依据病情或客人的要求决定请医生来还是去医院治疗，严禁随便拿药给客人服用。
（2）如客人病情确实严重，或有特殊要求，可联系医院或打电话120求救。
（3）如联系好医院，要协助客人订好出租车，告知司机去哪家医院。 （4）客人需住院治疗，将客人病情及住院房间号等做好记录，尽快通知客人亲友或单位。
（5）保留房间。客人在住院期间若要保留其宾馆所住房间，须通知房务部，若不需要保留房间，争得客人同意后，帮助整理行李并妥善保管。
（6）对于患传染病的客人，应劝其离店，并对房间、物品及有关区域进行消毒处理。
客房服务员岗位职责
直接上级：房务部经理
1、遵守宾馆和部门的规章制度，按照工作要求完成日常工作。
2、负责房间的清洁工作，每天完成一定数量的客房清扫工作。负责所辖区域的服务、卫生、物品、备品及安全、防火检查。维持服务车的整洁美观，如实填写各种工作表格。
3、负责检查设备设施的报修及跟房维修。
4、正确使用各种工具和清洁剂，保护设施设备。
5、负责检查离店客人的房间，设施损坏、用品丢失等赔偿工作。
6、保管好房间磁卡，如有丢失立即报告。
7、参与VIP的接待服务工作。
8、按质按量完成工作，对上级提出的返工工作要认真仔细完成。
9、不私拿或让非宾馆人员偷取宾馆的物品，注意生产节约，降低生产成本。
10、及时向办公室报告发现的客人遗留物品，按宾馆和部门的程序作好登记和上缴，不可隐瞒不报私自处理。
11、解决客人提出的一般性疑难问题。
12、做好对客服务工作。加强和其他部门的工作联系及时解决各种问题，对于不能解决的问题报告部门经理或总值经理，做好登记，事后跟踪。
13、做好交接班工作和工作日志。
14、每天下班前要整理工作间及清洁工具。
15、完成上级安排的其他工作。
客房服务员工作流程
楼层早班服务员工作流程（A）班
1、作息时间：8：00—17：00
2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
3、提前到更衣室领取楼层钥匙，对讲机。
4、领取楼层工作本。
5、检查自身的仪容仪表是否符合饭店要求，8：00开部门晨会。
6、上楼后，立即巡视所辖楼层公共区域，检查有无维修项目或即扫房，发现异常，立即上报。
7、阅读交接班内容，处理前一班次遗留事宜。
8、检查房间电话情况，清点杯具，恢复预夜床。
9、根据经理分配的房间，按房间顺序清扫房间。
10、把准备整齐干净的工作车推到房门口，开口向房内，堵住门口，吸尘器放在车旁一侧的门边。
11、在清扫房间的同时，注意换茶具、杯具、烟缸、备品。
12、进行客房清扫时，严格按程序规范操作。
13、将撤下的脏布草及时投入布草袋。
14、清扫完的房间，在工作单上做好记录，记清进出房间等情况，并报至总台。
15、清扫结束后的客房，随时请经理对其清扫过的房间进行检查、评定。
16、随时做好各项对客服务，走客房的检查工作。
17、做好为有关人员开门工作，且应在工作完毕后方可离开，确保房间安全。
18、每天9：00—9：30按《收取清洗布草、洗衣程序》收取布草洗衣。
19、每日10：00—14：00与总台对房态、合理安排好房间清扫顺序。20、11：00前将填好的《楼层易耗品申领单》交给经理签字领取。
21、13：00与相邻楼层交替用餐，做好钥匙，对讲机及特殊事情的交接（用餐时间不超过30分钟）。
22、用完餐后再次巡视所辖区，然后继续清扫房间。
23、向布草房报当日布草数（工作间）。
24、随时检查楼层客人租借用品是否完好，询问客人是否归还，并清楚记在工作单上，做好交班。
25、做完房间或做房间的同时，根据经理的安排做好当日计划卫生及其他的工作（如恢复洗地毯房）。
26、16：00进行工作间的收尾工作，随时保证工作间的干净整洁，填好交班。
27、16：30将客人遗留物品，租借物品交至服务中心（总台前厅部经理）。
28、16：50将对讲机工作本送到工作间，做好相应得签还工作。
29、与晚班进行交接，特殊事宜要有签字交接。30、向经理汇报当日工作，得到允许方可下班。 楼层晚班服务员工作流程（B班）
1、作息时间：17：00—08：00。
2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗．
3、17：00到工作间领楼层钥匙，并了解晨会内容。
4、接受经理分配的工作任务。
5、与楼层早班人员做好交班，及时处理早班服务员遗交事宜，并将特殊事宜做好记录。
6、19：30用餐（用餐时间不超过30分钟）。
7、20：00、21：00、23：00进行所辖区域巡楼，并将三次巡楼时间及所发现问题记录在工作单上，随时发现异常情况随时上报。
8、及时做好对客服务及客人离店查房工作。
9、开预定房夜床。
10、根据前台要求清扫所辖区赶房。
11、随时巡视走廊，注意客人房门是否关好，如发现客人房门没关及时报告总值，并同总值、保安一同进房查看，并将发现时间记录在工作单上。
12、做好为有关人员开门工作，且应在完毕后离开，确保房间安全。
13、夏天18：30、冬天18：00根据《夜床服务程序》开始做夜床。
14、21：30将所辖区域夜床全部开完。
15、打扫晚间走客房。
16、整理工作间，将撤下的脏布草卸到布草车内，并将数量记在交班本上。
17、将特殊事宜报到经理，锁好工作间的内外门。
18、早8：00把钥匙对讲机，与早班人员进行交接，做好签还记录。
19、与早班人员做好交班工作。已退房间清洁程序
1、进门：（1）轻敲房门三次，每三下为一次，同时报身份：您好服务员。（2）把门打开，打开电灯。（3）将小垫放在卫生间门口，清洁篮放在卫生间面台一侧。（4）把窗帘拉开，使房间内有充足的光线，便于打扫。（5）将窗户打开5分左右，让房间空气流通（可根据室内温度情况而定）。
2、撤布草：（1）撤走客人使用过的“四巾”，放水冲掉马桶内污物，用清洁剂喷洒面盘、马桶等。（2）按次序检查房内所有抽屉内有无客人遗留物。（3）用房间垃圾桶收垃圾，注意烟灰缸内烟头是否熄灭，以免引起火灾。（4）将用过的床单、被罩、枕袋撤走，放入工作撤布草袋内（确认有无客人遗留衣物）。
3、铺床：（1）按规定程序铺床。（2）铺好的床要平整、挺括、对称、美观。
4、清洗：（1）铺好床后打扫卫生间，等停留一段时间带铺床扬起的灰尘落下后再用抹布擦尘。（2）处理垃圾桶内垃圾。将客人用过的可用物品扔进垃圾桶内倒掉。（3）清洗烟缸、皂碟、洗手盆。（4）用淋浴头清洗墙壁。（5）用马桶刷清洁马桶及其坐圈，特别注意出水口及入水口等地方。（6）用干抹布擦干所清洗过的器具。用另一抹布将马桶擦拭干净。（7）将擦拭干净的物品摆放回原位。（8）用专用抹布擦拭地面。
5、抹尘：（1）从门开始按顺时针方向，从上到下，从左到右，把家具物品擦拭一遍。（2）抹尘时要注意干、湿抹布的分开使用。（3）擦拭过程中要检查房内电器设备是否工作正常。
6、补充物品：（1）按要求补充卫生间用品并按要求摆放。（2）按规定位臵摆放“四巾”，同时摆放要整齐。（3）卫生纸要折角，既方便客人使用又美观。（4）按宾馆规格补充、摆放房内物品。
7、吸尘：（1）从房间窗台吸起。（2）吸时要先逆纹，后顺纹。（3）吸边角时，有家具阻挡的地方，可先将家具移动，吸后复位。
8、检查：清扫完毕后，回顾一遍房间，检查打扫是否干净，物品是否齐全，摆放是否标准，清洁用品及工具是否留下，空调是否调到正确位臵。
9、登记：（1）将房内灯按规定熄灭。（2）轻轻关上房门。（3）在工作表上登记进、出房时间。 住客房间清洁
1、客人在房间时：（1）礼貌问好，询问客人是否可以打扫房间。（2）不要与客人长谈，操作时动作要轻。（3）遇到有客人来访，应询问客人是否继续进行清洁。（4）清洁完毕后应征求客人意见后退出房间，轻轻关上房门。
2、客人中途回房：（1）主动与客人打招呼问好。（2）礼貌要求客人出示房卡试开房门，如无问题征求客人意见是否继续打扫房间。（3）如客人未允许应立即离开，待客人外出后再继续进行清扫。 空臵房间清扫
1、一般空房：（1）已经清扫干净的房间，在没有客人居住的情况下，一般只需每日抹拭家具、保洁。（2）检查各类设备是否工作正常，用品是否齐全。
2、长时间空房：（1）彻底抹拭家具，使用吸尘器进行吸尘。（2）将卫生间、面盆、马桶内的水要放一至两分钟。（3）调节房内温度，使房保持适当的室温。 房间小整理服务
1、卫生间：（1）更换客人使用过的杯具、“四巾”。（2）清洁客人用过的面盆、马桶、淋浴头。（3）倾倒垃圾和用过的烟灰缸。
2、房间：（1）重新将客人睡过的床按标准整理好，但不必要更换床单，被罩及枕袋。（2）清理地毯上的杂物，如有污渍要立即清洗。（3）将客人使用过的家具摆放回原位。 开夜床服务
1、敲门三下，同时报出：服务员！无人应答时，用房卡开门，保持门敞开，然后用工作车把门挡住3/4（如客人在房间，征询客人意见）。
2、进房拉开窗帘后，再将床搭放到柜内（叠好）。
3、被子拉开一行约30°斜角折好、铺平。
4、拖鞋正放在床当中被拉开角的一侧下面。
5、根据人数开床。
6、将客人乱放的东西排列整齐，衣服挂好、折叠好。
7、保持被开夜床房间的干净、整洁。
8、窗帘保持关闭。
9、只保持廊灯及床头灯开着，光线调柔。
10、清洁时用过的杯具、烟灰缸，倒垃圾，使之保持干净整洁（倒烟灰缸时注意查看有无没灭的烟头、火柴）。
11、卫生间清洁：用清洁剂先洗涤烟灰缸、器皿，再清洗马桶、面盆等（如客人用过，需要更换的毛巾）。
12、检查备品，及时开单补充。
13、电视遥控器放在床头柜边。
14、环视客房内有无清洁物品遗留。
15、退出房门，记录时间。
前台接待员岗位职责
直接上级：大堂经理
1、服从经理的工作安排，按公安机关的相关规定及宾馆服务的程序与标准，为客人提供优质的服务（办理入住、退房、换房、延房手续，提供兑换外币、问询、加床等），热情周到地为客人解决难题。
2、遵守考勤制度，积极准时参加各类培训及部门会议。
3、授理客房预订。
4、了解前一天的售房情况及当日预离情况，掌握当天的客房预订情况和会议情况。
5、查看遗留物品交接表，了解遗留物品数量。
6、阅读并填写交接班日志，认真做好交接班工作，跟办未尽事宜。
7、灵活地按酒店规定向客人推销房间以及介绍各种配套服务设施等。
8、及时将客人资料录入电脑，并逐一检查电脑资料的原始单据是否一致。
9、负责发放宾客房卡，在退房后负责收回，如有遗失应向客人索赔。
10、修改房价牌上相关内容（天气、温度等）。
11、负责整理归档有关宾客抵离情况资料。
12、处理打进和打出电话在电话铃响三下内接听电话，语调要温柔，应答电话要有礼。
13、散客及团体的叫醒服务。确认客人姓名、房号，并与电脑中资料核对。
14、提供咨询熟知宾馆现时正举办的特别活动，以及宾馆设施、宾馆餐厅以及宾馆服务等。
15、熟知常用的宾馆、餐厅、航空公司的电话号码，熟知市内一些旅游景点、价格、开放时间。
16、完成上级领导分配的其他工作。
前台接待工作流程
1、作息时间：8：00—次日早8：00
2、整理仪容仪表，打卡签到，提前10分钟到岗。
3、早上8：00由部门经理开早会。（检查仪容仪表）
4、与夜班进行交班，仔细阅读上一个班次，下班后到现在的所有交班本上的内容并签字确认，查看所需的设备设施或单据等是否齐全，做好准备工作。
5、通知各楼层今日需要赶房的房间，并一直跟催到OK为止。
6、在房间状况比较紧张的情况下，给各楼层打电话，询问一下哪些OK状态房间可以放房，请及时给予放房。
7、关注回头客与历史档案中的客人信息提前把资料写在预订卡上。
8、跟办未完成的事宜，对于需要领导协调的事情要及时上报前厅经理。
9、每日前台将预定中未排房的预定，排好房间制卡，尽量不要安排预离房，减少卖重房的几率，12：00之前催完预离与欠费房，并记录清楚。延住的（押金是否充足）退房的/延迟退房的，特殊的及时上报经理。
10、退房保留的情况进行跟踪，如果房间内有行李则要求退房的，员工与经理沟通解决此问题，做好交接工作。
11、随时关注前台摆放的各种宣传材料是否充足与整齐。
12、随时打扫前台内外及台面卫生与物品摆放情况。
13、查看并核对本班次的预订与电脑资料是否相符。
14、查看当日可卖房，分别记录不同房型的最大可卖数量，关注前台登记信息，如：占用房数，预定房数，以便领导问讯。
15、根据天气情况，打开前台的台灯与顶灯、电梯灯。
16、根据上班的人数，关闭前台电脑，账单打印机。
17、查看每一间房的押金金额是否充足，包括信用卡预授权与现金方式的，对于现金方式的前台进行特别关注按正当程序进行催费，对于信用卡预授权方式的，房号报给经理，对于协约客户以及重要客户还有长住客，听从经理的指示进行押金催缴。
18、催预定，对于销售部订房，客人在预定时间为到店时，与相应销售代表联系，确认什么原因，保证宾馆受到最小经济损失。
19、随时关注房态，对于某种房型不足时，即使与经理沟通进行放房，到店的散客或无预定的客人正常卖房，对于有预定的客人到店后可以高价推销，不接受高房价时，再找经理沟通，尽最大努力售房。20、打印早餐报表给餐厅。
21、更换天气预报牌。
22、下班前校对账单上的资料与内容，确保每一张登记单的内容电脑录入都正确，确保每一间房都有押金。
23、打印汇总进行投款以及投账单工作。
24、与次日进行交班。
保洁员岗位职责
直接上级：大堂经理
1、服从主管领导和工作安排
2、熟悉各种清洁设备的使用程序并能熟练操作。
3、熟悉日常使用的清洁剂的配制，并安全熟练地使用。
4、负责宾馆公共管辖区域的清洁，按规定计划对其实施保洁工作。
5、发现有跑水、失火、失窃等特殊事件，应保持冷静，并报告主管。
6、确保客用卫生间内物品齐全，如：卫生纸、洗手液以及干手机的正常运转。
7、确保公共区域各通道的畅通，不得有垃圾。
8、报告有关公共区域维修项目。
9、完成领导交办的其他工作。
保洁员工作流程
保洁员工作流程（A班）
1、作息时间：7：00—16：00。
2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
3、提前10分钟到岗巡视一楼大堂及各个公共区域卫生状况，按规定将清洁剂抹布等工具放入打扫蓝内，查看上班工作记录，检查工作间内各种物品是否齐全，摆放是否符合规定，上岗。
4、8：00参加班前会，认真听取当天工作任务安排及注意事项。
5、做公共区域的简单清洁，及易耗品的出库工作并做好记录。
6、尘推公共区域地面，清洁转门地垫休息处卫生，定期更换清洁公共区域烟缸。
7、抹尘，从大堂转门开始，大堂副理办公桌，沙发墙面，紫铜装饰壁灯、台灯，各种标实，壁画，电源开关，电梯门等清洁光亮。
8、按标准做各区域日常卫生工作，同时检查卫生间及公共区域设备完好情况，并及时报修，向负责人汇报。
9、彻底清洁公共卫生间。
10、按标准做好二楼—五楼各区域日常卫生工作，同时检查卫生间及公共区域设备完好情况，并及时报修，向负责人汇报。
11、对需要重点处理的区域及项目安排在客人较少时间进行。
12、就餐时间为8：30、13：00、17：30（用餐不超过30分钟）
13、做好当天工作记录，检查工作间状况，按规定开启各公共区域照明灯，清点好工作间用品交接好未完成的工作任务和注意事项。
14、16：00与晚班交接工作下班。保洁员工作流程（B班）
1、作息时间：14：00—22：30
2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。
3、提前10分钟到岗，看交接班记录，了解晨会内容。
4、到总台了解当晚客房情况。
5、按标准及要求认真做好公共区域的日常清洁工作，如公共区域地毯的吸尘，客梯的清洁，客梯地毯的更换与清洗，大堂绿植的保养，总台铜装饰物的清洁，木质石材墙壁的清洁上蜡，洗手间恭桶、手盆的清洁等。
6、负责宾馆公共区域所有地毯、沙发、壁灯等项目的定时清洁。
7、负责计划卫生工作，做好完成记录。
8、检查工作状况，按规定关闭各公共区域照明灯，锁好工作间门，到总台做好交班，下班。
财务部经理岗位职责
直接上级：总经理
直接下级：会计 出纳 采购 库管 收银
1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、支出预算或成本标准。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算工作，制定财务管理的规章制度。
4、组织财务人员定期开展财务分析工作，对经营工作中存在的问题及时向主管领导汇报并提出建议。
5、对本单位的经营情况，预算执行情况，盈亏分析及企业的长远规范，向总经理提出合理化建议。
6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
7、负责收银员、库管员和采购员的日常管理工作。
8、负责财务部的安全、防火、防盗工作，做好安全教育。
9、负责本部门员工的思想教育和业务培训，定期组织本部门员工开展业务学习及各项规章制度学习，抓好部门内部管理工作，不断提高员工素质。
10、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户。
11、负责资金调度管理，在保证宾馆经营活动正常进行的前提下，合理调配资金。
12、按照国家规定，按时上缴各种税费及报表。
13、定期进行固定资产盘点、清查。
14、完成领导交办的其他工作。
财务部经理工作流程
1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗。
2、查看经营部门前一天经营情况，了解资金收、支、结存情况，了解应收帐款情况，处理前一日未尽事宜。
3、检查本部门员工到岗及工作情况，布臵当日工作，提出具体要求。
4、根据收入日报审核出纳的收入凭证，录入相关的财务部管理软件。
3、设臵可挂账单位的账项。
4、应收帐款的结算，催缴未结帐款的单位及相关联系人。
5、设臵软件中关键部位的审批。
6、月末成本费用的结转。
7、月末组织盘点库存及各部门的物品。
8、辅助和指导相关部门的工作。
9、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
直接上级：财务部经理
1、每天早晨根据昨日的“收银汇总统计表”清点餐饮和客房收银员的交款数，无误后把帐单交给会计。
2、审核总台材料：对于冲减客帐、房费打折、换房单、入住删除等是否理由充分并有相关领导的签字。通过工作日记检查每份帐单的完整性、正确性。审查押金收据是否联号，有无缺失。
3、审核餐饮的材料：收银员的账单必须是连号、核对退菜、核对打折授权、招待授权是否有总经理的签字。
4、负责银行存款账户的管理。
5、负责货币资金的收支与管理。
6、负责异地汇款结算。
7、每月10日完成员工工资发放工作。（如无特殊情况）
8、所有收入的人民币，要通过验钞机识别其真伪。
9、按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目，补充备用金。
10、审核支票并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表。
11、做好现金保管，离开办公室必须把现金全部锁入金库。下班时要关闭电源、关好门窗，防火防盗。
12、完成好领导交办的其他工作。
出纳员工作流程
1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗．
2、审核收银员收银汇总表，鉴收现金，钱款当面点清，开出收款收据。每日现金收入及时存入银行。
3、对照账单、审核，确认帐单、发票，打折签字否，酒水数量真实否，押金收取是否符合规定，流水表填制是否与帐单相符，无误后交会计审核。
4、将营业收入原始凭证、付款凭证及其他票据整理无误后转给会计制单入帐。
5、及时清点手中现金，及时入帐，日清月结，与会计做好对帐工作。及时存取现金。
6、每天下班前清点库存现金。
7、完成领导交办的其他工作。
库管员的工作职责
直接上级：财务部经理
1、认真细致地填写账卡，根据收货日报单及时入帐，根据各部门领用单及时入账。及时对帐，做到账物相符，出现差错及时纠正。对于保质期快到和使用慢的食品、饮料要和使用部门联系，争取在保质期内完成，对于过期或破损的食品要及时报损，不得把不合格的食品发放给使用部门。
2、要求各库房对所有的物品和食品加强管理。坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生要经常检查，一定要保持库房内清洁整齐。
3、货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。
4、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。
5、物品到货后要及时输入电脑，准确登记。
6、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须有关领导审批后方可发货。
7、发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，并及时输入电脑。
8、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。
9、下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门。
10、完成领导交办的其他工作。
库管员工作流程
1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗。
2、对早晨送来的货物进行检斤，检查质量是否符合要求。
3、检查库房内有无过期食品。
4、根据领购单做出库，并有相关部门负责人签单。做到早盘点、晚清账，及时输入当日单据。
5、提供及时准确地货物数量，做好后勤保障。
6、确认领购单，及时给予各部门出库．
7、对紧缺或库里用完物品及时上报或写进货单．
8、月末做好盘点及假退库单据入账工作。
采购员岗位职责
直接上级：财务部经理
1、按采购制度、审批程序进行采购。
2、对所购物品保质保量，力争降低采购费用。
3、严守财经纪律，及时办理报账手续。
4、对购进的物品办理验收，交接手续。
5、遵守职业道德，不谋私利，按章办事。
6、对烟酒、罐头、有关调料、饮料等商品的采购，必须符合国家质量标准，证件要齐全，标签上要注明生产批号、配料表、净含量、厂址、生产日期、保质期，凡缺少一项均不得采购。
7、定时让供应商提供相关营业证件．
8、能够经常征求使用部门对所购物品的使用意见，不断改进采购工作。
9、完成领导交办的其他工作。
采购员工作流程
1、整理仪容、仪表，按时打卡，按时到岗。
2、协调各部门，根据各部门申购单，做出采购工作。
3、协助库管员，对供应商送来的货进行检斤．
4、协调供应商供货时间，保证宾馆有充分的原料来源。
5、要不定期的询价、比价，做到所购物品质量最好价格最低。
6、下班前把第二天后厨菜单用量情况报给供应商．
总台收银员岗位职责
直接上级：财务部经理
1、负责宾馆营业收入结算收款工作。
2、负责验明所收现金真伪。
3、解答客人提出的有关账务方面的问题。
4、负责向电脑中录入经营数据，并填写每笔帐单流水表并核对。
5、负责编制收入日报汇总表并核对钱款。
6、做好工作日记和交接班工作。
7、完成好领导交办的其他工作。
总台收银员工作程序
1、整理仪容仪表，按时打卡，按时到岗。
2、查看上一班工作日记，进行接班。
交接班（1）检查收款备品（押金单、打印纸、胶水等）是否齐全，如有不足，由上一班的收银员负责备齐。
（2）清点备用金，如备用金不足，应查看上一班收银员的收银统计表，到出纳员处补足备用金。
（3）做好房卡清点工作，如房卡数量不够，应有相应的房卡押金，即卡数量+钱=房卡原数量 （4）游览“押金不足帐单”，针对不足房间，通知预交。（特殊情况除外）
3、上班时（1）收取押金，手工填写押金单，交客人一联，上交财务一联。
（2）对不需交押金并允许签单消费房间，要对照签字样板，做好核对，新增可挂账的单位和个人要由相应的领导签字确认。（通知人必须签字，并在备注栏中输入通知人姓名） （3）客人结帐时，收银员要把客人手中的押金条取回核对，予以结帐开据发票，对与客人丢失的押金收据，要确认是否客人本人签字并复印身份证件，并由客人签字做出说明，避免以后重复退的情况。 （4）及时查询押金不足房间，电话催收。
（5）调整帐目时，要在备注中输入调整帐目原因，以便核对。 （6）结帐时发现明细有错误，应通过“代收”现金对已结帐目进行调整，给出说明。
（7）客人结帐时，先问清客人房号，请客人出示房卡如退房，收回房卡，如有押金，收回押金条，告知楼层查房，确定有无赔偿，之后方根据帐单开据发票，没有授权不可多开发票。发票的开据要准确无误，由于事机打发票机打号码与电脑中发票号码一定保持一致，否则无效。保存好发票联与记账联，上交财务，以免丢失。
4、下班时（1）整理好经手的各种原始单据，结帐单代收现金单、发票，据此填制总台流水表，核对无误后交财务。
（2）打印当班时的收银汇总表，清点钱款，无误后连同账单存入保险柜，待第二天交财务。
吧台收银员岗位职责
直接上级：财务部经理
1、开餐前检查各种收款设备、用品是否完好齐全并备好零钞。
2、输入工号、密码进入软件系统，点击相应餐厅进入工作状态。开餐后进入正常工作流程。
3、按规定完成加菜（退菜）的电脑录入工作。
4、按规定完成结算工作。（开据发票时，问清客人单位、姓名，据此开据发票。在上机打发票时，要认真学习机打发票软件，学习新发票开据的方法。开据会议发票要把帐单联一同送入总台，据此开据）
5、清台打印收银汇总表和发票报表，核对库存，整理账单，次日上交财务出纳员。
6、检查各种收款设备、用具，关闭电源。
7、完成领导交办的其他工作。
吧台收银员工作程序
1、整理仪容仪表，按时打卡，按时到岗。
2、打扫所负责区域卫生和浇灌所管辖绿植。
3、核对好前一天晚班帐目，把所有帐单及现金交入财务核对。
4、九点参加本部门早例会，接受领导所分配的任务。
5、协助餐饮预定员接待客人预定。
6、接到服务员送下的点菜单及酒水，准确无误的输入电脑。
7、待客人消费后，负责酒水单等录入工作。
8、客人退菜或酒水，做好核对，有相关领导（如：餐饮经理）确认签字后方可操作。
9、客人要求换包房时，通过转台操作更换桌号。
10、结算时，有现金、住持、外挂、招待等结算方式先与酒水员核对数量，问清客人结算方式，如减免，通过打折减免，账单上要有领导签字确认。外挂帐签单对照签字样板，并经财务授权方可挂账。
11、收银员下班时，根据收银汇总表清点现金，存入金柜，汇总帐单，填好餐厅流水表，酒水吧员还要做好销售日报的填制工作，账单完整后封存，第二日上交财务。
厨师长岗位职责
直接上级：总经理
1、制定菜单和菜肴的烹制方法。
2、完成宾馆下达的毛利率指标。
3、监督、执行厨房操作规程，确保厨房工作正常进行。
4、合理使用原材料，控制菜的样式、规格和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。
5、负责审核、签署原材料采购单及出库单，减少费用支出，提高利润。
6、对烹饪的菜肴品尝、试味。
7、督导、检查出菜的速度和温度。
8、督导、检查生产过程的卫生情况，使制作的菜品符合卫生标准。
9、根据生产要求，制定厨房设备、工具、用具的更换和添臵计划。
10、检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量。
11、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况。
12、研制创新菜，推出时令菜肴，增加花式品种，创立宾馆独特的餐味风格。
13、听取客人意见，了解销售情况，不断改进、提高食品质量。
14、贯彻执行《食品卫生法》和厨房卫生管理制度。
15、组织厨师学习新技术和先进经验，对厨师技术进行考核，并对厨师的晋升调动提出意见。
16、负责厨房的安全、防火工作。
17、完成领导交办的其他工作。
厨师长工作流程
1、整理仪容、仪表，按时到岗，打卡签到。２、晨会：早上8：30后厨开例会（1）点名及查看员工是否穿工装、戴工帽上岗。（2）总结昨天在工作中出现问题及客人投诉，解决问题及客人投诉，让同样的问题不再出现第二次。（3）下达宾馆例会的精神和内容。（4）布臵任务，根据当天的预定情况分配到每个岗位的工作量并询问各部门准备情况，把当天的急推和沽清单交到前厅。 ３、餐前检查：（1）后厨所有人员仪容仪表检查，岗位人员检查是否有脱岗、串岗现象（2）凉菜间检查：包括原料准备是否齐全，半成品是否比原材料干净、安全。各个部位卫生是否合格，调料配备是否够当天使用，出品是否合格及能否准时把菜品送到客人面前。（3）打荷：小料是否切配齐全，调料是否加满并购当天使用，料油及混合酱料是否加满并够当天使用，盘子是否配齐全够上午或下午使用，根据客人预定盘饰是否合格并够用，调料卫生安全检查。（5）切配检查：原材料是否备齐并够当天客人用，原材料是否切的符合标准，无论切制何种原料、何种形态均应大小一致，长短相符，厚薄均匀、粗细一样，认真整齐。原材料是否新鲜是否符合食品安全。（6）面食：面食原材料是否配齐，质量是否合格，是否能在指定时间让客人享用，食品是否安全卫生。（7）净菜间：洗菜是否干净无黄叶、老叶、无泥沙、无烂味、无头发、无草根、无异物、无老根、青菜配备是否齐全并够当天备用。（8）上闸及粗加工：所有的调料是否配齐并够当天使用，需要加工的食品是否完整并够当天使用，上闸各项半成品是否完成并在指定时间上菜，食品卫生及安全是否合格。（9）炒锅：在开餐前调试火是否正常够用，根据预定，提前在开餐一个小时前把该炸的、炖的、飞水的准备完毕，能否及时准备保证上菜时间。 ４、餐中检查
（1）初加工是否按标准进行，是否达到净品率及卫生合格。
（2）切配岗检查，查切配是否合格要求，每出一个菜品是否按标准菜牌进行，切配期间卫生及安全是否合格。
（3）样品检查，在出品前检查，卫生食品安全、标准、数量是否都合格。
（4）出品检查：每出一道菜品严格把关，每一道必须让厨师长看完，方可上菜，颜色、口味、形状、盘饰按规范数量要求出品。
５、餐后卫生检查：餐后每个岗位卫生要求在每个责任区内，地面墙面清洁、排烟罩无灰尘、无油渍，死角卫生清洁干净，下水道畅通无杂物、灶台干净，无杂物、无锈渍、无火烧底迹，调料缸、油缸整齐干净，无油迹。冰箱无厚冰，冰箱里面摆放整齐，生熟分开，成品、半成品分开，无异味、无腐坏变质的食品，所有原料都装盒盖盖，并写有标识，水池干净无油渍、无杂物，门窗干净，无污渍、油渍。用具干净光亮无油迹无污迹，荷台整齐干净，里面摆放整齐无油迹、无灰尘、无杂物，并检查布臵第二天的早餐备份及质量情况。
６、督导：在工作中对现在或正在发生的工作出现问题或质量不过关的及时纠正处理，监督并指导他们的工作。监督上菜速度切配时间，落不落菜，哪些菜加急。
７、考核：每次两周技能考核，每位员工都参加，包括切配质量，丝片各种形状比赛。师傅技能，每个师傅都作同一道菜，保证出菜时间，做到时间短，质量好。
８、审核申购单：每天晚上在7：30分检查各部门原材料剩余情况，做到心中有数，审核各部门交上的请购单，做到不多提，不落单，并签字确认。
９、菜品调整：每周一厨师推出一道新菜，经过试制认为可出品再让服务员推菜，每周组织员工看一次烹饪知识CD。联系全国各地餐饮，学习别人的长处，多走走看看。
10、月底总结：总结上个月的菜品卖量排行榜，有不多的菜或总不卖的菜品，说明原因就可以取消。盘点库存，看剩的多少的原料，核算成本，毛利率够不够。
11、在大型宴会、会议时，留取菜样，放在保鲜柜内保持２４小时。
12、完成领导交办的其他工作。
打荷岗规范作业程序
1、将消毒过的刀、墩、小料盒、抹布、盛器等用具放在打荷台上的固定位臵，将干净筷子、擦盘子的干净毛巾放于打荷台的专用盘子内，所有用具、工具必须符合卫生标准。
2、消毒过的各种餐具放臵打荷台上或储存柜内，以取用方便为准。
3、对领取的当日所需要的各种调味料进行质量检验。
4、配合站灶厨师添加、补充各种调料。
5、需要自制的调味酱、调味汁、调味油，协助厨师按规定的用料比例和调制方法进行调制。
6、按规定切制料头，并将切好的各种料头放入固定的料头盒内，料头的种类和数量应根据实际需要准备，每种料头要求大小、粗细、长短、厚薄一致。
7、按要求调制各种糨糊、雕刻盘饰花卉及制作高汤等。
8、开餐后，接到主配厨师传递过来的材料，首先确认菜肴的名称、种类、烹调方法及桌号标识，看是否清楚无误。
9、确认工作结束，对应进行腌制、上浆、挂糊等对原料进行预制处理。
10、按主配厨师的传递顺序，将配好的或经过上浆、挂糊、腌制等处理的菜肴原料传递给厨师烹调加工，如果接到催菜的信息，经核实该菜肴尚未开始烹调时，要立即协调厨师优先进行烹调。
11、在厨师烹制菜肴的过程中，打荷厨师应根据菜肴的出品盛装要求，准备相应的餐具，并且要确保餐具的干净卫生。
12、对厨师装盘完毕的菜肴进行质量检查，主要检查是否明显的失饪或异物等，检查过程要迅速、认真。
13、根据审美要求及菜式格调，对装盘的菜肴进行必要的点缀装饰。盘饰美化的原则是美观大方，恰到好处，以不破坏菜肴的整体美感为宜，并要确保菜肴的卫生安全。
14、将烹制、盘饰完毕的菜肴经过严格的感官卫生检查，认为合格并确信无疑后，快速传到备餐间，交给传菜员。如果属于菜肴与更换的菜肴，应特别告知传菜员。 盘饰用品制作：
1、盘饰花卉至少有5个品种，数量足够，每餐开餐前10分钟备齐。
2、领取备齐食品雕刻用料及番茄、香菜等盘饰用蔬菜，准备各类刀具及盛放花卉用盛器。
3、根据装饰点缀菜肴需要，运用各种刀法雕刻一定数量的不同品种花卉，并将雕刻、整理好的花卉及蔬菜，放于专用清水盆中，用保鲜膜封盖，或集中臵于低温处。
4、整理摘取一定数量的番茄、香菜等头、蕊、叶等，臵于盛器，留待盘饰使用。
5、雕刻完毕，清理、保管雕刻刀具、用具，将剩余原料归还原位，清洁整理作业岗位。餐具准备要求：
1、餐具规格、数量符合盛菜要求，摆放位臵合适，取用方便。
2、分别根据大型宴席、会议菜单或零点需要，分别列出各类餐具名称、数量，并与开餐前30分钟领取各类餐具。
3、对于宴席使用的特色餐具与专用餐具，应于开餐前与菜单核对。检查所有菜系品种是否都有相应餐具，补遗拾漏。
4、取保鲜膜或洁净台布将餐具遮盖，防止灰尘或随意取用，起菜开始，揭去遮盖，根据菜单，分别取用餐具。操作过程中的卫生标准：
1、各种用具、工具干净无油腻、无物渍。
2、抹布应干爽、洁净，无油渍、污物，无异味。
3、打荷台台面干净，无油腻，无杂物。
菜肴烹调规范工作程序
1、接到打荷厨师传递配份好的菜肴原料或经过上浆、挂糊及其他处理过的材料，首先确认菜肴的烹调方法，确认工作应在10分钟内完成。
2、按打荷厨师分发的顺序对各种菜肴进行烹制，烹制成熟后，将菜肴盛放在打荷厨师准备好的餐具内。
3、厨师将烹制好的菜肴装盘后，应在打荷厨师整理、盘饰前进行质量检查，检查的重点是菜肴中是否有异物或明显的失饪情况，一旦发现应立即予以处理。
4、厨师烹制相同的菜肴时，每锅出品的菜肴为1～2份。
5、如果有催菜、换菜须优先烹制的菜肴应在打荷厨师的协调下优先烹制。
6、因操作原因造成的菜肴口味适当被退回厨房和处理的菜品，应先迅速补菜上桌，然后说明情况，查出原因。
7、开餐结束，妥善保管剩余食品及调料，擦洗灶头，清洁整理工作区域及用具卫生。
面点厨房卫生清理标准
餐后收台结束的卫生清理标准如下：
1、油烟排风罩、墙壁每一周彻底擦洗一次，其他工具、设备、用品每餐结束后彻底擦试一次，机械设备要保证无干结、无污渍。
2、恒温箱每周进行一次除霜、清洗处理，保持恒温箱内无腥臭等异味。
3、擦试过的台面、玻璃、工具要求无油渍、无污迹、无杂物。
4、地面无杂物、无积水。
5、蒸锅、电饼铛、烤箱内无油渣、污水渍，用手触摸无污迹。
6、抹布清洁、无油渍、无异味。
厨房安全管理制度
1、为了确保厨房的生产安全与厨师个人的安全，避免或及时防止各类不安全问题的发生，特制定本规定。
2、所有在岗厨师在上岗前应对使用的各种机械设备进行严格学习和培训，经操作考核合格后方可上岗。
3、各种机械设备使用时应严格按操作规程进行操作，不准随意改变操作规程、严禁违章操作。设备一旦开启作业，操作人不准随意离开现场，对电气设备、高温作业的岗位应在作业中随时注意观察机器运转和油温等变化情况，发现意外应及时停止作业，及时上报厨师长。遇到故障不准随意拆卸设备，应及时报修，由工程部人员进行维修。
4、厨师使用的各种刀具应严格加强管理，作业中应严格按要求使用和放臵刀具，不用时应将刀具放在固定的位臵，不准随意拿刀具吓唬他人或用刀具对指他人。收台后应将刀具放臵在固定的工具箱内存放，厨师不准随意把刀具带出厨房。
5、个人的专用刀具应标有记号，不用时应放在固定位臵，不准随意借给他人使用，严禁随处乱放，否则由此造成的不良后果由刀具持有人负责。
6、各种设备均由专人负责管理，他人不得随意乱动，定期检查厨房的各种设施设备，及时消除不安全隐患。
7、每天收台后要逐一检查阀门、气路、燃气开关、电源插座与开关的安全情况，如果发现问题应及时报修，严禁私自进行处理。
8、清理卫生时严禁使用，湿抹布擦拭电源插头，严禁私自乱接电源，不准带故障使用设备，班后做好电源和门的检查工作。
9、厨房如果发现被盗现象，值班人员或发现人应保护好现场，及时报上级处理，并及时协助领导了解情况。
10、掌握厨房和餐厅内消防设施和灭火器材的安放位臵，以及使用方式。
11、对线路每天要进行仔细检查，发现超负荷用电及电线老化要及时报修，并向上级汇报。
12、一旦发生火灾，应迅速通知总台和消防部门，报告火灾发生部位，火势大小和报警人员姓名、部门。设法灭火，并根据火情配合保安人员组织引导客人安全疏散。
厨房卫生安全管理
厨房废弃物处理的原则：
1、垃圾桶加盖：垃圾桶一定要配备盖子，桶内臵放塑料袋，定时把袋装化的垃圾取走，并及时对垃圾桶进行清洗消毒处理。
2、清洗垃圾桶周围：废弃物清理后，垃圾桶周围也要进行清洗，用消毒液进行消毒处理，以保持清洁无菌。
厨房环境卫生指标
1、日常卫生
厨房每日清扫不能少于4次，保持干净整洁，地面整洁防滑，无油污；墙面无灰尘蛛网，边角、下水滴漏处无卫生死角；炊具、厨具、餐具每餐使用后要进行洗涤消毒，保持清洁、明亮、无油渍；砧板、刀具定时煮沸消毒；各种盖布、盖帘、抹布要专布专用，每餐用后洗涤消毒；整个厨房的各种机械设备与冰箱、橱柜定时或每餐用后擦拭；室内无积水、无异味；
2、冷菜间卫生
冷菜间单独配臵，不能与其他特别是生料加工混在一起；以“五专”为基本原则；专墩、专人、专用工具、专用消毒、专用冷藏设施；菜墩每餐用后都要清洗消毒，刀具定时煮沸消毒；熟食架、冰箱每天清洗一次，每周用热碱水洗涤消毒一次，冰箱把手用消毒过的小方巾捆好，每天更换一次，每周用清洁剂洗涤消毒一次；各种食品、半成品分开，生、熟分开，荤、素分开，专柜存放，用保鲜膜封严；出售的冷菜食品每天进行卫生防疫检验，检验率不低于90%；冷菜间工作人员进入操作间前要洗手消毒；冷菜间工作人员除穿专制工作服外，直接与食品接触的员工要戴一次性塑胶手套。 ３、员工洗手间卫生
推荐第7篇：岗位职责和工作流程
岗位职责和工作流程
1、负责全公司的电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、电话机、手机、验钞机、有线电视等电脑设备、电子设备、办公设备、通讯设备的硬件安装、日常维护和维修；
3、车队汽车GPS车辆故障要向车队核实；
4、每天负责监控ERP系统服务器、路由器系统；巡查ERP系统服务器、路由器系统两个机房：（1）保持机房清洁；（2）检查ERP系统服务器硬件是否正常运作；（3）检查ERP系统服务器是否正常备份；（4）登记巡查情况；
每天为服务器机房开关风扇，当气温达到28度以上则开启空调，以达到通风、恒温的目的；
推荐第8篇：单证岗位职责
浙江龙飞进出口有限公司
浙江龙飞进出口有限公司 篇2：外贸单证员岗位职责说明书
外贸单证员岗位职责说明书
岗位名称：单证员 所在部门：业务部 直接上级：业务部经理 业务代理人：无
直接下级：无 代理权限：无
职位描述
负责公司进出口合同的核销归档工作及外汇核销归档工作，协助公司进出口合同的申报工作，负责公司进出口商品出货对账工作。
职责与内容
1、负责公司进出口商品相关合同的核销归档工作及外汇核销归档工作
（1）负责公司商品相关合同、外汇台帐的建立及记录。
（2）负责相关单据及海关单证的保管及文书处理
（3）负责相关合同的平衡测算及业务处理
（4）负责根据业务要求制作、审核各种外贸单证
（5）负责外贸进出口货物的运输、报送等物流工作
2、协助公司进出口合同的申报工作
（1）配合相关部门进出口合同申报资料的提供
（2）协助财务部门相关合同执行的税务处理
（3）配合相关部门对境外政府机构的工作关系协调
3、负责公司进出口商品出货对账工作
（1）负责公司商品出货手续的办理及商品工作的安排
（2）配合业务人员涉外事务的处理
（3）负责广化寺商品出货运输安排及跟进
工作权限
1、外贸工作规划参与权
2、市场推广方案、调研方案参与权
3、选择货代、船务公司的建议权
4、其他经经理批准赋予的权限
协作关系
内部协作关系：本部门及相关部门
外部协作关系：各政府机关、海关、运输等部门
单证员职责： 1.做好基本资料归档工作，要求对客户资料、报价单、订单合同（包含出口合同下的一切单据备份）进行清晰的分类，作为后来做客户跟踪、查询、统计的有效资料； 2.配合业务组缮制和准备相关出口单据：出口报关单、代理报关委托书、核销单、产地证、保险单、发票、装箱单、质检单、船证明、提单、汇票、银行交单申请书等必备单据； 3.及时跟踪已完成订单的银行结汇情况，反馈给业务组；已结汇的订单，及时取得水单等相关单据交财务部签收进行出口核销和退税工作，如有支付国外佣金的订单，还要进行佣金的支付工作； 4.协助业务组处理相关办公室工作，如：业务组人员不在接听电话留口讯，接发传真，叮嘱发货，邮寄样品，查询等工作。 *********** 岗位名称 单证储运 岗位编号
所在部门 国贸部 岗位分析日期 2004年10月 8 g% q.u9 p1 a9 n.u.x7 u# p 直接上级 国贸部经理 职务代理人 无 ( v6 v8 j! {8 q/ i& y0 w 直接下级 无 代理权限 无 g& n2 [) ^: y/ o 职 位 描 述
负责公司进出口合同的核销归档工作及外汇核销归档工作，协助公司进出口合同的申报工作，负责公司进出口商品出货对帐工作。
职责与任务
一、职责表述： 负责公司进出口合同的核销归档工作及外汇核销归档工作
工作任务：
1、负责公司商品相关合同、外汇台帐的建立及记录。
2、负责相关单据及海关单证的保管及文书处理。
3、负责相关合同的平衡测算及关务处理。
4、负责根据业务要求制作、审核各种外贸单证。
5、负责外贸进出口货物的运输、报送等物流工作。
二、职责表述：协助公司进出口合同的申报工作
工作任务：
1、配合相关部门进出口合同申报资料的提供。
2、协助财务部门相关合同执行的税务处理。
3、配合相关部门对外政府机构的工作关系协调。
三、职责表述：负责公司进出口商品出货对帐工作
工作任务：
1、负责公司商品出货手续的办理及商控工作的安排。
2、配合业务人员涉外事务的处理。
3、负责公司商品出货运输安排及跟进。
五、职责表述： 其它
工作任务：其它国贸部经理交办事项
工 作 权 限
1、外贸工作规划参与权
2、市场推广方案、调研方案参与权
3、选择货运、船务公司的建议权
4、其它经部门经理批准赋予的权限
协 作 关 系
内部协调关系： 本部门及相关各部门
外部协调关系： 各政府机关、海关、运输等部门 任 职 资 格
教育水平：中专及以上学历专业：国际贸易、管理和其他相关专业经验：5年以上工作经验，2年以上本行业或相近行业营销管理经历培训经历：单证员培训、公共关系培训知识：精通海
关事务处理流程，通晓国际贸易、公共关系、法律等知识。 技能技巧：熟练使用word,excel等办公软件和单证员资格证，具备基本的网络知识，具备熟练的英语应用及对话能力个人素质：具有判断与决策能力、人际交往能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
考 核 指 标 kpi指标：合同申报及资料的准确及时性、合同用料核销的平衡、商检合格率及货运协调性。 边际指标：预算控制情况、部门合作满意度
能力指标：判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能
备 注 岗位名称 外贸内勤 岗位编号
所在部门 国贸部 岗位分析日期 2004年10月
直接上级 国贸部经理 职务代理人 无
直接下级 无 代理权限 无 : o3 d) c n( y 职 位 描 述 负责日常办公室事务处理，协助业务人员完成销售任务,负责统计业务人员销售情况。 职责与任务
一、职责表述：负责日常办公室事务处理
工作任务：
1、安排工作会谈、负责本部门来访人员的接待及安排工作。
2、负责本部门电话的接听工作，并向电话询问者提供信息。
3、负责本部门日常邮件收发，及普通文档管理。
4、负责本部门相关文件的打印、复印等。
二、职责表述：协助业务人员完成销售任务
工作任务：
1、协助业务人员完成客户的各项咨询事宜。
2、负责客户档案的建立及更新，并协助业务人员完成客户信用调研及市场调查工作。
3、协助业务人员完成客户询价、报价工作。
4、协助业务人员完成招标、投标工作的各项事务性工作处理。
5、收集到客户信息，及时通知业务人员，确保信息的及时有效性。
三、职责表述：负责统计业务人员销售情况
工作任务：
1、及时对业务人员的销售情况进行统计。
2、每月定时向财务及国贸部经理提交业务人员销售统计表。
四、职责表述： 其它
工作任务：其它国贸部经理交办事项
工 作 权 限
1、外贸工作规划建议权
2、市场推广方案、调研方案建议权
3、其它经部门经理批准赋予的权限
协 作 关 系
内部协调关系： 本部门及公司各相关部门
外部协调关系： 客户
任 职 资 格
教育水平：中专及以上学历专业：国际贸易或相关专业经验：2年以上相关工作经验培训经历：行政管理培训、办公礼仪培训知识：具有相应的企业管理知识技能技巧：熟练使用自动化办
公软件，具备较强的网络知识，能熟练应运英语写作及对话。个人素质：具有较强的沟通能力、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力
考 核 指 标
kpi指标：表单处理工作的有效性、销售额、销售利润率、重大任务完成情况 边际指标：预算控制情况、部门合作满意度
能力指标：判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能
备 注
岗位名称 客户服务 岗位编号
所在部门 国贸部 岗位分析日期 2004年10月
直接上级 国贸部经理 职务代理人 无
直接下级 无 代理权限 无 职 位 描 述
负责为本部门提供专业的技术支持，负责与公司生产技术及研发部门的沟通工作，负责出口产品的售后服务与跟踪。
职责与任务
一、职责表述：负责为本部门提供专业的技术支持
工作任务：
1、负责为业务人员提供专业的技术咨询服务。
2、负责为所有客户提供专业的技术咨询服务。
3、协助业务人员完成相关产品的海外市场调研活动，并及时提供相关数据及建议。
二、职责表述：负责出口产品的售后服务与跟踪
工作任务：
1、负责及时的为现有客户提供产品的售后服务，及技术支持。
2、负责建立客户产品信息跟踪卡，并及时对客户的投诉做出记录。
3、及时的对客户投诉进行处理，并进行登记，直至客户满意。
4、进一步完善客户售前、售中、售后的服务质量，保证公司与客户利益。
三、职责表述：负责与公司生产技术及研发部门的沟通工作
工作任务：
1、负责与公司生产技术部门及研发部门的沟通工作，及时了解公司产品研发动态和产品质量及生产工艺等方面的知识。
2、负责为业务人员提供最新的产品数据及新产品研发情况，以确保公司产品的市场占有率，为业务人员的市场推广提供快捷的服务及强有力的产品信息。
四、职责描述：其它
工作任务： 其它国贸部经理交办事项
工 作 权 限
1、外贸工作规划建议权
2、市场推广方案、调研方案建议权
3、其它经部门经理批准赋予的权限
协 作 关 系
内部协调关系： 本部门及公司各相关部门
外部协调关系： 客户 任 职 资 格
教育水平：中专及以上学历专业：机械专业和其他相关专业经验：3年以上工作经验，2年以上本行业或相近行业技术服务经历培训经历：客户服务、公共关系培训知识：精通机械专业知识，通晓客户管理、公共关系等知识，了解相关公司产品的专业知识技能技巧：熟练使用word,excel等办公软件，具备基本的网络知识，具备熟练的英语应用及对话能力个人素质：具有判断与决策能力、人际交往能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
考 核 指 标
kpi指标：客户满意度、客户信息反馈准确性、客诉处理及时性、重大任务完成情况
边际指标：预算控制情况、部门合作满意度
能力指标：判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能篇3：单证员工作职责
单证员职务说明书 篇4：单证员的岗位职责
单证员的岗位职责：
1、接到业务员p/i，要了解客人定单内容，并随时关注相关客人的邮件内容，以便了解客人对定仓、单据的要求。
2、要对客人汇款，包括定金和余款做好登记，并登记好与货款相对应的核销单号。
3、与业务员和跟单员沟通，确定发货时间，并及时与货代联系（如有指定货代，就与指定货代联系）定仓，了解截关和开船日期，及时拿到进仓通知，督促跟单员按时将货物进仓。
4、定仓的同时，制作准备报关所需单据并寄给货代，备案核销单，按照客人要求确认提单，协助货代报关，报关后，及时向货代索取报关预录单。
5、船开以后，要催促货代及时将提单寄给我司。
6、按照客人要求制作客人所需单据。
7、跟业务员沟通，如没有任何问题，给客户寄单，并给业务员一份客人单据副本。
8、与财务部沟通，及时将费用汇给货代，并及时向货代索取核销单、报关单、场站收据等单据，以便于退税。
9、及时向财务部提供退税所需单据。
单证员应妥善保管核销单、报关单、报关委托书、原产地证等相关单据，如有所缺，应及时购买，应妥善管理每一个客户的单据副本。篇5：单证部门的主要职责
单证部门的主要职责：
出口
1， 按照业务要求，顺利出口报关 2， 控制国内货代包干费，海运费的支出。 3， 提供海运费，国内费用，等提供业务员报价 4， 制作仪付单据，跟宗货物，使其顺利收汇 5， 协助财务部顺利退税。 6， 根据业务经理提供的客户订单 7，日常事务
8，信用证登记。
出口工作流程： 1， 业务员交单给单证部，2单证部审单，（审单内容包括：1，产品报关品名是否符合事实
产品，如需商检，需确认与业务员确认 是否已经安排商检，2，本单出口是否符合外汇局规定的换汇成本在5-8之间，）3，安排订舱，4，产品的包装有无木制包装，5，其他出口需要的资料是否齐全）6，出口报关，7，提供报关预录单，供业务员开增值税发票，8制作仪付单据，以确保顺利出货和安全收汇，9，尽快将核销单提供财务部，使其尽快退税。10，出口单证完结归档。
单证文件管理 1， 单证明细出运表
2， 客人销售合同 或则 形式发票 3， 采购销售合同 4， 产品装箱明细 5， 报关单证 6， 国外仪付单据
7， 付款水单（包括货代杂费，工厂付款水单） 8， 报关预录单，出口报关单 9， 提供给各个部门（商检局，海关等）情况说明。 10，场站收据。
推荐第9篇：单证流程
1、合同
问跟单员要合同，联系客户，问客户索要Documentation，如果是FOB，问客户要货代信息
2、联系货代
告之发货意向，了解出口口岸、船期等信息，问其托书有无标准模版，若有，请其发之，若无，问其我们自己的模版可不可以，跟其确认报关所需资料。若是CFR或CIF，跟货代咨询运费信息
3、租船订舱
根据原始开票通知单，在船期前14天制作托书发货代订舱，订完后隔天打电话给货代确认其是否已收到，若船期前7天还未收到进舱单，联系货代
4、通知出货
进舱单收到后发给跟单员，提前一天通知出货
5、报关
根据货代所需报关资料要求和最终开票通知单制作报关文件（发票、箱单、报关单、商检通关单（15位数字）、报关报检委托书、核销单等）商检要提前一天做，如果是整箱，装箱要求询问客户。船开当天开外销发票（
二、五联及开票通知单交给财务）
6、提单确认
货物出运报关后及时联系货代确认提单，若无问题直接确认，若有问题或客人有特殊要求，跟货代联系改之。
7、清关文件
联系货代和客户是否需要清关文件，如需要询问其需要哪些清关文件（发票、箱单、产地证、提单等）并将船运信息提供给客户（船名、航次、ETD、ETA等）
8、议付资料/付款资料
L/C的根据信用证要求制作议付资料送银行，其他的根据客户要求制作付款资料寄银行或客户。
9、货款的及时跟进
制作货款回笼台帐并及时跟进货款是否已收到，如未及时收到，催客户及时付款，如已收到，做好销帐。
10、货代相关费用的支付
根据货代所寄发票认真核对无误后找总经理签字并交财务。
11、退税
及时整理退税资料（外销发票
三、四联、场站收据、提单copy、核销单、托书（明细单）等）并交财务。
推荐第10篇：单证流程
单证流程
1． 根据外贸业务部门提供的出口产品资料，制作发票、装箱单、合同。
2． 把合同、发票、装箱单、《出境货物包装容器性能检验结果单》等商检单证交于报检员或代理报检公司，以备报检。
3． 到外汇管理局申领出口收汇核销单。
4． 海运询价，填写托书，委托货代订舱。取得三联单。
5． 把合同、发票、装箱单、出口收汇核销单、三联单、产地证等报关单证交于报关员或者报关行，以备报关。
6． 等海关放行后，从货代处取得提单、核销单，两份报关单证明联。
7． 把商检单证、海关单证各自存档，以备事后查看。
8． 准备核销单、报关单（核销联）、商业发票等核销单证到外汇管理局核销。
9． 准备报关单（退税联）、发票、结汇水单、增值税发票等退税单证到国税局退税。
商检流程（2-3天）
1． 从单证员处取得商检单证后，还要从车间取得厂检单并在九城单证系统输单申报。
2． 等商检接受申报后，打印报检单，填妥资料并签字盖章。
3． 到商检大厅计费、交单。
4． 当天或者第二天接商检老师到工厂查验。
5． 查验没问题一般当天或者第二天就能出证。
6． 拿出换证凭单或者通关单后传真给报关行或报关员报关。
报关流程（1-2天）
1． 从单证员处取得报关单证后，审核单证并在H2000系统上面输单申报。
2． 等海关审单中心接受申报后，打印报关单，填妥资料并签字盖章。
3． 到海关现场大厅交单。
4． 如果查验，要安排车子接送海关老师。
5． 查验没问题，卡口放行，加封。
6． 拖车到口岸转关申报，口岸放行，结关。
7． 报关单证明联打印申请。
我的跟单流程总结
老板要求我们每个人对自己的工作流程做一份总结，下午我把自己的工作内容总结了一下，这里贴出来，希望大家能共同讨论。我也是凭自己的知识与仅有的工作经验来写的，有哪些不对的地方还请好心的GGJJ指出来，这里感激不尽！声明一下，我的工作范围都是限定在付款方式为T/T，FOB深圳的，其它涉及不深。
跟单业务工作流程：
一.跟单：
1.制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不交期。下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2.商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。 3.办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。在装运期至少一个星期前办理。不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料（包括合同，发票，装箱单等）后再发过去,待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次,合格后就可以去领取单证了。
4.验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。验货合格后，向货代订舱。如是客户指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，订舱单上要填好发货人，收货人，通知人，发货港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等，让其代为订舱。两三天后，货代订好舱后会传真进仓单给你，注意进仓单上面的截柜时间，截补料时间，传真给工厂，让工厂按上面注明的时间内将货物送进仓库。如果是自己安排拖车拖柜，则需填好拖柜委托书，上面注明柜型，拖柜时间，装货地址，工厂联系人，联系电话等，与进仓单一起传真给拖车公司让其安排拖柜。
5.报关：订好舱后在文件补料时间至少三天以前，填写报关资料寄给报关行或让货代帮忙报关。报关资料包括：外销合同，装箱单，发票，报关单，核销单（注意核销单在寄给报关行或货代前，必须先向商检局备案），报检委托书，换证凭条，C/O或Form A等。
6.拿单：货物报好关，进入仓库后，及时出提单补料给货代，并与其核对提单草本。船开后两三天内，货代会列出费用清单来，包括文件费，AMS费用，清关费，操作费等。安排工厂付款，并将水单传给货代。货代在钱到帐后，就可以向其拿正本提单了，一般货代公司不寄提单，要公司派人去取，如公司没有人手，也可以出一份寄单委托书给货代让其直接寄到公司。如果提单电放，出提单电放申请，盖上公司章，签名传真给货代，记得让货代传真提单副本给你，以备公司留底存档。
7.通知客户：货物开船后，发邮件通知客户船名，开船日期等等，以便让其及时购买保险。
8.催款寄单：拿到提单正本后，扫描复印件电邮给客户，催其付清余款。客户货款到帐后，再寄正本提单，装箱单（数据应与提单上一致），发票给客户，在发票装箱单上写明柜号，封条号及发票号，虽然不太重要，但我觉得写上还是比较好。
9.退税：在报关后一个月后，报关行或货代会将报关底联及核销单退税联退还给你，拿上这些单据与银行传过来的核销水单就可向外汇局办理退税了。
注意：
1.有些产品比较工艺比较复杂，在生产前可以要求工厂打产前样，或为了控制质量，在出货前要求工厂出具船前样。
2.跟单工作是需要很细心跟耐心的，时时刻刻注意工厂的生产进度，及时安排船期，在制作各种单证时，一定要特别小心，所有单据都很重要，一定要检查检查再检查才行，我就会经常出错，不过庆幸还没给公司造成损失，都是及时发现了。我觉得如果不急的单证，可以自己事先准备好，在拿出去前再仔细检查一遍，就可以避免不少错误。可以每隔一段时间对自己的工作总结一下，有哪些货要出，哪天要准备哪些文件，哪些样品在打样，哪些事情要回客户等等。
二．客户来样工作程序：
收到客户要求打样的新产品时，首先拍照存档，在样品上做好标签，注明几月几号哪个客户寄样，以便日后查询。然后填好打样单及打样要求并将样品寄与工厂，要求其打样。如是比较重要的样品，还必须要求工厂在打好样后退还样品。
三．寄样工作程序：
工厂打好样品后，根据实际情况，自己留样一份或拍照存档，以便日后与客户商讨。包装样品时特别注意包装盒不要过大，量好外箱尺寸称好重量自己记录存档（以方便后与快递公司核对月结清单）。易碎物品在外箱上贴上易碎标志，或为防止快递人员弄错，可自己再用白纸打上发件人收件人联系电话，地址贴在外箱上。自己也须做好记录，寄给谁，寄与目的，所寄物品，快递单号等等，以便日后查询。样品寄出后，写邮件通知客人所寄物品，快递追踪单号等。
在这些工作细节上，老板经常说，在所有你交给别人的资料一定要自己检查好了确定没错了再转手给别人，别人没有义务也不会有时间来给你挑错。自己得对自己的工作得有100%的责任心。在对待工作上，应有一定的主观能动性，不能老是等着别人来交待工作给你或干等着别人来给你答复，可以催复人家或主动地找事情做。在写邮件给别人时，一定要一次性地将所有事情交待清楚写详细，不可以让别人再来重复地问你这封邮件的内容，这样浪费别人的时间也是在浪费自己的时间。
外贸单证操作流程
来源：考试大 2008/1/24 【考试大：中国教育考试第一门户】 模拟考场 视频课程
1．客户询盘： 一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价： 业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单： 经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单： 得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批： 业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知： 业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：
6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。 7． 验货： 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件:：工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检： 如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
10． 租船订仓：
10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（ING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。
10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。
10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
11． 安排拖柜： 11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等
11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
12．委托报关： 在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。 13． 获得运输文件：
13.1． 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
13.2． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。
13.3． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。 14． 准备其他文件：
14.1．商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。
14.2．FORMA原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。
14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。
14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。
14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。
15．交单：
15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。
15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。
16．业务登记： 每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
17．文件存档： 所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。
18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线等信息，为业务员报价提供帮助。来源:考试大-单证员考试
外贸单证员工作流程（个人总结）
1.根据客户的定单估算List(根据以前的出货数据,如没有就大概匡算)
品名,数量,数量/箱,件数,体积/箱,体积,毛重/箱,毛重,净重/箱,净重.
2.出货前一星期向采购要准确的包装尺寸.
3.根据工厂的准确的包装尺寸计算准确的List.
4.出货前一星期做海运委托书并传给代理,要求她租船订仓.并告知是到厂装柜
还是送货到仓库。得知船期后告诉采购最终交货日期.采购把准确包装尺寸,箱数
给我做准确的List.如果LIST上的体积与原来的LIST相差太多或者体积超出集装
箱的体积或不能装满（20FT不到25立方 ，40HQ不到62立方），那么上报看如何解
决。
5.出货前一星期把出货的清单（品名，规格，数量，箱数，每项目的采购人）
传真给工厂，以便工厂提前安排准备出货。
6.出货前把装柜的地址传给货代.或者是把送货地址给采购。
7.出货的当天把报关的单据寄给货贷,保证船期前的2天寄到货代手中
8.报关完之后跟货代要报关单预录入联号码(18位),号码一定要清楚;船开之前
要求提单确认(品名,件数,体积,毛重).如有错误改正回传,直到正确为止.
9.船期之后一个星期之内拿到提单正本,货到前寄给客人.
10.需要认证的合同,先做好认证的资料,等拿到提单的复印件即可去贸促会做认证 ,认证时间一般为15天.
11.向货代要运费的发票,一个月之内把运费付清.
12.出货后制作客户需要的一系列单据:形式发票,发票,箱单.等收到货款之后把所
有的单据寄给外商.同时整理相关文件留底存档。
13.出完货后一个月之后向货代要核销单的退单.
第11篇：仓库工作流程
收货流程：
1， 供货商送货到仓库，仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同
清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）。（条件允许的应同时配备收货质量管理员）。
2， 收料员在清点完毕以后应及时开入库单，仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签
字。（入库单上应包括物料的名称，规格（物料编码）送货单的件数，重量，体积和实际收到的数量以及备注，如：是否包装破损，是否受潮等（若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物）以及送货的车牌号或集装箱号码）。 3， 仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。
入库及仓库的整理
1， 货物入库以后应根据不同的类别，性能，特点及用途，做到：1，货物摆放整齐，仓库
干净整齐。2，物料标识牌上清晰显示物料的编码名称，数量，规格以及其他特殊标识。3，对于堆码的货物应做到过目成数。
2， 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更
正并及时报告主管部门。
3， 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和
可靠性。（仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。）
货物的出库及领用
1， 领用：1，仓库管理员凭领料人的领料单领料（领料单必须有领料部门的负责人签字且
字迹清晰，若无签字，字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料）2，仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3，仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。
2， 发货：1，仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。（在办理完相关手续以
后）2，仓库发料员根据提货单检查备货（包括货物的名称，数量，编码，规格，型号以及其他相关指标）3，仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）在清点完毕后再在出库单上双方签字确认（包括提货人的姓名，委托单位，车牌号及集装箱号码）
3， 仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应
及时登记入账。
第12篇：仓库工作流程
仓库工作流程
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
二、入库管理
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件
等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批
准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
第13篇：仓库工作流程
仓库工作流程
1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）
2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）
3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）
4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）
5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）
6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）
7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。
8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）
9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。
10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）
第14篇：仓库工作流程
仓管工作流程
仓管及领料：
1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。
2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。
3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录
4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。
5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。
6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。
7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。
8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。
生管：
1， 依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.
2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。
3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料
4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；
5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理
6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的） 7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.
8，与各部门的沟通与协调。
9，相关报表的填写；
10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理
模具发放：
1， 依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放
回模具架
2， 统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3， 模具统计申请及各项保养确认
第15篇：仓库工作流程
仓库工作流程
一、总则
仓库是我们公司供应体系的一个重要组成部分，是我们公司各货品周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。 为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。
二、货品入库
1、货品入库，仓管主管要亲自核对货号、尺码明细及数量与我司采购订单是否一致。根据终端扫描核对无误后，把入库日期、货号、数量、尺码明细认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员，打出入库单后，ERP管理员再交由主管与实物核对。
2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印入库单，入库时要察看订单，区分库区。然后安排条码打印。（公司要求下单次日把订货明细回传至公司货品管理部，由货管安排人员统一打码完成后交至仓库，仓库应在到货后立即安排人员贴码，如有漏码，由入库员自行补充，以便于以后出库及盘点工作的正常进行。）
3、仓管员把贴好条码的货品对应货号、颜色、尺码明细准确无误的摆放到货架上。(新款抽样由负责，由负责送货到公司门市)。
4、到货旺季，货品到货较多时，仓库主管可根据实际工作情况向行政部提出支援申请，由行政部安排人员补充。
三、货品出库
1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制出库单。
2、仓管员接到出库单，应认真核对实物与出库单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货在当天12时前把补货信息发至我司的，可安排下午出货，若超过当天12时将于次日才可安排出货（特殊情况特殊处理）。
3、送货员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。送货员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。
4、货品开单和出库的日期必须保持一致，严禁先发货后开单或先开单后发货。
四、货品调换
1、送货员接到调拨单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入。核对无误后送货员带货离店。
2、送货员把货品送到收货店后，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入，核对无误后收货人签字。送货员把票据带回仓库，由仓库指定人员送到公司交ERP管理员（进行下帐。（由汇总当天所发生的调拨单于下班前交给，由负责把单据带回交予带回仓库做帐）
4、如遇客户退换货，由维修员负责货品整理并及时与批发部确定是否给予调换，如不能调换的，要及时与顾客沟通。客户退货时需开具退货单，退货单也必须传真至批发部进行确认。确认后要求批发部及时把货品调换过来。
5、因维修鞋维修时间过长，未能在客户要求时间内交货，导致客户投诉的，批发部可开具退货单，但必须与仓库沟通确认，由维修员书面情况说明提交财务通过后，才可给客户减帐。
五、货品返库
1、货品返库，货品管理部把货号、数量及明细报给直营店店长，店长根据明细准备货品返库。
2、送货员接到有货品返库通知，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与返库单有无出入。返库3天内，由验货（如有残鞋交由维修员处理），核对无误后接货入库，入库时注意检查货品是否完好（人为损坏的需请示主管后再做返库）。
3、前往退货处办理退货的送货员把货品带回仓库后，由验货员签收验货并对货品进行分类，残次鞋交由售后维修员处理，其余货品分类后安排上架。送货员如有票据带回，应交ERP管理员进行下帐。
4、客户退货，首先要了解客户退货原因，如货品断线断跟、断底、掉色属退货范围，但可尽量引导客户换货以减少公司损失。如断线、脱胶、饰扣脱落可维修。如顾客在到货后三天内发现大小码退回的，由售后维修员负责登记，并做成明细账每月上报财务部一次。
5、负责维修的工作人员必须对所有维修鞋进行登记造表，建立管理办法。维修鞋的进出都必须开单，进库开具维修单，出库开具返修出库单，出库单上必须有发货人签收。须返回工厂维修的，要提前做整理及时空运给工厂，并要求工厂收到货后5天内维修返回。原则上每半月整理一次发至工厂并开具退货单，如每月未整理当月残次明细交给财务核对，维修出库单上必须注明维修原因。可在当地维修的，必须每天清理、整理一次，按收货、在修、已修、修好返回客户情况登记造表每10天与财务对单至少1次。特别是修好返回客户的要及时和门市沟通并销帐。维修区要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
六、仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有条码的货品通知ERP管理员补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。零售部、市场部通知直营店和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以库区、货品待检区、次品区、样板鞋区分区域分别得出货品实存数量。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货区域各指派1人初盘，1人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另一名仓管员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1‰，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，做出盘点分析。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务复核。财务部据复核结果审核并调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，品牌、货号、尺码必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
七、日常工作流程
1、每天上午仓库所有员工应召开晨会，由仓库主管主持，由主管根据当天工作内容进行合理分工。
2、配货员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。
3、送货员将货品送到各店后，应迅速返回仓库，不许在外逗留。
4、负责办理退货的人员在接到客户退货电话时，必须及时到货运公司及客车上取回货品。负责发货的人员在发货时必须核对客户名字、客户电话和发货件数。
5、ERP管理员接到入库清单要检查条码是否都打印齐全，反之要负责打印，条码贴完后，由马小蒙负责抽样，由杨宗豫负责把样送至批发部，抽样必须在到货后第一时间内完成。其余货品由配货员分类整齐的摆放到货架上。
6、配货员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到批发部同意方可出库、发货。
7、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品（纸袋）及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。（员工饭盒要求统一整齐摆放）
8、仓库坚决杜绝所有非正常出库货品，防止在帐货品下落不明。（如有员工填写《员工自购鞋申请表》的，必须经部门负责人及副总经理审核后，到财务部付款存档，在杨常青处开单由门市向仓库申请货品，员工在门市提货即可。严禁员工未经过正常程序在门市或仓库缴款提货）
9、做好货品价格的保护工作。禁止私自将公司的货品底价和经销商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
10、仓库主管及其它工作人员必须定期总结仓库工作方面的问题。涉及货品问题应将情况及时通报货品管理部，便于公司及时清理库存，减少损失。
11、仓库人员应及时将公司办理货品退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
12、仓库进行盘点后，必须于每月2日前把对账单交到财务部。逾期，行政部有权视金额大小予以仓库主管一定的罚款。
13、仓库必须每天排班打扫仓库卫生；禁止在仓库内吸烟，违者一次罚款500元。下班时必须关窗锁门、关闭电源。
第16篇：仓库保管员岗位职责及工作流程[版]
辽阳市精细化工研究院宏伟分厂材料保管员岗位职责
1.树立为生产服务、为研究院服务的观点，爱护研究院财产，忠于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2.在厂长的领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作，做好仓库的管理工作。
3.及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
4.严格执行研究院仓库保管制度及其先进先出的原则，杜绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可循,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报厂长。
9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时向厂长上报，对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11.做到以研究院利益为重，爱护研究院财产。
12.完成领导临时交办的其他任务。
工作流程: 一.入库
1.外购商品入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:1供货单位 2送货日期 3材料名称 4规格 5数量6材料员验收签字 。入库单一式四联:第一联交厂长(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联交材料员记账(登记账簿);第四联交营销部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:1入库产品的名称2日期 3规格 4数量 5厂长验收签字6材料员签字等填写完整。入库单一式四联:第一联交厂长(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联材料员记账(账簿);第四联交营销部(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经研发部质量检验员检验合格后,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:1入库产品的名称2日期 3规格 4数量5厂长验收签字 6材料员签字等填写完整.入库单一式四联第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写\"产品入库单\"时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库
1.原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有:1日期2材料名称 3规格4数量5厂长签字 6领料人签字 7材料员签字等填写完整.领料单一式四联: 第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。
2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:1出库产品的名称 2日期 3规格 4数量 5厂长签字 6领用人签字 7材料员人签字等填写完整.出库单一式四联: 第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。
3.成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,必须经研发部认定无问题后,厂长批准填写产品出库单，出库单的填列内容有:1收货单位名称2送货日期3产品名称4规格5数量6厂长签字7材料员人签字8送货人签字送货单一式五联，第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联交材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 第五联；交门卫 4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: 1报废产品的名称2日期 3规格 4数量5报废原因7厂长签字 8材料员签字 报废单一式三联:第一联交厂长(用于备查).第二联.材料员记账(登记账簿)第三联交财务。 三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、产成品帐簿、随发生时间及时登记。2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全报送厂长。
第17篇：旧机械流程和单证
旧机械进口流程
1.进口港所在地商检局申请进口旧机电商检备案 2.同时办理旧机电进口许可证，申请“O”证
3.香港（海外）中检公司做检验——中检检验出合格证，办理《进口旧机电产品装运前检验证书》
4.到国内进口口岸商检局换正本备案书与《检验检疫合格证书》
5.办理进口提前商检备案，《进口旧机电产品装运前预检验备案书》与检验检疫申请 6.准备进口资料—-从香港（海外）安排货运到码头-—在进口港，进行商检查货—-海关进口审核—- 出税单、缴税—海关现场查验核对—提货放行—陆运配送厂家
专注二手数控机床进口海运代理、旧冲床机床进口清关、二手CNC加工中心进口清关、二手设备进口仓储、二手印刷机进口采购商务、旧设备散杂船进口代理等业务。 虎桥机电进口部，实行差异化服务运营，集中国内 9 个网点近300人团队，专注CNC机床进口、二手加工中心进口、二手镗铣床进口、二手印刷机进口等一个个细分设备实行“国外工厂/港口—中国港口/工厂”进口一条龙服务。此外，虎桥采用中央信息工具，推出进口案例网，累积超过40000个进口实操案例，满足和优化货主对进口物流成本、进口流程的把握。
第一步：旧机电设备进口备案
“进口旧机电产品备案”是指国家允许进口的旧机电产品的收货人或者其代理人在合同签署之前，向国家质检总局或者进口旧机电产品的收货人所在地直属出入境检验检疫局(以下统称备案机构)申请货物登记备案，并办理有关手续的活动。申请备案时，备案申请人应当填报《进口旧机电产品备案申请书》，说明进口旧机电产品的名称、规格、型号、数量、金额、产地、制造日期、用途、使用地点等，并按照有关要求提供其他相关资料。备案申请人提交的申请资料应当真实、完整。 第二步：旧机电装运前检验检疫
“装运前预检验”是指进口旧机电产品在启运港装运之前，由检验检疫机构或者经国家质检总局认可的装运前预检验机构依据我国国家技术规范的强制性要求，对旧机电产品的安全、卫生、环境保护项目所进行的初步评价。 第三步：办理自动进口许可证
“自动进口许可证”用于统计及监督目的，为政府提供可能损害国内工业的大量重要产品的进口情况。实行自动许可的进出口货物，收货人、发货人在办理海关报关手续前提出自动许可申请的，国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构应当予以许可；未办理自动许可手续的，海关不予放行。 第四步：旧设备进口商检报关
旧设备进口须提供:进口预检验备案书,CCIC装运前检验检疫证书,装箱单,发票,合同,申请单位营业执照,报检委托书
第18篇：仓库管理岗位职责及流程
仓库管理岗位职责及流程
仓库管理的岗位职责： 1．做好仓库收发存管理，严格按流程要求收发存货；2．及时、准确录入库存管理系统，确保仓库物品的帐（进销存系统）、单（供应商送货单）、物三者一致，数据录入尽可能当日事当日毕，系统及时体现实际库存状况，以便销售部门调整销售策略； 3．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
收货验收流程：
1.自产果品根据果品的不同等级，分别过磅入库；
2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符，如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认，作为供应商结算货款的依据。
3、及时将入库数据录入进销存系统，并打印《购货单》（即入库单），仓管员签字后，定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。（《购货单》一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联（与供应商结算依据））
出库流程：
1、销售部门根据客户需求，将《销售合同》或《客户订单明细》（需备注收款方式、是否开票）上传到钉钉系统进行审批。款到发货的商品，需要经过财务部门确认收款并审批。系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请（即发货申请）录入《销售订单》，仓管员依据《销售订单》发货，并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》（即出库单），由财务在进销存系统审核后，再打印由收货人签字确认（收货人：销售业务员、经办、客户）。未经钉钉审批的特殊出库单，如免单商品由经办签字确认并经领导签批。
2、物料领用参照上述商品出库流程。
日常报损流程：水果属于易损耗商品，每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理，对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损，果品等级下降也需要重新录入进销存系统，打印日常报损单，仓管签字确认主管领导签批。日常报损单一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联。
盘点：不定期，财务部会同仓储部门对库存进行清点盘存。盘点后将盘盈盘亏数据及时录入进销存系统，调整账面库存。如属于正常损耗，参照上述日常报损流程处理。如因仓管部门管理不善造成商品盘亏，给公司造成直接经济损失的，由仓管员负责赔偿。
第19篇：仓库保管员岗位职责及流程
仓库保管员岗位职责及流程
仓库保管员岗位职责：
1.树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。2.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并配合部长做好车间管理工作。
3.确保生产、发货的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
12.完成领导、部长临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.材料类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写\"产品入库单\"时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。
二.出库
1.原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签
字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因.⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等.报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。
3.与供应商﹑销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。
第20篇：仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程
仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程
仓库管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4、负责公司物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
7、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
8、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;
10、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工；
仓库管理员工作流程
1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，
报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知检验部门做二级验收合格，则由检验部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患
后才可离岗下班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管。
18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
20．完成上级的临时工作安排
