推荐第1篇：药房药品经营质量管理文件目录
药房药品经营质量管理文件目录
1.员工培训管理制度 2.企业负责人职责 3.营业员职责 4.拆零药品的管理制度 5.药品销售操作规程 6.处方药销售管理制度 7.质量事故的处理和报告的规定 8.药品陈列的管理制度 9.首营企业和首营品种审核制度 10.验收员职责 11.药品销售的管理制度 12.药品养护的管理制度 13.采购员制度 14.药品采购操作规程 15.药品验收的管理制度 16.质量负责人职责
17.环境卫生管理制度、人员健康管理制度 18.处方审核、调配、核对操作规程 19.计算机系统的管理 20.药品效期的管理制度 21.药品购进的管理制度 22.员工个人卫生管理制度 23.质量信息管理制度 24.质量否决权管理制度
25.国家有专门管理要求药品销售操作规程 26.药品召回管理制度 27.处方审核、调配职责
推荐第2篇：组织架构岗位职责文件目录
香港妃智妤集团有限公司 婉茹皇宫（国际）SPA连锁机构
组织架构岗位职责
文件目录
1．WRHG-2001A妃智妤集团组织架构
2．WRHG-2002A
3．WRHG-2003A
4．WRHG-2004A
5．WRHG-2005A
6．WRHG-2006A
7．WRHG-2007A
8．WRHG-2008A
8．WRHG-2009A
9．WRHG-2010A
10．WRHG-2011A
11．WRHG-2012A
12．WRHG-2013A
13．WRHG-2014A
14．WRHG-2015A
15．WRHG-2016A
萧山会所组织架构 萧山会所开业筹备组织架构 顾问岗位职责 客服岗位职责 美容部主管岗位职责 美容技师岗位职责 培训部经理助理岗位职责 培训部主管岗位职责 配料师岗位职责前台主管岗位职责 收银岗位职责 保洁员岗位职责预定员岗位职责 营运部主管培训岗位职责 萧山会所部门职能说明书
推荐第3篇：药房管理制度目录
药房管理制度目录
医院药房管理制度 药剂科工作管理制度 药房药品管理制度 药品采购供应管理制度 药品质量验收管理制度 药品入库验收和管理制度 冷藏药品收货管理制度 毒、麻、精神药品管理制度 医院药品保管、养护制度 处方管理办法
药品调配及处方管理制度 处方点评制度及实施细则
推荐第4篇：文件目录
目 录
关于开展土地利用总体规划实施评价和修编前期调研工作的通知（国土资发〔2004〕133号）错误！未定义书签。
《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）错误！未定义书签。
国务院办公厅转发国土资源部关于做好 土地利用总体规划修编前期工作意见的通知（国办发[2005]32号）错误！未定义书签。
国办发32号文件出台的背景和主要精神错误！未定义书签。
国土资源部办公厅关于印发市县乡级土地利用总体规划编制指导意见的通知（国土资厅发〔2009〕51号）错误！未定义书签。
10号文件部分附图补充：错误！未定义书签。
推荐第5篇：药房组组长岗位职责
药房组组长岗位职责
1.按县卫生局考核方案，制定药房工作计划，并组织实施。
2.按时上报药品采购计划单，严格执行国家基本药物零差率销售。
3.每月负责组织实施处方点评工作，督促医生开具合格处方、合理使用抗菌素，提高处方合格率。
4.认真做好药品养护工作，做好温湿度记录。填写药房各种仪器设备使用记录
5.每月自查药品效期，严禁出现过期药品销售，将近效期药品告知临床医生，方便临床医生处理。
6.组织药房组成员积极参加院内各项知识培训，熟悉基药采购平台，认真填写各种记录本。
7.每年对村卫生室基药使用情况督导不少于4次(督导内容包括：督导通知、督导内容、督导小结）
8.负责药房组人员排班，每月30日前将次月排班表上报到院办公室，按时做月报表上报财务室。
推荐第6篇：药房组长岗位职责
药房组长岗位职责
1、在科主任的领导下，制定本组工作计划，安排日常工作，定期总结，督促本组各岗位责任制的落实，完成各项经济指标。
2、督促检查规章制度，操作规程的执行情况。发现一般问题，组内酌情处理，若有重大问题及严重差错事故，及时向科主任汇报并组织讨论，总结经验教训。
3、建立组长工作记录本、质量控制记录本、药品效期登记本、差错登记本、药品分装记录本、退药登记本等。
4、将组内的情况通过组长会汇报给主任，及时将组长会的精神传达到每一个组员。
5、对全组的工作和人员进行合理安排。
6、按照麻醉药品的管理规定，负责麻醉药品的管理、调配、盘点。
7、负责对药品领入数量、质量进行全面验收。
8、对药品效期≤3个月时拒绝验收（特殊情况除外）。
9、协调组内外的工作，负责与临床各科室的联系。
10、负责督促本组的业务学习，随时检查工作质量，定期检查药品质量，组织全体工作质量讨论会。
11、负责全组人员的考勤、工作量统计。
12、负责实习学生和进修人员的业务安排及指导。
13、带领全组人员廉洁自律，保守我院用药秘密。
14、完成主任交办的其他工作。
药房调剂操作规范
1、收取处方，检查自然项目；科室、姓名、性别、年龄、诊断、医生签字等。
2、按处方审核制度审查处方药品名称、数量、剂量、剂型、配伍禁忌、给药途径等，对不合格处方，应拒绝调配。
3、按照处方要求，严格认真进行调配。
4、药品必须转移到其他容器时，应小心操作以避免污染。所有相关信息必须清楚标明于新容器上。
5、当分装药品同时发两袋以上时，仅在一袋上标明用法用量，且向患者交代同品种的包装袋数，以免患者重复用药。
6、用法用量的书写应使用中文，避免使用ml、mg字样。
7、核对处方上的药品名称、规格、数量、剂型、剂量、用法用量、给药途径与所调配药品是否相符。
8、向患者交代用法用量、特殊要求的药品的注意事项储存条件等，针剂特别交代。
9、清楚呼唤患者姓名，当患者做出明确回应后方可发药。
10、将药品和底方一并发出，以免漏发。
11、发药完毕应向患者说明：“您的药齐了”。
推荐第7篇：门诊药房岗位职责
门诊药房人员岗位职责
1.按照国家有关规定，严格遵守、执行科室的各项规章制度。2.坚守岗位，不得擅离职守。必须离开时，应经批准并安排人员代班；无特殊原因不得自行换班和无故缺勤，对违反者按有关规定处理。
3.认真执行《中华人民共和国药品管理法》，严格执行麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的管理制度以及处方管理制度。4.药师调配处方时必须做到“四查十对”。查处方，核对科别、姓名、年龄；查药品，核对药名、剂型规格、数量；查配伍禁忌，核对药品性状、用法用量；查用药合理性，核对临床诊断。 5.调配处方要求准确、迅速，尽量减少患者排队取药的等候时间；调配中，应注意药品外包装的完整、清洁，遇到标签模糊、标识不清应及时更换。
6.发药药师需对调配好的药品进行复核，确认无误后才可发放给患者，同时按照药品说明书或处方医嘱，耐心的向患者进行用药交代与指导如：用法、用量及注意事项等。
7.每月配合对全部药品进行一次盘点，并检查药品效期。8.积极参加各类继续教育学习，不断提高业务水平。
推荐第8篇：药房工作人员岗位职责
蒲江县成佳镇公立卫生院 西药房人员岗位职责
一、收方后认真审方，核对计算机所打出的清单，准确无误后调配药品，调配时注意药品有效期。
二、根据处方呼叫患者姓名，排除配伍禁忌后按处方发药，发药时再次核对药名、规格、数量及药品有效期。
三、仔细交待服法并加贴服法标签，需特殊条件保存的药品，向患者提出警示。耐心解答患者提出的问题。
四、配方、发药者须在处方签名以示负责。
五、做好药品请领计划，及时补充药品，保证药品充足供应，收药时按领药单核对药品，及时按类归位并遵循近期药品前置的原则。负责责任区内的药品质量。
六、熟悉计算机的操作规程，做好处方清点、装订、统计工作，妥善保存。负责药品盘点工作，保证帐物相符。
七、每天分包药品、摆药前需用消毒剂擦拭桌面及摆药工具，保持工作区内卫生整洁。
推荐第9篇：住院部药房岗位职责
住院部药房岗位职责
一、片剂摆药人员职责： 1.药品的请领及准备工作。
2.根据摆药单摆放患者每天口服用药。
3.每天摆药前，需用消毒剂擦拭桌面及摆药工具。
4.贵重药品逐一出帐，每日查对帐目，做到帐物相符。
5.注意药品的有效期，无过期药品，近效期药品及时退换。6.每季负责管辖范围内的盘点，保证准确无误。 7.保持工作区内的卫生整洁。
二、调配人员职责：
1.药品的摆放及工作台整理工作。2.审核打印处方，药师对领药单进行审核,药量超过规定量或有配伍禁忌或有其他不符合处方管理规定的，应拒绝调配。 3.根据摆药单发放相应的药品,需冷藏的药品要在发放时说明。发放药品完毕后，需经核对后在汇总单上双人签字，该病房护士取药时签字。
4.注意药品的有效期，无过期药品，近期药品及时退换。5.每月负责管辖范围内的药品盘点，保证准确无误。 6.保持工作区内的卫生整洁。
三、麻醉精神、高危、贵重药品管理人员职责： 1．负责麻醉药、高危药品、贵重药请领工作。 2．负责麻醉药的“五专”工作。
3．负责麻醉药、高危药品、贵重药的调剂工作。
4．负责麻醉药、高危药品、贵重药的账目统计及月底盘点工作，做到帐物相符。
5．负责回收麻醉药品的空安瓶。
四、管理人员职责：
1.高危药品按高危药品管理制度执行。2．负责贵重药品的每日清点及帐目统计工作，做到帐物相符，发现差错及时上报。
3.负责贵重药品的每季盘点及缺药登记工作。4.负责冷藏药品的温、湿度登记管理工作。
五、退药人员职责：
1.负责住院部药房的退药工作。
2.审核退药处方项目是否完整，认真核对患者姓名，所退药品的外包装、批号及效期，确认无误后按退药管理办法执行。3.负责将所退药品归位。
4.负责整理退药处方及退药汇总单。
推荐第10篇：药房工作人员岗位职责
药房工作人员岗位职责
1．认真执行中心各项规章制度和操作规范。
2．负责药品的领用、分发、保管、登记、结算、统计和处方调配等工作。
3．随时检查药品质量，发现问题及时报主管领导处理。
4．对特殊管理药品严格按其管理规定执行，并监督临床安全使用，防止差错事故。
5．经常检查、保养所用衡器、冰箱等设备，保持性能良好。
6．做好用药咨询，结合临床搞好合理用药。主动深入科室征求意见，不断改进药品供应工作。
7．做好新药临床观察及疗效评价工作，收集药品不良反应，及时上报，并提出需要改进和淘汰品种意见。
8．收集国内外药物情报资料，向有关科室介绍推荐新药。
第11篇：药房组长岗位职责
药房组长岗位职责
一．由主管药师以上职称的人员担任组长工作。熟悉国家有关药政法规和药品管理、调配业务，并能解决药品管理、调配等技术问题。
二.在药剂科主任的领导下，负责本室、组的工作。组织参加各种会议；传达上级精神；认真贯彻执行药政法规及各项规章制度；安排人员工作岗位并处理本室、组内重要问题；检查督促本药房的工作；向科领导汇报本部门人员的思想及工作等情况。
三.规划本药房的设施、设备，专业技术人员的配备，制定操作规程、工作制度和相关规定，避免差错事故，确保调剂工作质量。
四.了解和掌握本室、组内药品供应、摆发、保管和质量等情况，及时制定药品请领供应计划；负责指导和参加药品调配工作，保证常规药品的供应，积极筹划抢救危重病人的用药，严格特殊药品的使用和管理、有效期药品管理、生物制品的使用和管理，把好药品质量关，杜绝“三无”药品进入临床，推动药物治疗效果及医疗水平的提高。负责本药房的麻醉药品供应、保管工作；负责临床科室存药登记、各种来往账目管理统计工作，发现问题及时处理。
五.负责与临床科室的业务联系，开展合理用药研究，及时纠正不合理用药现象；经常了解临床科室药品使用保管情况，定期进行检查，提出改进意见；经常听取临床科室对药品供应的意见，密切医、药、护之间的联系，做到优质服务。
六.负责本室、组内的工作差错的记录和处理。对重大事故应当及时向部门领导汇报。
七.负责组织本组人员的业务学习和三基训练工作，讨论工作中的疑难问题，提出解决措施。负责本药房的考勤、安全和卫生工作，带领全体工作人员发扬团结协作精神。安排好值班工作，检查值班人员履行职责情况。
八.熟悉新药、新技术、新设备在药学工作中的应用，提高本药房工作人员的专业技术水平，使药房由药品供应（保障）服务型向技术服务型转化。
九.组织安排和带教实习生和进修生。
第12篇：药房组长岗位职责
药房组长岗位职责
1、在科主任的领导下，制定本组工作计划，安排日常工作，定期总结，督促本组各岗位责任制的落实，完成各项经济指标。
2、督促检查规章制度，操作规程的执行情况。发现一般问题，组内酌情处理，若有重大问题及严重差错事故，及时向科主任汇报并组织讨论，总结经验教训。
3、建立组长工作记录本、质量控制记录本、药品效期登记本、差错登记本、药品分装记录本、退药登记本等。
4、将组内的情况通过组长会汇报给主任，及时将组长会的精神传达到每一个组员。
5、对全组的工作和人员进行合理安排。
6、按照麻醉药品的管理规定，负责麻醉药品的管理、调配、盘点。
7、负责对药品领入数量、质量进行全面验收。
8、对药品效期≤3个月时拒绝验收（特殊情况除外）。
9、协调组内外的工作，负责与临床各科室的联系。
10、负责督促本组的业务学习，随时检查工作质量，定期检查药品质量，组织全体工作质量讨论会。
11、负责全组人员的考勤、工作量统计。
12、负责实习学生和进修人员的业务安排及指导。
13、带领全组人员廉洁自律，保守我院用药秘密。
14、完成主任交办的其他工作。
药房调剂操作规范
1、收取处方，检查自然项目；科室、姓名、性别、年龄、
诊断、医生签字等。
2、按处方审核制度审查处方药品名称、数量、剂量、剂型、
配伍禁忌、给药途径等，对不合格处方，应拒绝调配。
3、按照处方要求，严格认真进行调配。
4、药品必须转移到其他容器时，应小心操作以避免污染。
所有相关信息必须清楚标明于新容器上。
5、当分装药品同时发两袋以上时，仅在一袋上标明用法用
量，且向患者交代同品种的包装袋数，以免患者重复用药。
6、用法用量的书写应使用中文，避免使用ml、mg字样。
7、核对处方上的药品名称、规格、数量、剂型、剂量、用
法用量、给药途径与所调配药品是否相符。
8、向患者交代用法用量、特殊要求的药品的注意事项储存
条件等，针剂特别交代。
9、清楚呼唤患者姓名，当患者做出明确回应后方可发药。
10、将药品和底方一并发出，以免漏发。
11、发药完毕应向患者说明：“您的药齐了”。
第13篇：药房管理员岗位职责
药房管理员岗位职责
1、参加本埸组织的业务学习，认真学习兽医、兽药知识、掌握各类兽药的保管要点。
2、结合防疫人员，提前2周呈报购苗计划，并注明生产厂家、出售单位、活苗或死苗。接到疫苗后要清点数量、检查有无破损、异常，并作好记录。严格按说明书的要求贮存，离失效期3个月的疫苗要向负责人说明，确定用与舍。
3、结合兽医人员作好药品采购，并做到超前计划，保证供应，保证质量，杜绝假冒劣质或过期变质的药品，和国家规定的禁用药品进入药房。
4、药房内禁止闲杂人员出入，坚持凭处方领药品（疫苗）、器材。
5、保管员定期清理冰箱的冰块和过期的疫苗，保持冰箱清洁和存放有序，冰箱内严禁放与药品无关的东西。如遇停电，要在前一天备好冰袋以备停电用，并尽量少开冰箱门。
6、药房要经常性保持干净、干燥、整洁，药品要按要求保管，不准在药房内做饭。
7、药品购进后必须办清一切帐务手续，按月及时上报各猪舍的医药费报表，每月盘点一次，做到帐务相符。
8、爱护公物财物，妥善保管各类器械，器械必须专用，不准挪做他用，丢失器械按价赔偿，对一些易消耗用具，要及时维修。
9、服从服务于生产，紧急用药，随叫随到。
10、做好参观人员的接待工作，完成埸领导交办的其它工作。
第14篇：门诊药房岗位职责
门诊药房岗位职责
组长岗：
1.在科主任领导下，负责门诊药房各项业务和行政管理工作。必须严格按照科室制订的工作制度、技术操作规程来开展日常工作；遵守、执行科室的各项规章制度，并定期对执行情况进行总结。
2.负责全组人员工作任务的分配及本部门各项管理工作。
3.负责监督、指导药品调配工作，严格执行麻醉药品、精神药品、医用毒性药品和抗菌药品的使用管理规定，把好药品质量关，确保药品安全有效，帐物相符。
4.根据药库管理制度，对门诊药房二级库进行管理。
4.负责监管本室的药品请领、供应、保管、账目统计工作，发现问题及时处理。
5.负责每月组织本室人员进行药品盘点，并及时将盘点结果上报给药品会计；负责药品效期管理。
6.负责对差错事故的管理，对差错采取有效的纠正或补救措施，加强本室人员对差错的重视。
7.负责本室人员的考勤、值班、安全和卫生工作；按门诊患者流量规律及药师人员数量，合理排班，减少患者排队等候时间。
8.负责做好药品不良反应监测工作，提供该类患者的退药服务，并管理好退药登记工作，配合临床药师的临床药学服务工作。
9.负责组织本室人员对工作中遇到的各种问题进行讨论，提出相应的解决措施和方案，充分发挥每个药师的职责，将发药窗口建成文
明窗口。
10.负责本室的进修生、实习生的带教工作安排。
11.负责团结好本室同志，努力完成好药剂科主任安排的各项工作任务，保证工作的正常运转；改善服务意识、服务态度，提高工作质量。
门诊药房调剂人员岗位职责
1.按照国家有关规定，参加调剂的工作人员需要具有全国药学专业技术资格证书；应届毕业生允许在有资格证书哦上级药师的指导下，进行临床实习和工作，但必须及时考核并获得全国药学专业技术资格证书。
2.严格遵守、执行科室的各项规章制度。
3.坚守岗位，不得擅离职守。必须离开时，应经组长批准并安排人员代班；无特殊原因不得自行换班和无故缺勤，对违反者按有关规定处理。
4.认真执行《中华人民共和国药品管理法》，严格执行麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的管理制度以及处方管理制度。
5.药师调配处方时必须做到“四查十对”。查处方，核对科别、姓名、年龄；查药品，核对药名、剂型规格、数量；查配伍禁忌，核对药品性状、用法用量；查用药合理性，核对临床诊断。
6.调配处方要求准确、迅速，尽量减少患者排队取药的等候时间；调配中，应注意药品外包装的完整、清洁，遇到标签模糊、标识不清应及时更换。
7.发药药师需对调配好的药品进行复核，确认无误后才可发放给患者，同时按照药品说明书或处方医嘱，耐心的向患者进行用药交代与指导如：用法、用量及注意事项等。
8.每月配合对全部药品进行一次盘点，并检查药品效期。
9.积极参加科室继续教育学习，不断提高业务水平。
第15篇：岗位职责目录
高层管理岗位职责 ......................................................................................................错误！未定义书签。
1 岗位名称 生产副总经理 .................................................................................错误！未定义书签。 2 岗位名称 生产技术副总经理 .........................................................................错误！未定义书签。 3 岗位名称 质量副总经理 .................................................................................错误！未定义书签。 4 岗位名称 财务副总经理 .................................................................................错误！未定义书签。 5岗位名称 营销总监..........................................................................................错误！未定义书签。 6 岗位名称 行政副总经理 .................................................................................错误！未定义书签。 生产技术部岗位职责 ..................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 生产技术部经理...............................................................................................错误！未定义书签。 3 生产技术部技术员...........................................................................................错误！未定义书签。 1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 技术研发部经理...............................................................................................错误！未定义书签。 固体制剂车间岗位职责...............................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 固体制剂车间主任...........................................................................................错误！未定义书签。 3 车间核算员.......................................................................................................错误！未定义书签。 4 车间技术员.......................................................................................................错误！未定义书签。 口服液车间岗位职责 ..................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 口服液车间主任...............................................................................................错误！未定义书签。 3 车间核算员.......................................................................................................错误！未定义书签。 4 车间技术员.......................................................................................................错误！未定义书签。 前处理提取车间岗位职责...........................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 前处理提取车间主任.......................................................................................错误！未定义书签。 3 车间核算员.......................................................................................................错误！未定义书签。 4 车间技术员.......................................................................................................错误！未定义书签。 设备管理部岗位职责 ..................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 设备管理部副部长...........................................................................................错误！未定义书签。 3 机修主任...........................................................................................................错误！未定义书签。 4 机修科员...........................................................................................................错误！未定义书签。 5 电工 ..................................................................................................................错误！未定义书签。 供应部岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 供应部经理.......................................................................................................错误！未定义书签。 3 药材库保管员...................................................................................................错误！未定义书签。 4包材保管员........................................................................................................错误！未定义书签。 5 辅料保管员.......................................................................................................错误！未定义书签。 质量管理部岗位职责 ..................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 质量管理部经理...............................................................................................错误！未定义书签。
3 质量管理员.......................................................................................................错误！未定义书签。 4 质量监控员.......................................................................................................错误！未定义书签。 化验室岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2化验室主任........................................................................................................错误！未定义书签。 3 微生物检验.......................................................................................................错误！未定义书签。 4 中间产品、成品理化检验...............................................................................错误！未定义书签。 5 物料理化检验...................................................................................................错误！未定义书签。 办公室岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 办公室主任.......................................................................................................错误！未定义书签。 3 网络管理员.......................................................................................................错误！未定义书签。 4 内勤管理员.......................................................................................................错误！未定义书签。 5 门卫传达员.......................................................................................................错误！未定义书签。 6 小车司机...........................................................................................................错误！未定义书签。 7 综合管理员.......................................................................................................错误！未定义书签。 8 司炉工 ..............................................................................................................错误！未定义书签。 9 厨师 ..................................................................................................................错误！未定义书签。 10 食堂服务员.....................................................................................................错误！未定义书签。 11 保洁员 ............................................................................................................错误！未定义书签。 12备件库保员......................................................................................................错误！未定义书签。 13 力工 ................................................................................................................错误！未定义书签。 财务部岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 宇光会计...........................................................................................................错误！未定义书签。 3 主管会计...........................................................................................................错误！未定义书签。 4 成本会计...........................................................................................................错误！未定义书签。 5 出纳员 ..............................................................................................................错误！未定义书签。 销售部岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 销售部经理.......................................................................................................错误！未定义书签。 3 销售内勤...........................................................................................................错误！未定义书签。 监察部岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 监察部经理.......................................................................................................错误！未定义书签。 市场部岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 市场部经理.......................................................................................................错误！未定义书签。 3 综合管理员.......................................................................................................错误！未定义书签。 4 档案/统计员.....................................................................................................错误！未定义书签。 5 发货员 ..............................................................................................................错误！未定义书签。 策划部岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 策划部经理.......................................................................................................错误！未定义书签。
3 设计人员...........................................................................................................错误！未定义书签。 医药部岗位职责 ..........................................................................................................错误！未定义书签。
1 部门职能...........................................................................................................错误！未定义书签。 2 医药部经理.......................................................................................................错误！未定义书签。 3 医药部招商员...................................................................................................错误！未定义书签。
第16篇：岗位职责目录
目录
企业领导层人员的职责和权限：
HHP/GZ—001厂长岗位职责…………………………………….1 HHP/GZ—002管理者代表岗位职责…………………………….2 HHP/GZ—003技术付厂长岗位职责…………………………….3 HHP/GZ—004生产付厂长岗位职责…………………………….4 HHP/GZ—005厂办公室主任岗位职责………………………….5 HHP/GZ—006生产科长岗位职责……………………………….6 HHP/GZ—007供销科长岗位职责……………………………….7 HHP/GZ—008技术科长岗位职责……………………………….8 HHP/GZ—009质检科长岗位职责……………………………….9 HHP/GZ—010财务科长岗位职责……………………………….10 HHP/GZ—011车间主任岗位职责……………………………….11 HHP/GZ—012车间付主任岗位职责…………………………….12 各职能部门的职责和权限：
HHP/GZ—013质检科岗位职责………………………………….13 HHP/GZ—014技术科岗位职责………………………………….14 HHP/GZ—015供销科岗位职责………………………………….15
HHP/GZ—016生产科岗位职责………………………………….16 HHP/GZ—017生产车间岗位职责……………………………….17 HHP/GZ—018厂办岗位职责…………………………………….18 检验和验证人员的职责和权限：
HHP/GZ—019检验和验证人员岗位职责……………………….19 各岗位操作人员的职责和权限：
HHP/GZ—020警卫人员岗位职责……………………………….20 HHP/GZ—021采购人员岗位职责……………………………….21 HHP/GZ—022销售人员岗位职责……………………………….22 HHP/GZ—023供销内勤岗位职责……………………………….23 HHP/GZ—024内部审核员岗位职责…………………………….24 HHP/GZ—025计量人员岗位职责……………………………….25 HHP/GZ—026技术员岗位职责………………………………….26 HHP/GZ—027档案管理员岗位职责…………………………….27 HHP/GZ—028会计岗位职责…………………………………….28 HHP/GZ—029出纳岗位职责…………………………………….29 HHP/GZ—030原材料库管员岗位职责………………………….30 HHP/GZ—031成品库管员岗位职责…………………………….31 HHP/GZ—032原材料准备清洗岗位职责……………………….
32HHP/GZ—033注塑人员岗位职责……………………………….33 HHP/GZ—034吹膜人员岗位职责……………………………….34 HHP/GZ—035裁袋人员岗位职责……………………………….35 HHP/GZ—036拉制导管人员岗位职责………………………….36 HHP/GZ—037热合工序人员岗位职责………………………….37 HHP/GZ—038吊环、试漏人员岗位职责……………………….38 HHP/GZ—049组装工序人员岗位职责………………………….39 HHP/GZ—040小中包装人员岗位职责………………………….40 HHP/GZ—041大包装人员岗位职责…………………………….41 HHP/GZ—042灭菌人员岗位职责……………………………….42 HHP/GZ—043解析人员岗位职责……………………………….43 HHP/GZ—044制水人员岗位职责……………………………….44 HHP/GZ—045留置管拔梢人员岗位职责……………………….45 HHP/GZ—046清洗人员岗位职责……………………………….46 HHP/GZ—047裁弹性带人员岗位职责………………………….47
文件代号：
受控状态：
工
艺
守
则 HHP/GY河北和平医疗器械厂
编制：郭艳钦审核：刘琴批准：李中和
HHP/GY—001过程检验的工艺守则……………………………1 HHP/GY—002试漏工艺守则……………………………………2 HHP/GY—003包装工艺守则……………………………………3 HHP/GY—004热合工艺守则……………………………………4 HHP/GY—005粗洗、末道精洗与干燥工艺守则………………5 HHP/GY—006部件组装和产品装配工艺守则…………………6 HHP/GY—007灭菌工艺守则……………………………………7 HHP/GY—008吹膜工序的工艺守则……………………………9 HHP/GY—009拉导管工序工艺守则……………………………11 HHP/GY—010注塑工序工艺守则………………………………13 HHP/GY—011印刷工序工艺守则………………………………15 HHP/GY—012注射用水工艺守则………………………………17 HHP/GY—013去离子水制水工艺守则…………………………18 目录
HHP/GY—014拔梢工艺守则……………………………………20
第17篇：岗位职责目录
第二章各级人员岗位职责
一、护理副院长岗位职责............1
二、护理部各岗位职责..............2
（一）护理部工作职责............2
（二）护理部主任职责............3
（三）护理部护士长职责..........4
（四）护理部干事职责............5
三、各级护理管理人员岗位职责......6
（一）护士长岗位职责............6
（二）病房护士长岗位职责........7
（三）门诊护士长岗位职责........8
（四）急诊室护士长岗位职责......9
（五）手术室长岗位职责.........10
（六）ICU护士长岗位职责.......11
（七）供应室护士长岗位职责.....12
（八）夜查岗护士长岗位职责.....13
四、各业务职称岗位职责...........14
（一）主任、副主任护师岗位职责........14
（二）主管护师岗位职责.........15
（三）师岗位职责........16
（四）护士岗位职责.............17
（五）助理护士岗位职责.........18
第18篇：岗位职责目录
岗位职责目录
1、管理处主任岗位职责
2、管理处主任助理岗位职责
3、管理员岗位职责
4、二级财务兼管理员岗位职责
5、保安队长岗位职责
6、保安领班岗位职责
7、保安门岗岗位职责
8、保安巡逻岗岗位职责
9、监控值班岗位职责
10、工程主管岗位职责
11、工程领班岗位职责
12、综合维修工岗位职责
13、配电值班岗位职责
14、保洁主管岗位职责
15、保洁领班岗位职责
16、保洁员岗位职责1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 141012 13 15 16
第19篇：目录 岗位职责
第一章 行政职能管理人员职责 .......................20 1.院长岗位职责 ....................................20 2.业务副院长岗位职责 ..............................21 3.行政后勤副院长岗位职责 ..........................22 4.院长助理岗位职责 ...........................23 第二章 党支部职责及工作人员岗位职责 ...............23 1.党支部书记的岗位职责 .......................23 2.党办工作职责 ...............................24 3.党办主任岗位职责 ...........................25 4.党办科员岗位职责 ...........................26 5.工会职责及工作人员岗位职责工会委员会职责 ...26 6.工会主席岗位职责 ...........................27 7.工会工作委员职责 ...........错误！未定义书签。 8.妇委会工作职责 .............................30 9.计划生育工作人员职责 .......................30 第三章 院办工作职责及工作人员岗位职责 .............31 1.院办工作职责 ...............................31 2.院办主任岗位职责 ...........................32 3.院办科员岗位职责 ...........................33 4.院办办事员岗位职责 .........................34 5.文印打字室人员岗位职责 .....................34 6.收发室人员岗位职责 .........................35
1 第三章 医务科职责职责及工作人员岗位职责 ..........36 1.医务科工作职责 .............................36 2.医务科科长岗位职责 .........................37 3.医务科科员岗位职责 .........................38 4.医务科医疗纠纷投诉办公人员岗位职责 .........38 第四章 护理部职责及工作人员岗位职责 ...............38 1.护理部主任岗位职责 .........................38 2.护理部干事岗位职责 .........................40 第五章 人事科职责及人事科工作人员岗位职责 .........40 1.人事科工作职责 .............................40 2.人事科科长岗位职责 ..............................41 3.人事科科员岗位职责 .........................42 4.人事科档案室人员岗位职责 ...................43 第六章 财务科职责及财务科工作人员岗位职责 .........43 1.院长会计工作职责 ...........................43 2.总会计师职责 .................................44 3.财务科长岗位制度 ...........................45 4.预算会计岗位职责 ...........................47 5.门诊收费岗位职责 ...........................48 6.住院结算岗位职责 ...........................50 7.价格管理岗位职责 ...........................52 8.票据岗位管理职责 ...........................52 9.现金出纳岗位职责 ...........................53
2 10.银行出纳岗位职责 ..........................55 11.药品会计岗位职责 ..........................56 12.财务物资会计岗位职责 ......................56 13.固定资产会计岗位 ..........................57 14.基建会计岗位职责 ..........................58 15.债权债务会计岗位职责 ......................16.总账报表岗位职责 ..........................17.稽核岗位职责 ..............................18.工资“五险一金”核算岗位职责 ..............19.成本奖金核算岗位职责 ......................20.税务核算岗位职责 ..........................21.档案管理岗位职责 ..........................22.收入支出会计职责 ..........................23.主管会计岗位职责 .......................... 24.体检会计职责 .............................. 25.医保、农合、特诊会计职责 ..................财务部门负责人职责 .............................27.财务部门会计职责 ..........................28.财务部门出纳职责 .......................... 29.财务部门成本及奖金核算人员职责 ............住院处、门急诊收费处收费员职责 ..............住院处、门急诊收费处审核人员职责 ............物价人员职责 ................................3
58 58 60 62 62 62 63 63 63 63 64 26.65
66 67 68 30.68 31.69 32.69
第七章 审计科职责及工作人员岗位职责 ...............70 1.审计科科长岗位职责 .........................70 2.审计科工作人员岗位职责 .....................70 第八章 团委职责及工作人员岗位职责 .................71 1.团委工作职责 ...............................71 2.团委书记岗位职责 ................................第九章 质量控制办公室职责及工作人员岗位职责 .......1.质量控制办公室职责 .........................2.质量控制办公室主任岗位职责 .................3.质量控制办公室科员岗位职责 .................第十章 医院感染管理科职责及工作人员岗位职责 .......1.医院感染管理科职责 .........................2.医院感染管理科主任岗位职责 .................3.医院感染管理科科员职责 .....................第十一章 门诊部职责及工作人员岗位职责 .............1.门诊部岗位职责 .............................2.门诊部主任岗位职责 .........................3.门诊部护士长岗位职责 .......................4.门诊部科员岗位职责 .........................5.门诊导医岗位职责 ...........................第十二章 信息档案科职责及工作人员岗位职责 .........1.病案室负责人岗位职责 .......................2.病案管理员职责 .............................
72 72
73 73 74 75
76 76 77 77
78 78 79 79 80 80
80 81 3.医疗统计人员职责 ...........................81 4.病案管理人员职责 ...........................82 5.档案管理人员管理职责 .......................82 6.医疗统计人员职责 ...........................83 7.病案回收岗位职责 ...........................84 8.病案管理、装订工作岗位职责 .................84 9.国际疾病分类编目工作岗位职责 ...............85 10.电子阅览室岗位职责 ........................86 11.图书馆管理岗位 ............................87 12.图书馆人员岗位职责 ........................88
第十三章 科教科职责及工作人员岗位职责 ............88 1.科教科工作职责 .............................88 2.科教科科长岗位职责 .........................89 3.科教科科员岗位职责 ..............................89 第十四章 医保科职责及工作人员岗位职责 ............90 1.医保科主任职责 .............................90 2.医保科工作人员职责 .........................90 3.医保科会计职责 .............................91 第十五章 新农合办公室职责及工作人员岗位职责 ......93 1.新农合办公室主任职责 .......................93 2.新农合工作人员人员职责 ...................94 3.医院团总支工作制度 .........................95 4.新农合办公室统计人员职责 ...................95
5 5.住院处办理参合住院手续人员职责 .............96 6.即报窗口审核人员职责 .......................96 7.即报窗口结算人员职责 .......................97 第十六章 网络中心职责及工作人员岗位职责 ...........98 1.网络中心工作职责 ...........................98 2.网络中心科长岗位职责 .......................99 3.网络中心科员岗位职责 ......................100 4.信息系统管理员职责 ........................100 5.信息安全管理员职责 ........................102 6.网络中心设备维护人员职责 ..................102 7.网络中心系统维护人员职责 ..................103 第十七章 总务科职责及工作人员岗位职责 ...........103 1.总务科科长职责 ............................103 2.医疗器械临床使用安全管理制度 ..............104 3.计划购置审批制度 ..........................105 4.大型医用设备管理制度 ......................105 5.采购管理制度 ..............................106 6.卫生材料管理制度 ..........................106 7.植入性材料管理制度 ........................107 8.首次来院供货商资质审核制度 ................107 9.进货验收制度 ..............................108 10.使用登记、保管制度 .......................108 11.医疗器械出库复核管理制度 .................109
6 12.不合格医疗器械管理制度 ...................109 13.危险品仓库管理制度 .......................319 14.维修与预防性维护管理制度 .................110 15.不良事件监测与报告制度 ...................111 16.报损报废制度 .............................111 17.损坏遗失处理制度 .........................18.仓库安全防火管理制度 .....................19.收发室工作制度 ...........................20.洗衣房工作制度 ...........................21.绿化管理制度 .............................22.后勤服务保洁员工职业道德 .................23.后勤服务保洁员工工作制度 .................24.医院节能管理制度 .........................基建办公室工程合同管理制度 ..............26.基建项目安全责任制度 .....................27.工程资金管理制度 .........................28.工程联系单审批制度 .......................29.基建办公室廉政制度 .......................30.医院基建材料及设备采购招标制度 ...........31.基建档案资料管理制度 .....................32.基建办工作职责 ...........................食堂管理制度 ............................34.食堂卫生公约 .............................7
112 113 113 114 115 115 116 117 25.117 118 118 119 120 121 121 122 33.122 123 35.食堂卫生“五四”制度 .....................124 36.饮食卫生管理制度 .........................125 37.食品留样管理制度 .........................125 38.营养科管理制度 ..........................125 39.营养科工作制度 ...........................126 40.营养（咨询）门诊工作制度 ................. 41.煮饭工作人员岗位职责 ....................42.生食制备工作人员岗位职责 .................43.订餐、送餐人员岗位职责 ...................44.洗碗工岗位职责 ...........................45.配餐员职责 ............................... 46.食堂清洁工岗位职责 ...................... 设备职责及工作人员岗位职责 ............1.设备科科长（副科长）岗位职责 ..............2.设备科库房设备保存员职责 ..................3.医疗器械供应商资质审核管理岗位职责 ........4.医疗设备处供氧中心岗位职责 ................5.中心供氧、吸引站工作职责 ..................6.医疗器械采购人员职责 ......................7.医疗仪器、机械维修人员职责 ................ 保卫科职责及工作人员岗位职责 .........1.保卫科工作职责 ............................2.保卫科科长岗位职责 ........................ 8
127 127 128 128 128 129 129第十八章129
129 129 130 133 134 134 135 第十九章135
135 136 3.保卫科内勤科员岗位职责 ....................137 4.保卫科外勤科员岗位职责 ....................137 5.保卫科消防员岗位职责 ......................138 6.保卫警卫巡逻人员岗位职责 ..................138 7.保卫科传达门卫人员岗位职责 ................139 8.中央控制室人员岗位职责 ....................9.停车场管理人员岗位人员 ....................10.保洁员职责 ...............................11.护工职责 .................................12.电梯工职责 ...............................13.园艺职责工 ............................... 车队职责及工作人员岗位职责 ............1.车队队长职责 ..............................2.车队驾驶员职责 ............................ 营养科各级人岗位职责 ................1.营养科主任职责 ............................2.营养科营养师职责 ..........................3.营养师职责（试行） ........................4.营养士职责（试行） ........................5.营养厨房人员职责（试行） .................. 医技科室各级人员岗位职责 ............第一节 放射科各级人员岗位职责 .................1.放射科科主任职责 ..........................
139 140 141 143 143 144第二十章145
145 146 第二十一章147
147 147 148 148 148第二十二章149 149 149 2.诊断组岗位职责 ............................150 3.技术组岗位职责 ............................151 4.维修组岗位职责 ............................152 5.放射科护士岗位职责 ........................153 第二节 CT/MRI室各级人员岗位职责 ...............153 室可熟人岗位职责 ....................2.技术组岗位职责 ............................3.维修组岗位职责 ............................4.护理组岗位职责 ............................5.诊断组岗位职责 ............................6.CT室主任及副主任岗位职责 .................7.CT室主治医师岗位职责 .....................8.CT室医师岗位职责 .........................9.CT室主任级副主任技师岗位职责 .............10.CT室主管技师岗位职责 ....................11.CT室技师 技术员岗位职责 .................12.CT室护师岗位职责 ........................13.CT室护士岗位职责 ........................ 检验科各级人员岗位职责 ..............检验科主任职责 ............................2.主任（副主任）检验师职责 ..................3.主管检验师职责 ............................4.检验师职责 ................................10 1.CT/MRI153
154 155 156 157 158 158 159 159 160 160 161 161 第二十三章161 1.161
163 165 166 5.检验士职责 ................................167 6.检验员职责 ................................167 7.临床检验医师职责（试行） ..................167 8.检验科质量主管职责（试行） ................168 9.检验科技术主管职责（试行） ................169 检验科主任检验师岗位职责 ..................11.检验科主管检验师岗位职责 .................12.检验科检验师岗位职责 .....................13.检验科检验士岗位职责 .....................14.检验科检验员岗位职责 .....................15.检验科护士岗位职责 ....................... 功能科各级人员岗位职责 ..............1.功能科主任岗位职责 ........................2.功能科三级医师管理职责 ....................3.功能科科主任 副主任医师岗位职责 ...........4.功能科主治医师岗位职责 ....................5.功能科医师岗位职责 ........................6.功能科科主任 副主任技师岗位职责 ...........7.功能科主管技师岗位职责 ....................8.功能科护师医师职责 ........................9.功能科值班医师职责 ........................10.功能科质控人员职责 ....................... 病理科各级人员岗位职责 ................11 10170
171 171 172 172 172 第二十四章173
173 174 175 175 176 176 177 177 178 178 第二十五章179 1.病理科科主任岗位职责 ......................179 2.病理科医师岗位职责 ........................180 3.病理科技师岗位职责 ........................181 4.病理科主任职责 ............................182 5.病理科主任（副主任）医师职责 ..............183 6.病理科主治医师职责 ........................7.病理科住院医师职责 ........................8.病理科细胞学医师职责（试行） ..............9.病理科主管技师职责 ........................病理科技师职责 ........................... 输血科各级人员岗位职责 ................1输血科科主任岗位职责 ......................2.输血科主任（副）技师岗位职责 ..............3.输血科主管技师岗位职责 ....................4.输血科技师岗位职责 ........................5.输血科技士岗位职责 ........................6.输血科新进人员职责 ........................ 内镜室各级人员岗位职责 ................1内镜室医师岗位职责 ........................2.内镜护师（护士）岗位职责 ..................3.内镜护士工作职责及要求 ....................4.内镜医生职责 .............................. 临床药学科各级人员岗位职责 ............ 12
184 185 186 186 10.187第二十六章187
188 188 189 189 190 190 第二十七章191
191 191 192 194 第二十八章194 1.临床药学科主任药师岗位职责 ................194 2.临床药学科副主任药师岗位职责 ..............195 3.临床药学科主管药师岗位职责 ................195 4.临床药学科药剂士岗位职责 ...................196
第二十九章 药剂科各级人员岗位职责 ................196 1.药剂科主任岗位职责 ........................2.药剂科（中西）药师职责 ....................3.药剂科副主任（中、西）药师职责 ............ 4.药剂科主管药师（主管中药师）职责 ..........5.药剂师职责 ................................6.药剂科药剂士（中药剂士）职责 ..............第三十章临床科室各级各类人员岗位职责 .............第一节 临床科室岗位职责 ..........................1.科主任岗位职责 ................................. 2.主任副主任医师岗位职责 ....................3.临床主治医师岗位职责 ......................4.药临床住院医师岗位职责 ....................第二节 医院感染管理职责 ..........................1.临床医务人员医院感染管理职责 ..............2.科室医院感染控制小组职责 ..................3.医院感染监控医师职责 ......................4.医院感染监控护士职责 ......................5.医务科医院感染管理职责 ....................
197 197 198 198
198 199 200 200 201 201
201 202 203
203 204 205 205 206 6.护理部医院感染管理职责 ....................207 7.总务科医院感染管理职责 ....................207 8.药剂科医院感染管理职责 ....................207 9.临床微生物实验室（检验科）医院感染管理职责 208 10.感染性疾病科医院感染管理职责 .............208 11.采购部门医院感染管理职责 ................. 麻醉科各级人员岗位职责 ................1.麻醉科主任职责 ............................2.麻醉科主任、副主任医师职责 ................3.麻醉科主治医师职责 ........................4.麻醉科医师职责 ............................5.麻醉科助理医师 ............................第三十二章 康复理疗室各级人员岗位职责 ...........1.康复科主任职责 ............................2.康复科主任、副主任医师职责 ................3.康复科主治医师职责 ........................4.康复科医师职责 ............................5.康复科针灸推拿医师 ........................6.康复治疗师职责 ............................第三十三章 预防保健科各级人员岗位职责 ...........1.防保科儿保工作人员职责 ....................2.防保科妇保工作人员职责 ....................第三十四章 预体检科各级人员岗位职责 .............14
209 第三十一章210
210 211 211 211 212 213
213 214 214 215 216 216 217
217 218 218 1.体检科主任岗位职责 ........................218 2.体检科护士长岗位职责 ......................219 3.体检科人员职责 .................................219 第三十五章 感染性疾病科各级人员岗位职责 .........219 1.疫情监控报告员职责 ........................219 2.感染性疾病科主人职责 ......................3.感染性疾病科医师职责 ...........................4.感染性疾病科护士长职责 .........................5.感染性疾病科护师职责 ......................6.感染性疾病科卫生员职责 ....................7.感染性疾病科疏散引导员岗位职责 .................8.感染性疾病科员工作岗位消防安全职责 ........ 第三十六章 医院各委员会工作制度及职责 ...........1.院务管理管理委员会工作制度及职责 ..........2.医疗技术管理委员会工作制度及职责 ..........3.医疗质量管理委员会工作制度及职责 ...............4.护理质量管理委员会工作制度及职责 ...............5.医院感染管理委员会工作制度及职责 ..........6.病案管理委员会工作制度及职责 ..............7.药事管理委员会工作制度及职责 ...................8.输血管理委员会工作制度及职责 .............. 9.爱国卫生委员会工作制度及职责 ..............10.计划生育委员会工作制度及职责 .............
220 221 222
223 223 224
224 225
225 226 227 228
229 231 232
233 233
234 11.设备管理委员会工作制度及职责 .............234 12.医学伦理委员会工作制度及职责 .............235 第三十七章 医院各科室负责人工作制度及职责 .......236 1.院长职责 ..................................236 2.业务院长职责 ..............................238 3.行政院长工作职责 ...............................4.办公室主任职责 .................................5.医务科科长职责 ............................6.护理部总护士长职责 ........................7.人事科科长职责 .................................8.门诊部主任职责 ............................ 9.预防保健科科长职责 ........................10.计划生育委员会工作制度及职责 .............11.病案管理员职责 ...........................12.医疗统计人员职责 .........................13.人事（或人力资源管理）科科长职责 .........14.总务科科长职责 ...........................15.医学装备部门管理主任职责 .................16信息管理部门负责人职责（试行）...........17.医疗保险管理部门负责人职责（试行） ....... 第三十八章 医疗工作人员职责 .....................1.临床科主任职责 ............................2.临床主任医师职责 ..........................
239 239
240 241 242
243 244
244 245 245 246 247 248 249 249 251
251 252 3.临床主治医师职责 ...............................253 4.总住院医师职责 .................................254 5.临床住院医师职责 ..........................254 6.重症医学科主任职责（试行） ................255 7.重症医学科主任岗位职责 .........................256 8.重症医学科副主任岗位职责 ..................9.重症医学科主任副主任医师职责 ..............10.重症医学科主治医师职责 ...................11.重症医学科住院医师职责 ...................12.重症医学科主诊（主管）医师职责（试行） ...13.重症医学科住院医师职责 ...................14.门诊部主任职责 ................................第三十九章 护理工作人员职责 ......................1.护理部主任职责 ............................2.护理部副主任职责 ..........................3.科护士长职责 ..............................4.护士长职责 ................................5.主任（副主任）护师职责 ....................6.主管护师职责 ..............................7.护师职责 ..................................8.护士职责 ..................................9.护理员职责 ................................10.急诊科护士长职责 .........................
257 257 258 259 261 263 264 265
265 267 267 268 269 270 271 272 273 273 11.急诊科护士职责 ...........................274 12.手术室护士长职责 .........................275 13.手术室护士职责 ...........................276 14.供应室护士长职责 .........................276 15.供应室护师职责 ...........................277 16.重症医学科护士长职责 .....................17.重症医学科护士职责 .......................18.助产士职责 ...............................19.药学信息咨询服务人员职责（实行） .........
278 279 279 280
第20篇：文件目录1
合肥科技农村商业银行有关资产风险分类与授权授信制度的文件目录
1、关于印发《合肥市区农村信用社贷款出账风险管理暂行办法》的通知
合市区联字（2006）36号…………………………………………黄皮书(67)
2、关于加强重大信贷风险事项报告工作的通知
合市区联字（2006）39号…………………………………………黄皮书(74)
3、关于印发《合肥市区农村信用社个人购房贷款操作流程（试行）》的通知
合市区联字（2006）57号…………………………………………黄皮书(78)
4、关于印发《合肥市区信用社办理贷款担保业务的操作规定（暂行）》的通知
合市区联字（2006）87号…………………………………………黄皮书(94)
5、关于印发中国银行业监督管理委员会关于印发《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》的通知
合市区联字（2006）92号…………………………………………黄皮书(99)
6、转发《安徽省农村信用社信贷资产风险分类实施细则》和《安徽省农村信用社信贷业务档案管理暂行办法》的通知
合市区联字（2006）132号………………………………………黄皮书(120)
7、关于印发《合肥市区农村信用社规范个人信用报告查询与授权的有关规定》的通知
合市区联字（2006）169号………………………………………黄皮书(186)
8、关于印发《市区联社委托他行代理签发银行承兑汇票业务操作流程》的通知……合市区联字（2006）312号
9、合肥市区农村信用社个人不动产抵押循环贷款操作办法（暂行）……………… 合市区联字（2006）283号
10、关于印发的通知……………………合市区联字（2006）243号
11、合肥科技农村商业银行贷款管理制度
合科商字2007（）号…………………………………………… 蓝皮书(151)
1
12、合肥科技农村商业银行关联交易管理办法
合科商字2007（）号…………………………………………… 蓝皮书（163）
13、合肥科技农村商业银行授信评审委员会规则
合科商字2007（20）号………………………………………… 蓝皮书（167）
14、合肥科技农村商业银行信贷业务档案管理办法
合科商字2007（）号…………………………………………… 蓝皮书（172）
15、合肥科技农村商业银行农户小额信用贷款实施细则
合科商字2007（）号…………………………………………… 蓝皮书（176）
16、合肥科技农村商业银行法人客户授信管理暂行办法
合科商字2007（）号…………………………………………… 蓝皮书（179）
17、合肥科技农村商业银行集团客户统一授信管理办法
合科商字2007（）号…………………………………………… 蓝皮书（183）
18、合肥科技农村商业银行银行承兑汇票贴现业务管理办法
合科商字2007（）号………………………………………………蓝皮书（188）
19、合肥科技农村商业银行非标准仓单质押业务管理办法
合科商字2007（5）号………………………………………………蓝皮书（202） 20、合肥科技农村商业银行小企业信贷业务独立审批人管理办法
合科商字2007（47）号……………………………………………蓝皮书（216）
21、合肥科技农村商业银行工程机械贷款管理办法
合科商字2007（53）号……………………………………………蓝皮书（222）
22、合肥科技农村商业银行全面风险管理体系规划…………………蓝皮书（268）
23、合肥科技农村商业银行不良贷款集中管理方案 ……合科商字2007（35）号
24、合肥科技农村商业银行信贷责任追究及赔偿制度…合科商字2007（68）号
25、合肥科技农村商业银行管理与内控考核细则（试行）…合科商字2007（62）号
26、合肥科技农村商业银行担保公司业务管理暂行办法....合科商字2007（69）号
27、合肥科技农村商业银行个人商品房按揭贷款预抵押登记操作流程（试行）… 合科商字2007（75）号
2
28、合肥科技农村商业银行授信业务贷后管理办法……合科商字2007（115）号
29、合肥科技农村商业银行授信评审委员会规则补充规定…合科商字2007（120）号
30、合肥科技农村商业银行个人汽车贷款管理办法……合科商字2007（128）号
31、合肥科技农村商业银行授信业务审批流程…………合科商字2007（136）号
32、合肥科技农村商业银行个人房屋贷款操作细则……合科商字2007（175）号
33、合肥科技农村商业银行授信评审委员会议事规则的补充规定…………………合科商字2007（176）号
34、合肥科技农村商业银行个人住房装修贷款管理暂行办法………………………合科商字2007（183）号
35、关于简化矩阵分类流程的通知…………………………风管字（2007）019号
36、合肥科技农村商业银行信贷资产风险分类操作流程…风管字（2007）020号
37、关于对按揭贷款进行信用等级评定的通知……………风管字（2007）021号
38、合肥科技农村商业银行客运车辆按揭贷款实施细则…合科商字2008（2）号
39、合肥科技农村商业银行票据连接业务管理暂行办法…合科商字2008（5）号
40、合肥科技农村商业银行2008年不良贷款清收工作指导意见…………………合科商字2008（19）号
41、合肥科技农村商业银行会会议议事规则补充规定
（二）…………………… 合科商字2008（28）号
3
42、合肥科技农村商业银行个人二手房贷款管理办法的通知……………………… 合科商字2008（56）
43、合肥科技农村商业银行关于汽车贷款审批流程的补充通知…………………… 合科商字2008（67）号
44、合肥科技农村商业银行关于活化不良资产的意见……………………………… 合科商字2007（191）号
45、合肥科技农村商业银行关于规范支行授信业务流程的相关规定…………………合科商字2007（197）号
46、合肥科技农村商业银行房地产评估机构管理办法………………………………合科商字2007（202）号
47、《关于出帐审查的补充通知》…………合科商公字 [2007] 8号
48、《关于办理银行承兑汇票有关规定的通知》…………合科商公字 [2007] 10号
49、《关于规范利率管理的通知》…………合科商办[2007]18号
50、《关于加强信贷资金用途监管的通知》………合科商办[2007]22号
51、转发《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于建立的通知》…………合科商转[2007]39号
52、《关于核定合肥科技农村商业银行授信业务审批权限的通知》…………合科商字[2007]46号
53、《关于授信业务出帐风险审查规定的通知》…………合科商字[2007]50号
54、《合肥科技农村商业银行票据贴现业务管理办法》……合科商字„2007‟156号
55、《合肥科技农村商业银行票据贴现业务补充规定》……合科商字„2007‟172号
56、《合肥科技农村商业银行客户营销规则》…合科商字„2007‟185号
4
57、《合肥市生源地信用助学贷款操作细则》……合科商字„2008‟3号
58、关于100％银行承兑汇票和贴现业务纳入我行统一授信管理的通知…………合科商公字[2008]7号
59、《关于明确涉农银行承兑汇票认定标准的通知》……合科商公字[2008]10号
60、《关于调整按揭贷款部分文本的通知》……合科商字„2008‟32号
61、《关于开办货车按揭贷款业务的通知》……合科商字„2008‟33号
62、《关于开办货车按揭贷款业务的补充通知》……合科商字„2008‟60号
63、关于印发《合肥科技农村商业银行抵债资产处臵方案》…合科商字[2008]82号
64、关于印发《合肥科技农村商业银行08年信贷政策指引》…合科商字[2008]99号
65、关于释放按揭类贷款抵押房产证的通知……合科商字（2008）102号
66、《关于完善对贷款“三查”、核保程序要求的通知》……合科商字[2008]112号
67、关于加强对多头贷款管理的通知……………合科商字（2008）128号
68、关于集中办理生源地信用助学贷款的通知…合科商字（2008）133号
69、关于印发《合肥科技银行客户经理管理办法》和《合肥科技银行客户经理考核办法（试行）》的通知…………合科商字[2008]137号
70、关于印发《合肥科技农村商业银行信贷资产风险分类及动态监测管理办法》的通知…………合科商字[2008]139号
71、《合肥科技农村商业银行信贷资产风险分类责任追究制度》…………合科商字„2008‟142号
72、《合肥科技农村商业银行尽责审查员管理办法》………合科商字„2008‟143号
73、《合肥科技农村商业银行贷款风险定价指导意见》……合科商字„2008‟144号
74、《关于工程机械按揭贷款审批权限补充规定的通知》…………合科商字
5 [2008]167号
75、关于印发《合肥科技农村商业银行信贷资产风险分类动态监测工作小组工作方案的实施细则》的通知…………合科商字[2008]168号
76、《关于个贷业务操作中存在问题的指导意见》…合科商个（通）字 [2008] 2号
77、《关于个贷业务操作中存在问题的补充通知》…合科商个（通）字 [2008] 3号
78、关于转发《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》的通知………合科商转2008（1）号
79、个人金融部简讯第一期
80、个人金融部简讯第三期
附注：
黄皮书是指合肥市区农村信用合作社联合社信贷业务管理制度汇编.合肥市区农村信用合作社联合社编.二零零六年八月。
蓝皮书是指合肥科技农村商业银行内部管理制度汇编.合肥科技农村商业银行编.二零零七年五月。
在银行业合规年会上的致辞
正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性
中国银监会纪委书记 王华庆 （2008年10月17日）
女士们，先生们：
6 上午好！
很高兴参加此次合规年会。大家一起来讨论“金融变革中的合规挑战”这一主题，正当其时。当前美国次贷危机愈演愈烈，已演变成波及多国的金融危机，开始导致全球经济动荡，我们已经看到了一些金融变革的举措，听到了一些金融变革的呼声，例如，自由市场机制失灵后市场运行模式发生深刻变化，美国的独立投资银行体制成为了历史，个别全球著名金融集团接受政府注资并被接管，部分国家宣布对银行存款实施全额担保，一些国家开始对监管体制进行反思并提出了改革的蓝图。可以说，全球金融大变革的大幕已经拉开，要求中国的银行业，包括监管者去积极思考和面对。下面，我简要讲三个方面的问题。
一、国际金融动荡大背景下对合规管理的反思 此次始于发达国家的金融危机对中国银行业的影响是比较有限的，这与中国资本项目开放程度，监管当局的审慎监管，银行业参与国际市场的深度有一定关系。在次贷危机刚开始爆发时，银监会就非常重视、密切关注危机的进一步发展。此次金融动荡对我们的银行业，特别是如何做好合规建设，有很好的警示作用。
第一，必须注重法规的精神实质，坚持审慎经营。银行合规不仅要力求遵循所适用的法律、规则和准则的字面要求，更重要的是始终坚守其精神实质。审慎经营是监管者制定法律、法规和准则的基本出发点，更是商业银行的立足之本。反观这一次美国次贷危机，根源就在于，部分银行的经营管理背离了审慎原则。在房地产价格持续上涨过程中，从事房地产抵押贷款业务的商业银行，放弃了银行业一贯坚持的审慎信贷标准，不关心客户的信用记录，不注重贷款的还款来源，过度看重抵押品市场价格，甚至出现住房贷款的“零首付”。同时，投资银行的高杠杆融资，以及证券化资产的过度衍生，又助长了银行次级贷款发起和分销的授信经营模式，放大了房地产市场和衍生品市场的泡沫风险。有人认为，在这个过程中，表现出的是
7 投机、赌博和贪婪，而不是投资、理性和审慎。可以说，审慎经营原则是金融机构必须时刻牢记并一贯坚守的底线。
第二，必须强化全面风险管理。我们注意到，一些有效实施了全面风险管理的金融机构，在这次危机中的表现相对较好，他们的一些做法值得我们借鉴。一是准确识别与评估风险，包括充分考虑信用风险与市场风险、流动性风险的关联性；二是建立覆盖所有业务条线的全面风险管理策略，实施各种情景下的流动性压力测试；三是高管层采取了有效措施管理金融机构的整体风险，包括及时掌握整体风险状况，有效决策和强有力的监督。
第三，必须持续加强合规建设。我们注意到，巴塞尔银行监管委员会2005年发布“合规与银行合规部门”文件后，于今年8月发布了对21个国家或地区银行业合规原则实施状况的调查报告。调查显示，有20个国家或地区提出了合规要求，一些国家已将合规作为全面风险管理框架的一部分。大部分国家将合规部门作为银行重要风险管控部门，强调“合规从高层做起”，强调合规部门的独立性。这表明合规管理的重要性已得到广泛认可。调查报告显示，引发合规事件最为明显的原因是：不能持续强化全面合规的政策和程序，合规文化、意识和培训不足，不能有效识别或确认已发生的合规风险。因此，合规建设是一个长期持续的过程，必须从各个方面得到加强。
二、近年来银监会持续加强银行合规管理的思路 银监会自2006年9月发布《商业银行合规风险管理指引》以来,着重从三个层面持续改善商业银行合规管理的环境。
一是重视原则引导。银监会在坚持审慎监管同时，非常重视原则引导，鼓励和推荐银行采用公司治理、内部控制及风险管理等方面的良好做法，这就是相关的监管指引相继出台的原因。但真正要实施原则导向监管还有很长的路要走，需要具备良好合规基础，确保银行的经营管理与
8 监管部门的监管导向整体保持一致，需要银行合规管理能够清晰地与监管要求进行对接，需要银行具备较强的自我评估、自我验证、自我纠错的能力。
二是强化行为监管。近年来，银监会突出行为监管，如针对个人信贷和理财业务，对贷款合同面签、产品宣传、风险提示、适合度评估等行为提出具体要求。强化行为监管，关键是银行的业务操作流程及程序要“走到位”，不仅需要银行健全操作规程和流程，而且需要从业人员具有高标准的行为准则和职业道德，确保制度的执行力。最近，银监会公布了《银行业金融机构从业人员职业行为指引》征求意见稿，旨在倡导和强化银行从业人员的职业操守，为银行制定各自的员工行为守则，提供导向性和提示性的蓝本规范，以有利于银行的合规建设。
三是强调合规底线。近年来，银监会提出了禁止发放无用途消费贷款、严查信贷资金违规进入股市、防范“假按揭”、严格第二套住房贷款条件等监管要求，切实防范不同市场风险的交叉传染和蔓延。事实证明，上述合规底线的坚守取得了比较好的效果，严格遵循合规底线的商业银行现在面临的风险管理压力要小的多。这突显出合规作为银行内部一项核心风险管理活动的价值所在。
因此，合规管理作为银行一项内部控制的基础性工作，需要大家一起努力。
三、积极应对合规挑战，全面提升银行业风险管理有效性
在当前国际金融市场动荡的大背景下，银行业发展面临着多方面的合规挑战，需要大家采取积极有效的应对措施。
第一，信用风险管理面临的合规挑战。信用风险一直是中国银行业面临的最主要风险，尤其是当前国内外经济金融动荡的大环境下，信用风险更是银行风险管理的重中 9 之重。
当前银行业信用风险管理的重心仍然是贷款领域。最近，银监会正在抓紧制定商业银行加强贷款管理的相关规定，贷款支付以收益人为原则，这也是国际上成熟的经验。如果进入实施阶段，需要银行在贷款流程、操作程序等方面进行优化和细化，以更加有效地把握和控制贷款流向，避免贷款被挪用、贷款欺诈，提高信贷资金安全性。同时，商业银行在参与国际金融市场交易活动的过程中，也要重视交易对手的信用风险，建立监测制度，健全内部报告体系，熟悉国际市场规则，完善应对方案。
第二，金融创新业务发展中的合规挑战。美国次贷危机爆发后，许多人包括一些银行高管和合规人员对金融创新进行了反思，持更为审慎的态度，这是此次危机给予我们的宝贵的经验。同时，我们也应认识到，创新是科学发展观的要求，创新也是银行业健康发展的生命线。银监会支持和鼓励商业银行按照“成本可算、风险可控，提高透明度”的原则，在自身发展战略的框架内进行金融创新，始终坚持审慎经营，做到“尽职”和“程序正当”,确保合规性。商业银行要做到金融创新和全面风险管理并行不悖，银监会也始终坚持金融创新与金融监管并行不悖。 第三，组织架构再造中的合规挑战。近年来，很多银行都在集中力量进行组织架构再造，力争向“流程银行”转变，这是非常好的发展趋势。但不管组织架构如何变化，银行都要确保组织架构变革中的有效合规问题。组织架构再造不可能一蹴而就，需要银行科学统筹改革进程，合理平衡纵向与横向的改革步骤及管理能力半径，有序推进。要重视合规职能的垂直化管理，银行合规方案也要加快由“以任务为中心”向“以流程为中心”的转变，逐步将银行合规建立在持续的监测、测试和验证的基础之上。 挑战也意味着机遇。相信通过本次合规年会的深入讨论，必将有利于合规管理理念及方法更好地渗透到银行的业务发展和组织架构变革之中，进一步加快银行全面风险
10 管理体系建设，促进银行业金融机构提升风险管理的有效性，切实提高金融服务的水平和能力，促进国民经济实现又好又快发展。
最后，预祝本次年会取得成功。 谢谢大家！
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第1个回复 2008-10-17 16:00:25 )
附
件：
曹敬芳
部门: 骆岗支行
在了解了一些美国次贷形成的原因之后，也改变了我做业务的一些理念，虽然中国与美国的国情不同，但是有些道理还是相通的。前段时间在书上看到这样描写次贷的句子，觉得对我做业务有很大的启发。
“如果说美国次贷有是么艺术性可言的话，那就是‘无中生有’......当贷款审批人看到贷款文件资料时，它已经经过了揉、挤、推、拉等工序，被修剪成很好的模样......就是‘用鸡屎做鸡肉沙拉’......”这充分反应了贷款客户资料的严重失真，让银行无法判断贷款风险程度，虽然中国没有专门提供贷款资料包装的公司，但是不排除客户和房地产商会包装客户资料，所以在做业务的过程中，我们要擦亮眼睛，通过多种途径、从不同层面了解客户，对客户资料进行严格审查。这就回到是否合规的问题上来了。
评估一笔按揭贷款关键所在，得回答两个基本问题：
1、借款人能否支付每月的按揭贷款（月供）？
2、发放这笔贷款能否改善借款人的现状？
第一个问题反应了客户的还款能力问题；第二个问题反应了贷款的真实性问题。如果这两个问题你的回答是肯定的，这笔业务就值得去做。其实我们日常业务中关注的不也是这两个问题吗？
在目前的经济金融形式下，虽然很多企业面临着资金和环境的挑战，对有些企业是危机，但可能对有些企业是机遇。我们渴望领导能给我们上一堂经济形式分析课，以避免我们下一步做业务的盲目性。 个人观点，请大家多多指点！
11 附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第2个回复 2008-10-17 16:35:51 )
李梦寒
部门: 总行领导 我研究次贷危机，得出几点看法：
一、当中国银行业认为自己可以而且有能力向外拓展投行业务时，及时地被当头棒喝。学费虽交了，但是不高，这是一个国家的幸运。若迟几年爆发这个危机，能不能独善其身，很难说。这以后许多年，中国银行业将更专注于内部的改革或者改良是可以预期的。
二、一个封闭的体系形成的防火墙一定不能形成这边风景独好的傲慢意识，形成放慢创新的借口，同样不能以最发达的银行体系出现高风险，为我们自己风险无处不在找借口。
三、总结的时候一定不能简单类比，不去研究风险形成的机制，得出按揭是高风险品种的结论。次是相对于优而言的，当我们没有听说优级按揭贷款危机的时候，就不能一概加以否认。
四、次按产品对国内银行业的冲击是可控的，但对于一个外贸依存度高的经济体，如果不能有效解决内需问题，困难是可以预期的。
五、次按是富贵病，是国民过度消费的产物，习惯于积谷防饥的中国老百姓决不会疯狂地透支未来。所以我们不存在次按危机形成的土壤和环境。坚持首付比例，防止房价虚高，适度掌握规模，总之，只要是真实的交易需求，就不会有系统性的风险。在中国，只有战争和天灾才会形成这类贷款的普遍违约。
六、媒体上的断供信息基本上没有是因为房价低于按揭款而违约的，大量的是房商与购房人的买卖纠纷。说断供，其实是媒体为了吸引眼球夸大其词，危言耸听。
七、我们不存在围绕着这类贷款而存在的多个食利阶层。
附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第3个回复 2008-10-17 16:53:50 )
李梦寒
部门: 总行领导
我解释一下第七点的重要性：不存在多个食利阶层，就意味着风险不可转嫁，按揭产品的杠杆作用有限。当我们必须独自面对所有风险的时候，迟早会变得聪明，坚持审慎经营的
原则，一如王书记上文所强调的。这样，单个风险的存在虽然不可避免，但形成危机的可能性很小。可以比较的例子是早些年车贷的风险。从来没有危机一说。
12 附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第4个回复 2008-10-17 17:32:05 )
徐亚
创新是提高金融效率的必要途径，然而，风险控制才是金融行业的永恒课题。
遵循监管机构的要求仅仅是合规工作的底线，更重要的是始终坚守审慎经营的原则。 对于我行而言，合规文化、合规意识的形成和提高还有很长的路要走。 抛出一块砖，引来两块玉 用鸡屎做鸡肉沙拉——经典！
部门: 合规管理部
附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第5个回复 2008-10-17 17:34:01 )
孙再争
部门: 南七支行
华尔街金融风暴席卷全球，世界经济前景一片黑淡，对我们这样的小银行来说这也许恰恰是决好的机遇，如何把握是我们每一个科行人应该认真思考的问题。次贷危机我觉得离我们很远，中国人的特点“养儿防老、余钱过日”。我个人观点：目前的房贷按揭是真实的需求，只 要防范房地产商套现行为就行，合肥市的住房按揭前景是美好的。
合规是每笔业务操作的底线。
附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第6个回复 2008-10-17 21:08:03 )
曹敬芳
部门: 骆岗支行 请孙行长不要用\"小银行\"这个名词，昨天一个人用“小银行”来说我们科行，严重伤害了我的自尊，我硬是灌了他半斤白 酒，直到他改口为止。
附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第7个回复 2008-10-18 10:54:56 )
徐亚
严重支持，凡是说我们是小银行的，一律用酒精令其失去记忆。
部门: 合规管理部
附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第8个回复 2008-10-18 14:31:53 )
骆昌中
部门: 蜀山支行
华尔街风暴,使我们了解很多金融知识,泡沫经济对国家的危害,这也是资本主义社会制度所决定的,所以我们必须认
真作好自己的事,一切按规范去经营,按流程去操作,做大做强我们的科行.
附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第9个回复 2008-10-20 11:11:31 )
次贷危机的根源在于华尔街失控的金融创新。什么是华尔街的金融创新？举例来说，某客户十年前按揭买了一套房，这两年房子涨了15万，从会计学角度看，只是账面浮部门: 个人金融部
盈，但是银行一评估，前期旧账不用还，甩手又贷了10万 现金。就是说，即便不去二手房市场，不交易不过户，房价的行情看涨也能直接为消费市场提供巨大的现金流。再如，想贷款买车的客户，只要展示一份大公司的聘用通知书，就一切搞定。在美国，没钱也能买房、买车。 夏玲
与拼命放贷的美国银行不同，欧洲银行相对保守。前两天，在央视访谈节目中，一位意大利酒吧老板说，把酒吧抵押给银行也只能获得三分之一的抵押贷款。在金融风暴中，意大利受伤较轻，就不难解释了。
实际工作中，我们只要坚持合规经营，尤其是在按揭业务中真正做到每笔业务都与客户面对面交谈，把握住真实房价、真实交易、真实首付、真实收入，那么，按揭业务一定会成为我行优质资产业务的重要组成部分。
附件：
RE：正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性( 第10个回复 2008-10-20 14:32:24 )
昨天俞林处长的讲课大家一定收获匪浅吧？附件是俞处长
的讲义 部门: 合规管理部 徐亚
附件：
科商行信贷合规讲义.PPT(590K)
