推荐第1篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
推荐第2篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
2部门职能
2.1执行国家财务会计和税收政策。
2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。
2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。
2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。
2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。
2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。
2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。
2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。
2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商
品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。
2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。
2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。
2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。
2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。
2.15推进和落实部门5S管理活动。
3岗位职责
3.1财务科主管职责
3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。
3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。
3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。
3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。
3.1.5编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。
3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。
3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。
3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。
3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.1.10定期组织清查盘点工作。
3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。
3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。
3.1.14完成领导交办的其他任务。
3.2财务科科长职责
3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。
3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。
3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。
3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。
3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。
3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。
3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。
3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。
3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。
3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。
3.2.13完成领导交办的其他任务。
3.3会计职责
3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。
3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。
3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。
3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。
3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。
3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。
3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。
3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。
3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。
3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。
3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。
3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。
3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。
3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。
3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。
3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。
3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。
3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。
3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。
3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。
3.3.22对应外部审计工作。
3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。
3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。
3.3.25完成领导交办的其他任务。
3.4出纳职责
3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。
3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。
3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。
3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。
3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。
3.4.6办理工资银行卡，发放工资。
3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。
3.4.8完成领导交办的其他任务。
推荐第3篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
⑴ 认真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； ⑵ 负责本单位会计核算，并做到真实准确；⑶ 负责编制本单位财务决算并按时上报；
⑷ 负责会计凭证的审核、登记及归档工作；
⑸负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作；
⑹ 负责办理有关税款纳税工作；
⑺负责会计电算化软件应用；
⑻ 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制； ⑼ 完成领导临时交办的事项。
编 制：审 批：日期：
推荐第4篇：财务科人员分工及岗位职责
财务科长岗位职责
1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。组织搞好内部财经纪律执行情况检查和财务专项检查工作，监督财务制度执行情况。
2、在集团公司财务部和项目经理部领导下，负责财务科全面工作，及时正确进行工作安排、工作检查和工作总结。
3、负责内部财务管理办法的制定、考核和分析，监督检查内部资金收支情况。
4、参与项目经理部工程成本管理、经济活动分析工作；组织编报季、年度财务决算报告，保证财务状况和财务报告内容真实准确，并于决算前向领导报告财务状况。
5、负责审核付款凭证、审核各种费用开支的报销、审查现金、银行日记账。
6、安排专业分包工程和劳务分包工程费用的拨付和控制。
7、接受上级部门业务指导、检查和审计。
8、及时、准确、客观地向领导汇报上级有关精神及本单位财务管理情况。
9、组织项目经理部会计人员的政治业务学习和职业道德教育，努力提高财务人员的综合素质和工作质量。
10、负责银行存款余额调节表的编制，有关往来账目的核对、本年利润的结转与分配，总账明细账的核算。
11、参与专业分包工程和劳务分包工程合同的审核，负责分包工程价款的结清算的审核，建立健全分包工程结算台帐，配合执法监察工作。
12、按时完成领导交办的其它工作。
出纳员岗位职责
1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。
2、负责办理现金收付款和银行结算业务，严格遵循现金管理规定和银行结算纪律，保障货币资金安全。
3、登记、打印现金、银行日记账，定期盘点库存现金余额，核对银行对账单，做到日清月结，账实相符，确保库存现金不超规定限额。
4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据，建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度，随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。
5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊，扣缴各项应扣款项，汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费（含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等），如实进行劳动工资统计，按时
上报劳资统计报表。
6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查，差旅交通费的审查报销。
7、负责分管业务各类凭证的粘贴。
8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账，协助搞好会计档案的整理归档工作。
9、负责财产物资（固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品）账务的管理、核算、分析，建立健全有关台账、卡片，参与各类财务清查，确保账、卡、物相符。
10、负责间接费、期间费用的核算、分析（资产损益除外）科技发展经费的计提使用。
11、
书。
12、负责分管业务各类凭证的形成，账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。
13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放，计算机的应用和日常管理。
14、按时完成领导交办的其它工作。
推荐第5篇：厨师岗位职责及考核办法
厨师岗位职责及考核办法
为保证员工及上级行来人接待的用餐，维护良好的支行形象，解决职工就餐问题，特制定本岗位职责和考核办法。
一、岗位职责
1、爱岗敬业，具有良好的烹饪技术，掌握各类菜式烹制，随时变换菜式，掌握各种菜品的营养搭配。
2、根据人数变化，增加或减少下料，做到饭菜量不缺少剩，负责食堂成本节约工作，包括：水、电、煤气、米面、调料等。严格执行荤素的投放比例，合理使用原材料，减少浪费，控制、降低成本。
3、严格执行卫生管理制度，按照规范的工序认真完成本职工作，确保制作菜品的安全卫生，让员工和客人就餐放心。搞好厨房、餐厅，储物室卫生，生熟分开存放，保证不让职工吃有异味食品，防止食物中毒。
4、能胜任各种来人接待的菜品制作，根据规定的食谱精心操作，保证质量、品种、档次及色、香、味、形均符合要求，满足员工、来客和办公室的要求。负责饭菜花样的创新、调换频次,每月至少更换一次伙食菜单，早餐做到小菜品种多、花样多，每日必有牛奶、鸡蛋，面食种类要多而精细。
5、烹饪掌握火候，加热要彻底。对大块的肉、家禽要特别注意翻炒均匀，确保菜品的质量和安全。
6、来人接待遵循凉菜荤素搭配合理，以健康素菜为主，
的原则，装盘花样要新颖，菜品颜色、味道要搭配，以时令蔬菜为主。热菜遵循“一热三鲜”的原则，炖菜配料要种类多，蔬菜现炒，掌握荤素菜的特点，采取不同的方法精心制作、搭配。主食必须安排两种，可自制蒸饼、花卷、馒头、烙饼和面条，不允许从外面购买。
7、检查灶台、锅、铲、勺子、案板、抹布等是否干净，洗手盆和毛巾要每日上下午更换、保持干净整洁。检查后勤人员购买的原材料品种、数量是否齐全，质量是否合格，不使用不符合卫生标准的原材料。操作过程要严格防止污染，半成品二次烹调时做到烧熟煮透，并随时搞好本区域的卫生。
8、自觉遵守 《 农发行员工行为规范 》 的规定，仪容仪表，个人卫生要符合支行规定。语言文明礼貌，服务周到热情，一视同仁。
9、严格遵守安全操作，合理使用操作器具，液化气使用前后检查是否漏气，关紧，管件是否有老化现象，电器设备无漏电或有滴水现象，严禁单个电源超负责使用。发现丝毫隐患及时上报，防止火灾发生和人身事故发生。
10、严格遵守用餐时间，每周一至周五：早餐8:20;午餐12:00; 晚餐18:00。
11、上班时间必须穿工作服，戴厨师帽，下班前检查并打扫食堂卫生（地面、桌面、灶台、饭碗、水池、抹布是否擦洗干净），物品摆放整齐规范。
12、定期清理冰箱。冰柜每月1号、15号除霜保养，所用工具、抹布、碗筷消毒处理，（含员工碗筷）。
二、处罚条例：
1、严格遵守支行的各项工作制度，认真执行《卫生管理制度》的各项规定，严格按操作程序制作菜肴食品，凡不按规定操作造成员工、客人中毒、菜品无法使用的，支行严厉处罚及要求赔偿。
2、严格按照支行各项安排精心准备饭菜，控制菜肴的制作成本，减少原材料的浪费，未按要求执行每次处罚100元。
3、不按要求执行支行安排和接待标准，未能完成好接待任务或严重违反食堂管理纪律的，每次罚款100元，直至解除劳动合同。
4、办公室每日检查食堂卫生，未按要求打扫或者卫生不符合要求的，每次处罚50元。
5、每制作一种新的菜品，并受到员工和来客喜爱，奖励10元。全年接待工作和职工早餐受到员工、来客好评的，年末一次奖励300元。
推荐第6篇：班主任岗位职责及考核办法
为发挥班主任在班级管理中的主导作用，充分调动班主任工作的积极性、主动性、创造性，促进班级管理工作的制度化、规范化，并为班主任聘任、评优及发放班主任津贴等提供依据，根据我校实际，特制定本细则。
一、考核办法：
1、班主任考核分为少先队常规工作、学校活动、后勤管理及教导处工作四部分，满分为100分，分值各为40分、30分、20分、10分。
2、班主任工作考核分值依以上三项内容为依据，采用得分制和扣分制相结合的方法。
二、考核内容及考核细则：
（一）少先队常规工作考核：（40分）
1、以少先队每周检查为依据，检查内容包括纪律、卫生、路队、眼保健操四项，每周评出各项积分前两名班级颁发流动红旗，若大队委抽查不合格，则扣除先进班级流动红旗数一次。
2、能认真开展好学校布置的班级主题队会活动课，做到有内容、有记录，并按时上交记录，此项检查优秀等级相当于两次流动红旗，合格相当于一次流动红旗，不开展或不能按时上交记录不计分。
3、班级黑板报检查计分方法参照主题队会计分方法标准执行。
4、升旗仪式轮流制，国旗下的献词演讲和旗手三至六年级轮流，任务完成情况优秀加3分，良好加2分，合格加1分，较差扣1分。
5、计分方法：学期结束，统计各班流动红旗总数和队会记录情况，第一名的班级为满分40分，其他班级计分办法：40分÷第一名班级红旗数×该班红旗数。
6、扣分事项：
①每周一的升旗仪式，要认真组织学生全员参加，班级中发现有学生不参加升旗仪式，每人次扣0.5分。
②课间、课外活动和日常行为是否规范，一周内班级中有两人次打架或随地扔纸等其他与学校要求不符的不文明行为的，取消该班本周流动红旗评选资格。
（二）学校及少先队各项活动（30分）
1、每学期少先队活动分值30分，次数不限，每次活动分数=30÷活动次数。
2、计分方法：按每次活动细则和评分标准选出前三名为一等奖，计满分；四至七名为二等奖，减3分；其余为三等奖，减5分；不开展活动不计分。
（三）、班级财产管理考核内容：（20分）
1、学期初班主任和后勤签订财产管理登记表，期末后勤处负责验收。
2、班级财产管理优秀为满分。有轻微损坏（桌凳损坏两套以内），视情节每次扣1-5分。班级财产损坏严重（桌凳损坏两套以上），视情节每次扣5-10分。
3、班级财产管理不善，静校后不关锁门窗，不关灯，每发现一次扣1分。
（四）、教导处工作考核：（10分）
1、以班主任任教学科成绩分期中、期末两次考核，每次5分。考核内容为任教学科两次考试平均分为依据。
2、计分方法：第一名为5分，第二名3分，第三名2分。（同年级两个班的以分差3分为限，3分以内为
一、二名，超过3分含3分，为
一、三名）
三、其它加分、扣分情况：
1、承担学校一次任务，完成优秀的加3分，良好加2分，合格加1分，不能按时完成或不合格减1分。
2、班级中队长参与大队部活动情况，优秀等级加3分，良好加2分，合格加1分，不合格不计分。
3、班级学生在校级大型活动中被学校选拔一人加0.5分。
4、班级学生在少先队布置的活动中获奖均给班主任加分，区级
一、
二、三等奖依次加
3、
2、1分；市级依次加
4、
3、2分；省级依次加
5、
4、3分；国家级依次加
6、
5、4分。
四、班主任津贴发放办法。
1、班主任津贴标准：一等每月为65元，二等每月为55元，三等每月为45元。每学期期末统一发放，不足月班主任费为：实际天数÷30天×所获得等级月奖金数。
2、按四项量化考核总分高低，取
一、
二、三等奖。前三名为一等奖，四至七名为二等奖，其余为三等奖。
五、学校每学期区级优秀班主任评选，参照本积分量化细则执行。其它未尽事宜，学校研究解决。
推荐第7篇：财务科出纳员岗位职责
财务科出纳员岗位职责
1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。
2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。
3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。
4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。
5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。
6、办理公司出差人员的及其他报销业务，负责管理现金和填写支票。
7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。
8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：财务科会计岗位职责
财务科会计岗位职责
一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度，作好会计工作；
二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务，根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；
五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务，根据公司开具的增值税票、客户开回的发票，及时根据财务规定编制凭证进行记帐，做到帐务记载及时、准确无误；
六、每月书面向经理汇报财务情况，做好财务分析，当好经理参谋助手，发挥财务监督作用；
七、负责成本核算及相关报表的编制工作，要求成本核算真实准确；
八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，编制并执行全年财务预算；
九、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；
十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管；
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；十
二、完成领导交给的其他任务。
推荐第9篇：财务科副科长岗位职责
财务科副科长岗位职责
1、财务副科长岗位职责
1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；
2、协助科长制订本科室的年度工作计划，经批准后实施；
3、协助科长制定直接下级的岗位职责；
4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行；
5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息；
6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作；
7、协助科长对所属县（区）财务工作的检查指导和业务培训工作；
8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作；
9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；
10、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料；
11、协助科长对财务票据和财务印章的管理；
12、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见；
13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率；
14、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质；
15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议；
16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理；
17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合；
18、关心属下的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性；
19、完成所领导交办的其他工作。
2、财务科副科长岗位职责
1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。
2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。
3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。
4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。
5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。
6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。
7.协助科长做好本科室工作。
8.完成领导交办的其他工作。
3、财务副科长岗位职责
一、协助科长开展工作，负协助工作的责任。在科长缺任或外出期间主持本科工作，行使科长岗位职责。
二、在科长的领导下,依法开展审计监督，认真抓好并及时完成科内各项工作，同时，作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。
三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。
四、协助科长提出年度工作计划，进行工作总结。
五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查，并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。
六、服从处领导和科长的工作安排，准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。
七、努力学习，不断进取，坚持原则，发扬实干精神，熟悉基建审计业务，使自己成为审计业务骨干。
八、在审计项目中主动担任审计组长，负责审计环境协调，负责进行重大审计事项调查，审核或撰写审计报告。
九、协助科长开展对科内人员的思想教育，搞好与本处各科室及外界的协调工作。
十、在基建审计科任务重、人手不足时，服从处长或分管副处长的安排，与科长一起，主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。
十一、具体负责抓好本科的审计档案管理。 十
二、自觉接受科长工作安排，主动配合科长搞好本科各项工作,全面完成上级和处领导安排的其他工作。
4、财务科副科长岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
二、熟悉公司在榆林区域的经营活动，定期开展经营活动分析。
三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。
四、组织财务人员搞好会计核算工作。
五、负责财务会计档案的管理工作。
六、完成领导交办的其它工作。
5、财务科副科长岗位职责
1.全面负责公司的财务会计工作；
2.负责公司成本管理与控制工作；
3.负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作；
4.组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行；
5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作；
6.组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效；
7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作；
8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。
推荐第10篇：财务科出纳岗位职责
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。6.做好领导交办的其他工作。
第11篇：财务科负责人岗位职责
1.在中心主任的领导下负责中心及社区站的财务管理工作。教育所属人员树立为一线服务的思想，保证医疗任务的完成。2.认真贯彻执行国家有关财会的法律、法规、规章及制度，自觉遵守国家财经纪律，防止违纪事件发生。3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准合理组织收人。根据中心特点、业务需要，本着节约原则精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。4.根据事业计划正确、及时地编制年度和季度(或月份)的财务计划，做好财务分析,办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。5.按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆账。6.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料等国有资产的安全、不流失,进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。7.完成中心主任交办的其他任务。
第12篇：财务科统计员岗位职责
财务科统计员岗位职责
一、负责购进原材料每月底的数量统计、对购进各厂家原材料的价格进行比对后报告总经理；
二、负责对生产统计报表对还原罐进行会总统计，按照赔偿规定办法核对实际使用时间，
三、负责购进原煤数量的统计和结算及焦粉、面煤出境票的结算
四、销售统计报表、销售价格执行比对、未开票、销售汇总登记表
五、负责（焦化厂、硅铁厂、硅锰厂）生产报表的统计工作，每月按照规定时间及时送交财务主管；
六、负责各种发票的妥善保管，增值税汇总表、开据增值税票要根据产品销售的单价，数量，税率规定仔细认真填写后移交主管会计，不得弄虚作假、不得贻误票据的移交；
七、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；
八、负责核对产品销售过磅单和发票金额的核对，
九、负责原材料、产成品台账的登记，焦粉、面煤结算出境票的复核，保证做到登记的台账、出境票的复核准确无误，发现问题，及时报告财务主管；
十、完成主管领导交给的其他任务。
第13篇：财务科职责及工作人员岗位职责（版）
第八节 财务科职责及工作人员岗位职责
一、财务科工作职责
1．负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
2．负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
3．负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
4．负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
5．负责医院的成本核算工作，逐步实行伞额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
6．负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
7．负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
8．依据相关部门提供的职工薪酬的发放标准，负责工资、奖金的发放及社会保障费用和公积金的管理。
9．负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
lO．负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
11．完成院长交办的其他临时性工作任务。
二、财务科科长(副科长)岗位职责
1．在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。
2．贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《预算法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。 3．根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4．负责组织指导本单位的会计核算工作。
5．按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，根据事业计划，正确、及时的编制年度和季度(或月份)的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。
6．按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆账。
7．保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
8．负责审核对外提供的会计资料，审查并参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
9．按照医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时地编制预算，定期对预算执行情况进行分析，负责组织本单位年度财务决算工作，并组织做好财务分析，向领导提供财务分析资料，并对存在问题提出合理化建议。
10．负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。 11．接受外部审计、税务、财政监督等部门的检查，搞好配合和协调工作，并对各项检查中发现的问题提出整改意见，落实整改措施。 12．完成院长交办的其他临时性工作任务。
13．副科长协助科长完成相关工作任务。
三、财务部门会计岗位职责
1．在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
2．编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
3．登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
4．及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
5．经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
6．做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
7．管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
8．定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出人库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
9．认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
四、出纳员岗位职责
1．在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格执行《内部会计控制规范一货币资金(试行)》及其他财经法律法规的制定。 2．不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
3．做好财务印章及空白支票的管理，严格遵守现金管理制度，实行备用金管理，库存现金不得超过银行核定的限额，不得白条抵库，不坐支，不挪用现金，严禁签发空白现金支票。
4．凭手续完备的原始凭证办理收付款，并对原始凭证的真实性、合法性、正确性进行审核。现金收、付后要在收、付凭证．上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记并签章。
5．根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，逐笔登记现金日记账和银行日记账，当日结出发生额和余额，按规定及时报账和对账，随时核对库存现金和银行存款余额。
6．每日库存现金须与现金日记账余额核对相符。如发现差错，要积极查找原因，及时报告，分清责任并按规定处理。
7．做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
8．妥善保管现金和各种有价证券，并做好有价证券的备查登记工作，确保其安全与完整，如发现短缺或丢失要及时报告。
五、财务科成本及奖金核算岗位职责
1．拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
2．拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
3．做好成本核算基础工作，收集各科室或部门的成本资料，参与建立健全定额管理及物资计量、检验、收发、领退、结转、调拨、保管、报废、清理等制度。
4．依据审核无误、手续齐备的原始凭证进行成本核算，并根据单位内部管理的要求，按照成本核算对象进行分类归集。
5．按照财务制度和会计制度的要求进行成本费用的核算，正确划分收益性支出和资本性支出。
6．严格遵守成本核算规程，按规定的会计处理方法进行成本核算，以保证核算口径的统一。
7．监督、调查各科室成本执行情况，并就出现问题及时上报，提出降低成本的控制措施和建议，按期编制成本报表，提供成本费用的分析资料，对成本异常情况进行报告。
8．做好相关成本核算资料的整理、归档、查询工作。 9．建立科室成本核算明细帐。
10．开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
11．每月按时对各科室的收入成本进行分类归集，按照奖金核算办法对各科室进行核算，编制全院效益工资分配表，保证全院效益工资按时、准确进行发放。
六、财产物资核算岗位职责
1．认真审核下列内容：购人各类物资的原始凭证(如发票、入库单)的真实性、合法性；有关手续是否完整，人库单与发票的品名、规格、产地、数量、金额是否一致，货物与合同约定是否一致；采购是否遵守政府采购及招投标法有关规定。
2．按国家财务会计制度规定建立物资数量金额明细账。参与物资的清查盘点工作，并对盘盈、盘亏情况做出分析。定期与总账核对，做到账证、账实相符。 3．物资账要和保管定期核对，做到账、卡、物相符。 4．按照国家规定的价格政策，正确核算可收费医用物资售价，协助有关部门提供中标物资采购和使用情况表。根据相关部门提供的调价文件及时做好调价账务处理。
5．参与物资库存盘点工作，配合有关科室对盘盈盘亏的原因进行分析，根据经科室主任、院领导批准后的物资毁损报告单及盘点表对物资盘盈、毁损进行账务处理。
6．对物资采购、出人库、管理过程中出现的异常情况应及时向有关领导汇报，及时查找原因、堵塞漏洞。
7．按规定日期编制报送报表，并提供相关分析资料。
七、药品核算岗位职责
1．认真审核下列内容：购人药品的原始凭证(如发票、入库单)的真实性、合法性；有关手续是否完整，入库单与发票的品名、规格、产地、数量、金额是否一致，货物与合同约定是否一致；采购是否遵守政府采购及招投标法有关规定。
2．按国家财务会计制度规定建立药品数量金额明细账及特殊管理药品的备查账。参与药品的清查盘点工作，并对盘盈、盘亏情况做出分析。
3．定期与药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到账账、账实相符。 4．按照国家规定的药品价格政策，正确核算药品售价，协助有关部门提供中标药品采购和使用情况表。根据相关部门提供的药品调价文件及时做好调价账务处理。
5．参与药品库存盘点工作，配合有关科室对盘盈盘亏的原因进行分析，根据经药剂科主任、院领导批准后的药品毁损报告单及盘点表对药品盘盈、毁损进行账务处理。
6．正确核算药品成本。
7．对药品采购、出入库、管理过程中出现的异常情况应及时向有关领导汇报，及时查找原因、堵塞漏洞。
8．按规定日期编制报送报表，并提供相关分析资料。
八、票据管理岗位职责
1．严格执行《票据法》等财经法律法规。
2．根据票据管理的有关规定，结合单位具体业务，分清财政票据、税务票据、银行票据以及单位自制票据的使用范围，正确发放各种票据，并监督票据的正确使用。
3．按票据种类设置总账，全面反映领购、自制票据的数量、起讫号码以及发放、结存情况，如有缺失及时报告。
4．按领用人设置辅助账，反映票据领用、存根回收和核销情况，原则上是交旧换新。
5．对已使用的票据记账联逐一进行核销，核销中发现跳号、作废、空白的票据应查明原因及是否符合规定的相关手续，及时整理存根联，按规定保管。 6．定期或不定期盘点检查票据领用存情况。如发现丢失、毁损等情况，应查明原因、按有关规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。
7．凡需要查看或复印已使用票据的存根或记账联的单位或个人，应出具有关证明、经财务负责人同意，方可办理并做好登记工作。
8．定期将回收核销的票据编制清册并移交会计档案管理人员。
9．岗位变动时，应办好票据移交工作。
九、门诊收费负责人岗位职责
1．负责门诊收费人员工作安排，督促收费人员认真履行岗位职责。牢固树立“以病人为中心”的服务思想，建设文明窗口。
2．核对每个收费员收入日报表，监督每个收费员按日将住院收入日报表反映的应缴现金额上缴给单位财务部门。
3．定期不定期组织现金盘点，发现长短款应查找原因、及时报告，并做好差错记录。
4．组织收费人员学习掌握有关收费政策，指导监督各收费员是否按物价标准收费，做好门诊收费处安全防范工作。
5．负责门诊病人收费咨询工作，协调解决收费窗口纠纷。
十、门诊收费员岗位职责
1．严格执行各项收费政策，按标准录入各项费用，按要求准确、完整录人各收费项目要件(收费项目、开单科室、开单医生、执行科室)。
2．树立以病人为中心、真诚为病人服务的思想，使用“窗口文明语”禁用“服务禁语”，不与病人争执，落实首接负责制，负责解答查询病人对费用的查询工作不得推诿。 3．收取现金要开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整；收付现金要实行唱收唱付，钱票要与病人当面点清，留有存根复核和备查。需退款的，按有关规定及时办理。
4．每日下班前要编制当日收入日报表，当日收入现金交财务出纳统一送存银行(当日预交，次日补齐尾款)，做到日清月结。
5．每日盘点备用金，库存现金不得超过规定限额，特殊情况要及时上报财务科。
6．认真保管各项收费、结算票据及印章，不得遗失、借用，作废的票据要按规定缴销，已用完的收据存根应按序号及时销号。
十一、住院收费负责人岗位职责
1．负责住院收费人员工作安排，督促收费人员认真履行岗位职责。牢固树立“以病人为中心”的服务思想，建设文明窗口。
2．核对每个收费员收入日报表，监督每个收费员按日将住院收入日报表反映的应缴现金额上缴给单位财务部门。
3．定期不定期组织现金盘点，发现长短款应查找原因、及时报告，并做好差错记录。
4．关注出院病人结账和未结账情况，发现问题及时反馈并协助处理。加强欠费、逃费、漏费管理，并做好欠费、逃费、漏费科室的协调工作。 5．督促做好出入院病人应收款、预收款及医保费用对账工作。
6．组织收费人员学习掌握有关收费政策，做好住院收费处安全防范工作。 7．负责住院病人收费咨询工作，协调解决收费窗口纠纷。
十二、住院收费结算员岗位职责
1．严格执行各项收费政策，按标准录入各项费用，按要求准确、完整录人各收费项目要件（收费项目、开单科室、开单医生、执行科室）。
2．树立以病人为中心、真诚为病人服务的思想，使用“窗口文明语”禁用“服务禁语”，不与病人争执，落实首接负责制，负责解答、查询病人住院期间的费用疑问不得推诿。
3．病人办理出院时，需收回预收款收据，多退少补，要开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整；并按医保办出具的报账通知结算病人费用，收付现金实行唱收唱付，钱票要与病人当面点清。 4．按照权责发生制原则，结算所有在院病人欠费催收工作。
5．每日下班前要编制当日住院收入日报表，当日收入现金交财务出纳统一送存银行(当日预交，次日补齐尾款)，做到日清月结。
6．每日盘点备用金，库存现金不得超过规定限额，特殊情况要及时上报财务科。
7．认真保管和使用各项收费、结算票据及印章，不得遗失、借用，作废的票据要按规定缴销，已用完的收据存根应按序号及时销号。
十三、物价管理人员岗位职责
1．负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。 2．定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。
3．负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调正变动。 4．负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。
5．不断提高自身临床医疗方面的素质，以适应医学发展的需要。
十四、收款员岗位职责
1．严格遵守医院各项财务制度。
2．每日应按时收取收费员当日所收款项并做好记录备查。
3．每日核对收款员应缴款项和实缴款项是否符合，如有不符，应询问事由，并及时催缴。
4．收款员当日所收款项应于次日交存款员及时存行。
5．收款员负责为出院结算处和农合报销结算处提供现金用于办理退款，原则上提供现金不超过30万元。
6．收款员每月5日前应将上月所收款项结清，并将一上月汇总报表报送会计进行账务处理。
7．收款员负责为收费员提供零钞，并与银行库管做好协调，保证收费员能正常开展工作。
8．收款员应建立每日收款账薄，保证收款的及时准确，每月按时缴清收取款项，并与医保做好对账工作。
9．收款员应将收款过程发现的问题及时反映给相关领导。
十五、存款员岗位职责
1．严格遵守医院各项财务制度。
2．每日认真核对收款员所交款项并存行。
3．存行必须由银行运钞车接送，不得私自离开收费室，前往银行存款。若银行钞车未来，应及时通知上级领导，请医院安排专车去银行存款。 4．每日应将所存款项的银行回单交出纳处以便出纳及时进行账目处理。 5．存款员应建立现金日记账，认真记录每日存款。
6．每月5日前将上月所收款项汇总交会计核对人账。
第14篇：岗位职责考核办法
弘毅码头分公司岗位职责考核办法
为了确保公司各岗位职工严格执行公司规定的各项规章制度，切实履行岗位职责，全面实现公司各项管理目标，完成工作计划和各项指标，奖励先进处罚落后，特制定本办法。
一、考核对象
分公司各部门负责人及所有在岗职工。
二、考核依据、范围
1、各被考核人员岗位职责及履行岗位职责的实际情况。
2、各被考核人员完成上级领导交办工作任务的实际情况。
3、各被考核人员完成月度、季度工作计划和指标的实际情况。
三、考核领导小组
1、组长由分公司总经理、生产副经理担任。
2、考核领导小组成员：各科室主管。
四、考核方式
对所有被考核人员实行考核评级并与绩效工资挂钩奖罚。
1、对每个被考核人员日常工作和履行岗位职责的实际情况进行考核打分，满分为100分。
2、对每个被考核人员的考核结果分为A级、B级、C级和D级。90分以上为A级、85分以上为B级、65分以上为C级、65分以上为D级。
3、考核评级作为被考核人绩效工资、岗位及职务升降的主要依据之一。
第15篇：学生公寓管理员岗位职责及考核办法
北海艺术设计职业学院
学生公寓管理员岗位职责及考核办法
为了进一步加强对学生公寓的管理，明确公寓管理人员的职责，切实把学生公寓管理各项具体工作落到实处，特制定本试行办法：
一、宿舍管理员主要工作职责
1、严格作息时间，按时开、锁学生公寓大门和开关学生公寓用电。早上开门开电时间：6：00；早上锁门关电时间：8：05；中午开门开电时间：11：00；晚上查房时间：22：30；晚上关电时间（星期六除外）23：30；晚上锁门时间24：00；公寓管理员晚休时间为23：45。
2、因学生公寓管理是全日制管理，公寓管理员每星期有一天休息时间，非正常休息时间公寓管员要坚守岗位（包括晚上）。
3、认真做好公寓楼内学生矛盾的排查、排解及思想政治工作，及时向学工处或学院相关部门的人员反映学生公寓内学生思想动态及违法、违纪情况。
4、每天对学生公寓做到“两清查一登记一巡查”，即：上午上课时查、晚上学生就寝时查；对没有上课的学生、晚归的学生和夜不归宿的学生做好登记并及时反映到学生工作处；不定时的对自己负责的本幢学生公寓楼进行巡查；并做到有检查有记录。
5、休息时间发现学生大声喧哗、放音乐，或其他时间在公寓里喝酒等行为时要及时劝阻，对不听劝阻者，勒令其离开公寓，并告知公寓管理中心相关负责人。
6、负责学生公寓外公共场所及楼幢前后责任区的卫生、花草的浇水、杂草的清除工作，每天至少打扫一次以上并保持干净。没清理的垃圾要及时通知相关部门或人员及时清理。
7、负责学生公寓内门窗、玻璃、床柜、水电设施、洗衣房、澡房等公物管理工作。
8、突发事件、刑事或治安案件、灾害事故，要及时向上级领导汇报，必要时及时报警;注意保护现场，采取积极有效措施，确保师生的财产安全。
9、学生毕业办离校手续时，要认真清点宿舍公物；对损坏、丢失公物的公寓要办赔偿手续。负责新生入学前公寓内公物清点、核实、登记工作，以及新生用品的准备及发放工作。
二、宿舍管理员岗位工作考核办法
对公寓管理员每月工作情况的考核，实行以月为单位加减分的办法进行。基 本分为100分，具体为：
1、在规定的上班时间，管理员若擅自离岗、早退、迟到，第一次扣1分，第二次 扣10分，第三次扣40分，第四次直接开除。
2、不按时开、锁楼栋大门，出现一次扣5分。
3、未经学院批准擅自让外来人员进入学生公寓的，视情节轻重进行扣分，最高扣 10分。
4、发现有男女生互串公寓情况，一次扣4分。
5、晚上按时查房，并将查房结果于次日上午报告公寓管理中心，漏报一次扣1分。
6、保持公寓楼公共场所卫生，每天的卫生不清扫或清扫不干净的每次扣20分。
7、公寓员不准宿舍内用电煮东西，发现每次扣40分。
8、发现打架斗殴事件不及时制止并向上级领导汇报的情况，一次扣5-10分
9、发现学生异常情况不及时上报每次扣5-10分。
10、不及时上报和配合水电工作维修的每次扣2分。
11、学生带大件物品出公寓不做好登记的扣6分。
12、非正常休息时间晚休不在指定公寓的每次扣3分。
13、发现并确定学生偷电不劝阻不上报的情况每次扣4分；
14、发现并确定学生故意损坏公物不上报的情况的每次扣4分；
15、抓到小偷的每次加40分；配合公安机关破案的每次加20分；
16、每星期有一天休息时间，如申请加班一天加3分；
17、公寓里发现异性留宿的每次加4分；
18、有效制止打架斗殴事件并及时上报的每次加5-10分；
19、发现学生练习法轮功或宣传邪教组织、传销组织并能及时上报的每次加5分；
20、月单位全勤（不迟到、不早退、不脱岗）、工作态度认真，表现积极者加1-20分。
三、组织领导
1、院学生公寓管理中心成立公寓管理员岗位工作考核小组，具体负责对公寓管理
员的工作进行考核。考核小组由学工处、总务处相关人员组成。
2、考核小组每天不定期抽查，每月全面检查一次，月底汇总检查结果，提出公寓 管理员的当月岗位工作考核意见，分管领导审核后报学院领导。
四、奖惩办法
1、基本工次（100分）+[（加分-减分）×5元]=月工资
2、每年有四次加分并全公寓管员排名前
一、二名的，作为年度优秀公寓管员评比
的重要参考。
五、本《办法》自2008年五月1日起执行，解释权在院学生公寓理管中心。原公
寓管理员的工作职责及公寓管理员奖惩制度作废。
北海艺术设计职业学院
学生公寓管理中心
二00八年四月十日
附件2：
学生公寓门卫值班员岗位职责
学生公寓门卫在学工部的管理和调配下，在学生公寓管理中心的指导下进行工作，其主要职责行为如下：
1、公寓门卫值班员实行24小时值班制度，坚守岗位、遵守公寓各项规章制度、严格履行门卫职责、遵守劳动纪律。
2、加强安全防范措施，坚持昼夜值班；不准擅离职守或与人闲聊、干私活、打磕睡、看电视等；认真察看出入学生公寓人员，凡带大件物品要认真察看、登记；不准无关人员随便进入公寓，不准男女生互串公寓。
3、禁止小商贩和推销人员进入公寓楼，禁止一切车辆进入学生公寓区及楼道、房间内（停放车棚除外）。
4、做好上课其间学生出入公寓的登记。
5、负责学生公寓楼内安全保卫工作，确保学生人身、财产及楼内设施安全；做好“防火”、“防盗”、“防治安灾害”事故；发现火情、隐患和学生异常情况应及时上报。
6、认真执行学生晚归、大件物品出入、来客来访、报修、交接班等各项登记制度。
7、严格遵守学生公寓开门、关门时间。
8、夜间值班人员，在熄灯后认真履行查夜巡视制度。
9、维护学生公寓楼内正常的生活秩序，认真执行学生公寓管理的各项规章制度、忠于职守、不循私情。
10、配合公寓管理中心做好学生宿舍管理工作，发现学生违规、违纪现象应予以制止并及时报有关部门处理。
学生公寓管理中心
二00八年四月十日
第16篇：仓库保管员岗位职责及考核办法
仓库保管员岗位职责及考核办法
为树立公司的管理服务水平，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度的责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。特制定“仓库保管员岗位职责及考核办法”
1、严格执行仓库管理制度,劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。此项十
分。
2、凡是入库物资做到认真核对（发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合
要求，方能验收入库。如发现不符合要求的需请示经理，当天做出处理。此项二十分。
3、入库物资必须按类分别存放固定位置，合理使用各仓位，做到整齐美观，并注意
留有通道，便于收、发、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂在显眼的位置。此项十分。
4、物资进出仓库，要做到先进先出，后进后出，防止物资生锈，保持库内干燥，杜
绝安全隐患，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。此项十分。
5、物资进出要及时，准确地登帐记卡，领料单要及时归类，登帐。做到日清月结，
平时做到勤查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料说明原因，属于正常消耗的公司不追究责任，如属于非正常消耗，公司将追究仓库保管人责任。此项二十分。
6、保证仓库和物资的安全，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班后对
仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保持清洁卫生，严防失火、失盗等事故的发生。此项二十分。
7、仓库保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。
仓库是保管重地，闲杂人员不得随意进出仓库，不得私自拿用，不得外借物品。此项十分。
8、公司每月对保管员考核一次，对上述职责的履行情况打分考核，百分为满分，考
核结果与当月工资奖金挂钩，当月兑现。
第17篇：办公室人员岗位职责及考核办法
办公室内部人员岗位职责及考核办法
考核办法
主任岗位考核办法
1、协调办公室各岗位与区行各部室及各基层办事处工作。（10分）
如属于本部门岗位之间与其他部室、办事处出现推诿扯皮现象而导致延误工作，根据问题性质扣3-5分。
2、督促抓好全行安全保卫工作。（30分）
如出现工作失误，根据具体情况扣5-10分。
3、负责开展全行性的思想政治工作和党建工作。（10分）
如出现工作失误，根据具体情况扣3-5分。
4、督促“争先创优”活动和精神文明建设活动的开展。（10分）
如在上述活动中达不到上级行的要求，在上级行检查中发现问题，扣3-5分。
5、负责全行性重要会议的组织。（10分）
如会议组织不好而造成工作影响的，扣3-5分。
6、抓好增收节支和后勤服务。（10分）
如工作不到位出现失误、漏洞，根据具体情况扣3-5分。
7、组织协调好本部门各岗位之间的工作。（10分）
如本部门各岗位之间因协调不好出现工作失误，根据情况扣3-5分。
8、及时贯彻落实行领导交办的各项工作。（10分）
如出现延误工作现象扣3-5分。
（二）副主任岗位考核办法
分管安全保卫、党建、工会、纪检监察工作副主任考核办法
1、具体负责安全保卫、党建（含共青团）、工会、纪检监察的日常工作。（50分）
不按规定组织检查（每月检查一次检查面达到100%）少检查一次扣10分；安全检查不认真、不细致、不严肃、对存在的问题和隐患处理不果断，对该罚的不罚，该处分的不能提出处分建议，对检查时该发现的隐患和问题没发现一次扣10分；对各种自卫器械、报警设备、消防器材、运钞车等安全设施不完善不达标或失修，存在隐患不能及时消除或不督导员工正确使用安全设施扣10分；未对持管枪人员进行审查考核或用人失查发现员工有问题没有采取测试扣10分； 未经上级行批准，擅自使用临时工守库、持枪、押运扣10分； 对上级行下发有关制度、规定没有及时落实，导致违规现象发生一次扣10分； 在上级行组织的各种检查中被发现存在隐患和漏洞并进行通报者一次扣10分；被上级行表彰一次奖10分。
2、负责安全保卫、纪检监察、党建、工会的统计报表、材料上报等工作。（10分）
各种报表、材料漏报、迟报或报错，每次扣3-5分。
3、负责案件查防、党风廉政建设、员工思想行为排查和执法监察工作。（10分）
各种责任书的签订要及时到位，各种检查按规定进行，不及时签订各种责任书、不按规定进行检查，扣3-5分。
4、认真组织党建活动、“争先创优”活动开展、筹备职代会和积极组织各种文体活动。（10分）
如组织不力、措施不到位而出现问题扣3-5分。
5、负责思想政治工作和精神文明建设，对员工教育进行组织指导，对全行优质文明服务进行明查暗访。（10分）
发现问题不及时汇报或瞒报、不及时处理的，扣3-5分。
6、负责党员党费、团费、员工会员会费的收缴、上划工作，并负责党务、工会的财务管理工作。（10分）
分管人事、文秘工作副主任考核办法
1、负责全行劳动人事计划管理和人事政策的落实兑现。（20分）
如出现工作失误扣3-5分。
2、认真搞好基层班子、干部队伍的考察任免及调配上报工作。（10分） 如考察不实造成影响的扣3-5分。
3、全行性的文件起草、来文的处理各部室发文及信息上报的把关，全行性材料的撰写。（40分）
如把关不严出现问题扣5-10分。
4、抓好全行的档案管理工作。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
5、及时上报信息，完成宣传报道任务。（20分）
如出现工作失误，扣3-5分。
（三）、人事干事考核办法
1、负责全行劳动工资及劳动保险的发放、收缴工作。（40分）
如出现工作失误，一次扣3-5分。
2、抓好全行技术干部和老干部的管理工作。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
3、负责“两证”年检和机构管理工作。（20分）
如出现工作失误，扣3-5分。
4、按时、按质地完成上级行有关科室规定的各种材料上报工作。（
如出现工作失误，扣3-5分。
5、抓好全行计划生育工作。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
（四）、文书岗位考核办法
1、做好全行文件的收发文登记、传阅和分发工作。（30分）
如出现工作失误，扣3-5分。
2、管理全行公文传输工作。30分）
如出现工作失误，扣3-5分。
3、做好档案管理工作。（30分）
如出现工作失误，扣3-5分。 20分）
4、做好全行报刊的分发工作。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
（五）后勤管理员岗位考核办法
1、搞好车辆安排、管理、维修和驾驶人员的安全教育。（20分）
如出现工作失误，扣3-5分。
2、做好职工食堂的管理工作。（20分）
如出现工作失误，扣3-5分。
3、负责全行的物业管理。（20分）
如出现工作失误，扣3-5分。
4、具体负责全行办公用品的购置、保管与发放 。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
5、做好来人接待工作。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
6、做好各种会议的后勤工作。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
7、负责机关的卫生管理。（10分）
如出现工作失误，扣3-5分。
（六）、押运（守库）人员考核办法
1、守押人员要积极参加区行及本部组织的制度、规定、教育学习。（10分） 无故不参加学习的扣5分，学习后，对学习记录内容不记录、不掌握的扣2分。
1、守押人员自觉遵守劳动纪律，严格请销假制度，不迟到、不早退、不无故旷工。（10分）
不经请假无故旷工的一次扣10分；每迟到、早退一次扣5分。
2、不得违反押运、守库规定和操作规程。（80分）
守库人员未经领导批准让他人替班，允许非值班人员进入守库室，发现一次扣5分；上岗后，门窗不加锁，报警通讯不开通，不利用，遇有突发事件未按规定预案有效处置一次扣10分；未按时到岗或擅自离岗，形成一人守库，一次扣10分；在守库室饮酒，会客、玩牌、留宿他人或搞其他娱乐活动一次扣10分；押运人员执行任务时，不携带武器，不穿防弹衣、不戴钢盔，发现一次扣10分；押运人员运钞任务完成后，不及时返回单位，办理枪支交接登记手续和违反押运途中枪不离手规定的一次扣10分；不按规定运钞，取、送款不到位，一次扣5分；押运途中擅离职守，形成一人押运或无人押运，让无关人员搭乘运钞车发现一次扣10分；酒后执行押运任务或在押运途中饮酒发现一次扣10分。
（七）、运钞驾驶员考核办法
1、要积极参加区行及本部组织的制度、规定、教育学习。（10分）
无故不参加学习的扣5分，学习后，对学习记录内容不记录、不掌握的扣2分。
2、自觉遵守劳动纪律，严格请销假制度，不迟到、不早退、不无故旷工。（10分）
无故旷工的一次扣10分；迟到、早退一次扣5分
3、不得违反对运钞车使用的各项规定。（60分）
不遵守交通规则，人为造成交通事故、车辆事故一次扣15分；
车辆保养不好，让车辆带病出车，在执行运钞任务时出现故障，影响运钞进行的一次扣10分；运钞期间不按规定要求穿防弹衣，带钢盔，发现一次扣10分；擅自让非专职运钞司机驾驶运钞车，运钞车内携带易燃易爆品或让无关人员搭乘发现一次扣10分；运钞车司机酒后或到达某一送款点，司机下车让车辆熄火等款的发现一次扣10分；未经批准将运钞车挪作他用，造成票币运送不及时，发现一次扣10分；不按规定程序运钞取送款时，车辆停靠不到位发现一次扣5分。
4、熟悉押运期间防暴力侵害预案，明确押运防暴力侵害预案的职责分工。（20分）
不熟悉处置侵害预案原则的扣10分；不明确押运期间，防暴力侵害预案中各自职责分工的扣5分。
本考核办法自二OO四年一月一日起执行。
第18篇：安全监察部岗位职责及考核办法
安全监察部岗位职责及考核办法为认真贯彻落实总公司下达的2006年工作目标管理责任书，确保责任书规定的年度工作任务及经济指标的全面完成，根据部门负责的工作情况，特制定本部门岗位工作职责及考核办法。
一、主要工作职责
1、协助部门负责人按总公司要求健全和完善企业安全生产管理检查制度和奖惩制度，制定年度安
全检查计划。
2、做好安全生产的宣传工作，协助部门负责人全年至少组织一次由公司各职能部门参加的大型安全宣传咨询活动，并不定期的开展小型安全宣传。
3、对用户安全用气情况进行监察，每个安全监察员必须保证每月进户检查100户（含商业、工业用户）。监察内容包括用户户内的管道、燃气设施、及有无违章用气情况、有无存在安全隐患等。要求按检查表所列检查项目进行详细记录，有用户签字并留有被查用户的电话号码或其他联系方式备查。
4、协助部门负责人组织一次《应急抢险预案》的预演，以提高企业抢险实战能力。
5、xxx
①、负责金轮干道以北区域的管网、场站、用户的燃气设施安全运行的监察工作及安全事故的调查，安全隐患的检查整改，违章用户的查处工作。
②、负责公司的内保、综合治理工作、配合有关部门对内保工作的检查，按要求报送报表。按内保工作要求做好内保检查登记，要求每月对公司技防物防设施进行一次检查，并做好检查记录。
③、负责公司内部机构、行政综合部、工程项目部安全生产工作的监察和对其兼职安全员安全管理工作的检查。
6、xxx
①、负责江东片区的管网、场站、用户的燃气设施安全运行的监察工作及安全事故的调查，安全隐患的检查整改，违章用气的查处工作。
②、负责公司的消防和防洪避雷的监察工作，配合消防部门的检查，按要求报送报表。做好消防和防洪避雷设备设施的管理和检查工作，每月对消防设施设备和重点消防部位进行一次检查，每年雷雨季节到来之前必须对防洪避雷设施进行一次检查，并做好检查记录。
③、负责公司内部机构、生产运行部、客户服务部安全生产工作的监察和对其兼职安全员安全管理工作的检查。
7、xxx
①、负责金轮干道以南区域的管网、场站、用户的燃气设施安全运行的监察工作及安全事故的调查，安全隐患的检查整改，违章用气的查处工作。
②、负责本部门所有安全检查、燃气监察、消防、安全、保卫、综合治理等资料的整理归档及管理工作，做好每月一期的安全监察情况简报。
③、负责公司内部机构、计划财务部、技术开发部安全生产工作的监察和对其兼职安全员安全管理工作的检查。
8、各安全监察员对本人管辖的安全责任区域的管网、场站的安全运行、用户的安全用气、公司内部各科室的安全生产的安全监察和分管的治安、内保、综合治理、消防、防洪避雷档案资料管理和内勤等项工作负责。部门其他人员必须服从部门负责人的统一指挥，互相协作，不得以任何理由推诿。
9、承担公司领导和部门安排的临时工作。
二、考核办法
根据公司制定的《岗位（职务）工作标准及薪酬测算办法》，特制定以下部门考核办法。
1、基本绩效工资按公司综合绩效工资的70计发。
2、浮动绩效工资根据个人完成的检查、追收气费和处理违章工作的情况计发。
⑴、按进户检查1元/户（含商业、工业用户，每人每月100户）。
⑵、负责处理违章整改人工费收入5。
⑶、负责追收气费收入5。
3、安全监察员分管的工作和责任区域发生重大责任事故被公司认定其有监管不力和工作失误责任的，扣发的绩效工资和罚金全部由责任人个人承担。
4、检查记录不真实，编造数据每次扣发责任人当月基本绩效工资的20。
5、未能做好本人分管工作，被上级职能部门和公司检查认定为不合格须整改的，每次扣发责任人当月基本绩效工资20。
6、在查处违章的工作中若发生吃、拿、卡、要，营私舞弊的行为每次扣发本人当月基本绩效工资，情节严重的退回公司处理。
7、不服从工作安排，不能按时完成领导交办的临时工作，每次扣发责任人当月绩效工资的20。
8、违反公司工作纪律，迟到、早退、中途溜岗不按公司要求作装佩证上岗一次，扣发当月绩效工资10。
9、违反工作纪律发生用户投诉及同用户发生争吵、打斗，经核实扣发责任人当月基本绩效工资20。
10、每人每月必须完成追收气费和整改人工费收入2000元的基本任务，未完成基本任务扣发当月基本绩效工资20。
安全监察部
第19篇：兽医师岗位职责及考核办法
临沂六和商品鸡一场
兽医师岗位职责及考核办法
熟练掌握肉仔鸡的生长、生理特点，采取适当措施满足其各生长阶段的生存环境，准确预测并能严格控制疫病发生。
一、工作职责：
1、根据生产计划提出防疫消毒用药程序和药品、疫苗采购计划，报场长批准后组织实施。
2、制定防疫消毒规程，有效监督上述规程的严格实施。
3、每日两次观察各栋舍鸡群的生长情况，并就采食、饮水、温度、湿度、光照、粪便及精神状态与状况做好详细记录和准确判定，发现异常情况立即查明原因并纠正之。
4、做好诊疗和投药记录，详细载明各栋舍的淘汰、死亡数量、原因，药品名称数量，投用方法时间。
5、监督病死鸡只的处理。
6、励行节约。在投药、通风、升（降）温等方面要坚持以最小的成本换取最佳效果的原则。
7、对场长负责，协助生产办主任做好日常管理工作，对于违反技术规程造成不良后果的员工有追究其责任的权力。
二、考核标准
1、药品、疫苗费用控制标准（包括消毒剂、营养补充剂）
1-1小合同鸡（34—38天）每只不超过0.35元。
1-2大合同鸡（42—46天）每只不超过0.45元。
2、生产指标控制标准
2-1成活率（不低于）2-2体重（不低于）2-3耗料（不高于） 14日龄99.2%400克350克
21日龄98.5%780克950克
35日龄97%1680克2900克
42日龄95.5%2150克4000克
47日龄94.5%2500克4900克
以上标准指标以出栏时财务结算为准。
三、考核办法：
1、根据上述标准的完成比例计发同比例的工资。其中2-1项标准按完成比例的5倍，计算发放相应工资。
2、各项标准均单独计算，累计发放工资额的最低限为标准工资的50%，上限为标准工资的200%。
第20篇：学校水电工岗位职责及考核办法
学校水电工岗位职责及考核办法
更新：2011-7-12 阅读： 栏目：维修
学校水电工岗位职责及考核办法提要：
1、要加强思想政治学习，自觉了解院情，遵守学院的制度和纪律。要热爱本职工作，要有较强的工作责任性和主观能动性。严格按照学院的《机关办公服务规范》要求自己，提高自己的服务水平。
2、发扬主人翁精神，要认真钻研自己的业务知识，熟悉本院水、电线路、管道、设备规格、安装年限， 更多精品源自 表格
水电工作是学校一项重要的基础工作，为创造一个安全、舒适的学习、生活与工作环境，促进学校工作秩序正常进行，通过明确对水电员工思想作风、工作表现、工作绩效的客观评价标准，以考勤考核结果与工资浮动津贴发放及纪律处罚相挂钩的方式，激励水电员工遵守相关工作规定、切实履行工作职责，做好校园水电管理工作，特制本办法。
一、水电管理中心负责人岗位职责
1．在服务处的带领下，组织协调全校水电供给保障，确保教学工作、生活的需要，做好员工的政治业务学习和培训工作,不断提高业务能力和管理水平。
2．熟练掌握全院供水、供电系统，对水电的配送部门、设施设备、线路等了如指掌。对每月的水电数据进行仔细检查，对异常情况要查明原因，并做出合理化解释。
3．督促检查员工严格执行操作规程，杜绝一切事故发生，确保设施设备和人员的安全。水、电设备发生故障，应及时修理，小修不过夜，大修不过三天，特大修不过一周，保证各项设备的正常运行。
4．定期检查、经常检修水电设施设备，把故障消除在萌芽状态，确保安全、正常运行，遇有故障要随叫随到，及时组织抢修。
5．加强员工队伍建设，岗位职责明确，严格要求、严格管理、严格奖惩。
6．负责制定健全各项规章制度，使其规范化、科学化、经常化，充分发挥制度的作用。
7．坚持原则，坚决纠正一切违规用电、用水行为，严格登记、收费制度，克服长明灯、长流水，节约用水用电，降低消耗。
8．抓好行风建设，教育水电工作人员端正服务态度，提高服务质量，切实做好全校供水供电保障工作。
9、负责对新招聘员工承担的技术岗位做到先培训，后上岗；有意见反馈措施，集中听取师生员工的意见和建议。
10．做好水电工考勤、考核及奖惩工作。
11、严格按照学院的《后勤服务处规范化服务细则》要求自己，不断提高自己的服务水平。
12、完成服务处下达的工作任务目标；完成院、处领导交办的其他工作。
二、水电工岗位职责
1、要加强思想政治学习，自觉了解院情，遵守学院的制度和纪律。要热爱本职工作，要有较强的工作责任性和主观能动性。严格按照学院的《机关办公服务规范》要求自己，提高自己的服务水平。
2、发扬主人翁精神，要认真钻研自己的业务知识，熟悉本院水、电线路、管道、设备规格、安装年限，并及时提出更新、维修、大修报告；要执行学院“节约办学”的原则，不铺张浪费，严格按学校规定使用、保管好水电零配件。
3、坚守岗位，尽职尽责，要热情、热心地为教学、教育服务。加强水、电等设备、设施的管理。
4、要坚持每天上、下班前巡视自己管辖范围的水、电设备使用情况，定期完成自查，自查有记录，发现问题及时维修。杜绝违章用水用电现象，注意节约安全用水用电。对一些公共部位要经常组织人员进行检查，主动发现问题，并作好记录，注意收集、保管好业务资料、档案工作。
5、按时完成全院水电抄表、计费工作。经常巡视学校用电用水情况，特别是要重点检查服务行业用水电情况，杜绝水电的跑、冒、滴、漏现象。
6、严格遵守水电工操作规程，按照规范操作，对高压配电间经常要巡视，打扫卫生，注意防火、防潮、避免事故发生。妥善保管使用好维修工具、仪器、另配件等，不得随意拿出学院外。
7、严格执行水泵站、污水处理站、维修中心24小时值班制。值班人员不得擅自离岗。
8、对学院的重大活动如开学典礼、毕业仪式、大型会议、观摩、考试试场等应该事先作好充分的准备，确保顺利进行。
9、做好偶发性、临时性和突击性事件的紧急处理工作。
10、及时完成上级领导安排的其他任务。
三、水电工考核内容
（一）工作态度、业务技术及服务质量（具体考核内容见考核表）。
1、工作态度：是指能够服从指挥，认真领会工作主旨，并且能够更好更快的开展工作。
2、服务态度：是指对本职工作认识到位，积极主动的做好为服务对象的服务工作。
3、工作实绩：是指对本职工作完成的情况，是否工作上有失误、是否有未完成工作任务的现象、是否有影响正常教学与生活的现象。
4、对象评价：被服务对象在公开场合表扬的或被服务对象投诉的。
表现好的方面每次加1--2分，表现差的方面每次扣2--5分，被服务对象投诉的每次扣3--10分，引发教学事故的加倍扣分。
（二）考勤：
1、全体水电工作人员会议无故缺席一次扣2分。
2、经查岗发现或举报有效缺岗一次扣3分。
3、紧急大修缺岗一次扣5分。
4、全月累计因病因事请假离开本职岗位5天以上的每天扣2分。
（三）考核中凡有下列情况之一者，考核当月定为不合格（差）：
1、严重违反学院相关规章制度。
2、被师生投诉二次及以上，又不能及时整改的。
3、不接受工作任务，未能及时完成组织上交给的工作任务二次及以上的。
4、由于工作缺位或不到位，使学院、集体经济财产遭受严
学校水电工岗位职责及考核办法提要：
1、要加强思想政治学习，自觉了解院情，遵守学院的制度和纪律。要热爱本职工作，要有较强的工作责任性和主观能动性。严格按照学院的《机关办公服务规范》要求自己，提高自己的服务水平。
2、发扬主人翁精神，要认真钻研自己的业务知识，熟悉本院水、电线路、管道、设备规格、安装年限，
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重损失的。
（四）水电班组负责人严格按照《水电管理中心负责人岗位职责》履行自己的工作职责，及时做好各项工作。
凡每被学院领导检查发现或被师生向学院投诉反映一次水电维修工作不达标，扣除水电班组负责人2分；限期不能改正的扣水电班组负责人5分，照成经济损失的照价予以赔偿。
四、考核办法
考核坚持 “客观、公开、公正”的原则；注重工作实绩和工作效绩的原则；体现公平公正的原则；坚持全面考核和综合评定相结合的原则。
1、每周至少一次由水电管理中心负责人对各负责区域例行检查，每发现不达标现象即扣除区域责任人相应分数，每周满分100分。
2、每周组织一次各区域负责人员相互监督打分，按工作情况及本规定扣分标准扣减区域负责人相应分数。
3、领导巡视意见反馈，每出现被学院各级领导指责一次不达标现象，当周扣区域负责人5分。
4、每出现被师生向学院领导投诉反映一次所负责区域水电情况，当周扣除区域负责人5分。
以上扣分直接在每周满分100分中予以扣除，剩余分数即为本周得分。
每月进行一次汇总，除以考评次数得出平均分。评出优、良、中、差四个等级。优分值在95分以上；良分值在85分以上；中分值在70分以上；差分值在70分以下。
对于考核结果，学校根据不同的情况给予不同的奖励和惩罚。考核结果水电负责人签字后生效。
五、奖罚标准
1、月考评等级为“优”的，发给奖励工资70元，占人员总数的10%。
2、月考评等级为“良”的，发给奖励工资40元，占人员总数的20%。
3、月考评等级为“中”的，不发给奖励工资，占人员总数的60%。
4、月考评等级为“差”的，扣发工资50元，给以警告，占总人数的10%。
六、水电工人有下列行为者，予以辞退处理
1、有盗窃、赌博、营私舞弊行为的；
2、私自没收他人财务占为已有的；
3、私自离开本市或回乡未请假而影响上班的，当旷工处理；或无故超过5天未归队的；
4、不执行命令，不服从管理和工作安排者；
5、因工作失职而发生教学事故的；
6、弄虚作假、欺骗领导者；
7、发生打骂、虐待、侮辱他人的；给他人造成人身伤害或财产损失者；
8、员工之间互相吵架、打架，影响团结的；
9、当月扣分累计超过30分者（包含30分）；
10、水电工连续2月考评被评为“差”的。
七、附则
1、考核结果将作为员工聘任、培训、晋升、奖惩、辞退的主要依据。
2、本办法由后勤服务处负责解释,并监督执行。
3、本规定自发布之日起实施。
海南大学三亚学院后勤服务处
1、在总务处领导下负责学校用水、用电的管理工作。
2、树立为师生服务的思想，每日保证按总务处规定的时间供水供电， 每周检查并维护路灯、楼道灯、学生寝室灯等，每月巡查并维护一次供水管道和龙头。遇紧急故障时接报后及时抢修。做到小修不过夜，大修不过周。
3、要有主人翁的态度，节约水电和水电材料。
4、时刻注意安全，严格遵守用电操作规程，登高作业必须两人以上完成。
5、每季度配合总务处主任查抄水、电表，公平公正，准确登记。
6、节假日上班要认真负责，按时完成工作。
7、完成总务处主任交办的其他工作。
学校水电工岗位职责及实施细则提要：
12、上班时间内，水电工由部门主任负责安排工作。根据用户维修要求、工作量大小和难易程度填写派工单交给指派的维修人员，据此领取维修材料及时到现场维修，维修结束经用户验收并在派工单上签字后， 文章来源自 房地产 E网
一、水电工岗位职责
1、负责全校教学、生活用水用电的监督与管理，熟悉掌握高、低压配电房、配电箱、教学楼、综合实验楼、办公楼、图书馆、学生宿舍、食堂、喷泉、学生热水供应系统、学校大道路灯供电系统等水电设备、设施规格、型号、性能和用途。了解全校供水、供电网线，熟悉工作流程和工作安全规范。
2、负责对教学楼、综合实验楼、办公楼、图书馆、学生宿舍、食堂、喷泉、学生热水供应系统、学校大道路灯供电系统等设施进行巡查和维修，及时排除故障。保证电源输入输出畅通；保证学校用水管道畅通。切实保障教学、科研、办公、公共场所和教职工、学生日常生活所需水电的正常供应。
3、负责生活锅炉的日常管理和维修，保障食堂正常供汽。
4、负责拟订水电设施、锅炉维修的器材购置计划，按规定程序审批后，配合有关部门按计划采购和实施。
5、要坚持每日巡查制度，检查供电供水情况，杜绝跑、冒、滴、漏现象。发现问题及时修理，大的设备和线路损坏，学校无能力处理，要及时报告并联系供电部门抢修。
6、负责学校教职工宿舍、学生宿舍、食堂、门面、小卖部、治安队宿舍每月抄表工作。每月按规定时间抄表，必须按时、准确抄录教职工家庭水电表读数。个别家庭情况特殊不能按月见表抄录，要及时汇报后勤管理处。抄表员查表计算水电费不得徇私情故意少记和少算，一旦查出应严肃处理。
7、水电工在抄表工作中如发现教职工家庭水电表运转不正常，应立即报告，以便维修和查明情况。
8、负责大型活动接电、维护工作。对学校的重大活动如开学典礼、毕业仪式、大型会议、观摩、考试试场、晚会等应该事先作好充分的准备，确保顺利进行。
9、负责宣传安全用电、用气、制定节约用水用电措施，经常检查督促。
10、负责对我校供水、供电工作对外联系，保持良好的业务往来和信誉关系。
11、每月支付水厂、供电局水电费，水电供应管理部必须事前反复核查我校水电总表读数，将实用数据核对准确，一旦发现与对方查表数字相差较大必须查明原因弄清情况后，再予支付。未经核查不得随意在抄表单上签字，以免误缴水电费。
12、上班时间内，水电工由部门主任负责安排工作。根据用户维修要求、工作量大小和难易程度填写派工单交给指派的维修人员，据此领取维修材料及时到现场维修，维修结束经用户验收并在派工单上签字后，由维修人员带回办公室核定。维修人员未完成任务或维修不合格用户可拒绝签字。维修单据不得随便丢弃，水电每月汇总维修单，作为维修后调查依据。
13、上班时间外，如遇用户开关、安全保险和水咀爆漏等小修问题，由值班人员处理；除此以外较大的维修、抢修任务均由值班员向部门领导报告，由部门领导组织力量抢修。若遇水电设施抢修任务，水电工必须服从统一的安排调度，否则视作旷工处理。
14、值班员主要职责是随时掌握校外水电源的供应情况，及时排除一般故障，使设备运转良好，一旦发现异常情况及时报告，切实保障校内水电的正常供应。
15、非校外水电源供给原因又无重大设备故障，停电，夜间12时前不得超过10分钟，深夜不得超过半小时；停水，夜间12时前不得超过20分钟，值班员及时到达现场处理，恢复供水供电，若因设备故障停水停电必须及时报告部门领导、上级领导组织力量抢修。
16、严格遵守水电工操作规程，按照规范操作，对高压配电间经常要巡视，打扫卫生，注意防火、防潮、避免事故发生。
17、负责水电设备器材及其使用工具的管理，防止浪费和丢失。
严禁水电器材人情“走私”和滥用、盗窃、丢失，违者将严肃处理。
18、负责听取师生的要求和意见，不断改进工作，提高服务质量。
19、水电器材的计划购置，应由水电部主任提出申请，中心提出意见，然后由后勤管理处按既定审批程序办理；其应急配件购置总金额不超过100元的由水电供应管理部主任作出决定，超过100元应由中心分管副主任审定，中心主任批准。
20、水电器材领（购）回后，应按实物登记入库；并由领取人在登记簿上签字，以此建立健全水电器材出入库手续。
21、部门领导每次拟定购置计划前，必须核查库房帐目和库存物资，发现问题应即时查明原因，并及时上报上一级领导。
22、提倡秉公办事，勤俭节约，修旧利废的好风气。
23、积极完成校、处领导交办的其他工作任务。
二、实施细则：
未按上述岗位职责工作，有下列行为者，视情节轻重，予以一定经济处罚，并报上一级部门予以相应行政处分：
1、对维修工作不负责任，质量差，用户意见大的维修当事人，投诉一次扣当月岗位津贴10％，一个月三次以上当月岗位津贴全扣。
2、值班员擅离职守，一次扣当月岗位津贴20％，一个月三次以上当月岗位津贴全扣。如因工作失误造成无故停水停电事故，除全月无岗位津贴外，视情节轻重，上报上一级部门给予行政处分；
3、抄表员工作达不到上述要求，根据不同情况扣当月岗位津贴10-30％。造成严重后果者，另行研究处理。
4、上班迟到、早退、事假、病假和旷工根据学校的有关规定扣发奖金。
5、不按操作规程办事虽未造成事故，但有不良影响者酌情扣发当月岗位津贴30－70％；情况严重，已经造成责任事故者另行研究处理。
6、有盗窃、赌博、营私舞弊行为的；
7、私自离开本校未请假而影响
学校水电工岗位职责及实施细则提要：
12、上班时间内，水电工由部门主任负责安排工作。根据用户维修要求、工作量大小和难易程度填写派工单交给指派的维修人员，据此领取维修材料及时到现场维修，维修结束经用户验收并在派工单上签字后，
文章来源自 房地产 E网
上班的，当旷工处理；或无故超过5天未归队的上报上级部门作辞退处理；
8、不执行命令，不服从管理和工作安排者；
9、因水电工作失职而发生教学事故的；
10、弄虚作假、欺骗领导者；
11、发生打骂、虐待、侮辱他人的；给他人造成人身伤害或财产损失者；
12、员工之间互相吵架、打架，影响团结的；
13、严重违反学校相关规章制度。
14、当月被师生投诉二次及二次以上，又不能及时整改的。
15、不接受工作任务，未能及时完成组织上交给的工作任务二次及以上的。
三、本办法由后勤服务中心负责解释,并监督执行。
四、本规定自发布之日起实施。
XX师专后勤服务中心
二〇XX年十月八日
一、学校水、电工属总务处领导，负责水电设施的安装、保养和维修工作，要牢固树立为教学和全校师生员工服务的思想，做到水管流畅，灯光明亮，供水、供电及时，确保教学工作的正常运行，及各项教学活动、师生生活的正常秩序。
二、每天巡查学校的供水、供电情况，发现故障，及时维修。每周详细检查一次教室、办公室、教学楼过道、学生宿舍、路灯、厕所及校内公共场所的水电设施，保证学校的正常秩序。对师生员工提出的水电故障维修要求，做到随叫随到，当日必须排除，若故障复杂或太多，不能当日到位的，要给予解释和答复。
三、负责全校各部门用房的水、电设施零星维修安装工作，管理全校公用电灯开关及水龙头的维护。对于校内水电线路的一般改造及装修应由水电工个人负责解决若确因技术和设备的限制，自己不能承担需请外地单位协助时，须经主管领导批准并负责施工监管和质量检查。在施工前要本着节约的原则，编制材料预算表。
四、严格遵守财物管理制度。水、电工具实行借还制度，用坏了的工具，要以旧换新，贵重工具要及时归还保管室。安装、维修所需配件，均须到学校保管室办理领用手续，对安装、维修情况、所用器材，要逐一登记，定期交总务处进行核对。
五、配合学校做好水电的节能工作，严格执行学校的规章制度，经常检查各办公室、教室、学生宿舍的用水、用电情况，有权对违规用水、用电者进行制止、批评、拆除设备直至罚款，并向主管领导及时汇报。
六、对临时性、季节性使用的公用电器，如壁扇、吊扇、节日彩灯等，要及时维护和拆装，并负责与各使用部门做好交接保管手续。
七、建立对外、对内的水、电表登记簿，认真核对每月水、电的起止度及实际用水用电的数量，及时抄表报财务室扣除水电费。若发现问题，应及时查询更正。如用水电量异常应及时向主管领导汇报。
八、注意安全施工，确保供水、供电安全。严防电线私拉乱接。消除各种隐患，避免和防止发生人身和设备事故。
九、积极配合学校各项会议、活动及寒暑假期间，主管领导安排的其它临时性工作。
一、负责水电设施的安装、保养和维修工作，要牢固树立为教学 和全校师生员工服务的思想，做到水管流畅，灯光明亮，供水、供电 及时，确保教学工作的正常运行，及各项教学活动、师生生活的正常 秩序。
二、定期巡查学校的供水、供电情况，发现故障，及时维修。每 周详细检查一次教室、办公室、教学楼过道、学生宿舍、路灯、厕所 及校内公共场所的水电设施。对师生员工提出的水电故障维修要求， 做到随叫随到，当日必须排除，若故障复杂或太多，不能当日到位的， 要给予解释和答复。
三、负责学校校各部门水、电设施零星维修安装工作。对于校内 水电线路的一般改造及装修,应由水电工个人负责解决,若确因技术 和设备的限制，自己不能承担需请外地单位协助时，须经主管领导批 准,并负责施工监管和质量检查。在施工前要本着节约的原则，编制 材料预算表。
四、严格遵守财物管理制度。水、电工具实行借还制度，用坏了 的工具，要以旧换新，贵重工具要及时归还保管室。安装、维修所需 配件，均须到学校保管室办理领用手续，对安装、维修情况、所用器 材，要逐一登记，定期交总务处进行核对。
五、配合学校做好水电的节能工作，严格执行学校的规章制度， 经常检查各办公室、教室、学生宿舍的用水、用电情况，有权对违规 用水、用电者进行制止、批评、拆除设备，并向主管领导及时汇报。
六、认真核对每月水、电的起止度及实际用水用电的数量，及时 抄表报财务室扣除水电费。若发现问题，应及时查询更正。如用水电 量异常应及时向主管领导汇报。
七、注意安全施工，确保供水、供电安全。严防电线私拉乱接。 消除各种隐患，避免和防止发生人身和设备事故。
八、积极配合学校各项会议、活动及寒暑假期间，主管领导安排 的其它临时性工作。
九、工作期间实行坐班制度，不得随便离岗、脱岗，不做与本职 无关的事情。
