推荐第1篇：物资采购部岗位职责
物资采购部岗位职责
物资采购部主要职责
1、负责物资、器材采购计划汇总编制。
2、负责物资采购、验收、保管、发放。
3、负责物资采购招标及供应商管理。
4、负责物资采购合同谈判、合同签订及合同履行。
5、负责物资库存限额控制及利库。
6、负责电子商务。
主任岗位职责
1、主持部门全面工作。
2、负责部门三基工作、党风廉政建设、维护稳定、综合治理及计划生育工作。
3、负责物资、器材采购计划汇总编制。
4、负责物资采购、验收、保管、发放。
5、负责物资采购招标、供应商管理，合同谈判、签订及履行。
6、负责电子商务、物资库存限额控制及利库。
7、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负管理责任。
8、完成公司安排的其他工作。
副主任岗位职责
1、协助主任负责部门日常管理工作。
2、协助主任负责物资、器材采购计划汇总编制。
3、协助主任负责物资采购、验收、保管、发放。
4、协助主任负责物资采购招标、供应商管理，合同谈判、签订及履行。
5、协助主任负责电子商务、物资库存限额控制及利库。
6、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负管理责任。
7、完成主任安排的其他工作。
综合管理岗位职责
1、负责部门综合事务管理。
2、负责文件编制、流转、报送和存档。
3、负责部门会务组织及重点工作督察督办。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。
系统管理岗位职责
1、负责物资采购信息系统日常维护和管理。
2、负责物资采购信息安全及保密管理。
3、参与财务结算或财务数据结转。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。
稽核岗位职责
1、负责物资采购款项审核、核算、预付及承付。
2、负责发票与凭证收发、传递、审查及验证。
3、负责物资采购帐务结算。
4、负责物资采购帐务汇总、装订及存档。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
计划管理岗位职责
1、负责物资需求计划汇总及采购任务下达。
2、负责一级物资需求计划上报及二级物资需求计划编制。
3、负责物资库存限额控制及利库。
4、负责物资采购过程的催办监督。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
采购管理岗位职责
1、负责编制物资采购方案、招标及合同计划。
2、负责组织物资采购招标。
3、负责物资采购合同谈判、起草、送审、签订及履行。
4、负责物资监造、催交催运,参与物资验收。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
供应商管理岗位职责
1、负责供应商资质审查和准入。
2、负责供应商管理系统运行及维护。
3、负责供应商考评与分级管理。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。
质量检验岗位职责
1、负责编制采购物资质量检验方案。
2、负责采购物资质量检验,出具检验报告。
3、负责建立完善质量检验台账。
4、负责质量检验仪器、设备维护保养。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
库房管理岗位职责
1、负责物资到货验收、入库、保管、养护及出库。
2、负责仓储物资“四位一体”、“五五摆放”管理。
3、负责仓储物资防腐、防霉、防锈及病虫害防治。
4、负责仓储安全管理。
5、负责仓库设施设备维护保养。
6、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
7、负责完成领导交办的其他工作。
驾驶员岗位职责
1、负责采购物资接运、现场送货。
2、负责车辆及装卸机具维护保养。
3、负责采购物资装卸作业安全管理。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。
推荐第2篇：物资采购部副经理岗位职责
1.协助采购部经理办理国内外采购事宜，保证酒店物品的正常供应。2.与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。3.有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。4.协助采购部经理检查月末盘点工作。5.按时完成上级指派的其他工作。
推荐第3篇：物资采购部经理岗位职责
1.负责物资采购部全面工作，提出酒店物资采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调査研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。3.指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量。4.完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。5.对酒店的物资采购负有重要责任，熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资题船质量要求。6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。8.认真监督检査各采购员的采购进程及价格控制。9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况。11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下进行合作。12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提髙工作水平和思想水平。
推荐第4篇：物资采购部主管岗位职责
1.合理安排下属工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。3.了解市场信息，比值论价，降低费用开支。4.检査和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
推荐第5篇：物资采购部仓库保管员岗位职责
1.全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并报据发票名称、勒号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据，严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。2.有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放,做到整齐美观，并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，并把货物卡挂放在明显之处。5.商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。6.仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查、勤瞭晒，防止虫驻鼠咬、霉烂变质。7.每日汇总票据，严格执行出入库手续,按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。8.熟悉货物，明确负责保管货物的范围。9.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货操等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。10.严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。11.努力完成领导交办的其他工作。
推荐第6篇：物资采购部采购员岗位职责(二)
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。3.采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款时，要按购销协议办理有关手续。9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
推荐第7篇：物资采购部采购员岗位职责(一)
1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，经研究后方可实施。3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原贝IJ，保证货源充足。6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。8.努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。9.严格遵守酒店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。
推荐第8篇：物资采购部提运员岗位职责
1.上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。根据任务性质，整理单据、货款,如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。2.提货时，提运员必须根据提单的品名、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。3.在车站、码头提托运回来的物品,若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管或经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。提运员要督促并要求搬运工人对物品轻拿轻放，防止物品破损,并堆放整齐,保证物品不在运输途中丢失。认真填写物品交接单，做好交接工作。4.及时领取提货通知单。在外工作时要严守纪律，杜绝有损酒店声誉的言行。
推荐第9篇：物资采购部岗位职责及奖惩制度(13.02.28)
物资采购部岗位职责及奖惩制度
岗位职责
1、采购人员需熟悉主要材料的产品特点、质量、性能、品牌，掌握公司采购流程管理制度。
2、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。
3、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批（须经法务部审核与签署工作）及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。
4、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照工程进度计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。
5、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；
6、负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作；
7、确保质量管理体系，购买产品需具国家正规合格证及检验报告，采购工作流程程序在物资采购部的有效实施；积极采用多则可退原则；
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应商联系方式。
9、做好各种物料、采购单的审核工作，及时、准确地上报各种物料。
10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。
11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。
惩罚细则
1.不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚____元/次。
2.发货时没有附产品详单及合格证处罚____元/次。
3.当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚____元/次。
4.在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款____元；高于现市场价30％的，一次性罚款____元。 奖励细则
1.及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励____元/人/。
2.采购人员因发货、取货加班两小时以上，按日工资____%奖励。3.采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励____/次。
4.同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖____元。
5.在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖____元/次。备注
1.若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。
2.若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
3.若因施工中，工程量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
4.采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。5.若因工程进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司应以实际情况考虑，不应对采购部进行惩罚。
6.若因供应商未能按时供货或其它不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购部不应以受到上述惩罚。采购部并应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。 7.对于公司其他部门或领导指定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购部不应承担任何责任。
推荐第10篇：物资采购部管理制度
物资采购部管理制度
一、物资采购管理制度
1、物资采购应遵循的原则
（1）物资采购必须执行计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
（2） 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3） 采购的物资质量应按双方签定的合同标准。
（4） 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
（5） 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则。
2、物资采购计划的编制、审批
（1） 采购人员需按销售订单，及时下发物料原材料采购计划合同，并报总经理审批。
（2） 车间每周二向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。
（3） 由仓库依照发料计划核对后报生产部，以物资申请单的形式报生产部经理批准，转采购部（生产经理不在时报采购部）。
（4） 属于办公用品，由各部门报行政审批后，转采购部。
（5） 各部门所需的物品，由各分管经理审批后转采购部。
（6） 属追加计划，使用单位应在使用前3日，提报追加计划。
3、备品备件及原材料的采购
（1）采购部接到各部门经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。
（2）对长期使用的原材料，可适当采用计划下达办法，保证物料价廉与可靠性。
4、物品的入库验收及票据管理：
（1） 所有物品必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。
（2） 采购的物品到公司后，由仓库管理员开据送检单，检验合格则按手续入库，不合格者由采购员负责退回原供应商。（两天之内）
（3） 仓库入库验收单票据，需当天或最晚两日内上交生产部。（发票需当天上交采购部）
（4） 采购的物品经验收合格后方可入库，票物不符的要通知采购予以处理。
（5） 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
（6） 铝型材需进厂过磅后，计算具体重量是否与采购重量相符。
5、采购物资的合同管理：
（1） 公司确定的供货商，必须签定正式的购货合同。
（2） 合同的内容及格式，必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具 备相应的职责和法律资格，并经总经理或总经理指定人员审批后，方可盖章生效。
（3） 正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，所有合同采购助理必须分档管理，于月底付款时提供于财务。
（4） 按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。
二、采购部考核细则
1、接到销售订单或审批单后，依照产品交货时间，确定物料采购计划，并按供货商交货周期表，提报具体到货时间，对影响生产交货期10 天内一次扣2 分，10天以上一次扣5分。
2、采购物料的当月合格率需在98%以上，否则扣2分。
3、有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物，一次扣2分。
4、每月20-25号需提报下月付款计划，报领导批准，未完成扣3分。
5、每月15号前未交当月供应商质量分析表，则扣2 分，信息误差大，不详细扣 5分。
6、若出现材料质量不合格时，应及时联系供应商2天内必须解决，需退货必须在2个工作日内退回，否则扣2分/次。
7、建立完善的供应商帐目管理，账目有误一次扣2分。
8、月末与供应商对帐并于30 日汇报，漏对扣2 分，如帐目不符及时查对核实，
要求3日内完成，否则一次扣5分。
9、对于帐物的记录，做到日事日毕，否则发现一次扣2分。
10、与各部门之间合作做到相互尊重，如发现争吵一次扣5分。
11、每月2号前提报上月供应商月份采购明细表，报总经理、财务经理、生产经理各一份，否则一次扣2分。
12、在工作中对公司做出突出贡献，创造价值的，按公司规章制度以予奖励。
13、泄露公司信息，损害公司利益，轻则罚款100 元-500元，重则开除。
14、供应人员在购买物资时要质优价廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，轻则罚款，最低1000元，重则开除。
三、采购部及各类人员工作职责
（一） 采购部工作职责
1、制定原材料的采购计划
（1）每种原材料选择2－3家供应商。
（2）做好老供应商登记与扶持工作。
（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。
2、建立供应商管理机制
（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。
（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价
格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。
（3）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。
3、供应市场制定分析、评估。
（1）对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对。
（2）定期到各电子展进行了解，掌握第一手资料。
4、实施采购计划
（1）加快采购资金周转率
（2）提高采购成本降低率
（3）提高供货及时性
（4）减小原料供应警戒线与差额比率
（5）降低运输成本
5、制定帐物管理办法
（1）依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法
（2）根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需求
6、部门业务合作方法
（1）与仓库的合作方法
A.货物入厂后，采购员与仓库人员做好沟通工作，确认物品到仓合格后，应及时向仓库人员寻要入库单。
B.备品、备件、辅料现金购买后，先到仓库办理入库手续，再到财务核对报帐
（2） 与财务的合作办法：
A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金，采购依购货合同，由总经理签字，再到财务室办理付款，付款需于每周
一、三前提报付款数据。
B.供应商开具的发票核查无误后，由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。
（4）与生产合作方法：
各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字并确认仓库有没有，库存没有后交到生产部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里用，急不急都要清楚。
7、制定员工绩效管理：
（1）对员工进行定期培训、学习。
（2）按公司与部门制度进行定期对员工进行考核
（3）对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。
8、统计、分析
（1）随时对库存进行核查、盘存。
（2）定期对市场进行调查、分析。
第11篇：物资采购部管理制度
燃气天然气能源有限公司 物资采购部管理制度
一、物质采购部职能
组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设 备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的 处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测； 收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理； 负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作； 依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应 商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估， 掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。
1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况， 编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理 相关采购手续，采购相应物资与设备。
2、材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额， 制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。
3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管 理员进行材料自检，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。
4、计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及 时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；
5、退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货 理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。
6、施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问 题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。
7、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价 格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。
8、报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。
二、组织机构
总公司分管副总
物质采购部经理
物质采购部主管
采购计划管理材料质量管理供货商管理仓库管理
三、材料供应模式
材料厂家及单价由总部确定，主材及大宗材料由总部统一采购，零星材料以及分子公司 所在地能购买到的物质、经总公司同意后可由子公司自行采购，部分乙供材料由施工单位负 责采购，具体如下：
1、总部物质采购部统一采购的材料
甲用施工设备机具、PE管材管件、钢管材管件、燃气表（流量计）及附件、调压设备、各 类阀门、报警仪、镁阳极、示踪线、铝塑管及配件、气站设备、各种紧固件、石棉垫、铜片、热缩套、PE防腐胶带、角钢、避雷圆钢及合同规定的其他材料。 2、子公司自行安排采购的材料
各类套管（PVC穿墙套管）、小型零星物资以及总部允许分公司采购的物质。
3、施工队乙供材料
底漆、油漆、PVC穿墙套管、补孔材料、铝塑管管扣、管卡、生料带、膨胀钉、施工耗材、焊材及合同规定的其他材料。
4、子公司配置仓库一个（前期可租赁，气站建成后可在厂内），面积在200-300m2左右，具 体的材料管理制度另行制定。
四、人员构成
岗位人数岗位职能
1采购经理1材料、设备厂家、单价的洽谈确定、材
料计划的审批
2主管1负责材料采购的计划审核、采购的具体
实施、材料计划的审核、台帐的管理、
材料的收发、与供应商的协调等
3仓管员每个子公
司1名
负责工程材料的保管、出入库登记、盘 点，材料与施工单位核销、当地采购等
采购经理职责：1根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划， 经总公司总经理分管副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。2调查研究各子公司物 资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。3指导并监 督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量，不影响工程施工。4监 督参与大批量物资订货的业务谈判，检查合同的执行和落实情况。5认真监督检查采购主管 的采购进度及价格控制。6新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作，并对其合格评审， 保证供应商的合法性。7及时了解供应市场价格变化及产品品质情况，保证产品品质和降低 采购成本。8在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家，控制采购成本， 对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。要遵纪守法，讲信誉，与供应单位 建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。9负责完成领导交办的临时工作任务。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部经理可以不执行。发现下属的一切有损公 司利益行为，可以进行处罚，严重的可以开除处理。对其他部门的不合理要求，采购部经理 可以不予理会。对供应商的管理上，若发现重大质量问题，可以立刻终止合作，并追究供应 商的责任。
采购主管职责：全面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购 合同谈判、签署及合同执行等工作。1制定材料设备采购计划；2调查、建立、管理供应商 档案。3负责重大项目的招投标工作。4协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。5 严格抓好物资、材料的质量问题。6负责采购文件的保管。7市场调查。
8、做好材料、设备、质料的收集和整理。9审核材料价格，上报审批。10节约资金，货比三家。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部主管可以不执行。发现下属的一切有损公 司利益行为，应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求，采购部主管可以不予理会， 并上报上级领导。没有经过申请的材料计划（应急抢险材料除外），采购部主管有权不进行 下单；对于仓库积压的工程部申请的材料，采购部主管有权对工程部提出质问，若没有合理 解答，采购部主管下次可以拒绝接单。
仓库管理员职责：1负责仓库物质的管理，要求做到仓库物资码放科学化；2做到账物 相符，账目、卡对口，负责每月的材料实盘；3材料储备数量定额化，材料标识化；4负责 材料总账表的建立及管理；5负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单，建立单项工
3 程材料管理台账；6负责与各子公司施工单位进行材料结算；7负责子公司零星材料的采购。
对于一切有损公司利益的行为和指令，仓库管理员可以不执行。发现一切有损公司利益 行为，应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求，仓库管理员可以不予理会，并上报 上级领导。没有经过审核的材料出库计划，仓库管理员有权不发料；对于仓库积压的工程部 申请的材料，仓库管理员有权向上级领导反映。一切违反仓库管理制度的行为，仓库管理员 可以拒绝执行，特殊情况需要另行申请。
中金公司采购人格特质要求：
1.操守廉洁：正直高尚的个人品质，良好的职业道德，不利用工作之便谋取私利，拒绝接受 供应商的任何个人馈赠；
2市场知识：对行业有深入的了解，对市场有深入的了解，掌握对所负责材料的专业知识， 对供应商的熟悉；
3精打细算：把企业采购看成是自己的生意，良好的成本控制意识，尽最大努力创造最高的 利润，时时处处维护公司的整体利益；
4积极认真：敬业、爱业，良好的心态，工作认真扎实，上进心强；
5、创新求进：不断寻求突破，提升业绩，善于学习，提高自我。
五、管理办法：
一、采购计划管理：
采购部不能简单地根据工程部的计划来下单、采购。首先，工程部的材料计划要OA申 请，依据审核好的施工设计图，避免材料规格和数量的偏差，待领导批复后采购部进行下单。 采购部下单发货前要主动沟通施工手续的办理进度和施工单位的施资力量，结合现有库存， 分批次进货（包含运费的供应商材料）。若不含运费的PE管材，为了节约运费最好整车发货。 属于入围供应商供应的材料，可以根据签订的年度合同中的价格直接下单。非入围材料，需 要采购部货比三家，上报申请，对比当地购买的价格和供货周期，选择在当地还是总公司采 购。
二、材料质量管理：
材料质量的好坏严重影响工程的安装质量和运行安全，所以材料质量的把控是采购环节 中最重要的。采购部要严防供应商在合作初期供应好的材料，后期供应次品，若出现类似的 情况，要立即换货和延期付款的处罚，严重的终止合作。所以要定期抽查库存的材料，定期 与工程部、施工单位沟通材料的质量和安装效果。各个子公司在材料的使用过程中，发现厂 家的产品需要更改的地方，采购部要与生产厂家沟通，改进产品，使其更好地服务于我司。 （验收技术标准详见：附件1）
4
三、供货商管理：
首先是对供应商的资质进行审核，采购部从符合相应资格条件的名单中确定不少于三家 的供应商邀请其投标，选择的供应商应该是全国或者本地区实力以及质量信誉最好的单位， 并且与我司建立长期合作关系的战略合作伙伴、上一年度合作良好的为优先选择。对供应商 的选择侧重点为价格、售后服务、付款方式。（招标方案详见附件2）
后期合作中，尽量说服供应商放宽付款方式，争取一个季度付一次或者半年付一次，缓 解公司资金压力。合作中价格基本不会有变化，按照年度合同执行。但我们要旁敲侧击，让 合作中的供应商知道有更多的供应商想与我司合作，价格更低廉，付款方式更优惠，迫使其 提高服务质量，来年降价和放宽付款期限。同时也要与供应商加强沟通，了解行业内的信息。 采购部每年必须开发新的供应商，引入竞争才能利于我司的发展。
四、仓库管理：
仓库是公司各种物资周转储备的环节。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准 确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库规范管理 是为了保障公司财产安全和配合、监督施工建设。采购部要认真研究仓管员提交的库存表， 分析库存过大的材料，与工程部沟通了解原因，尽量配合工程部解决问题，提高施工进度。 若发生突发事情影响到施工进度，材料近期又不会用到的，可以借调到其他子公司（运费不 是很贵的材料）。（仓库管理制度详见附件3）
材料的核销管理是主动管理的一环，目的是为加强施工现场的物资材料管理，提高物资 材料的利用率，减少损失和浪费。（材料核销管理详见附件4）
第12篇：建筑行业岗位职责
施工员岗位职责
一、协助项目经理及技术负责人对本工程的现场管理，对施工现场出现的一些施工问题负主要责任。
二、读通工程施工图，参加施工图自审和会审，学习、掌握和贯彻工程施工中的各项规章、规范和标准，并严格按照施工图相关规范和施工组织设计的计划要求组织施工。
三、编制施工现场的进度计划，编制相应材料、周转材料，劳动力、机械设备使用计划，并报项目经理核准后实施。
四、做好对作业班组的技术、质量、安全交底工作，并经常性的检验与督促。
五、做好班组人员管理以及各班组的施工协调工作，对工程进度负责。
六、认真做好施工日记的记录工作，及时搜集和整理本工程的技术资料和竣工验收资料。
七、负责对施工现场存在的质量、安全、文明施工等方面的事故隐患和问题进行检验和整顿。
八、自觉遵守公司各项管理制度，加强自身廉正建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
九、协助配合项目部的其他工作，完成领导交办的其他工作。
安全员岗位职责
一、协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理，对施工现场出现的安全问题负主要责任。
二、贯彻执行国家、地方有关主管部门关于安全的方针政策、规范、制度的规定，坚持“安全第一，预防为主”的方针。
三、认真检查督促施工现场的安全生产、劳动保护及各项安全规定的落实。
四、参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施，负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台帐。
五、负责本工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，协助落实奖惩措施，对违章现象进行制止，对一般事故做出处理和记录。
六、对进入施工现场的新工人进行安全教育及日常生产的安全教育工作。对所有进场施工人员登记造花名册。
七、参加对工伤事故的调查，分析、处理、总结、上报等工作。
八、自觉遵守公司各项管理制度，加强自身廉正建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
九、协助配合项目部的其他工作，完成领导交办的其他工作。
质量员岗位职责
一、协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作，对施工现场出现的质量问题负主要责任；
二、以有关工程质量评定标准和验收规范为依据，对各项工程的工程质量进行检查监督。对模板、钢筋、砼等施工过程中质量严格控制。对建筑的层高和开间尺寸（对角线）等技术参数严格控制。
三、负责技术资料的监督、检查及收集，做到技术质量资料的完善与工程施工进度目标的完成。
四、参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作，检查评定分项工程质量等级，及时办理有关质量检查记录手续。
五、检查、督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作，提出处理意见和防范措施。
六、所有工程按照优质结构质量标准施工，并为班组提供施工质量保证措施方案。
七、严格遵守公司各项管理制度，加强自身廉正建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
八、协助配合项目部的其他工作，完成领导交办的其他工作。
技术负责人岗位职责
一、对施工生产中的安全、质量、进度等一切技术问题负全面责任，并协助项目经理加强本工程的全面管理。
二、组织项目部有关人员进行施工图自审及交底工作。对图纸变更要及时传达给项目部所有施工管理人员。
三、负责施工项目的技术、质量、计量的标化管理工作，组织学习和贯彻执行有关的技术标准、规范及质量检验标准。
四、负责与业主、设计单位、监理单位、施工单位洽谈施工项目的有关技术问题，并负责技术资料的签证。
五、负责对重要分项工程和关键部位进行技术交底，负责技术协调、技术难关处理，并督促落实整改措施。
六、负责审核竣工验收资料，负责组织绘制竣工图。
七、组织推广应用新技术、新工艺、新材料，参与调查、处理质量事故和安全事故。
八、自觉遵守公司各项管理制度，加强自身廉正建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
九、协助配合项目部的其他工作，完成领导交办的其他工作。
项目经理岗位职责
一、项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，对公司总经理负责，负责本工程的总体指挥及协调。
二、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。
三、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。
四、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时、保质、保量地完成。
五、负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。
1、每天下午主持召开生产协调会，协调材料、劳动力、机械设备、各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。
2、每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。
3、每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。
六、按时报送工程进度完成情况，协助完成工程款的催收工作。按时完成每月向公司的本工程情况月度汇报工作。
七、负责本工程成本费用预算的编制、控制和执行。每月按时编制成本费用预算表、按时编制成本费用执行情况表。
八、坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，加强内部廉正建设，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。
九、协助配合公司的其他工作，完成领导交办的其他工作。
第13篇：采购部岗位职责
采购部岗位职责
一、工作职责如下：
1.调研品种：时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培! 感恩的心，感谢命运，让我做坚强的自己。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长、总经理的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过这段时间的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。
在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，2009年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！，一切以销售、生产为主，我们辅助。采购与销售、生产是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。
2009年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向技术人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。
这段时间来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！
管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采购，集中化的优势:1.采购方能够通过集中需求，最大限度地增加与供应商谈判的砝码；2采购方可以在某一类产品获得特殊的优惠；3.采购方能够在双方的合作中更有效；4.更低的采购成本，改善了对成本的预算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣势：1.集中订货的时间更长；2.采购人员可能不理解各地经理的意图和产品的真实需求；3.采购人员不是各个分部管理团队中的一员；4采购人员不了解当地市场和供应商；5.有一些采购和管理成本重复发生。
当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。
对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。
最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2009年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！
充分考虑商品近期销量、现有库存可销售天数、商品采购周期、价格变动、付款要求等因素。
5．索取首营企业及首营品种的材料并交质管部审核。确保供货单位的合法性和所供药品的质量可靠性。
6.采购员签订合同：须严格按照GSP相关规定要求明确约定相关条款，主要包括数量、批号、价格、付款时间、付款方式、到货时间及违约责任等签定，按合同金额与审核权限逐级审核，签订后交质管部存档。
7.采购员根据采购约定的送货时间，接到的相关凭证（出库单、送货单或运单等）核实品种、规格、数量、批号、价格，无误后做采购订单，转质检部验收入库。
8.每周业务会议，通过信息反馈，及时调整品种结构与产品价格。对于滞销品种，采购员及时采取促销或退货等处理方式，避免库存积压。
9.所有在库商品，责任采购员应每周关注其销量，并在购进3个月后通过评估决定是否继续经营。结合质管部出具的“近效期商品催销表”，需要退换货的主动与供应商联系，需要降价处理的商品应经部门主管、公司领导同意后做价格处理。
10.洽谈业务时，遇有促销或返利的品种及时反馈销售部门，并做好备案，以备待查。同时需填写“供货单位销售政策档案表”转财务备查。
11．采购部会同销售部制定促销商品明细。
12．合理安排供货商付款计划，及时申报财务。
二、与相关部门的配合要求
1.要求储运部送货回执及时交接,需退货品种及时沟通,以便及时办理
相关退货手续。
2.质检部门验收货物时应仔细,以免造成日后发现破损,无法退换。
3.销售部门特殊配货品种应尽量提供药品详细资料(如:品名、规格、产地等)，以防订错品种。
第14篇：采购部岗位职责
采购部岗位职责
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；
（2）负责管理规范的贯彻执行；
（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标；
（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；
（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；
3.采购成本预算和控制：
（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；
（2）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
第15篇：采购部岗位职责
采购部岗位职责
酒店采购部是在酒店总经理的领导下负责酒店全面的采购预算、计划、执行，为保障酒店正常运行设置的职能部门。采购部在行使采购任务时必需接受财务部对质量、价格、资金、管理、监督。对酒店和使用物资的部门负责。酒店采购部根据本酒店的实际情况设置采购部经理一名、采购员两名，全面负责整个酒店的物资采购工作。各岗位主要职责如下：
一、采购部经理
1、采购部经理在总经理的直接领导下负责酒店采购部的全
面工作，负责采购部各岗位职责的制订、部门员工任用、考核、薪金制订和本部门行政人事管理工作。
2、制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作流程；制
订采购部规范操作流程；组织执行酒店采购任务完成
3、与供应商建立长期往来关系，确定各供应商的结帐方式
（通过银行转帐的月结方式为主）。负责对供应商的管理。对酒店采购商品、物资的质量、价格全权负责。
4、负责各供应商帐务核对，部门现金管理。（每月盘点日后
一周内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账目，涉及本部门当月现金采购产生的收货记录及其支付情况）。根据酒店资金情况合理安排支付供应商货款。保证酒店物资正常运行。
5、严格执行酒店规章管理制度，及时传达、贯砌、执行酒
店的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资，及时安排完成采购任务。
6、及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向酒店领导提
供采购任务完成和部门工作开展情况。完成酒店领导安排的其它任务。
二、采购员
1、严格执行采购操作规程，负责日常采购业务，做到货比
三家，采购质优、价廉的商品，对采购的商品质量价格负责。
2、及时提供市场信息，做好所购货物的管理及货款的支付，
及时编制各部门月采购统计表，提供各部门采购情况信息。
3、协助采购经理做好供应商管理。及时与供应商核对往来
款项。建议供应商货款的支付。
4、及时与会计成本部、库房管理员检查、核对库存商品的
结存情况，编制常用物资、耗品的采购计划表。与各厅面核对零售商品销售情况，提出合理上柜商品建义，及时配合对临近过期商品作出退换货处理。
5、及时完成采购部经理交办的其他工作。
以上岗位职责应认真遵照执行。由采购部经理根据工作实践与时俱进进行修改完善。
二〇一〇年五月十六日
第16篇：采购部岗位职责
采购部
岗位职责：
1、采购员根据《材料计划表》 ， 拟定材料采购数量和规格， 经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。
2、材料员对合同执行情况进行登记， 发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施， 并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求， 同时报送材料部。
3、出现需修改采购合同情况时， 材料员应协助经营部根据《材料计划表》 和实际情况在与供应方协商一致的情况下， 签订采购合同补充协议， 并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。
4、项目部急用材料设备需要采购， 单价已经年度招标的, 项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后， 直接进行采购， 然后补办有关手续。
5、公司材料设备需要采购， 不在年度招投标范围内， 由材料部信息组进行市场调查， 填写《材料购进价格调查参考表》 ， 并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。 如有急用材料必须经过审批方能采购， 审批权限如下： 1000 元以内公司经理审批； 10000 元内由材料管线总审批， 50000 元内由公司总经理审批； 50000 元以上原则上经过招投标再进行采购。 特殊应急材料： 10 万元以上由公司各部门材料管线总经理、公司总经理签审定后， 上报审批。
设备采购主管
岗位职责
1、负责各种设备采购
2、根据采购部需求开发合格的供应商， 不断降低成本
3、根据公司整体计划， 负责设备采购项目按时完成
4、了解供应商及市场的情况
5、结合生产部、销售部、市场部的需求和物流部的库存制定相应的原材料及设备的采购计划及预算， 撰写相应的采购合同
6、供应商联系， 洽谈相关事宜
7、财务部配合协调， 尽量降低采购成本
8、对本部门员工制度执行情况负责。
9、对本部门员工的专业知识培训负责。
10、对员工进行严格管理， 根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
第17篇：采购部岗位职责
采购部岗位职责
一、目的：明确采购部职责，确保公司有序管理。
二、范围：采购部
三、责任者：采购部人员
四、人员编制：采购员1人，采购助理1人（兼职行政助理）
五、内容：
(一）根据公司下达给采购部的使命及对市场的预测制定年度采购战略
（二）制定年度采购目标及目标分解。
（三）制定年度采购预算及预算分解。
（四）根据采购计划确定采购部组织架构、设计及人员配备。
（五）组织制定采购部各项规章制度，报批并实施、监督及检查。
（六）拟定采购政策，报批并实施（价格政策、激励政策等）。
（七）供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
（八）每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
（九）负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。
（十）单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。
（十一）协助公司进行采购成本控制，不定时的向总经理汇报采购工作的运作情况。采购部职责
（一）对总经理负责。
（二）根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案，呈报总经理。(三） 负责根据运营部原料需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
（四）认真做好市场调查和预测，及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
（五）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
（六）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作，供货单位的质量审核：
（七）加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
（八）负责制订物资采购工作各项管理制度。
（九）与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
（十）完成公司领导交办的其他工作任务。采购员
一、目的：明确采购员岗位职责，确保公司采购工作的及时无误。
二、范围：采购员。
三、责任者：采购员。
四、内容：
（一）任职条件
1、大专以上学历或相关饲料采购工作一年以上经验。
2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。
3、有较强的成本控制观念，思想品质好，工作责任心强。
（二）从属关系
1、直接上级：采购部主任
2、直接下级：无
（三）岗位职责
1、保证所采购的原辅料和包装材料等完全符合公司原料需求标准。
2、包装材料的设计，按规定审批程序由质量保证部复审后交供应商按样提供样品。
3、原材料采购物流管理。
4、根据年度、月度生产计划编制相应的原辅料采购到货计划。对因物料供应脱节而影响生产进度的情况负责。
5、如有意外不能保证物料及时到位，应及时向采购申请部门报告并采取相应措施。
6、如果需要更换原辅材料和包装材料，采购员应书面通知生产部，按规定程序重新确认。
7、负责对质检不合格物料的处理，物料经检验不合格时，及时联系供应商。必须退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。
8、负责新的供应商的开发和培养。
9、及时完成上级交办临时事务。采购助理
一、目的：明确采购助理岗位职责，确保公司采购工作的及时无误。
二、范围：采购助理。
三、责任者：采购助理。
四、内容：
（一）任职条件
1、大专以上学历或文职或采购工作一年以上经验。
2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。
3、有较强的成本控制观念，思想品质好，工作责任心强。
（二）从属关系
1、直接上级：采购部主任
2、直接下级：无
（四）岗位职责
1、根据采购员采购信息及时跟进，保证采购的原辅料和包装材料等完全符合公司原料需求标准。
2、原材料采购物流管理，并独立进行细节沟通。
4、及时按原料采购计划与供应商对接，对因物料供应脱节而影响生产进度的情况负责。
5、如有意外不能保证物料及时到位，应及时向运营报告并采取相应措施。
6、如果需要更换原辅材料和包装材料，采购员应书面通知生产部，按规定程序重新确认。
8、负责对现有的供应商资料进行整理，归档，定期联系，建立供应商名册。对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力的评估并反馈至采购员，确保供应渠道畅通和安全。
9、负责跟催采购订单的到货情况。
10、采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。
11、根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。
12、完成上级交办的临时事物。
第18篇：采购部岗位职责
采购部经理岗位职责
岗位名称：采购部经理
直接上级：总经理
下属岗位：采购员
岗位性质：在总经理的领导下，负责采购部所有的管理工作
岗位权限：行使公司物资采购工作的实施、指挥、监督、管理的权力
管理责任：对采购部的工作全面负责
主要职责：
1.在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与行政、质检、销售、人事、财务、机修、仓库等部门的工作关系，加强协作，配合做好衔接交叉工作；
3.负责公司合格供应商的评定和采购计划的制定及实施；
4.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（、营业执照、产品合格证、质检报告）并存档；
5.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行；
6.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序；
7.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行；
8.负责组织物资的供应，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；
经理助理岗位职责
岗位名称：经理助理
直接上级：采购部经理
下属岗位：无
岗位性质：在采购部经理的领导下，负责物料的采购与管理工作
岗位权限：在采购部经理的领导下，负责物料的采购、监督、管理的工作 管理责任：对采购事务工作的全面负责
主要职责：
1.认真贯彻执行工厂采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平；
2.负责根据
3.负责根据物料供应计划的要求制定物料采购计划并报审；
4.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；
5.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；
6.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；
7.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；
8.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；
9.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；
10.完成领导安排的其他临时性工作。
采购员岗位职责
岗位名称：采购员
直接上级：采购部经理
下属岗位：无
岗位性质：在采购部经理的领导下，负责物料的采购与管理工作
岗位权限：在采购部经理的领导下，负责物料的采购、监督、管理的工作 管理责任：对采购事务工作的全面负责
主要职责：
11.认真贯彻执行工厂采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平；
12.负责根据
13.负责根据物料供应计划的要求制定物料采购计划并报审；
14.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；
15.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；
16.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；
17.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；
18.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；
19.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；
20.完成领导安排的其他临时性工作。
岗位名称：采购计划员
直接上级：采购部经理
下属岗位：无
岗位性质：在采购部经理的领导下，负责物料的生产计划管理工作 岗位权限：在采购部经理的领导下，负责物料的采购、监督、管理的工作 管理责任：对采购事务工作的全面负责
主要职责：
21.认真贯彻执行工厂采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平；
22.负责根据
23.负责根据物料供应计划的要求制定物料采购计划并报审；
24.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；
25.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；
26.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；
27.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；
28.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；
29.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；
30.完成领导安排的其他临时性工作。
岗位名称：采购统计员
直接上级：采购部经理
下属岗位：无
岗位性质：在采购部经理的领导下，负责物料的生产统计管理工作 岗位权限：在采购部经理的领导下，负责物料的采购、监督、管理的工作 管理责任：对采购事务工作的全面负责
主要职责：
31.认真贯彻执行工厂采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平；
32.负责根据
33.负责根据物料供应计划的要求制定物料采购计划并报审；
34.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；
35.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；
36.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；
37.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；
38.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；
39.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；
40.完成领导安排的其他临时性工作。
第19篇：采购部岗位职责
台州金纳车桥有限公司 采购部岗位职责
一，部门归属：由常务副总领导，直接向常务副总汇报工作。 二，下属部门：
1， 部门职责
1.1采购部以生产部《生产计划单》为依据，制定《基本物料采购计划》、《零品采购计划》，报常务副总审核批准。
1.2核对采购计划的可执行性，如有无法执行的项目，应以书面形式反馈给计划制定人员便于调整、修改采购计划。
1.3收集供应商资料，评定、选择合格的基本物料供应商，报常务副总审批。
1.4供应商通过审批后，由采购部根据基本物料采购计划，向供方下达采购订单，订单必须注明采购物品名称、型号、用途、到货日期以及供方要求注明的项目内容。
1.5采购订单提交常务副总审批后复印备份，影印件发供货单位，并签订供货合同（协议），督促供货单位按合同（协议）规定时间交货。
1.6经签订的供货合同（协议）如有价格、交货日期、包装标准等变更，采购部在接到供方通知后应书面提出复议，并对供方重新审核。
1.7制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供方产品质量。1.8负责保存采购产品原始记录。
1.9负责采购物品原始发票的收集，应付款项的审查工作。1.10定期改进采购工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外库存的发生，以达到存货周转的目标。 1.11负责本部门人员的培养以及团队建设。 1.12负责部门之间需要协调的相关事宜。
2， 权力
2.1有对本部门制度和流程的制定完善权和监督执行权。2.2对岗位制度中规定审核项目的审核权。
2.3产品进货价格的审核权、谈判权及价格范围内的相对决定权。2.4安全库存核查及建议权。
2.5采购物资货币资金的支付申请权。2.6采购产品数据的保护权。
2.7对于不符合公司规定，手续不完善的订单有拒绝接收的权力。2.8有对公司相关采购部门决策的建议权。 2.9有对公司政策执行的监督权。 2.10有对本部门员工的考核权。
2.11有对本部门员工聘任、调岗、解聘的权力。
3， 工作流程
3.1接收生产部下达的无聊采购计划，各部门提供的物品使用计划及库存报表，根据《仓库管理制度》，采购部对计划及报表进行分解和分析。3.2分解后的采购计划报主管领导审批。
3.3采购部根据审批后的采购计划，通过价格、供货质量、供货及时率等多项对比选择合适的供应商。
3.4采购部负责与供方签订供货合同（协议）并督促供方及时提供合格产品或物料。
3.5产品或无聊到货后由采购部通知质管部抽样检验，检验合格的产品和物料，由质管部开出检验报告，采购部执检验报告单办理产品或物料入库手续。检验不合格的产品或物料退回采购部，由采购部负责退回供方。
3.6产品或物料入库后，仓库开出入库单，采购部留底同时报财务结算。
编制：
审核：
批准：
第20篇：采购部岗位职责
采购部岗位职责
部门名称：采购部
采购部人员：采购经理、采购主管、采购专员（助理） 部门本职：采购医院所需医疗产品 主要职能：
1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。 2．掌握产品信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3．根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量，及时了解存货情况，合理采购。 4．了解医院的采购计划，平衡采购计划。
5．评审产品及供应商，选择、建立供应商档案。
6. 对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。7．签订采购合同，实施采购活动。
8．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。 9．采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。 岗位描述：
岗位名称：采购部经理 直接上级：总经理 直接下级：采购主管
本职工作：制定工作方向，合理分配下属工作的采购工作 直接责任：
1．根据采购部各种医疗耗材的采购工作量，合理分配采购部人员； 2．根据各医院的需求开拓新供应商与引进新产品； 3．组织进行产品的寻价和比价，审核比价单并上报；
4．根据审批意见，组织实施采购，并协调产品的验收、入库、等事宜； 5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审； 6．对于专业设备、仪器和耗材进行综合评审采购； 7．评估、维护厂家与供应商；
8．配合质量部、运营部与仓储部进行采购产品的验收； 9．建立采购产品的备案工作与采购合同的管理；
10．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理，汇总结果作为岗位平时考核成绩。 岗位描述：
岗位名称：采购主管 直接上级：采购部经理
直接下级：采购专员（助理）
本职工作：为公司购进合格、优质的产品。 工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；
2．对采购的产品进行询价、比价（至少三家）； 3．根据询价结果上报确定采购，下产品备案；
4. 及时向销售部提供新产品目录及样品并跟进销售部新产品进度；5．参加产品谈判和拟订合同条款； 6．协助采购部经理管理合同的副本，建立部门档案，进行合同登记，掌握合同的执行情况。 7．优化采购渠道，做好新产品、优秀供应商的备案；
8．协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案；
9．协助其它部门产品采购、验收、入库等事宜；
10.积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议；11.保守公司秘密；
12.完成采购部经理交办的其他工作任务。岗位描述：
岗位名称：采购专员（助理） 直接上级：采购主管
本职工作：新产品信息搜集统计、备案 工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务； 2．负责产品信息的收集；
3．联系新产品、新供应商相关负责人来公司谈判；
4．负责及时对采购产品厂家的资质资料收集，对资质资料做初步审核后交给质管部复核入系统；
5．做好所谈判的产品、厂家、供应商的备案，并对厂家产品彩页等信息的整理；
6加强与质管部、运营部等部门的沟通，及时解决工作中存在的问题，有问题及时与直属领导沟通；
7协助采购部主管进行供应商评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案； 9．积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议； 10．做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采购部经理、主管交办的其它工作任务并及时复命。
采购部： 李方伟 2016年11月3日
