推荐第1篇：安阳市街道办
1A彰东街道办事处地址：安漳大道与曙光路交叉口向东80米路南
1B安阳市彰北街道办地址：北郊乡胜利路电话：(0372)2920405
1C安阳市豆腐营街道办地址：东风路与盘庚街交叉口向南110米路东电话：(0372)2923051 1D北关区人民政府洹北街道办事处地址：河南省安阳市北关区
2A安阳市文峰区甜水井街街道办事处地址：河南省安阳市文峰区
2B东关街道办事处地址：〔河南省.安阳市〕 东工路10号
2C安阳市曙光路街道办地址：河南省安阳市北关区电话：(0372)2263739
2C安阳市红旗路街道办地址：友谊路263电话：(0372)5101218
2D安阳市北关区灯塔路办事处地址：灯塔路389电话：(0372)5101262
3A文峰区甜水井街道办事处地址：［河南省.安阳市］ 甜水井街20号
3C安阳市头二三道街街道办地址：文峰北街238电话：(0372)5913123
3D安阳市南关街道办地址：河南省安阳市文峰区电话：(0372)3689077
3E安阳市东关街道办地址：东工路电话：(0372)2535274
3G安阳市东大街街道办地址：东大街56号电话：(0372)3689058
3H文峰区西大街道办事处地址：河南省安阳市文峰区
3I安阳市北大街街道办地址：裴家巷与唐子巷交叉口向东80米路北
3J安阳市光华路街道办地址：河南省安阳市文峰区电话：(0372)2519538
4A文峰区西关街道办事处地址：马市街与西关集市街交叉口向西120米
4B龙安区文昌大道街道办事处地址：河南省安阳市龙安区
4C安阳市清风街道办地址：中州路南段81
另有幼儿园和美术学校
安阳市文明大道街道办地址：河南省安阳市龙安区安彩大道和烟厂路交叉口西200米
5E永明路街道地址办灯塔路中段
5B中华路街道办
6A龙安区中州街道办事处地址：河南省安阳市龙安区
6B殷都区梅园街道办事处地址：河南省安阳市殷都区
6C龙安区文昌大道街道办事处地址：河南省安阳市龙安区
6D安阳市清风街道办地址：中州路南段81
6F安阳市铁西路街道办地址：铁一北路电话：(0372)3996326
6G殷都区人民政府电厂路街道办事处地址：河南省安阳市殷都区
推荐第2篇：街道办工作总结
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2006年街道办工作总结
来
2006年度工作总结
一年来，ＸＸ街道办事处在区党工委、管委会的正确领导下，按照“三个代表”的要求，紧紧围绕区年度工作会议和党建工作会议提出的目标，坚持以为民为宗旨，以育民为中心，以安民为保障，以乐民为动力，以便民为重点，全力加强社区建设，社区环境进一步改善，人民生活水平进一步提高，精神文明建设进一步加强，有力地促进了管区经济和社会的协调发展。
一、加大环境整治力度，绿化美化社区
社区是居民的生活地，社区环境是居民关注的热点，随着人民群众生活水平的提高，居民对社区的环境倍加关注。街道办事处针对居民的这一强烈要求，切实担负起整治环境的责任，号召居民大搞爱国卫生运动，督导居民拆除了多年的私搭乱建。管区党政更是急群众之所急，想群众之所想，在原有基础设施建设的基础上，加快旧小区改造步伐。投资104万元，在广盛里社区铺设了4横12纵，总面积1.4万余平方米的水泥路，同时铺设主排水管道1238米，从而彻1
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底改变了广文里、广明里、广昌里、广盛里四个小区居民行路难的状况，结束了过去五十年“晴天一身土，雨天两脚泥”的历史。投资130万元对北陈社区进行上下水改造工程，解决了北陈社区原石化厂、水泵厂、钢厂家属区和北陈花园四个小区居民吃水难、排水不畅的问题，同时修建了简易活动场地，安装了4组健身路径，填补了这一社区健身器材的空白。投资130万元铺设了从一分场养殖场到大丰路长4.8公里的水泥路。投资4.2万元将原石化厂小医院改造成农贸市场，取缔了欺街占道的自发市场。
为了把管区为百姓办的实事办好，社区干部不辞辛苦，千方百计解决施工中遇到的各种问题，确保工程的顺利进行。一分场社区按照上级要求和部署，将社区内大丰路、汉榆路、汉北路两侧坟墓经细致调查摸底，反复走访有关人员，做坟主家属的思想工作，逐户签订了清迁协议，改善了投资环境，深化了殡葬改革。环境管理站在垃圾日产日清、袋装化的基础上，加大对卫生死角的清理力度，规范垃圾清运和无害化处理工作，使社区环境有了很大改观，也得到了上级领导和居民的支持和称赞。今年清运处理生产、生活、办公、建筑垃圾14400吨，治理卫生死角30多处。
今年的绿化准备早、动手早，从2月份规划以来，经过现场测量、实施、管护等工作，共植树24种，10125株，种植花卉16种71760株。高速公路绿化带、路北居民区及两个花园、迎宾路、光明路、205国道南侧空闲地、体育场馆周围的绿化、美化工作，基本做到了品种多样，三季有花，四季有景的观赏效果。
2
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绿树成荫、干净宽敞的马路，设施齐全、花草盛开的公园，环境幽雅的居民小区，既改变了居民的生活环境，也为创建省级卫生城镇奠定了基础。
二、以群众参与为基础，大力加强社区精神文明建设
提高居民群众的整体素质是建设文明型社区的立足点，开展丰富多彩的文化、娱乐、体育活动是加强居民思想道德建设的有效载体。ＸＸ街道办事处以社区文体活动站为依托，成立壮大了时代合唱团、戏曲票友会、永红健美队、秧歌队等群众文娱团体，制定了活动制度，使文艺骨干人员达到千余人。同时，购置服装、乐器、灯光、音响，为居民参加文体活动创造了物质条件。在春节、“三八”妇女节、“五一”劳动节、国庆节等节日到社区、机关、农村、企业等演出百余场次，受到人民群众的欢迎。充分发挥休闲广场、公园、健身路径、体育场馆的作用，组织了太极健身队、老年门球队、网球协会、书画协会等组织，开展全民健身活动。永红健美队在唐山市首届社区星光老年文体艺术节舞蹈比赛中表演的《看大戏》获得特别奖，太极健身队在唐山市太极拳比赛中获得优秀奖，戏曲票友会在唐山市第三届评剧票友大赛中也获得了不菲的成绩，马新荣被授予“全国优秀票友”。在社区精神文明建设中，各种宣传途径起着不可忽视的作用。ＸＸ街道办事处以提高居民文明素质为重点，利用市民学校、《社区采风》、宣传栏等途径，大力宣传党的路线、方针、政策，普及法律和生活知识，倡导健康文明的生活方式，指导社区工作，发挥了重要的舆论导向作用。各社区市民学校结合“四进社区”活动的开展，向居民发放3
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9000余份宣传资料，为居民解答有关就业、纠纷等生活中的热点、难点问题。同时，通过大家唱、大家演、大家写、大家画，宣传科普法律知识，架起了沟通社区和居民的桥梁。办事处主办的《社区采风》和宣传栏以内容贴近百姓生活，关注重点难点问题，反映社情民意，形势活泼多样，深受管区各级领导和居民群众欢迎，有力地促进了社区的精神文明建设。
加强未成年人教育工作。为整合社会资源，充实中小学生的业余生活，各社区担负起未成年人思想道德建设的社会责任，建起了中小学生的第三课堂，教育他们遵守社会公德，维护社会环境。广盛里社区组织成立了“小红帽志愿者中队”，开展了“争做社区小主人”活动，充分发挥中小学生在社区建设中的生力军作用，在居民中引起了强烈反响。
三、增强防范、创安意识，营造稳定的社会环境
稳定工作涉及社会治安综合治理、信访、民调等方方面面，范围广，覆盖面大，是一项宏大的社会系统工程。为做好稳定工作，办事处注意调动社区各方面的力量，大力加强治安防范，推进社会治安防控体系建设，着力排查调处矛盾纠纷，切实担负起保一方平安的责任，维护了社区大局的稳定。
在民事调解中，充分发挥基层的作用，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽状态。一年来，成功调解民事纠纷36起，无民转刑案件发生，纠纷调处成功率达到98%以上。
外来人口、流动人口、刑释人员是综治工作的重点管理对象。4
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为此，办事处不断探索新的管理方式。在居民花名册的基础上，加强了对重点人员的管理。北陈社区居委会在派出所的配合下，对出租房屋进行了认真核查，登记造册，推行了房主责任制，明确了居委会和出租房主的责任。社区干部经常深入帮教对象家中，掌握他们的思想、工作、生活情况。刑释人员重新犯罪率为零，巩固了帮教成果。
对生活困难群体及时进行帮扶。今年，为58户符合低保条件居民办理了低保，走访慰问困难户38户，使贫困家庭感受到了党的温暖和政府的关怀。
信访工作中，我们把信访工作的落脚点放在收集反馈社情民意、化解矛盾、维护稳定上，坚持群众利益无小事原则，针对居民关注的热点难点问题，做到件件有着落，事事有回音。
今年以来，共接待来电、电信、来访245件次，排查治安隐患 17件次，无重大、恶性刑事案件和治安案件，无重大责任性灾害事故，无一例法轮功习练者进京上访，无群体性越级上访事件发生。
武装征兵工作有效进行。完善了民兵连队建设，成立了武装部，圆满完成了区下达的征兵任务。
四、党建工作
一是接转组织关系。按照党章规定和管区党工委的安排部署，接转了应由社区管理的党员组织关系。由于管区经济体制改革需要，根据区党工委意见，应由社区管理的党员八大类。包括在职社区干部、离退休党员、下岗职工党员、内退干部职工党员、暂住人口党员、待业学生党员、待安置退伍军人党员和其他党员。共接转党员902名，5
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分成四个党总支和一个直属支部，最大的一个总支创业里社区党总支党员总数近400人。二是组建党支部。由于党员居住比较分散，四个社区居委会干部根据工作实际，按片划分了22个支部，并走家串户，与党员逐一见面谈心，加深了干群关系。三是召开支部会议。根据召开党代会总体安排部署，在前段走访的基础上，各社区总支组织了支部会议，选举产生党支部书记和委员，并就召开党代会的有关事宜进行了专题部署，选举产生了出席党代会的正式代表。四是召开了第一次党代会。总结了街道办事处成立两年来的工作情况，安排了今后一个时期的工作任务，选举产生了街道办事处第一届委员会和纪律检查委员会。
五、加强自身建设，提高社区干部综合工作水平
一是加强班子和队伍建设。提高社区建设水平的关键是有一支高素质的社区干部队伍。ＸＸ街道办事处领导班子始终坚持团结协作的精神，处处以身作则，无论是调解纠纷，还是义务劳动，无论是收取卫生费，还是入户调查，都有领导班子成员的身影，要求大家做到的，班子成员首先做到。为了适应工作要求，办事处制定了5项制度，即工作调度制度、信息反馈制度、学习制度、考勤制度和提合理化建议制度。同时每名社区干部都配备了“三本一表”，即工作日志本、会议记录本、学习笔记本和来电、来信、来访登记表。通过各项措施的制定和实施，规范了社区工作行为，调动了社区干部的积极性，提升了社区整体工作水平。
二是加强组织网络和制度建设。在各项工作开展过程中，通过6
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办事处—居委会—片长—组长这一网络，有效地落实了上级的决策部署，同时根据工作实际需要，建立了联防联控、治安、消防等网络服务体系，为维护辖区稳定打下了坚实的组织基础。为了保障各个网络的畅通，制定了一系列的工作制度和监督、奖励机制，该上墙的上墙，该入档的入档，做到各项工作有部署，有落实，有检查，有记载。
三是加强调查研究，掌握第一手资料，有针对性地开展工作。社区干部坚持办事处主任谢凤英提出的“工作要上去，干部要下去”的工作方针，多次深入居民区，带着问题，认真走访，详细调查，获取了大量第一手资料，涉及居民基础情况、驻区单位及个体工商户情况、60岁以上老年人健康状况、党员状况等8大类100多项基础数据，为加强社区建设和领导决策提供了可靠依据。
四是加强作风建设，发扬实干精神。社区工作关系千家万户，社区干部牢记群众利益无小事原则，认真倾听群众呼声，办事处能解决就自己主动解决，不能解决就及时向有关部门和管区反映，并提出合理化建议，努力为群众办实事，身体力行“三个代表”重要思想。创业里社区居委会在收取卫生费工作中，克服人员少、任务重的困难，走家串户，及时了解社情民意，宣传管区政策，解答居民疑问，以求真务实的工作作风感召着居民。在整治环境中，社区干部把为居民创造优美环境当成责任，用实际行动掀起环境卫生整治的高潮。去年社区干部共参加义务劳动33天，其中大部分为双休日，今年又利用20余个双休日拔除杂草，清理垃圾，铲除卫生死角，平整场地，植花种草。从近60岁的老人到20多岁的青年，没有一个人叫苦叫累的，7
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树立了街居干部的良好形象。
来
8
推荐第3篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
推荐第4篇：财务岗位职责
#####股份有限公司 股份财务部
财 务 部 职 责（试 行）
一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。
八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十
一、完成相关领导交付的其它临时性任务。
财务部总监岗位职责
□管理层级：
直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：
负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公
#####股份有限公司 股份财务部
司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点
1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。
2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。
十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
#####股份有限公司 股份财务部
十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。
十四、分管####子公司财务管理工作。
十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
六、完成公司领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。
主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。
三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。
四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。
五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。
六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。
#####股份有限公司 股份财务部
七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。
八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。
九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十、分管门窗分公司财务管理工作。
十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
二、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。
#####股份有限公司 股份财务部
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
四、完成领导交办的其他工作。
销售确认、系统管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长 □工作要求：
根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容：
一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
#####股份有限公司 股份财务部
七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十
一、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款
材料、固定资产会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容：
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。
二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。
三、负责材料物资运费的审核报销。
四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。
五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。
#####股份有限公司 股份财务部
六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
应收帐款管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。
#####股份有限公司 股份财务部
九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。
十二、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
内部往来、费用、综合分析会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容：
一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。
四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
五、及时编制月度财务分析报告。
六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。
七、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
税务会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长
#####股份有限公司 股份财务部
□ 工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
成本核算及分析岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。
每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容：
#####股份有限公司 股份财务部
一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。
二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。
三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。
四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。
五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。
六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。
七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。
八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。
九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。
十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。
九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。
十、完成领导交办的其他工作。
□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等
融资会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他
#####股份有限公司 股份财务部
相关事务。 ☆ 主要工作内容：
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款
出纳会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容：
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
#####股份有限公司 股份财务部
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、
推荐第5篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。
三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。
八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。
九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。
十、对各种合同的会签审核， 十
一、完成领导临时交办的工作
会计岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。
十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
推荐第6篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的
监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。十
一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。十
二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
推荐第7篇：财务岗位职责
财务
第一节财务培训
一、财务部各工作岗位职责
（1）财务经理岗位职责
1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责
1、负责成本分析，盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（4）财务部审核员岗位职责
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
（5）财务部仓管（员）岗位职责
1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
（6）财务部采购岗位职责
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
（7）财务部收银主管岗位职责
1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
（8）财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
（9）寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆，
2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；
5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。
8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程
（1）收银工作服务流程
△营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：
a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）
b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
d、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：
a、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。
b、准确无误做好每天的发票登记。
c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查pos机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
△营业前
1、准时上班（换好工衣为准）。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。
3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。
△营业中
1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。
2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。
3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。
4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。
5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。
△营业后
1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。
2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。
（3）仓管员工作服务流程
1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。
2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。
3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。
4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。
5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。
6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。
7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。
（4）仓管员申购物品程序
1、定型物品及计划内物品的请购。
由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。
2、非定型及计划外物资的请购
由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。
流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批
当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。
（５）物品验收程序
１、原材料委外加工的成品验收
（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。
（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。
（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。
原材料发外加工程序图：
供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。
2、印刷品的验收
（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。
（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。
（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。
流程图：
使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。
三、财务部收银工作守则
1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。
2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。
3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。
4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。
5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。
6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。
7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。
8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。
9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。
10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。
11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。
12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。
13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。
14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。
15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。
16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。
17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。
四、员工基金制度
为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：
1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。
（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；
（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；
2、基金分配方式：
（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。
（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；
3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。
推荐第8篇：财务岗位职责
财务办公室工作职责
一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。
五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。
六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。
七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。
八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。
九、完成领导交办的其他工作。
批准 ：编制：周红燕
财务办主任岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。
四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。
五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。
七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。
八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。
九、完成领导交办的其它工作。
批准：编制：周红燕
主办会计岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。
四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。
五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。
七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。
八、负责各项费用及用款的支付工作。
九、完成领导交办的其他工作。
批准：编制：周红燕
资金管理与核算岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。
四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。
五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。
六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。
七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。
八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。
九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。
九、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
出纳岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。
四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。
六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。
七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。
八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。
九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。
十、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
财务会计工作岗位职责
综合实业分局海东工业园区
二○一一年八月四日
推荐第9篇：财务岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务经理
作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。
1. 主管财务部的一切工作。
2. 制订酒店财务政策、操作程序和表格。
3. 制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4. 监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。 5. 主管酒店成本控制及提出修改建议。 6. 注意本地税收政策，确保酒店依法经营。 7. 监察酒店在营运上的财务法律责任。
8. 根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。
10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。
11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。
14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。
15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。
18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。
20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。 22.制定收货及仓库管理的政策与程序。 23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
收银员工作内容
1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。
2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。 3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。 4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。
5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。 6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。 7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录
推荐第10篇：财务岗位职责
财务负责人岗位职责
1．贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2．编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3．负责项目部资金的管理与运作。
4．协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。
5．负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6．负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7．负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8．负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9．完成领导交办的其他工作。
第11篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。 (六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司
二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规
6 定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及
二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及
二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及
二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、
9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
10
（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。十
一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
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（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作 十
二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第12篇：街道财务管理制度
街道财务管理制度
总 则
为进一步加强街道财务管理，提高资金使用效益，促进街道各项事业进一步发展，根据国家相关法律、法规和市、区财政局的有关规定，结合街道实际，制定本制度。
第一章 财政预算管理
第一条 街道财政部门将财政预算内资金收入和预算外资金收入统一管理，统筹安排支出，按照街道党政领导班子会议讨论通过的财政预算方案，根据工作进度及事业发展需要拨付财政资金。
第二条 街道每年定期前向各部门传达上级财政部门编制下一年度预算草案的意见。
第三条 街道财政部门根据财政预算的原则编制预算草案，规定预算收支科目、报表格式和编制方法。
第四条 各部门根据财政预算的具体要求，按“零基预算”的方法，结合单位的具体情况和事业发展需要，编制项目预算草案。项目支出金额在50,000元以上的需附上预算说明（资金使用流向及相关依据）。预算草案报本部门分管领导审核签字后，报街道财政部门。
第五条 街道财政部门依据各部门预算，结合财政资金的具体情况，编制街道的综合财政预算草案，将预算草案报街道党政领导班子会议讨论通过。
第六条 各部门必须严格执行财政预算方案。在执行过程中，由于政策性因素或实际工作需要调整预算收支的，经街道党政领导班子会议讨论通过后，交街道财政部门执行。
第七条 街道财政部门按照全年预算方案，每月做出详细财政资金收支计划，报街道办事处主任审批后执行。 第八条 会计核算中心严格按照每月资金安排报账和核算。
第二章财政资金拨付管理
第九条 街道财政部门负责财政资金的拨付管理，包括街道结算中心、对下属预算单位的资金拨付。
第十条 街道财政部门负责执行部门预算并核定部门预算的支出用途拨款，拨付的款项必须通过银行账户结算。
第十一条 街道财政部门拨款由街道办事处主任一支笔审批，各类银行专用印章实行交叉保管。
第十二条 街道财政部门原则上在五个工作日内完成款项的拨付，不得无故拖延。拨款人员对申请拨付资金的用途、相关附件及请款单据的完整性等进行审核，对不符合规定的请款单据，不予受理。
第十三条 街道财政部门、审计办对各部门资金的使用情况进行监管，定期跟踪检查。
第十四条 街道财政部门执行财政资金拨付可根据受款方、金额大小等实际情况，采用不同的支付方式，严格推行公务卡支付方式。
第十五条 现金及支付管理
1、严格按照相关规定的现金使用范围和额度，合理使用现金。
2、收到的所有现金必须于当天存入银行，任何单位与个人不得坐支或挪作他用。库存现金应控制在一定的额度内。
3、应按月定期或不定期对库存现金进行检查，以保证库存现金的安全。
4、不得“公款私借”，公务借款按借款审批权限的规定执行，公务出差或会议借款，在事毕后七天内办理结算；其他公务借款的还款期限最长不得超过三个月。
第十六条 银行账户支付与管理
1、严格按照上级有关规定，开设银行帐户，并加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存取款和结算，结算可选择使用实物结算指令与非实物结算指令的方式。
2、每月不定期核对银行对账单进行对账，出纳仍必须设置银行账，要及时登记日记帐，并详细记载票据相关信息，要做到日清月结，账帐相符。
3、银行账户只供本部门业务收支结算使用，严禁出借账户给外单位或个人使用，严禁对外单位或个人代收代支，转账套现。
4、银行账户结算票据和印鉴的使用实行分管并用制，不得由一人统管使用，财务印鉴由主管会计保管，支票及个人印鉴由出纳保管，做到相互制约，保证安全。
5、出纳从银行购回空白支票、业务委托书，首先要按号码顺序在支票登记簿上登记后启用，未用的空白支票要当天入保险柜，妥善保管。
6、出纳支票签发完后，领用人在支票副联上签名，然后出纳将签好的支票交会计复核，盖上银行印鉴后，将有效的支票交领用人(通过银行用其它实物结算指令方法也按以上办法办理)。当月开错作废的支票要附在正确支票的后面，订入会计凭证。
7、采用非实物结算指令（网上银行）的方式支付的，采用集中管理、分级负责的原则实施，即：集中申请核准，制单与复核分离授权，保障网上银行系统正常运行和公司资金的安全。各操作员均可查询账户情况交易明细、时点余额等详细信息。采用网上银行方式进行结算操作，必须强调谨慎性原则，防止错付、重付。
8、网上银行业务管理流程：网银密匙分级管理。出纳（配备具有基本权限的网银密匙）根据手续齐全的有效收付凭据办理提交网上银行结算操作指令。主办会计（复核权限的网银密匙）根据收付凭据对出纳网银结算指令进行有限额的复核。财务负责人（为网银管理员身份），可对网上银行帐户进行查询管理。
9、网银业务的维护与管理：安装了网上银行的计算机为专用计算机，非网银操作人员严禁使用；操作人员离岗时须退出网银系统，取出密匙，妥善保管；出纳、会计、财务负责人所持有网银密匙应视作财务印章进行分开保管，并适时更改密码。
第三章收入管理
第十七条 收入是指政府非税收入，主要包括行政性收费、政府性基金收入、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收费和罚没收入、以政府名义接受的捐款收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。
第十八条 各收款必须使用浙江省财政印制的正规票据，并按“收支两条 线”管理办法将收入全部存入财政专户，不得中途截留或私设小金库。
第四章支出管理
第十九条 各部门支出应遵循“量入为出，勤俭节约”的原则，严格按照本部门年度预算中核定的资金用途、范围、金额及标准使用，不得擅自提高标准或巧立名目，甚至化整为零分散支出或变相支出。
第二十条 各项经济业务必须取得合法有效的原始凭证，原始凭证按规定填写清楚日期、项目名称、单价、数量、金额等，并由经手人和验收人签字，做到内容真实，数据准确，手续齐全；如遇原始凭证丢失，当事人应写明原因，对方单位出具证明（存根复印件），并加盖发票专用章方可视作原始凭证。
第二十一条 公务接待费管理。严格按照《区委办公室区政府办公室关于印发（萧委办发〔2014〕58号）文件精神，建立公务接待申报、审批制度；加强和完善财务核算；厉行节俭，严格控制公务接待费支出；推行公务卡制度，建立公务卡强制结算目录，取消公务接待现金结算，提高公务卡使用率。 第二十二条 公务用车管理。要严格执行《区委办公室区政府办公室关于进一步完善公务用车管理的实施意见》（萧委办〔2013〕68号），参加车改人员不得使用下属部门的公车，进一步规范车改人员用车行为。要严格执行《杭州市萧山区公共交通专项资金使用管理暂行规定》（萧财预〔2006〕116号）及《关于提高公共交通专项资金提取比例的函》（萧财行函[2012]14号）精神，按照规定计提公共交通基金，按《关于明确车改“公共交通专项资金”会计核算办法的通知》（萧财行〔2009〕127号）实行专项管理，专款专用。
第二十三条 公务考察管理。厉行节约，严格控制公款外出学习考察活动。严格执行公务考察活动计划审批与请示报告制度，严格控制人数、次数和天数，并按照“谁组织、谁出资、谁负责”的原则，由承办部门或组织者承担全部外出费用，严控标准。不得支付不属于自己组织的学习考察活动费用。
第二十四条 会议费、培训费管理。按照《杭州市财政局关于印发的通知》（杭财行〔2014〕51号）和《杭州市财政局关于印发的通知》(杭财行〔2014〕96号)规定，严格控制会议数量、规模和经费，压缩会期和人员，简化会议形式、降低会议成本。建立会议培训经费审批制度，做到会前预算,会后审核,费用一事一报。
第二十五条 差旅费管理。按照《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》（浙财行〔2014〕10号）《杭州市财政局转发浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》（杭财行〔2014〕103号）规定，要严格履行事前审批和事后审批程序，对未履行事前和事后审批程序的，财务人员应予以拒付。要严格控制出差人数、天数和标准，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第五章工程、专项资金支付管理
第二十六条 各类工程款（含采购）的支付，按预算年度，合理编制工程资金预算，由街道财政部门统筹安排。
第二十七条 各类工程按预算－审核－合同－结算－审核，即“二编二审”结合合同付款条 款编制工程资金安排计划，报工程项目分管领导审核、办事处主任审批后交街道财政部门。
第二十八条 列入街道年度预算的专项资金（含上级拨款），由主管部门或使用部门做出支出方案，经部门分管领导审核，报办事处主任审批。
第二十九条 各部门从上级政府及各业务部门争取的预算外专项补助资金和财政专项资金，由使用部门做出支出方案报街道财政部门核实后，经部门分管领导和办事处主任的领导审核，报街道党工委书记、办事处主任审批后执行。
第三十条 专项资金应按照指定的用途使用，不得改变用途挪作他用,不准巧立名目在专项资金内报销接待费等其他费用。专项资金确因客观原因改变用途的，应向原拨款单位申请批准。专项资金应以实际支出数列报支出，专项资金在任务完成后进行单独结算。
第六章债权和负债管理
第三十一条 行政事业单位的债权主要包括：暂付款、应收账款、预付账款、其他应收款；负债主要包括：暂存款、应缴预算款、应缴财政专户款、借入款、应付款、其他应付款、预收账款。
第三十二条 各部门对各种债权要及时结算，不得长期挂账；对不同性质的负债分开管理，及时清理并按规定办理结算，保证各项负债在规定的期限内归还。
第三十三条 各部门不允许向外借款，不得为外单位和个人提供借款担保。 第三十四条 预付报账单位的备用金，定期结报。年终时，备用金必须全部结清收回，下年初另行拨付。
第三十五条 各部门的债权和负债，由部门负责人审核,部门分管领导审批。
第七章财产物资管理
第三十六条 财产物资包括固定资产、材料和低值易耗品等。 第三十七条 固定资产是指单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、一般设备、专用设备、文物和陈列品、图书等。一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上的为固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但是使用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
第三十八条 固定资产管理
（一）固定资产由各使用单位自行管理，建立固定资产卡片。财务部门建立固定资产总账和明细分类账。
（二）经批准调出的固定资产，调出时须填写《固定资产调拨单》，并根据有关规定销账。
（三）固定资产对外出租、出借的，须经使用单位同意，街道财政部门审核并报分管领导批准后，方能办理有关手续。相关资料由资产管理部门妥善保存，财务备案。
（四）固定资产使用人（保管人）因使用、管理不善而造成固定资产毁损、丢失的，必须书面报告主管单位，并承担相应的赔偿责任，赔偿金额为该项固定资产原价的30％－60%。
（五）固定资产处置（无偿转让、出售、置换、报废、报损），行政单位按《行政单位国有资产管理暂行办法》规定执行；事业单位按《事业单位国有资产管理暂行办法》规定执行。使用单位固定资产需要处置的，根据不同情况提交有关文件、证件和申请表，申请表经部门负责人签名交街道财政部门审核后，报街道部门分管领导和办事处主任会签审批。
（六）每年组织一次固定资产清查，如有盘盈或盘亏，应及时查明原因，分清责任，按规定处理并及时调整账目。
第三十九条 材料管理。材料是指使用以后就消耗掉或逐渐消耗而不能复原的物质资料。因工作需要购买的材料，必须通过专人验收，材料数量比较多的，按《采购管理制度》规定执行。材料由专人保管，建立严格的出入库制度，尽量减少库存数量，以提高资金的使用效益。
第四十条 低值、易耗品的管理。低值品是指单位价值在规定标准以下，耐用时间在一年以下的物品；易耗品是指单位价值在规定标准起点以上，耐用时间在一年以下的易耗物品。低值易耗品由单位统一采购。一般办公用品，行政单位须填报“办公用品申请表”，经各部门领导审批后，到街道办采购组领取；事业单位设立专人负责保管，实行出入库登记管理。
第八章 票据管理
第四十一条 严格按照财政部门要求规范管理使用好行政事业单位资金往来结算票据，仅用于暂收、代收和单位内部资金往来结算使用，不得擅自改变收据用途，不得出借、转让、代开。
第四十二条 应按票据号段顺序使用资金往来结算票据，填写资金往来结算票据时做到字迹清楚，内容完整、真实，印章齐全，各联次内容和金额一致。
第四十三条 行政事业单位资金往来结算票据由出纳员负责购买、保管，票据存根要妥善存放，不得遗失；作废票据应完整地保存各联，加盖作废图章，不得私自销毁。
第九章 会计档案管理
第四十四条 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济活动的重要史料和证据，会计档案管理严格按照财政部《会计档案管理办法》执行。
第四十五条 会计员应做好帐务电子数据的定期和年度备份，当年形成的会计档案在会计年度终了后，财务科保管满1年之后，由会计员编制会计档案移交清册，交街道档案室统一管理，
第四十六条 会计档案一般只供财务人员查阅，如有特殊需要，经财务负责人批准，可提供查阅和复印；严禁在会计档案上涂划、拆封和抽换。
第十章其它
第四十七条 本制度未尽事宜，按照财政部门和相关法律、法规、规章的规定执行。
第四十八条 本制度由街道财政部门负责解释。
本制度制订依据：
《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号） 《中共萧山区委 萧山区人民政府关于印发的通知》萧委〔2014〕12号
《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》（浙财行〔2014〕10号）
《杭州市财政局转发浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》（杭财行〔2014〕103号）
《杭州市财政局关于印发的通知》（杭财行〔2014〕51号）；
《杭州市财政局关于印发的通知》(杭财行〔2014〕96号) 《区委办公室区政府办公室关于印发
《区委办公室区政府办公室关于进一步完善公务用车管理的实施意见》（萧委办〔2013〕68号），
《杭州市萧山区公共交通专项资金使用管理暂行规定》（萧财预〔2006〕116号）
《关于提高公共交通专项资金提取比例的函》（萧财行函[2012]14号）
《关于明确车改“公共交通专项资金”会计核算办法的通知》（萧财行〔2009〕127号）
第13篇：科员岗位职责(街道)
1.协助科长开展工作。2.负责辖区党员的发展、教育和日常管理工作。3.负责干部、人事、劳资日常工作。4.负责开展精神文明建设、思想政治教育等工作。
第14篇：工会主席岗位职责(街道)
1.负责基层工会及非公有制企业工会的组建工作，监督《工会法》、《劳动法》的贯彻执行。2.督促和帮助基层工会建立协调稳定的劳动关系。3.抓好维权工作，依法调解劳动争议，保障职工的合法权益。4.抓好工会干部队伍建设，研究制定工会干部的教育、培训、管理制度。5.负责工会经费和工会资产的管理、审査和审计工作。
第15篇：街道各岗位职责
街道岗位职责
一、街道办事处工作职责
街道办事处是攀人民政府的派出机关。在人民政府授予的职权范围内依法行使管理职能，对所辖的区域性、社会性、群众性的工作全面负责，其主要职责是：
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作。
2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。
7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。
10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。11.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、党政办公室职责
（一）办公室职责
在街道党工委(纪工委)的领导下，负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实，协调办事处党政部门的关系，承担党工委的日常党务工作，开展社区党建工作，做好党的组织、宣传、统战、纪检、群团、精神文明建设等项工作。做好人大代表、政协委员的联络工作。 参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度，督促检查重要事项的落实；综合协调办事处各部门、各科室，做好文秘、保密、信息、档案管理、接待、安全保卫等工作；组织有关部门会议；负责管理办事处机关工作人员的人事、工资、福利，做好后勤保障服务和机关离退休人员的管理服务；负责管理办事处的固定资产；做好人大代表、政协委员意见、建议、批评提案等工作，协调社区关系。
完成上级部门和街道领导交办的其他工作。
（二）办公室主任岗位职责
1.认真贯彻执行党和国家制定的各项方针政策，熟悉各项工作业务环节，当好领导的参谋和助手。
2.负责办公室全面工作，制定各岗位工作职责和工作标准，建立办公室内部工作制度，组织并督促办公室人员全面完成职责范围内的各项工作任务。
3.密切各部门工作关系，加强协作配合，做好衔接协调工作。组织收集和了解各科室工作动态，协助领导协调各科室之间有关的业务工作，掌握机关主要活动情况，为领导决策提供意见和建议。
4.负责各种会议的筹备、组织工作。负责主办的会议组织、准备、记录，督察督办会议决议（决定）。
5.负责组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。6.负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排和参加公务接待和公务活动。
7.负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。8.完成领导交办的其他临时工作。
（三）办公室秘书岗位职责
１.负责文字处理、信息反馈、督办检查、印笺处理。
２.协助办公室主任做好党工委、办事处召开的各种会议的组织安排、会议记录和会议决定事项的催办落实工作。
3.完成各类公文起草、审稿。
4.做好信息管理工作，建立完整的信息网络队伍，完成区委、区政府及上级相关部门下达的信息上报指标，完成街道的工作动态、会议纪要、情况通报、史志等工作。
5.完成领导交办的临时工作。
（四）档案员岗位责任制
１.努力学习和掌握档案工作基础理论和有关业务知识，不断提高业务水平，以适应档案工作发展需要。
２.认真学习贯彻档案法，以法治档，集中统一的管理本机关的全部档案。
3.做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用等工作。4.熟悉家底，了解需求，对库存档案做到心中有数，积极提供利用，充分发挥档案的作用。
5.严格执行保密制度，维护档案的完整和安全。6.严格履行档案的归档、保管、借阅复制手续，遵守有关制度。
7.完成领导交办的临时工作。
（五）办公室文员岗位职责
1.接听、转接电话和记录工作，接待来访人员。2.负责办公室的机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责会议室的清洁卫生。
4.负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订，分发。
5.负责街道公文、信件、邮件、报刊函件整理保管和分送。
6.保管登记和按规定发放街道办公用品。7.完成领导交办的临时工作。
（六）街道党务工作岗位职责 1.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，做好街道党建工作，确保党建目标管理的贯彻落实。
2.经常了解社区党组织、企业党组织党的建设工作开展情况，党员的思想动态，工作、学习和生活情况，及时向街道党工委和街道党政办汇报、反馈；指导各社区、企业做好党建工作。
3.加强上下级党组织的联系，做好党员的教育管理和发展工作。
4.完成组织工作、党风廉政宣传教育、老干部工作及相关资料的准备。
5.做好辖区党组织的党建联席工作。6.完成重要活动的资料准备工作， 7.完成领导交办的临时工作。
（七）妇联工作岗位职责
１.宣传贯彻党的路线、方针、政策，向上级反映社区妇女群众的意见、建议和要求，代表妇女在基层政权建设中发挥民主参与和民主监督的作用，推进男女平等基本国策的落实。 ２.开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动，推进社区文化建设，弘扬社会主义公德、职业道德和家庭美德，提高妇女综合素质。
３.宣传、普及维护妇女儿童合法权益的法律法规等知识，关心帮助辖区内有困难的人群，为妇女儿童办实事、办好事，维护社会稳定，推进依法治区。
４.普及科普知识、环境保护知识、妇幼保健知识，宣传优生、优育、优教，提高妇女儿童健康水平和家庭教育水平。
（八）团建工作岗位职责
1.制定好社区共青团工作的年度计划和目标，突出重点，做好工作总结。
2.加强各社区青年队伍建设，加强培训及分类指导。3.指导各社区开展寒暑假学生进社区和系列活动，丰富青少年的假期生活。
4.为社区各届青年的成长搭建舞台，关心困难家庭 学生，协助民政等部门做好帮困工作。
５.创建工作栽体，拓展工作领域，凝聚优秀青年人才，
做好社区青少年事务管理工作，配合劳动部门做好社区青年的培训就业等工作。
6.完成领导交办的其他临时工作。.
（九）报账员岗位职责
１.负责与财政部门办理预算内、外的资金拨款。2.将核算单位的收款凭据及时送交结算柜。
3.编制本单位年度部门预算，并根据财政部门批准的预算进行分解和落实。
4.完成年终决算会计报表的填制和报送工作。5.按照有关规定办理转账和现金的收付等日常财务收支的业务，建立必要的备查账和辅助账，负责本单位资金手册的填制和管理。
6.审查整理本单位财务等收支原始凭证，履行本单位领导和经办人签字等单位内部财务管理签批手续。
7.做好奖金、劳动工资、福利等管理与发放，负责监督本单位资金使用情况。
8.完成领导交办的其它工作。
（十）驾驶员岗位职责
1.认真遵守国家交通法律、法规；认真执行车辆管理的各项规章制度，服从命令、听从指挥。
2.按时检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常。出现问题，及时排查陷患，严禁带“病”出车。
3.提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶，严禁酒后驾车。4.杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生。
5.车辆年审、检修、更换配件等，应报办公室批准，由专人负责办理，不得擅自做主。
6.坚持做好请销假制度，未经批准，严禁私自出车；
7.搞好车辆卫生，出勤中要主动、勤快、文明服务；8.完成领导临时交办的工作。
（十一）门卫岗位职责
1.负责机关办公楼的安全保卫及日常卫生管理，坚守岗位，对门卫工作认真负责，确保本单位的安全。
2.负责领导办公室的日常清扫；3.负责机关办公楼的简单的水电维修； 4.完成领导交办的其它临时性工作。
（十二）设备维护人员岗位职责
１.负责机关电器设备的定期维护和设备故障的及时排除。发现故障一般应在科室工作人员报告设备故障二日内处理， 不能处理的及时报告领导，采取其它措施。
2.向职工传授各种电器设备的使用、保养的知识和技术，提高设备的使用率，保证正常使用。设备维修完毕，及时与使用人员交接，告知注意事项。 3.对于不能维修的设备，须请专业人事处理或需采购配件的，应事先报领导批准。
4.对于已无维修价值的故障设备，应向领导汇报有关的情况，按资产报废规定程序处理，不得擅自进行处理。
5.完成领导交办的其它工作。
（十三）汽车维修人员岗位职责
１.全面熟悉和掌握汽车的性能、用途、保养及维修常识。
２.主动了解街道汽车的运转情况，及时掌握相关信息，主动定期做好车辆保养、保险、检修等相关工作。
３.负责提出拟检修车辆的检修原因，为领导提供车辆检修、保养决策的参考意见。
４.负责提出购置配件计划，经领导批准后，负责送出维修。
５.认真填写记录。分析可能产生的原因，供车辆管理人员与使用人进行交流。
６.完成领导交办的其它工作。
三、督查办职责
（一）督查办职责 1.督促检查区里的重要决策、重要决定、决议、重要文件和重要工作部署，明确要求报告贯彻落实的事项。
2.督促检查区委、政府领导领导重要批示、重要交办事项和确立的查办事项。
3.分解、督查街道党工委、办事处工作目标。4.督促检查街道重要会议的贯彻落实情况，重要事件的处理情况以及领导交办其它重要事项的办理情况。
5.反馈督查工作信息。
6.协助抓好党风廉政和机关效能建设
（二）督查办主任岗位职责
1.负责街道目标督查工作的管理，负责拟制、分解、调整目标计划。
2.制定督查督办规章制度。
3.对区、街两级目标任务执行情况开展督查，及时了解区、街目标工作决策落实信息，沟通协调街道科室、社区间关系，及时反馈工作落实情况，提出目标管理考核意见。
4.组织民情民意调查，督促相关举措的落实。5.协助纪工委做好党风廉政相关工作。
（三）机关工会工作职责 1.认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织干部职工学习党的方针政策；
2.积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化活动。
3.帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实。协调处理劳动纠纷。
4.协调干部职工与党政的关系，护职工的合法权益，维护职工的切身利益。
5.完成领导交办的其它工作。
四、安全生产监督管理办公室（爱卫办）职责 负责街道辖区的安全生产工作及抢险救援及街道辖区的安全生产工作和爱国卫生工作。
（一）安全工作岗位职责
负责街道日常安全工作，包括：生产安全、消防安全、食品安全、交通安全（车辆安全）、城市防汛、地质灾害安全等。宣传国家安全生产法律法规，检查辖区安全，发现隐患及时上报，通知责任单位整改，协调相关单位或部门消除隐患。协调处理辖区安全责任事故，检查并消除安全隐患。做好安全生产工作资料收集整理。
（二）爱国卫生工作岗位职责 组织开展街道爱国卫生工作，进行爱国卫生宣传，组织敞养无主流浪犬只灭杀，组织街道治脏日活动，开展健康教育、病媒生物防治、除“四害”工作。
（三）应急救援工作岗位职责
编制应急救援预案，落实街道应急救援工作物资准备、人员联络。
五、街道经济管理科职责
（一）经济管理科职责
1.负责对街道经济发展规划拟定并组织实施协调好工商、税务等关系，负责对企业进行监督、指导、服务，负责（对企业的安全生产，健康教育的监督。已交移交安办、爱卫班管理）
2.负责招商引资项目的考察、洽谈、论证、立项以及及相关协调服务工作；
3.帮助企业做好挖潜和技术革新及建章建制，依法经营管理等工作；
4.负责做好辖区土地、房产、人力资源的调查摸底工作，及时掌握相关信息；（均可列入统计工作） 5.负责统计工作，并指导企业做好相关统计基础性工作；
6.协助做好企业建立党组织、工会、签订用工合同，以及人口与计划生育管理工作；
7.负责做好街道、社区税收协调工作；8.完成领导交办的其他工作。
（二）科长岗位职责
1.积极协助主管领导抓好经济科的全面工作，做好对科室人员的使用和考察，调动人员的积极性，共同完成本科的各项任务。
2.认真制定街道的年度经济计划和总结，分析街道经济运行情况，积极开展招商引资和固定资产投资工作，保证街道经济持续健康发展。
3.深入辖内企业进行调查研究，指导、协调、促进企业的发展，及时为企业的经营管理提供各种信息和服务。
4.落实属地企业统计登记和专项统计执法检查工作。5.（对安全生产、消防进行监督管理，安办管理）；配合区职能部门开展科普、科技咨询及培训、职业病防治、质量技术监督检查,指导开展劳动保障和社会再就业等工作（社区服务中心管理）。
6.完成上级交办的其他工作。
（三）统计员岗位职责
1.在科长的领导下，完成科领导交办的各项工作，落实制定的工作计划，根据上级的工作意图，结合实际开展工作，及时反映情况，制定切实可行的工作措施。
2.熟悉统计岗位业务知识，提高办事效率，了解统计的政策法规，依法行政。
3.对统计工作进行组织、协调、指导。
4.负责完成月度主要经济指标的汇总，及时上报区统计局。
5.负责对各种统计年报的业务培训，布置任务、收集、整理、汇总、上报工作。
6.准确、及时收集上报限额以上的批发零售业、住宿业、餐饮业等统计报表。
7.负责收集各单位劳动工资报表，按照上报区统计局。8.按照国家统计局有关制度方法规定，积极参与投入完成工业、基本单位、经济等普查任务，同时做好专项调查工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（四）经济管理科科员岗位职责
1.协助科长开展工作。
2.负责工业新项目建设的进度统计。3.负责与企业的联络和信息沟通工作。
4.参与招商引资、固定资产投资和项目评估工作。5.参与招商引资、工业投资、技术改造及盘活存量资源的实施。
6.负责招商引资、固定资产投资的统计、上报工作。7.负责企业安全生产工作。 6.负责承办领导交办的其他事项。
六、城管环卫科工作职责
负责城市建设管理、市容市貌、环境卫生、绿地管护、市政设施维护、初级卫生保健、传染性疾病预防等工作。
（一）市容环境卫生管理工作岗位职责
1.路面保洁。负责辖区主次干道，小街小巷及硬化路面日常保洁检查和督导。
2.垃圾清运。负责辖区次干道、小街小巷、居民生活区生活垃圾清运情况检查和督导。
3.公厕管理。负责辖区次干道、小街小巷、居民生活区公厕清扫保洁和设施维护检查和督导。
4.家禽敞放管理。负责辖区次干道、小街小巷、居民生活区家禽敞养检查和督导。
5.边坡保洁。负责辖区内各边坡保洁检查和督导。 6.辖区环境卫生管理。负责辖区内各单位环境卫生检查和督导。
7.站前广场卫生管理。负责辖区内站前停车场、广场环境卫生的检查和督导。
8.落实沿街单位“门前五包”责任制。检查并督促社区与商户签订 “门前五包”责任书。
（二）环境保护岗位职责
１.认真学习环境保护的各项法律、法规，不断强化环境保护意识。
2.烟尘治理。负责辖区燃烧垃圾管理，一经发现，马上到现场处理。
3.噪声污染。负责辖区噪声管理，根据国家相关规定噪声标准进行管理。
4.污水管理。负责辖区污水横流管理。一经发现，马上通知社区到现场进行处理。
5.沿江等水源地质达标管理。负责辖区沿江保洁车和种植蔬菜管理工作。
（三）城市管理工作岗位职责 1.整治辖区“十乱现象”。负责主、次干道占到经营、户外广告、乱堆乱放、乱涂乱画、游商小贩、乱搭乱建等现象的清理整治。
2.检查和规范主、次干道商促销活动。负责辖区主、次干道商家搞违规商业促销活动。
3.加强城监队管理。负责城监队队伍管理： ①制定行之有效的管理考核制度。
②定期组织城监队队员的城市管理相关知识。 ③严格考核。
4.加强绿地管理。负责对社区绿地养护检查和督导。 5.加强市政设施管理。负责对各社区市政设施维护和检查。
6.组织辖区楼栋长、志愿者、退休老党员参与辖区文明劝导宣传活动。
七、街道社区服务中心职责
（一）社区服务中心职责
1.负责街道社区服务规划的拟订并组织实施，负责辖区劳动就业及社会保障工作，负责城市低保申请审查、审批、发放、监督及拥军优属、扶弱济残帮困工作，规范和引导社区服务项目开发。2.负责街道商屋、门面、街道家属楼的管理及基础设施房屋修建工作，收集相关商屋租赁信息，确保街道商屋等固定资产保值增值。
3.负责下岗、失业、就业人员相关证照的申请、审查、办理工作。
4.负责社区服务站的管理和指导工作。5.负责基层政权建设，指导社区居委会工作。 6.负责指导辖区各种志愿者队伍依法开展各种便民利民服务，并协助做好相关服务队伍的建设工作。
7.完成领导交办的其他事项。
（二）街道就业和社会保障服务中心岗位职责 1.认真宣传贯彻执行国家、省、市劳动保障工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，执行区委区政府及上级相关部门的决议、决定和指导精神、牢固树立全心全意为人民服务的思想、努力实践“三个代表”重要思想，切实为广大群众做实事，办好事。
2.做好职工队伍建设，努力提高职工的思想素质，要求职工在工作中严于律已、廉洁从政、秉公办事，不徇私情。严格按照办事程序和规定办事，不得假公济私，损公肥私，遵守职业道德，对来办事的同志做到热情、周到、耐心，努力提高服务质量，工作不推诿，实行限时服务等承诺制。 3.注重职工业务素质的提高，使每位职工业务素质都达到工作要求，熟悉养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险和劳动就业、监察、用工年龄，仲裁的相关政策、法律、法规熟练掌握办理各种保险和劳动就业、监察、用工年检，仲裁的工作程序。
4.组织职工配合上级经办机构，搞好对辖区内退休人员、失业人员的管理，建立辖区内退休人员和失业人员的数据库。开展就业服务及养老保险、医疗保险的扩面宣传工作。协助上级主管部门做好劳动保险、监察和用工年检工作。
5.制定年度工作计划，确立工作目标。工作中重视统计、分析，不断积累经验，并对年检工作进行总结。
（三）企业离退休人员社会化管理岗位职责 1.负责辖区工作站的指导、计划、实施、统筹协调、监督检查。
2.建立企业退休人员社会化管理服务信息库（卡），提供查询服务。
3.指导工作站规范管理退休人员，强化社区功能。4.建立退休人员基本养老金资格认证核查机制。 5.指导协助工作站建立企业退休人员自我管理和互助服务小组。
6.帮助工作站建立健全服务网络。7.引导社会的力量为企业退休人员提供生活照料、医疗卫生保健。
8.指导或组织工作站开展文化健身活动。
（三）失业人员管理岗位职责
1.开展辖区内失业人员的入户调查和登记工作，掌握核实失业人员家庭状况、基本生活状况、失业原因、就业愿望、职业技能和培训需求、了解失业人员日常生活、社会公告和遵纪守法等基本情况。
2.负责辖区内失业人员基本信息管理。对辖区内失业人员进行分类统计，建立失业人员管理台帐。对就业特困人员（夫妻双方失业和女性40周岁，男性50周岁以上长期失业人员，因残疾或其他原因的就业困难人员）的情况进行登记、建档和统计分析上报。
3.指导失业人员办理《失业证》，协助符合条件的失业人员申领《再就业优惠证》，指导办理失业保险关系的接续及失业人员的劳动事务代理。
4.协助失业保险经办机构落实失业人员生活救济措施，了解失业人员在领取失业保险期间再就业情况，并向就业服务部门及时提出建议。
5.采取多种措施组织实施就业援助、帮助辖区内失业人员实现就业和再就业。
（四）退休人员管理岗位职责
1.建立辖区内退休人员基本信息库。包括家庭情况、退休金情况、健康状况、所在单位情况等基本情况。
2.分别情况可以逐步将辖区内退休人员的人事档案集中管理，对不属于档案管理权限内的退休人员，应建立预备档案。
3.协调与企业的关系，督促企业支付补贴。企业补贴部分也可由原企业按年划拨到社区劳动保障工作站指定帐户代发。
4.定期开展各项有益活动。重点开展好迎新春联欢会、重阳节敬老联欢会、退休人员学习会，定期分析和研究退休人员的思想状况，维护社会稳定、开展各种有益身心健康的文体活动，组织离退休人员参加有关的比赛活动。
5.做好四必访工作。一是对住院的退休人员及时探望、慰问，对长期卧床不起的退休人员上门看望。二是对发生意外事故的退休人员家庭及时走访慰问，退休人员去世，协助家人处理后事，办理领取丧葬补助手续。三是及时调节退休人员家庭或与邻里发生的纠纷，化解矛盾。四是对生活特别困难的退休人员走访、慰问，符合“低保”条件的及时与有关部门联系，落实其“低保”待遇。 6.按照社保经办要求，对离退休人员领取基本养老金资格进行核查，防止冒领养老金的现象发生。
7.加强对退休人员中党员的管理，建立组织生活制度；组织党员积极参加党的活动，并按期交纳党费。
8.指导帮助迁居异地的退休人员办理相关社保关系转移手续。
（五）街道民政助理员岗位职责
1.负责制定民政工作计划，并组织实施。
2.完善社会救助体系，健全制度，保障困难群众的基本生活，做好社区低保申报、审查、审批、发放工作；
3.完善基层民主政治建设工作体系，保障群众的民主权力，搞好基层政权建设，抓好社区居委会达标示范、社区建设、社区服务工作。加强服务设施建设。
4.全面落实抚恤优待、优抚对象政策，为优抚对象服务。5.及时做好查灾、报灾、救灾工作。 6.加强社团登记管理，打击民间非法组织。
7.提倡社会主义新风，反对封建迷信，杜绝乱葬乱埋。8.完成领导临时交办的各项任务。
（六）街道文体工作岗位职责 1.贯彻执行党和国家有关文化体育方面的路线、方针政策，制定文化体育发展的规划和年度计划，组织各项文体活动的开展，组队参加上一级的各种文体比赛活动。
2.贯彻执行《全民健身计划纲要》，积极开展全民健身活动，发展群众体育。
3.各项活动材料、图片的收集整理。
4.搞好文艺骨干队伍建设，发展具有时代精神和地方特色的文化艺术。
（七）街道科技工作岗位职责
1.宣传、贯彻执行有关科技工作的方针政策和法律法规，拟定本街道科教的规划和年度计划，并组织实施。
2.做好街道科技计划项目的立项申报。
3.组织建立科技服务网络，普及推广先进适用技术，指导科技服务，传播科技信息。
4.组织开展科普宣传活动，普及科技知识，传播科学方法，倡导科学思想，弘扬科学精神
（八）街道工会工作岗位职责
1.根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕党工委的工作大局，领导和组织街道各级工会组织，职工群众履行法律赋予的权利和义务，在党工委的领导下独立自主开展工作和活动。
2.认真贯彻执行街道总工会会员大会和会员代表大会的决议及上级工会的决定。
3.制定街道总工会的各项工作计划，各种会议的组织实施及各类学习的安排。
4.开展调查研究，掌握和反映职工群众的意见和要求，为党工委、办事处提出决策依据。
5.关心职工的疾苦，密切同群众的联系，建立特殊职工、特困职工档案制度。
6.组织企业职工参加经济建设和劳动竞赛，搞好民主管理，签订集体合同。
7.指导基层工会组织的发展和建设工作。
8.负责女职工工作，维护女职工合法权益和特殊权益。
9.做好工会资料的收集、整理、管理工作。
（九）资产管理岗位职责
1.对街道所有房产使用情况和范围进行统计及产权办理情况进行登记，对经营性资产进行管理，建立台帐。
2.严格执行上级部门政策，负责对辖区改制企业移交住房维修金进行登记，造册，对居委会申请维修项目，负责审核，管理和组织工作，保证维修金合理，有效使用。
（十）计划生育办公室工作岗位职责
1.负责宣传贯彻国家人口和计划生育政策、法律、法规，普及计划生育的科学知识；
2.负责人口与计划生育实施方案在本辖区内的贯彻落实工作；
3.负组基层计划生育组织网络、干部队伍和计划生育协会组织的建设工作；
4.负责本辖区内计划生育专（兼）职干部的培训工作；
5.负责一胎《生育服务证》的审批和二胎《生育服务证》的审核申报工作；
6.负责办理《独生子女父母光荣证》和独生子女父母光荣奖励费发放工作；
7.负责本辖区内避孕节育、优生优育知识的宣传，孕前管理，避孕药具的管理、发放，避孕节育服务工作；
8.负责本辖区内流动人口的统计登记、信息交流、宣传教育、服务和管理工作；
9.负责计划生育工作资料收集归档工作；
10.负责本辖区内计划生育行政执法工作；
11.负责本辖区内计划生育来信来访工作；
八、综治维稳中心岗位职责
（一）综治维稳中心岗位职责 1.负责街道司法所、法律服务所的指导、管理工作。 2.负责司法、法制宣传、社会治安综合管理、人民调解及对劣迹青少年、两劳人员、“法轮功”顽固分子等的监控管理工作。
（二）综治维稳岗位工作职责
1.贯彻执行上级有关综治、维稳和平安建设工作的方针、政策和部署，认真分析形势，及时报告工作情况，提出工作建议；
2.督促检查社会治安综合治理目标管理责任执行情况，兑现考核奖惩措施；
3.组织实施街道党工委、办事处交办的各项综治工作任务，指导督促本辖区的综治和平安建设工作措施的落实；
4.组织开展社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；
5.组织开展综治、平安建设和法制宣传教育活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；
6.加强成员部门之间日常工作的协调配合，实现信息，资源共享和工作人员个体之间能力的互补；负责面向群众办事窗口的日常运作和管理；
7.负责综治日常报表、信息的上报工作；8.完成街道（镇）综治办交办的其他工作任务。
（二）信访接待岗位职责
1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。2.承办区委、区政府交由处理的信访事项。 3.协调处理重要信访事项。 4.督促检查信访事项的处理。
5.研究分析信访情况，开展调查研究，及时向社区提出完善政策和改进工作的建议。
6.对社区其他工作部门的信访工作进行指导。7.完成领导交办的临时工作。
（三）整体联动防范领导小组工作职责
1、认真贯彻“打防结合，预防为主”的方针，构建“打、防、控”一体化的治安防控体系及其长效机制。
2、制定本辖区整体联动防范工程建设工作方案和治安突发事件工作预案，并组织实施。
3、执行全区整体联动防范工程建设指挥部的命令，组织指挥本辖区整体联动防范工作。
4、定期召开联动防范会议，排查、通报治安形势，协调解决整体联动防范工程建设中人防、物防、技防等方面的重大问题。
5、制定参与联动单位的职责任务，联动队伍的组织管理，定期对联动单位，履行职责情况进行检查督促。
6、办理东区联动指挥中心和街道党委、办事处交办的其它事项。
（四）街道司法所工作职责
司法所在街道办事处领导下，在区司法局指导下开展工作，其工作职责：
1.协助基层政府开展依法治理工作和执行检查、监督工作。
2.指导管理人民调解工作和基层法律服务工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作。
3.指导管理基层法律服务工作。4.代表街道办事处处理民间纠纷。
5.组织开展法制宣传教育工作和基层依法治理工作。6.组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作，承担社区矫正的日常工作。
7.积极开展矛盾纠纷排查调处工作。对每月排查出的民间纠纷和不安全因素，采取相应对策，做好预防和化解工作。
8.建立健全司法所台账，专人负责做好文件资料和业务材料的卷宗及归案工作。
9.与社会治安综合治理工作。10.完成上级司法行政机关和街道办事处交办的其它有关工作。
九、街道武装部工作职责
（一）武装部工作职责
1.坚持党对武装工作的领导，负责街道武装工作规范化建设和民兵工作，坚持以《民兵工作条例》和《军队基层建设纲要》为依据，落实上级武装工作和民兵基层建设要求；
2.负责本街道的民兵组织建设，按时完成年度民兵整组工作；落实民兵参训人员，配合有关部门做好民兵训练工作；
3.负责民兵的政治教育，建立国防教育基地，开展全民国防教育，组织民兵积极参加两个文明建设；
4.负责组织民兵完成战备执勤，落实抢险救灾的队伍，配合维护社会治安；
5.协调联系辖区内单位完成上级军事部门给予的各项任务；
6.负责兵役、民兵、预备役人员和国防潜力的调查、登记、核对及征集；
7.负责征兵工作；
8.做好拥军优属工作，定期开展新兵跟踪教育工作；
9、做好经济动员、人民防空、交通战备等国防动员工作；
10、加强自身建设，建立完善武装部和民兵管理的各项规章制度。
（二）专职武装干事工作职责
1.深化全民国防教育，努力营造关心支持国防建设的社会环境。通过开展多种形式的教育，使公民增强国防观念，掌握国防知识、发扬爱国主义精神，自觉履行国防义务；
2.落实民兵、预备役人员政治教育。民兵、预备役政治教育主要结合组织整顿、军事训练、征兵和重大节日活动进行，以中国共产党的基本路线和国防教育为重点，进行民兵预备役性质、任务、优良传统、爱国主义、革命英雄主义、形势战备和政策法制等教育；
3.民兵、预备役组织整顿。民兵、预备役组织整顿每年进行一次，主要内容有：宣传教育、调整组织、出入转队、调配干部、总结工作、清点装备、健全制度、完善资料、检验验收等；
4.民兵、预备役战备训练。根据上级军事机关下达的年度训练任务，主要进行民兵干部、应急分队、专业对口分队、预编官兵的训练。落实好重大节日、敏感时期的战备执勤，不断充实完善各种战备方案；
5.预备役登记。对退出现役的士兵进行登记，掌握数量、质量及分布情况，并登记造册，为战时兵员动员打下基础； 6.兵役登记（应届高中毕业生和社会适龄青年）。兵役登记是兵役机关依法对符合服兵役年龄的男性公民进行的注册管理，以掌握适龄公民的数量、质量和分布状况，为组织公民服兵役作准备。适龄公民应当积极参加兵役登记，自觉履行义务；
7.征兵工作。在兵役登记中被确定为预征对象的青年，经体检、政审、文化测试合格后，按照择优定兵的原则由市征兵办公室批准入伍；
8.维护军人军属合法权益；
9.完成街道党工委、街道办事处和上级军事机关交办的其它工作。
第16篇：生产办岗位职责
生产办岗位职责
部门职责
1．贯彻执行国家的法律法规、水电集团公司建设法规、安全生产、技术标准和各项规定及项目部的管理制度和各项决定。
3．负责施工过程中人、材、机等资源的安排、计划、协调工作。 4．负责执行项目的月、年施工进度计划，制定周施工计划，并对施工计划的实施情况进行跟踪果实，确保工程进度符合工期要求。
5．完成领导交办的其他工作。
主任岗位职责
1．在项目部领导的指挥下，全面负责本部门的日常工作，认真贯彻执行施工总进度计划，督促、检查、协调、指导施工工作，确保工程进度符合合同要求。
2．按照下达的任务和施工组织计划，根据实际情况拟定本项目具体的施工方法，补充必要的施工规定和操作规程。
3．经常深入工地负责对各队施工工序进行检查。
4．积极参加技术革新，推广新技术、新材料、新工艺、新标准等，支持作业队的创造和合理化建议。在有关领导的支持下，协助进行试验、鉴定和推广工作。
5．负责本部门人员的考勤、考核等管理工作，合理安排部门人员工作岗位，保证人力资源的合理使用。
6．组织召开每天碰头会议，周生产例会。
副主任岗位职责
1.协助部门主任处理生产办日常工作和现场施工协调管理等工作，做好各自分管工作，主任离开工地时，根据工作接替安排做好本部门日常管理工作。 2.协调好缆机等各种机械设备、拌和楼的运行管理及相邻标段的施工干扰，抓好砼生产“一条龙”管理、接浇仓号备仓，协调并组织好每天生产“碰头会”等。
3.做好办公室内业监督管理、各项生产考核、周计划安排和重点、节点项目施工生产进度分析及现场索赔项目的签证工作，小型、零星施工任务安排等管理工作。
4.做好分管工作的管理和控制，及时安排现场工作，加强各种生产会议、文件等精神的落实，强化制度管理。
5.每位副主任都要及时深入施工现场，跟踪落实各项工作进展情况，协调好内、外部施工生产关系。
6.及时传达和汇报开会精神，每天及时签阅各种相关文件并认真领会文件精神。
7.督促各施工单位认真贯彻生产计划的实施，及时协调施工环境，确保各项施工生产顺利实施。
生产管理(调度)岗位职责
1．贯彻执行国家、行业及地方的建设工程法规、标准；认真执行工程承发包合同对进度、质量、安全、环保的有关要求。
2.按指挥部和项目部的施工计划管理有关规定，编制工程项目工程调度管理补充规定，并组织实施以上规定。
3．负责现场值班工作，对现场调度工作进行控制。
4．负责现场工程信息的收集、分析、处理、反馈工作。
5．上传、下达调度命令和调度通知，监督、反馈贯彻落实领导指示和组织决定的执行情况。
6．负责施工产值完成情况收集、汇总、上报工作。
7．依据项目部的工程调度管理有关规定，结合本项目实际，编制调度管理补充规定。
8．广泛收集工程信息，根据工程项目阶段性的生产目标，抓住重点、关键工程，随时掌握施工进度及存在的问题，定期分析预测施工生产形势，及时、准确反馈生产信息，为领导决策提供参考依据。
9．做好施工记录，认真填写施工日志，收集并准确完整填写各类工程台帐， 记录实物工作量完成情况，按要求上报各类调度报表，并及时在工区内进行交流与沟通。
10．全面掌握生产动态，及时收集掌握与施工生产有关的文件、电报、会议纪要、生产计划、施工组织、技术措施、变更设计以及物资、机械、劳力等资源配置方面的技术资料。
11．传达上级调度命令和调度通知，下达项目部调度命令和调度通知，检查、监督贯彻落实领导指示和组织决定的执行情况，向本单位领导和上级调度汇报执行结果。
12．实行现场值班制度，坚守工作岗位，保持每日24小时通信畅通。 13.认真准备生产周例会材料，通报项目施工进度、存在的主要问题、需要工区领导决策及有关部门解决的事项等内容。
14.做好领导交办的其他工作。
计划工程师岗位职责
1、协助部门主任进行生产计划管理。
2、按施工总进度要求督促各分包队伍按时完成计划生产任务。
3、每周统计各项目进度与计划差异,并编制计划执行报表，确保关键线路施工任务顺利实施。
4.协调计划执行中的一般问题。
翻译、资料员岗位职责
1、协助部门其他成员做好对外交流、外文资料整理方面的工作。
2、按相应标准做好相关资料的整理、统计、收录工作。
3、做好领导交办的其他工作。
第17篇：基建办岗位职责
基建办岗位职责
1、在院长、主管副院长领导下，负责组织和领导全院基础建设工作。
2、负责组织实施全院的基本建设总体规划。
3、负责全院基建项目年度计划的编制和报批工作，并组织实施。
4、负责全院基建项目的立项和可行性研究工作，负责征地、规划工作。
5、负责全院基建项目的定点、设计、及开工前的前期准备工作，办理基建项目向有关政府部门的报批手续。
6、参与全院基建项目招标工作，负责招标选定勘察、、设计、监理、施工单位及合同的签订，负责工程质量、进度和材料设备的把关工作。
7、负责建设资金的合理使用，组织工程的预、结算和报审，并按照合同规定和相关程序，通过院财务支付工程款项等费用。
8、负责工程图纸收发登记，做好竣工资料的归档工作，保证资料完整有序。
认真执行和遵守院内的一切规章制度。
第18篇：教研办岗位职责
新能源应用学院教研办岗位职责
第四部分 教学管理办公室工作人员岗位职责及分工安排
一、教学管理办公室主任工作职责
教学管理办公室是负责教学工作的管理、组织和实施的职能机构，负责学院的教学计划、教学过程实施、师资管理、教学质量监控、教学改革、实习实训场所建设管理等。主要职责有：
1、负责学院教辅员工的政治思想工作，调动全体教辅员工的积极性和工作热情，加强工作作风、师德师风、学风建设；
2、根据校企合作模式制定学院教育发展规划、工作计划，拟定学年教学工作计划，编制学年教学工作经费预算，并采取有力措施组织实施；
3、负责依据就业岗位能力要求，组织拟开新专业调查论证及申报材料的编写工作；负责各专业（专业方向）人才培养方案的编制、修订及报审；负责按年级编制各专业教学实施计划；
4、负责落实教学任务，指导承担教学任务的教师编制各教学环节的教学文件；做好课程（含实践课）标准编写、课程学期教学计划的组织、审批、管理与执行工作；
5、负责教学事故的认定和处理，与学工办共同处理学生学习纪律违纪事件。协助学工办及其他相关部门共同做好毕业生的毕业资格审查工作；
6、按照桥梁学院教学督导、教学质量检查的具体要求，组织好教学督导和教学检查工作；组织教师积极参加桥梁学院举办的各类教学活动；参与精品课程的申报及建设工作，争做桥梁学院教学改革试点专业；
7、负责学院教师队伍建设工作，制订教师队伍建设规划和计划，向主管领导和人事部门推荐引进人员，协助人事部门做好拟引进人员（含本科及以上学历应届毕业生）的业务考查工作，提出本部门人员培养、培训计划；
8、负责学院教师日常管理及业务考核、课酬发放、年度考核等工作。对开设新课及新开课的教师要严格考查，并要求课前试讲；
9、每周定期召开教务办公室例会，人教研室员共同参加（如教研室有例行特别安排），或单独举行，教务办公室的任务是有计划、有组织、有目的地开展校内外教研活动，不断提高教师驾驭课堂的能力，提高教学质量；
10、负责学院各专业实验室的规划、建设及管理；参与学院校内外实训基地的规划及建设工作；
11、积极组织学院教师参加专业教材的编写及经验交流；申报、承担学院内外教研、科研课题；积极组织教师参与公司的生产活动，提高教师实践能力；
12、完成上级及教学部领导交办的其他工作。
二、教研室主任职责
教研室是直接进行教学、科学研究、师资培养等工作的基层组织，设教研室主任岗，全面负责教研室的各项工作，其具体职责是：
1、负责检查、考核全室教师对教师工作规范的执行情况，贯彻执行学校颁布的各项规章制度。搞好本教研室的思想建设；
2、根据本系（部）的工作计划，制订本室的工作计划，组织教师拟定和实施教学大纲，选用或编写教材、习题集、实习指导书和教学参考书等；
3、安排教学任务，并负责检查、考核任课教师的教学质量；
4、抓好本教研室课程的备课、课堂教学、辅导、习题课、课堂讨论、作业批改、教学实习、毕业实习、毕业论文等教学环节；
5、组织考试命题、成绩评定及教学质量分析工作，建立试题库；
6、组织领导本室人员努力学习专业科学知识，刻苦钻研业务，积极开展科学研究和各项学术活动，不断提高教学和学术水平；
7、组织开展研究和改进教学方法、交流教学经验，搞好集体备课，观摩教学，互相听课等教学活动；
8、安排好没有教学任务的教师的工作，并定期检查、考核。坚持理论联系实际，组织并鼓励任课教师经常深入业务部门收集资料，充实教学内容，为教学和科研服务；
9、拟定本室人员的进修计划，供教学部领导和有关职能部门参考；
10、配合人事部门、教务处对教师进行全面考核，据其工作成绩、业务水平、工作态度等，对晋升职称、奖惩等提出建议；
11、负责考核拟调进教师的学术水平和教学能力及开展新课教师的试讲工作，提出能否调进或开新课的考核意见；
12、抓好教研室的教学资料建设。定期检查教研室教学设备的使用和管理情况，充分发挥教学设备的利用率；
13、在完成学校交给的教学任务前提下，按照有关规定，安排教师校外兼课和咨询服务；
14、根据学校的安排，或征得有关职能部门的同意，积极组织教师参加校际教学协作活动 ；
15、完成上级及教学部领导交办的其他工作。
三、教学秘书工作职责
学秘书是协助系主任、副主任处理教学日常事务的专职教学管理人员，其主要职责是：
1、在系（部）主任、副主任指导下，处理本系（部）日常教学管理事务；
2、负责将系（部）主任、副主任的工作思路、工作计划转化为实施措施，并编制实施过程中需统一使用的表格或资料模板；
3、检查、督促系主任、副主任布置的教学工作按期保质保量完成；
4、作好教务处、系（部）、教研室之间的教学管理信息收集、整理、分类、传递和反馈工作；
4、在教务处、系（部）的指导下，整理各种教学文件，负责系（部）一级的教学档案的整理和归档工作，协助系（部）主任（副主任）检查教研室一级的教学档案；
5、根据学院校历，组织教研室主任编排教学进程表，协调本系（部）各课程对教室、实验室和实训设施、场所的使用和管理；
7、负责具体下达学期的教学任务安排表，在系（部）主任（副主任）指导下，编制本系（部）课程表，制作和发放教师任课表、班级课表、教学进程表及各种教学用表。
8、在本系（部）各类教学工作、各教学环节发生计划中的变更或临时变更时，及时提前告知、通知相关教职工、学生。具体办理本系（部）调课工作并报教务处备案；
9、协助系（部）主任、副主任、教研室主任组织好本系（部）的教学质量检查工作；
10、在系（部）主任、副主任、教研室主任的协助下，组织好本系（部）的课程考核工作；
11、组织好本系部学生的课程选、免、重修工作；
12、组织本系（部）各教研室做好教材选订工作；
13、及时统计教学基本数据（教学任务、教学工作量、教学评价等），填写本系（部）教学工作日志；
14、担任教务处教学简讯的通信员工作，及时向教务处及有关宣传部门投稿。负责及时更新本系（部）网站、布告栏等；
15、负责本部门公共办公用品、用具的保管、管理工作；
16、配合系（部）主任、副主任、教研室主任做好教学建设与改革工作（包括专业建设、课程建设、师资队伍建设、实验室建设、实训基地建设、教材建设等）；
17、做好本系（部）各类教学会议的具体组织工作；
18、完成上级及教学部领导交办的其他工作。
四、教师岗位职责
1、认真贯彻执行党的教育方针，积极承担教学与科研任务，教书育人，为人师表，培养学生德、智、体、美等方面全面发展。
2、根据教学大纲认真编写学期授课计划，选定或编写教材（讲义），认真备课、讲课、传授知识、开发智力，注重教学过程中学生意见的反馈和收集，适时调整教学方式、方法。
3、遵守学校纪律和规章制度，按时上、下课，认真填写教学日志，及时批阅作业，按时辅导答疑，积极参加各项集体活动。
4、认真做好考试、考查的命题、监考、阅卷、成绩评定和分析工作。
5、学习教育理论，提高教学水平。参加教研活动，承担研究任务，撰写教研论文和教学经验总结。参与科研项目，积极承担生产、设计任务。努力学习业务，注重更新专业知识。在教学中不断引入新知识，新技术，改进教学方法，完善教学手段，更新教学内容，不断创新，提高教学质量，完成好教学任务。
6、积极主动参加生产实践，提高实践能力。认真做好实训、实习准备及指导工作。参加实验室建设，设计、制作、改革教具。
7、认真严肃地对学生进行爱国主义教育，道德修养和人生观教育，要身体力行，为学生做好榜样。
8、服从学校安排、承担班主任工作。积极参与指导学生第二课堂活动。
9、虚心接受组织上的考核及监督，做好年度业务总结工作。
10、完成上级及教学部领导交办的其他工作。
新能源应用学院
二0一七年六月
第19篇：退管办岗位职责
退管办岗位职责
结合我退管办工作实际和对退管办工作人员所提出的新要求，退管办拟定内部管理制度如下：
一、退管办主任：
1．负责制定年度退管工作计划、并报请退管会审核、批准。 2．负责制定年度福利、活动经费等的财务预算、决算。 3．负责审批退管工作的相关财务费用，执行财务纪律。 4．负责制定、完善退管会工作规范并实施。 5．进行退休人员的家访和病人探视等。 6．完成领导交办的其它相关工作。
二、退管办副主任（须兼任一项岗位职责）：
1．协助退管办主任负责办公室日常管理。 2．参与制定退管会工作计划。 3．分管部分退管工作。
4．定期进行退休人员家访和探视工作。
三、退管办内勤管理
1．各类退休人员的基本情况和资料的统计工作，完善退休人员信息数据。
2．建立家访、帮困人员档案。 3．退管会各类会议的组织工作。 4．收发各类信件、报刊。 5．退休人员日常接待工作。 6．完成领导交办的其他相关工作。
四、退休人员福利管理：
1．负责退休人员的各类保险及续保、报销工作，并作好相关资料的记录、存档工作。
2．负责退休人员门急诊报销工作。 3．老年大学、生日蛋糕的报销工作。 4．退休人员日常接待工作。
5．退休人员家访和病人探视等工作。 6．完成领导交办的其它相关工作。
五、退休人员文体宣传管理：
1．负责退休人员宣传刊物的编辑、刊印工作（每年二至四期）。
2．负责每年二至四期板报和一期敬老节宣传板、一期校报退管专刊
3．联系、协调并入单位的退管工作。 4．时政形势报告的组织工作。 5．组织文体活动。
6．退休人员的家访和病人的探视等工作。 7．完成领导交办的其它工作。
办公室工作规范
一、完善各岗位的职责及负责与协同相配合，建立岗位责任制和工作协作相统一的机制，即明确各岗位所应负的责任，又互相协作的工作机制。
二、贯彻民主集中制工作方针，在退管工作规划，经费运作，旅游、疗休养等重要事宜上，必须经退管办主任、副主任集体讨论决定。
三、建立办公室例会制度，每周三下午，由退管办主任召集退管办工作人员交流情况，安排下一阶段工作。
四、建立退管工作登记记录制度，并逐步建立较完善的退管工作档案。以下情况需由相关岗位进行记录：
1．对困难人员的生活补助情况。 2．退休人员保险和续保情况。
3．对困难、生病人员的家访、探视工作。
4．退休人员旅游活动管理。
5．办公室讨论决定的重要事项决定。
6．退休人员情况反馈。
五、实行政务公开，公布各岗位服务内容及工作流程。
第20篇：总监办岗位职责
总监理工程师岗位职责
一．主持总监理办的工作，组织和带领全组人员全面履行合同文件中的各项承诺和公司交办的各项任务。
二．制定和实施监理内部各岗位责任和奖惩条例。对不称职的监理人员有权进行经济处罚，对严重违规的监理人员有权要求公司进行更换。
三．全面负责工程质量管理，明确质量标准，评定工程质量，提出保证工程质量的措施和手段，组织进行质量抽查和抽检。
四.负责总监办内部的人事、财务、行政、内勤的管理，根据工作的需要，对监理人员有权进行岗位分工和岗位调整。
五.传达负责公司、上级监理单位以及业主的各项工作指示，负责向承包人发出质量 控制的指令。
六.经常巡视工地，及时解决处理影响工程质量的问题。
七.根据监理程序和工程进度的实际情况，批准各项工程开工报告，发出各项工程开工通知，组织进行中间交工和中间计量，建立部门或监理人员的监理日报和日常日报制度，提出质量控制分析报告。
八.根据合同文件的授权，认真审理各项工程变更，发布工程变更令。
九.根据工作需要，组织和主持日常工地会议或专门的工地会议，整理会议记录，协调施工单位与施工单位以及施工单位与业主、设计单位之间的关系。
十.加强对工程质量、进度、费用的管理，及时统计和整理施工进度记录和工程费用完成的情况报告，定期向业主提交一份工程进度报告和工程费用完成情况报表.
道路工程师岗位职责
1.服从总监理工程或副总监理工程师的领导与安排，认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律和总监办的各项规 章制度。
2.根据所管道路的特点，制定实施性监理计划，明确监理工作的重点和难点，搞好道路的监理工作。
3.熟悉设计文件和施工图纸，明确道路施工、监理以及验收共同遵守的有关规范、标准、规程和规定。
4根据总监理工程师要求进行路基或路面试验工作，审查、批复试验段申请报告，指导路基、路面施工。 5.审查施工单位开工准备情况及开工报告，为总监理工程师或副总监理工程师下达开工令提供依据。
6.确定施工工艺的执行情况及检查督促施工单位按确定的施工工艺组织施工。
7.助测量工程师搞好施工放样工作，协助试验监理工程师搞好原材料验证试验、工地抽检试验和标准试验工作。 8.系统统计、分析、整理各项质量成果，每月提出本专业的质量报告。
监理员岗位职责
一.服从总监理工程师或副总监理工程师的领导与安排，认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律和总监办的各项规章制度。
二.根据所管工程的特点以及现场监理工程师的安排，制定监理计划，明确监理工作的重点和难点，搞好工程监理。
三.根据现场监理工程师的安排，对隐蔽工程、重点工程的重点部位、关键部位进行现场旁站，对承包人的违规行为有权进行制止，对屡教不改的，有向现场监理工程师或总监报告并建议处罚的权力。
四.协助现场监理工程师搞好开工报告的审批工作，检查落实施工单位的人员、机械设备、材料的进场情况，审查施工单位的自检报告，并将审查结果向现场监理工程师报告。
五.协助现场监理工程师搞好工序检查，作好检查记录，从而达到控制工程质量的目的。
六.协助测量工程师对承包人的一般测量放样工作进行检查和旁站；协助试验监理工程师对承包人试验室的抽检和试验工作进行检查和旁站。
七.检查、督办总监或专业监理工程师交待的其它监理工作。
