推荐第1篇：人事科岗位职责
人事科职责
1、负责全院科室设置、人员编制、用人计划的起草和人事调配工作。
2、负责全院各类人员的考核、晋级和工作岗位的调整工作。
3、负责全院各科室专业技术职务的考核、评审、聘任工作。
4、负责全院干部的培训、考察、选拔、任免和调配工作。
5、负责全院干部职工的考核、鉴定、奖惩工作。
6、负责全院人员的工资调整、审核、签发工作。
7、协助科教科、医务科、护理部做好专业技术人员的培养工作。
8、按照有关规定办理干部职工的离退休、退职、辞职手续。
9、负责干部、职工的调入审查和办理调入调出的相关手续。
10、负责临时工的计划管理和清理、清退工作。
11、负责待业青年的管理和安置工作。
12、负责全院干部、职工人事档案管理工作。
13、负责人事工作各类统计报表的填报工作，及时准确地为领导提供所需的人事工作数据。
14、定期不定期地会同有关职能科室检 查劳动纪律。
15、完成领导交办的其他各项工作。负责全院人员的劳动考勤工作，维护劳动纪律。
人事科科长岗位职责
1、在院长领导下，根据人事工作政策、制度和有关规定，负责人员的调出、调入工作。
2、掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，提出提拔、配备、使用意见。
3、主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖励和调整工资的意见。
4、按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。
5、负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作，收集、整理技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。
副科长协助科长负责相应的工作。
人事科办事员职责
1、负责内勤工作人员职责
（1）在人事科科长的领导下，认真做好内勤工和。
（2）负责接待工作，根据事情性质交科长或有关同志处理，每一个问题的处理结果（包括电话）都应认真记录。 （3）负责文件的收发、登记、传阅、传递、催办，登记后先交科长审阅，然后根据科长的批示意见分送主管人员办理。需转其他单位或退回的文件要及时处理，一般应在两日内完成，急件当日完成。
（4）按照医院关于文件处理的规定，负责文件的整理、分类、立卷、归档工作，按时间顺序排列装订，登记文件名称、文号、日期。
文件借阅应予登记。
（5）负责全院各类人员的考勤及病事假、探亲假、婚丧假、产假、公休假等各种假期的请假、休假、销假手续，负责开具控亲路费报销和核扣病假工资，审核津贴发放。
（6）负责人事科的考勤登记工作。接受人事科领导交办的其他任务。根据科长要求，积极协助人事科其他人员职责。
（7）负责人事科办公设施，用品的管理工作。
2、负责工资、福利、调配工作人员职责
（1）在人事科科长的领导下，认真做好工资、福利调配工作。
（2）熟悉全院各类人员工资的构成情况，掌握政策，做好工资调整工作。
（3）负责全院临时工的劳动工资计划管理工作。根据医院编制和实际工作需要，对各科室提交的增加临时工用工人数和工资额进行审核，提出意见，报院领导研究审批。
（4）负责办理院内、院外人事调动和交接手续，准确掌握调出、调入人员的工资转出、转入时间，对工资类别、级别金额要核对准确。按国家规定及时佃理出国人员的工资关系。
（5）负责办理新入院职工的工资、福利、各种入院报到手续。
（6）负责职工去工停薪和丧葬费、抚恤费、遗属补助费的发放管理工作。
（7）负责卫生保健费等各种补贴的发放管理工作。
（8）负责全院全同制工人的合同管理工作。
（9）负责大中专毕业生和合同制革人岗前培训工作和见习期、学徒期临时工资及期满后的转正、定级工作。
（10）负责全院职工统计卡片的管理和人员统计、劳动工资统计工作。
（11）负责全院离休、退休、退职手续办理工作。
（12）接受科长交办的其他工作。
3、负责职务评聘、出国人员管理工作人员职责
（1）在人事科科长的领导下，认真做好技术职务评聘、出国人员管理工作。
（2）负责全院机构设置、人员编制的管理，按各科人员编制情况制定长期和年度毕业生需求计划，掌握全院各级各类人员的分布、超缺编情况。
（3）负责全院专业技术人员的技术职务考评、聘任（包括续聘、延聘、通聘、缓聘、停聘、解聘）等工作。 （4）负责办理干部的民意测验、组织考察、任免手续，掌握干部的基本情况和现实表现，对各类干部有准确考察记录，对干部的使用提出参考意见。
（5）与医务科护理部等有关部门配合，根据医院有关对医疗护理人员培训的规定，制定专业技术人员的培养、考试考核计划并共同参与实施和鉴定。
（6）负责办理出国考察、进修学习（包括公派和自费）、授外人员的选拔、派遣和报批手续，对出国人员的出国时间、
批准期限、途径等情况要进行登记。
（7）按照上级有关规定，办理中级以上专业技术人员家属农转非手续。
（8）负责电子计算机的有关人事信息的管理工作，及时修改、输入全院职工各有关统计项目的变动情况，向本科和医院各职能科室提供有关人员统计、工资调整、科室编制、人员发展变化预测、干部选拔、离退休人员管理等方面的信息。积极为医院实现电了计算机联网做好基础工作。
（9）接受科长交办的其他工作。
4、负责惩罚工作人员职责
（1）在人事科科长的领导下，主动认真地做好行政奖罚工作。
（2）负责全院工作人员的行政监察工作，做到依法监察、有法必依、执法必严、违法必究。要以事实为依据。以法律、法规和政策为准绳，秉公执法。受理群众举报、来信、来访工作，对群众的举报要件件落实，对来信、来访以及调查情况要如实登记、及时汇报，配合上级监察机关，做好惩治腐败、廉政建设。
（3）掌握国家机关、事业单位工作人员奖励标准和奖励条例。对工作表现突出、有特殊贡献人员的有关情况及时登记、汇报，要坚持实事求是的原则，对每年的先进个人及授以嘉奖的人员有准确登记。及时收集受奖人员登记表及先进事迹等材料，审查、核查、核实、盖章后交档案管理人员归档。
（4）掌握国家机关、事业单位工作人员惩戒条例。经常主动与保卫科、纪委监察等有关部门联系，对表现不媸、有违反院规院纪或犯罪行为的人员进行登记、分类，提出惩戒标准。对职工的惩处，必须做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当，手续完备。要坚持惩前毖后、治病救人的原则。
（5）负责办理全院职工的奖惩手续及处分人员在处分期内、处分期满后的工龄计算和工资待遇等事项。
（6）接受领导交办的其他工作。
（7）负责全院劳动纪律的检查。
5、负责档案管理工作人员职责
（1）在人事科长的领导下，认真做好人事档案的管理工作。
（2）根据人员出入及时移交或索要其人档案。建立定期清点制度，对应转入的档案，要及时发函或派人索要。
（3）要积极主动地向有关部门收集职工的工资调整、晋升、考核、入党入团、学位、奖惩、离退休等应入档的资料，保持档案材料的完整。
（4）对收集的档案材料要认真进行登记，注明转入时间、单位、材料名称、页码等情况。移交的档案材料必须手续完备，凡用铅笔、圆珠笔书写的材料一律不得入档。
（5）根据上级有关规定，做好人事档案材料的鉴定、整理、清理、装订工作。对清理出来需销毁的材料，由科长组织复核后再销毁。
（6）负责人事科档案的编号、排列和存放，严格按照人事档案管理的要求保管好，维护其完整与安全，做好人事档案的统计工作。
（7）严格执行《查阅档案规定》制度，认真做好档案的借阅、归还登记手续，非工作需要，任何人不得查阅档案。凡借出院的档案均应有院长签字。
（8）加强政治责任心，严格执行人事档安保密制度，非档案管理人员，未经批准，不得进入档案室。取送档案途中，不准去公共场所游玩，不准将档案带回家中。
（9）接受领导交办的其他工作。
推荐第2篇：人事科岗位职责
（一）、人事科职责：
1、负责按照干部管理权限，负责局机关、直属单位、挂靠单位的机构编制、干部管理和劳动工资、职称管理；
2、负责干部人事教育、培训工作；
3、负责专业技术职称、工人技术等级评定及年度考核的有关工作；
4、负责实施劳动工资政策、制度和标准；
5、负责有关表彰奖励工作。
（二）、人事科科长职责：
1、负责全市系统科级干部的选拔、任用工作；
2、负责专业技术职称的评聘工作；
3、负责全市系统绩效考评、年度考核工作；
4、负责有关表彰奖励工作；
5、负责指导、督促本科室科员做好工资管理、各类报表、工人等级考试、人事档案管理等工作；
6、负责组织实施全市系统各单位及个人的绩效考评工作；
7、完成上级交办的其它工作。
（三）、干部选拔、任用岗位职责：
1、按照编制及科级干部任用条件，为党组提供全市系统职数超、缺情况及拟任用人员的条件把关；
2、按照选拔任用程序做好民主推荐、组织考察、形成考察材料、向党组汇报考察情况等工作；
3、做好向省局申请科级职数、公示，材料归档等工作。
（四）、年度考核岗位职责：
1、负责制定全市系统年度考核方案；
2、组织对各县（区、市）局、直属单位的领导班子、副科以上干部及机关全体的民意测评、定考核等次工作；
3、负责考核结果的审核、使用及材料入档工作。
（五）、工资管理岗位职责：
1、熟悉国家和上级机关有关工资政策、规定；了解和掌握本系统工资变革的历史和全系统人员的工资现状；
2、有较强的政策和纪律观念，坚持原则，严格按有关工资政策规定处理工资问题；
3、负责下列情况下的人员工资变动；
（1）、新参加工作的职工，见习期、试用期间的工资根据国家规定执行；见习期、试用期满后，按岗位确定相应的工资；
（2）、新接收的军队转业干部、退役志愿军、义务兵，按岗位和职务确定相应的工资；
（3）、工作人员经考核合格，每两年晋升一档职务工资；
（4）、机关行政人员符合五年晋级的，经考核合格晋升级别工资；
（5）、工作人员晋升行政职务，符合晋升工资条件的，按新任职务调整工资，从任免文件的下个月起执行；
（6）、专业技术人员经人事部门考试、考核、评定获得专业技术职务（技师）的，按实际被聘用的专业技术职务（技术师）兑现工资，从聘任文件的下个月起执行；
（7）、机关工勤、事业单位的工人经人事部门考核、考试取得工人技术等级证书的，从
16、其他突发事件处理和领导交办的工作
二、管理
1、负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2、人力资源管理与发展
（1）、组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
（2）、招聘使用： 提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退做出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事宜”即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配置。 （3）、工作报酬：
制定合理的薪酬福利制度，劳付酬，论功行赏，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促使员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。
（4）、培训开发：
现在的市场无疑应是产品质量的竞争，说到底是才的竞争，是一个企业整体素质的竞争。一个产品质量的好坏，也是一个企业所有岗位技能的集中体现，所以应把全员培训作为企业立业之本，追求全员卓越，以人为本的管理方式。提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划：主要指职业技能培训和业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。 （5）、人员考核：
主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇，可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率。
3、负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。 运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合企业自身的管理制度，运用利和组织系统，强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到目的。
4、负责总务管理
没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度，加强对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境、车辆的管理。
5、安全保卫
加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全
六、目前人事行政部门及人员最终要帮助解决企业“该来的不来，不该来的又来了；该走的不走，不该走的又走了”的不正常现象，这又涉及到公司的管理制度，招聘制度，绩效管理，薪金政策，企业文化等内容，具体到人事行政部门就是如何做好招人、育人、用人、留人四大环节的工作内容。
总而言之，人事行政部工作的最终目标就是确保公司的正常运作及生产稳步，正常的进行，为企业创造经济效益，这也是人事行政部门存在的价值。作为一个人事行政部门的主管，如果不能掌握以上大部分知识和技能，是不可能做好该部门的工作，更不用说为企业创造经济效益了。
行政部职责：
组织人事规章
(1) 组织规章方针的拟定。 (2) 组织规章的计划。
(3) 组织规章的制定、修改、更正。 (4) 人事制度及规章方针的拟定。 (5) 人事制度及规章的计划。 (6) 人事制度及规章的管理。 (7) 人事制度及规章的解释运用。 (8) 人事制度及规章的研究分析。 (9) 人事制度规章的新设与改废。 (10) 各单位职责划分原则及划分方法分析的拟定。 (11) 各单位职责划分的拟定计划。 (12) 计划的分析研究。
(13) 职责划分的更正、修改，实施。
人力资源管理
(1) 新进、在职、临时、兼职人力资源管理办法原则的拟定。 (2) 新进人员人力资源管理办法的拟定计划。 (3) 临时、兼职人员人力资源管理办法的拟定计划。 (4) 在职人员人力资源管理的办法的拟定计划。 (5) 人力资源管理办法的分析研究。 (6) 人力资源管理办法的修改更正、实施。 (7) 人力资源管理办法的解释运用。 (8) 人力资源管理办法的新设与改废。 (9) 人力资源不协调问题的挖掘。
篇5：人事部岗位职责和工作范围
人事部岗位职责和工作范围
一、人事部负责制定、完善各项人事劳动管理制度，并负责全面具体贯彻实施
1、根据公司发展战略的需要，人事部应不断进行人力开发以及为公司各部门增加、补充合格的职工，并要适当调剂公司和商场内部人员余缺，保证职工有较高素质。
2、做好职工的考核工作为各级领导用人提供依据；负责公司的考勤，并执行人事劳动管理纪律，实施奖惩条例，同时处理职工投诉；
3、处理职工离职手续和安排；
4、根据有关规定，办理职工各类保险、有效证件和入户迁移工作。
二、全面负责公司的各级各类培训管理工作
1、根据公司实际需要，制定培训计划；
2、做好培训组织工作，确定培训讲师、教材，安排好培训内容、时间、要求、考核；
3、负责新职工岗位培训；
4、负责组织提高职工素质的各类专业培训班。
三、人事部经理岗位职责
1、全面负责处理人事部日常管理工作；
2、负责组织制定各项人事管理制度，并负责监督工作；
3、负责组织制定实施职工招聘、培训、计划、编制劳动工资福利实施方案；
4、负责组织建立完整的职工人事档安，为职工办理有效证件；
5、负责执行劳动纪律，实施奖惩措施。
四、人事部主管岗位职责
1、协助经理制定各项人事规章制度，并具体负责实施，在执行过程应及时向店长汇报；
2、调查公司各部门人员使用情况，及时提出人员调配建议；
3、协助经理做好职工招聘、培训、考核、奖惩工作，为离职职工办好手续并根据规定妥善安排；
4、检查职工的出勤情况，制定月工资表；
5、建立公司职工档案、落实劳动合同的实施；
6、组织职工的培训、学习计划实施，负责安排培训讲师、教材等项目。
五、人事部文员岗位职责
1、整理保管人事档案资料以及各类人事文件；
2、具体办理招聘、培训、考核、奖惩事宜，并做好有关登记和记录；
3、负责考勤机的清机，并将考勤数据输入电脑，然后整理出每日的考勤日报表；
4、办理招聘、调节器动的具体工作以及公司职工的各类常务事件；
5、协助本部门经理、主管进行每月职工的工资结算和抄写工资条；
6、随时听从本部门经理、主管的任何工作安排，协助处理各类事务工作。
六、人事部管理工作纲要
1、制定招聘计划
人事部根据公司战略发展计划需要，并汇总各部门提出的用人要求，经过分析、综合平衡制定招聘计划，确定招聘时间、方法、人数、岗位、素质等项目，计划报店长审批后，由人事部负责实施。
2、制定出人员素质评价指标
（1）综合评价指标：如学历、经历、技能、表达能力、心理素质；
（2）岗位专业要求评价指标：专业从事经验等。
3、招聘程序
（1）由人事部对外发出公告；
（2）应聘人员填写《求职申请表》并提交下列资料：
①身份证复印件；②学历、职称复印件；③一寸免冠照片3张；④其它要求的材料。
（3）由人事部组织面试或笔试，员工和组长岗位由部门经理审核即可、课长岗位由店长审核，部门经理由董事长审核；
（4）录取：由人事部发出《录取通知书》或电话通知，指定报到时间、地点。
七、职工在职管理
1、试用与转正
自新职工报到之日起计，试用期为三个月，试用期满并通过职前培训考试者填写转正
表，用人部门签署意见后报人事部审议，并报店长审批，合格者与公司签定聘用合同，新职工试用表现突出者，可经用人部门、人事部审议后报店长批准提前转正；试用不合格经店长批准可延迟仍不合格者，按离职处理。
2、职工培训
（1）新职工岗前培训
新职工培训由人事部组织，使新职工掌握公司各项规章制度，熟悉并掌握所在岗位的
各项工作程序与基本要求。
（2）在职职工培训
由人事部组织，目的是为了提高职工的自身素质及工作效率，掌握经营管理，专业技
术、服务方法的新知新方法和新理论；培训方式所采用岗前、岗中、岗后培训。
3、公司内部调动
人事部根据公怀各部门的需要，需调动岗位必须店长审批后才允许调动，商场管理部
亦有权在商场内调动职工工作并报人事部备案，职工必须服从调节器动；并在原用人部门作好交接手续；公司不允许私人协议调动和不服从调动现象，违者作自动离职处理。
4、考核
（1）新职工转正考核
职员试用期满后提交工作总结报告，并由用人部门、人事部进行考核，合格后方能转
正；商场职工试用期满后由部门组长、区域主管对其进行转正定级考核，根据工作表现提出是否转正意见管理部和人事部审批，再报店长审核。
（2）职工工作考核
人事部每年组织一至二次职工工作考核，对职工素质、能力、态度、业绩四个方面作出全面评价并做为职工的任、免、晋升、降职的主要依据。
（3）考核方法 ① 个人总结法：由被考核人按规定的标准进行自我鉴定；
② 对象比较法：由被考核职工的直接上司对被考核的一组职工，按照工作要求相互比较，被考核职工进行评价；
③ 笔试相关岗位业务知识，企业文化等；
④ 职能考核，平常业务能力岗位知识等的考核。
（4）奖惩
① 奖励有三种形式：荣誉奖、物质奖、荣誉物质奖；
② 惩罚四种形式：口头警告、书面警告、最后警告、即时除名。
5、晋升、降职
公司定期根据职工工作表现和考核结果给予职工级别晋升，并相应地提高工资福利待遇；降级并相应地降低工资福利待遇。人事部根据总经理办公室所签发的决定和《人
事异动表》实施。
八、离职
1、辞职：职工必须在辞职前一个月提交《离职申请表》，批准后按程序办理手续后结算工
资。
2、辞退：公司提前一个月通知被辞退职工并按相关通知办理手续与结算，职工违反劳务
合同被除名者公司有权不做提前通知。
九、职工人事档案管理规定
（1）人事档安的内容：职工人事档案是关于职工个人及有关方面历史情况的材料，其内容
主要包括：
① 记载和叙述职工本人经历，基本情况、成长历史及思想发展变化进程的履历、自传 材料；
② 职工以往工作或学习单位对职工本人优缺点进行的鉴别和评价，对其学历、专业、业务能力的评定和考核材料。
（2）人事档案保密规定：人事部对接收职工的人事档案材料内容，一概不得加以删除或
销毁，并且必须严格保密，不得擅自向外扩散。
十、职工工作业绩档案
1、对公司全体职工要建立工作业绩档案，对各段时期的工作要有评价和考核、对其主要
表现记入档案；考核标准依据岗位规范中的职责范围等内容，考核工作可分配到各部 门进行，最后由人事部汇总。
2、建立职工工作业绩档案的目的是便于对职工正确地全面地评价，对工作突出、成绩和
贡献较大者要给予表扬、奖励、晋级等，对工作不踏实、消极怠工，经常出差错者进行批评、处罚、降级或撤职。
3、职工工作业绩档案的内容、主要有以下几个部分：
① 文件材料：主要文件包括职工人事调动表、劳动合同书、职工身份证、专业文凭、证书等文件的复印件等；
② 考评记录：主要是《职能考核表》，实行制度化评估工作，对职工工作表现定期定时进行考评一年二次，考核记录可以较全面地反映出职工的工作概况，具有重要的查考作用；
③ 出勤记录：职工每月的出勤情况能从侧面反映出职工对工作的态度，体现职工对企业忠诚对工作的责任感；
④ 奖惩记录：职工在日常工作中表现突出或违反纪律而受到各种奖励或处罚的记录是对其工作能力、工作责任心及工作态度的一种检验尺子，使用与提拔的重要依据； ⑤ 职级变更：职工在服务过程中，由于工作表现及服务年限因素，期职务、级别与工资待遇等会有变化，这种变化也体现了职工的工作能力及表现、贡献大小，因此职工工作档案中对职工职级的变动记录是查考职工业绩的客观依据。 在职工工作档案中，还要搜集职工工作记录，顾客的表扬及投诉等资料，这对于全面、有效检查职工业绩者有重要作用。
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人力资源部岗位职责
1、严格执行公司规章制度，认真履行工作职责。
2、组织人力资源的开发，劳动用工、劳动力利用程度的计划拟定、执行、检查。
3、人事管理制度的拟定，人事管理工作程序的设定。
4、人事考核考查工作，建立人事档案资料库，做好员工绩效考核。
5、严格执行《劳动法》及地方政府的劳动用工政策和制度。
6、员工招聘、录用、辞退、《劳动合同》及保险的管理。
7、劳动工资的控制及标准的制定、加班工资的管控、审核和报批。
8、负责招聘渠道的拓展与维护工作。
9、负责招聘过程中的人才测评与甄选工作。
10、负责新员工入职手续的办理。
11、负责员工工资的各项扣款的计算。
12、负责员工考勤的统计和汇总。
13、统计出勤率，调查分析出勤异常的情况。
14、确认和整合员工的各类假期，休假，调休，加班，出差等单据的处理。
15、考勤机的日常维护与检验。
16、负责员工基本信息，奖惩记录，培训经历等档案管理。
17、负责办理社会保险、商业保险的增减工作，办理人员离职手续。
18、负责管理员工劳动合同档案等资料。
19、执行人事变动政策（调动、晋升、降职、奖惩、解聘）。
20、认真完成其他临时任务。
责任人：
江苏三和管业制造有限公司2011年9月
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人事科岗位职责
2.部门职能
2.1 负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。
2.2 负责制订公司相关人事管理制度和实施细则，并组织实施，检查执行情况。
2.3 负责公司招聘、教育培训、薪酬、公司福利、绩效考核、劳动关系、办公行政工作；建立健全的
人力资源政策与程序，规避劳动法律风险。
2.4 推进和落实部门5S管理活动。
3.岗位职责
3.1 部门主管职责
3.1.1 严格执行公司规章制度，认真履行工作职责。
3.1.2 组织人力资源的开发，劳动用工、劳动力利用程度的计划拟定、执行、检查、修订。
3.1.3 人事管理制度的拟定，人事管理工作程序的设定。
3.1.4 本部门工作目标的拟定、执行和控制。
3.1.5 合理配置劳动岗位，控制劳动总量，做好岗位定员定编工作，合理控制工资总额。
3.1.6 人事考核考查工作，建立人事档案资料库，做好员工绩效考核。
3.1.7 严格执行《劳动法》及地方政府的劳动用工政策和制度。
3.1.8 员工招聘、录用、辞退、《劳动合同》及保险的管理。
3.1.9 劳动工资的控制及标准的制定、加班工资的管控、审核和报批。
3.1.10 员工教育训练计划的制定及实施,确保员工的质量/环境意识与能力。
3.1.11 配合各部门做好安全教育。
3.1.12 认真做好公司交代的其他任务。
3.2 招聘录用
3.2.1 负责编制人力资源需求计划，招聘计划。
3.2.2 负责招聘渠道的拓展与维护工作。
3.2.3 负责招聘过程中的人才测评与甄选工作。
3.2.4 负责人员招聘的具体实施工作。
3.2.5 负责建立后备人才选拨方案和人才储备机制。
3.2.6 负责新员工入职手续的办理。
3.3 教育培训
3.3.1 负责了解和掌握培训需求，编制企业培训计划和培训大纲。
3.3.2 负责外部讲师的联系和内部讲师的管理工作。
3.3.3 负责培训课程的开发管理工作。
3.3.4 负责制订培训绩效评估方案。
3.3.5 负责培训的组织与过程管理工作。
3.3.6 负责新员工的岗前培训。
3.4 薪酬福利
3.4.1 负责公司薪酬的调查分析工作。
3.4.2 负责公司薪酬体系设计工作。
3.4.3 负责员工工资的发放和各项扣款的计算。
3.4.5 劳动工资的控制及加班工资的管控和审核。
3.4.6 管理员工年度体检及其他一些适当的福利。
3.5 人员考勤
3.5.1 负责员工考勤的统计和汇总。
3.5.2 统计出勤率，调查分析出勤异常的情况。
3.5.3 确认和整合员工的各类假期，休假，调休，加班，出差等单据的处理。
3.5.4 考勤机的日常维护与检验。
3.6 绩效考核
3.6.1 根据考核的对象制订考核目标及内容，制订考核的实施步骤，时间及周期，并对考核的结果进
行反馈。
3.6.2 负责人事考核，考察工作，建立人事档案资料库，组织定期或不定期的人事考证，考核，考察
的选拔工作。
3.7 合同档案
3.7.1 负责员工基本信息，奖惩记录，培训经历等档案管理。
3.7.2 负责办理社会保险、商业保险的增减工作，办理人员离职手续。
3.7.3 负责管理员工劳动合同档案等资料。
3.7.4 负责建立员工手册。
3.7.5 调查处理各种重大失职、违纪违规案件，调查处理员工投诉；调查处理劳资纠纷。
3.8 行政工作
3.8.1 严格执行各项规章制度，履行工作职责。
3.8.2 负责员工日常办公用品及其他费用管理和核算工作，建立健全的员工日常办公用品费用核算
制度制订合理的生活费用标准。
3.8.3 认真配合上级做好各项人事工作。
3.8.4 执行人事变动政策（调动、晋升、降职、奖惩、解聘）。
3.8.5 认真完成其他临时任务。
3.8.6 规划设计企业文化体系，举办公司大型庆典活动。
推荐第5篇：人事科岗位职责
阿里烟草专卖局（公司）
人 事 劳 资 科 工 作 内 容
（二〇一一年十月二十五日）
一、部门职能
1、根据上级主管部门的有关规定，负责全局（公司）机构、岗位设置和各类人员的定编工作，并检查落实。
2、依据上级下达的各类人员编制数，负责制定年度局（公司）用人计划，办理人员调进、调出等人事调配手续。
3、负责制订局（公司）相关人事管理制度和实施细则，并组织实施，检查执行情况。
4、负责局（公司）人员招聘、教育培训、薪酬、福利、绩效考核、劳动关系、办公行政工作；建立健全人力资源政策与程序，规避劳动法律风险。
5、负责检查、了解局（公司）科级以下行政干部、专业技术人员和工人的使用情况，对使用不当的人员，提出调整意见。
6、负责局（公司）职工的工资升档、调标，工资福利的审核、报批工作，负责局（公司）各种津贴的审定工作，审批计划外用工及其工资待遇。
7、配合上级人劳部门对科级以上及党群系统一般干部进行考核。会同各部门做好局（公司）职工的考核、考勤和奖惩工作。
8、负责人事信息数据库的管理与维护工作。
9、负责出具公证材料及有关证明（包括教职工家属子女入学、招工、参军入党、出境出国等证明材料。
10、负责办理局（公司）职工离休、退休、辞职、退职、自动离职等有关报批手续。
11、负责有关人事方面的来信来访的处理和接待工作及人事综合报表的统计工作。
12、完成局（公司）领导交办的其它工作。
二、岗位职责
（一）部门主管职责
1、严格执行局（公司）规章制度，认真履行工作职责。
2、组织人力资源的开发，劳动用工、劳动力利用程度的计划拟定、执行、检查、修订。
3、人事管理制度的拟定，人事管理工作程序的设定。
4、本部门工作目标的拟定、执行和控制。
5、合理配置劳动岗位，控制劳动总量，做好岗位定员定编工作，合理控制工资总额。
6、人事考核考查工作，建立人事档案资料库，做好员工绩效考核。
7、严格执行《劳动法》及地方政府的劳动用工政策和制度。
8、员工招聘、录用、辞退、《劳动合同》及保险的管理。
9、劳动工资的控制及标准的制定、加班工资的管控、审核和报批。
10、员工教育训练计划的制定及实施,确保员工质量/环境意识与能力。
11、配合各部门做好安全教育。
12、认真做好局（公司）交代的其他任务。
三、具体工作
（一）招聘录用
1、负责编制人力资源需求计划，招聘计划。
2、负责招聘渠道的拓展与维护工作。
3、负责招聘过程中的人才测评与甄选工作。
4、负责人员招聘的具体实施工作。
5、负责建立后备人才选拨方案和人才储备机制。
6、负责新员工入职手续的办理。
（二）教育培训
1、负责了解和掌握培训需求，编制企业培训计划和培训大纲。
2、负责外部讲师的联系和内部讲师的管理工作。
3、负责培训课程的开发管理工作。
4、负责制订培训绩效评估方案。
5、负责培训的组织与过程管理工作。
6、负责新员工的岗前培训。
（三）薪酬福利
1、负责公司薪酬的调查分析工作。
2、负责公司薪酬体系设计工作。
3、负责员工工资的发放和各项扣款的计算。
4、劳动工资的控制及加班工资的管控和审核。
6、管理员工年度体检及其他一些适当的福利。(四)人员考勤
1、负责员工考勤的统计和汇总。
2、统计出勤率，调查分析出勤异常的情况。
3、确认和整合员工的各类假期，休假，调休，加班，出差等单据的处理。
4、考勤机的日常维护与检验。
（五）绩效考核
1、根据考核的对象制订考核目标及内容，制订考核的实施步骤，时间及周期，并对考核的结果进行反馈。
2、负责人事考核，考察工作，建立人事档案资料库，组织定期或不定期的人事考证，考核，考察的选拔工作。
（六）合同档案
1、负责员工基本信息，奖惩记录，培训经历等档案管理。
2、负责办理社会保险、商业保险的增减工作，办理人员离职手续。
3、负责管理员工劳动合同档案等资料。
4、负责建立员工手册。
5、调查处理各种重大失职、违纪违规案件，调查处理员工投诉；调查处理劳资纠纷。
6、
（七）行政工作
1、严格执行各项规章制度，履行工作职责。
2、负责员工日常办公用品及其他费用管理和核算工作，建立健全的员工日常办公用品费用核算制度制订合理的生活费用标准。
3、认真配合上级做好各项人事工作。
4、执行人事变动政策（调动、晋升、降职、奖惩、解聘）。
5、规划设计企业文化体系，举办公司大型庆典活动。
推荐第6篇：人事科工作人员岗位职责
人事科工作人员岗位职责
第一条
认真贯彻和执行党和国家的人事政策及上级主管部门的文件精神。
第二条
根据国家有关政策，制定医院人事管理工作的各项规章制度。
第三条
负责制定全院人员编制计划，并组织实施。 第四条
负责全院职工的人事管理、年度考核工作。
第五条
负责全院职工的年度补充计划和院内调配工作。建立健全医院人事管理信息库。
第六条
负责管理好医院职工人事信息档案，填报各种人事方面的申报表和统计报表。
第七条
负责医院职工的劳动工资、社会保险及福利费的管理。 第八条
组织实施工资制度的改革和各种情况的工资调整及变动。 第九条
负责医院的岗位设置及职工的聘任管理。 第十条
负责办理职工离岗退养和退休手续。
第十一条
负责制定全院人力资源队伍建设规划和年度工作计划，并组织实施。
第十二条
负责医院人才培养、全员继续教育工作。 第十三条
负责医院专业技术职务的评聘工作。
推荐第7篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
推荐第8篇：财务岗位职责
#####股份有限公司 股份财务部
财 务 部 职 责（试 行）
一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。
八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十
一、完成相关领导交付的其它临时性任务。
财务部总监岗位职责
□管理层级：
直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：
负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公
#####股份有限公司 股份财务部
司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点
1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。
2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。
十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
#####股份有限公司 股份财务部
十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。
十四、分管####子公司财务管理工作。
十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
六、完成公司领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。
主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。
三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。
四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。
五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。
六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。
#####股份有限公司 股份财务部
七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。
八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。
九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十、分管门窗分公司财务管理工作。
十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
二、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。
#####股份有限公司 股份财务部
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
四、完成领导交办的其他工作。
销售确认、系统管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长 □工作要求：
根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容：
一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
#####股份有限公司 股份财务部
七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十
一、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款
材料、固定资产会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容：
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。
二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。
三、负责材料物资运费的审核报销。
四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。
五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。
#####股份有限公司 股份财务部
六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
应收帐款管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。
#####股份有限公司 股份财务部
九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。
十二、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
内部往来、费用、综合分析会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容：
一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。
四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
五、及时编制月度财务分析报告。
六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。
七、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
税务会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长
#####股份有限公司 股份财务部
□ 工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
成本核算及分析岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。
每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容：
#####股份有限公司 股份财务部
一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。
二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。
三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。
四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。
五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。
六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。
七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。
八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。
九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。
十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。
九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。
十、完成领导交办的其他工作。
□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等
融资会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他
#####股份有限公司 股份财务部
相关事务。 ☆ 主要工作内容：
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款
出纳会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容：
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
#####股份有限公司 股份财务部
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、
推荐第9篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。
三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。
八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。
九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。
十、对各种合同的会签审核， 十
一、完成领导临时交办的工作
会计岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。
十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
推荐第10篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的
监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。十
一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。十
二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
第11篇：财务岗位职责
财务
第一节财务培训
一、财务部各工作岗位职责
（1）财务经理岗位职责
1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责
1、负责成本分析，盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（4）财务部审核员岗位职责
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
（5）财务部仓管（员）岗位职责
1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
（6）财务部采购岗位职责
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
（7）财务部收银主管岗位职责
1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
（8）财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
（9）寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆，
2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；
5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。
8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程
（1）收银工作服务流程
△营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：
a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）
b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
d、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：
a、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。
b、准确无误做好每天的发票登记。
c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查pos机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
△营业前
1、准时上班（换好工衣为准）。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。
3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。
△营业中
1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。
2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。
3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。
4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。
5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。
△营业后
1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。
2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。
（3）仓管员工作服务流程
1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。
2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。
3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。
4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。
5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。
6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。
7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。
（4）仓管员申购物品程序
1、定型物品及计划内物品的请购。
由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。
2、非定型及计划外物资的请购
由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。
流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批
当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。
（５）物品验收程序
１、原材料委外加工的成品验收
（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。
（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。
（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。
原材料发外加工程序图：
供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。
2、印刷品的验收
（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。
（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。
（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。
流程图：
使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。
三、财务部收银工作守则
1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。
2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。
3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。
4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。
5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。
6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。
7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。
8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。
9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。
10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。
11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。
12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。
13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。
14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。
15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。
16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。
17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。
四、员工基金制度
为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：
1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。
（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；
（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；
2、基金分配方式：
（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。
（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；
3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。
第12篇：财务岗位职责
财务办公室工作职责
一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。
五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。
六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。
七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。
八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。
九、完成领导交办的其他工作。
批准 ：编制：周红燕
财务办主任岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。
四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。
五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。
七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。
八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。
九、完成领导交办的其它工作。
批准：编制：周红燕
主办会计岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。
四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。
五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。
七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。
八、负责各项费用及用款的支付工作。
九、完成领导交办的其他工作。
批准：编制：周红燕
资金管理与核算岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。
四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。
五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。
六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。
七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。
八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。
九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。
九、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
出纳岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。
四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。
六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。
七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。
八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。
九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。
十、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
财务会计工作岗位职责
综合实业分局海东工业园区
二○一一年八月四日
第13篇：财务岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务经理
作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。
1. 主管财务部的一切工作。
2. 制订酒店财务政策、操作程序和表格。
3. 制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4. 监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。 5. 主管酒店成本控制及提出修改建议。 6. 注意本地税收政策，确保酒店依法经营。 7. 监察酒店在营运上的财务法律责任。
8. 根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。
10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。
11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。
14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。
15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。
18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。
20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。 22.制定收货及仓库管理的政策与程序。 23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
收银员工作内容
1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。
2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。 3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。 4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。
5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。 6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。 7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录
第14篇：财务岗位职责
财务负责人岗位职责
1．贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2．编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3．负责项目部资金的管理与运作。
4．协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。
5．负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6．负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7．负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8．负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9．完成领导交办的其他工作。
第15篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。 (六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司
二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规
6 定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及
二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及
二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及
二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、
9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
10
（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。十
一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
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（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作 十
二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第16篇：人事科
人事科
部门名称:人事科
上级部门:院长
部门本职:负责医院人力资源管理
主要职能:
人事科为医院的总体目标进行有效的人力资源、规划、开发、利用与管理的行政职能部门。其工作职能主要有两个方面，即管理职能和服务职能。
一、管理职能：
1、根据医院发展规划制定医院短期和中长期人力资源规划，做好员工招聘的组织工作，建立医院内部统一的招聘流程。
2、根据医院战略决策和经营决策，调研医院人力资源管理存在的问题、提出解决对策与建议、起草相关制度和条例并保证有效实施。
3、收集员工各种学习需求信息，分析医院人力资源现状，结合医院的发展规划，制定员工培训计划，实施培训内容，做好新员工岗前培训组织工作。
4、定期做好医院员工的岗位薪酬与医院人力资源成本的分析报告，为医院领导决策提供依据，保证医院的人力资源成本的分析报告，为医院领导决策提供依据，保证医院的人力资源成本较为合理的配置和使用。同时根据国家的相关文件精神，及时做好员工档案工资和各类保险福利的调整与管理工作。
5、组织并实施医院全体员工聘用合同的签约，协调和落实待聘员工的相关问题。
7、根据医院分党委和医院办公会议的决定，与党办一起做好医院中层干部的考察及聘任工作。
8、做好员工年度考核工作的布置，负责考核表的发放、收集和存档，协助各部门主管解决考核中出现的问题。
9、负责组织全院各部门岗位职责的制定及修改工作，并将岗位职责与员工的年度考核评价保持一致。
二、服务职能：
1、办理员工录用、退休及辞职的相关手续。
2、负责聘用制员工、派遣制员工、实习生的身份牌制作与管理。
3、负责人事信息数据库管理及统计，及时向上级主管部门和医院相关部门提供准确的数据和信息，
4、做好员工人档案资料的收休审核、归档、整理、保管及转递。
5、办理员工各种学习和培训。
6、负责办理有关职称晋升的考试报名及英语等级考试报名。
7、负责组织办理全院各级各类专业技术人员职称晋升及院内职称聘任的资格审查工作。
8、做好全院各部门的员工考勤统计及加班工时的汇总。
9、掌握人事部印章的使用、并根据员工需要及相关政策规定出具证明和介绍信。
三、完成院长交待的其它临时工作。
四、工作宗旨：为实现医院的总体目标，建立有效的人力资源规划、开发、利用与管理系统，提高医院的竞争力。
第17篇：人事科
人事科科长岗位责任制
一、全面负责人事科工作。
二、负责组织制定本科业务范围内的各项管理制度、工作规划，协调各业务组工作关系。
三、负责组织编制和拟定矿组织机构设置及定编、定员方案。
四、贯彻执行上级干部任免制度，负责抓好科级干部的考察、选拔、考核、评议、任免工作以及后备干部的选拔和培养。
五、负责员工调配及员工的奖惩工作，合理配置和开发人力资源，组织编制矿人力资源计划。
六、负责干部信息的收集管理、人事统计等。
七、负责人事档案管理工作，加强基础资料管理，按规定完成资料归档工作。
八、承办矿领导交办的其他事项。
人事科副科长岗位责任制
一、协助科长抓好科级干部的考察、选拔、考核、评议、任免工作以及后备干部的选拔和培养。
二、协助科长做好人事调配的审核工作，合理配置劳动力资源。
三、认真搞好职工退休审批工作。
四、协助制订完善、组织实施人力资源管理有关规章制度和工作流程；
五、监督员工考勤、审核和协助科长办理请休假手续；
六、组织、安排应聘人员的面试
七、承办矿科领导交办的其他事项。
人事科科长助理岗位责任制
一、认真执行国家人事部、劳动部各有关部门的方针政策，全面熟悉掌握企业人事状况
二、协助科长和副科长做好人事任免、调配、职称评聘等工作。
三、按规定做好各类专业技术人员考绩考核工作。
四、发布招聘信息、筛选应聘人员资料，协助科长和副科长进行人员招聘工作。
人事调配员岗位责任制
一、贯彻执行人事管理制度，协助领导做好全局人事考核、人才调配、人员变动工作。
二、为每个新入矿的员工办理入职手续，签订劳动合同；
三、随时留意员工合同期限，合同到期及时续签合同。
四、整理汇总全矿人员花名册，随时掌握全局矿人员结构，做好人员变动台账。
五、做好离职人员离职手续，做到随时能向领导提供准确有效的人事报表。
六、负责职工工龄认定、工资收入证明
七、收集统计、更新职工工龄，每年督促劳资员做好工龄待遇变动，审核员工享受各项假期的权限，给予认定与证明，及时信息归档。
职称管理员岗位责任制
一、负责基层队组技术员的评聘工作。
二、负责专业技术人员的职称申报、评聘工作
三、负责职业技能鉴定、定级以及专业技术人员聘任(解聘)工作。
四、负责制定并实施专业技术人员队伍建设的制度、办法和规定;
五、负责专业技术职务岗位设置和专业技术人员任职资格评审推荐、聘任(解聘)、考核、落实待遇等工作
档案管理员岗位责任制
一、在科长的领导下，对人事档案管理工作负责。
二、按照《中华人民共和国档案法》《干部档案工作条例》等法律、法规的规定，依法管理干部人事档案。
三、负责及时收集、鉴别和整理干部人事档案材料。
四、按规定办理干部人事档案的查阅(借阅)和转递事项。
五、及时更新干部职务(职称)、学历、工资等变动信息。
六、积极为上级党委和有关部门提供干部情况。
七、负责人事档案的安全、保密、保管与保护工作。
八、经常调查研究人事档案工作的新情况，结合实际制定、完善规章制度，加强业务指导工作。
人事任免制度
一、公司人事任免的内容有：升职、升级、降职、降级、免职、撤职等人事行为
二、范围：公司所有管理人员
三、权限：
1、总经理：负责分管领导（含）以上人员最终任免权。
2、各部门分管领导：负责本部门科队长任免的建议权。
3、各部门负责人：负责本部门管理人员任免的建议权。
4、人事科：负责主管级以下管理人员的任免审核权。
四、任免程序：
1、科队长以上人员的人事任免，由分管领导提出申请，总经理审核，报集团主管领导审批执行。
2、部门管理人员的人事任免，由部门负责人提出申请，分管领导审核，公司总经理审批后执行，人事科备案。
五、有下列情况之一者，不得予以任用：
1、违犯国家法律法规，被依法追究相关责任的。
2、在原公司服务，未办清离职手续者。
3、被其他公司开除者。
4、身体有缺陷或健康情况欠佳，难以胜任工作者。
5、其他不符合公司任用条件者。
职称管理制度
一、评审基本条件
（一）工程系列
1、评审范围
申报资格评审者须是在公司从事工程技术或技术业务管理的各类在岗人员。
2、干部管理人员参评基本条件
（1）本科学历申报评审中级专业技术职务任职资格，任现职前已具备规定合格学历者，要求任现职年限满4年；任现职期间取得规定合格学历者，要求取得学历的时间满4年或任现职年限满6年。大专学历申报评审中级专业技术职务任职资格，任现职前已具备规定合格学历者，要求任现职年限满5年；任现职期间取得规定合格学历者，要求取得学历的时间满5年或任现职年限满7年。
（2）大专学历申报评审初级专业技术职务任职资格，须任技术员满两年。
工人管理人员参评基本条件
在管理或技术岗位属工人管理的专业技术人员参评基本条件： （1）申报评审初级专业技术职务任职资格，须符合下列条件之一：
①在管理或技术岗位的科级人员（须附任职文件），具有大专及以上学历，所学专业与现从事工作相同或相近，任职时间连续3年以上。
②在管理或技术岗位的一般人员，具有国家承认的正式学历，本人实际从事的工作与所学的专业相同或相近，取得本科学历后要求连续工作2年以上；取得大专学历后要求连续工作5年以上。
（2）申报评审中级专业技术职务任职资格，要求本科毕业，从事助理工程师5年及以上；专科毕业，从事助理工程师6年及以上。任助理工程师期间取得的本科、专科学历人员，其任职资格时间需顺延两年。
在生产岗位属工人管理的专业技术人员参评基本条件： （1） 参评范围：①从事井下煤炭生产及相关工作，具有专科及以上学历，所学专业为煤矿主体专业（采矿工程、安全工程、通风、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、自动化、地质工程、测绘工程、土木工程（矿建方向））。②从事地面化工及相关工作，具有专科及以上学历，所学专业为化工主体专业（化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制）。
（2）参评基本条件：①初级：具有国家统招全日制大专及以上学历的人员，评审条件参照干部管理初聘条件。具有成人教育大专及以上学历的人员，评审条件参照工人管理在管理或技术岗位的初级评审条件。②中级：晋升初级按照干部管理初聘的人员，晋升中级参照干部管理条件进行评审；晋升初级按照工人管理初级评审的人员，晋升中级参照工人管理在管理或技术岗位中级评审条件进行评审。
4、外语条件。晋升中级须取得任现专业技术职务任职资格以来取得职称外语理工B合格证书。
5、计算机条件。凡参与中、初级评审人员须取得相应的计算机应用能力考试合格证书（三个模块）。
6、论文要求。晋升中级要求任现职期间，在地市级以上专业刊物以第一作者发表论文一篇，内容必须是与本专业相关或相近，字数在2000字以上。 根据现岗位履职需要，具有相应工种高级工资格证书，并符合工程系列申报评审条件者，可申报评审工程师任职资格。
（二）卫生系列
1、评审范围
申报评审者须是在公司医疗卫生单位中从事医疗技术、卫生管理岗位工作的专业技术人员，在岗且已取得全国卫生专业技术资格证、执业资格证。
2、干部管理人员评审基本条件
卫生系列干部管理人员申报评审中初级专业技术职务任职资格，按潞矿人字[2003]14号文件执行。
3、工人管理且在管理或技术岗位的人员评审基本条件 （1）卫生系列工人管理人员申报员级专业技术职务任职资格，须通过士级资格考试；申报助理级专业技术职务，须通过师级资格考试，评审条件参照工程系列工人管理人员申报评审初级专业技术职务任职资格基本条件执行。
（2）卫生系列工人管理人员申报评审中级专业技术职务任职资格，具有本专业或相近专业本科学历，从事相关工作满5年以上；具有本专业或相近专业大专学历，从事相关工作满7年以上；具有本专业或相近专业中专学历，从事相关工作满8年以上（专业工作年限必须15年以上）。
（三）经、会、统、审等系列
1、评审范围 申报评审者须是在公司经济、会计、统计、审计等专业技术岗位工作，参加国家统一资格考试并取得相应级别资格证人员。
2、干部管理人员评审基本条件
经、会、统、审等系列干部管理人员申报评审中初级专业技术职务任职资格，参照工程系列干部管理人员参评基本条件执行。
3、工人管理人员评审基本条件
经、会、统、审等系列工人管理人员申报评审中初级专业技术职务任职资格，参照工程系列工人管理人员参评基本条件执行。
二、初聘基本条件
国家教育行政部门和国务院学位委员会承认的正规全日制院校毕业生（不包含成人教育毕业生），由本单位经过考核确认合格，可直接初聘相应专业技术职务。具体规定是：中专、大专毕业，见习一年期满，可初聘为“员”级职务；本科毕业，见习一年期满，可初聘为“助理”级职务；硕士研究生毕业，工作满一年，可初聘为“助理”级职务，从事专业技术工作满三年，可初聘为中级职务；博士学位获得者，可初聘为中级职务。已经实行了资格注册制度的系列，须有相应的职业资格证书。对所学专业与现从事专业不符者，结合潞矿人字[2008]147号文件规定执行。
三、评审及初聘安排
（一）申报人员初审
1、初审时间：大概每年的9月中旬
2、初审材料 申报中级资格评审者，须提供毕业证书、助理级任职资格及聘任证书、外语考试合格证书、计算机模块考试合格证书、参评论文及论文检索页。实行专业技术资格考试的系列还需提供相应级别的资格证书。
申报初级资格评审者，须提供毕业证书、员级任职资格及聘任证书、计算机模块考试合格证书。实行专业技术资格考试的系列提供相应级别的资格证书。
初聘人员，须提供毕业证书、转正定级表。
参评人员属工人管理在管理或技术岗位者须提供初次岗位工资变动审批表原件。
非全日制学历须提供学籍档案原件和职教处开具的“学历证明”
（二）初审合格人员材料收审
评审人员：所有初审原件及复印件（复印件需加盖单位公章，并装订成册），《专业技术职务任职资格评审表》一份、综合考评表10份（加盖单位公章）、业务工作总结5份，答辩人员简表5份（参加工程师答辩人员填写，每份粘贴近期同底一寸彩色照片），申报中级人员须提供答辩论文5份。原件和其他材料分别装放，在档案袋上标明单位、姓名、申报专业技术职务及所报材料名称。
初聘人员：《专业技术人员呈报表》一份，毕业证复印件一份（加盖单位公章）。
（三）评审
初审通过人员，经上级主管部门审核合格后，各系列中、初级评审委员会进行最终评审。
四、评审有关事项
（一）职称申报工作将在“人力资源信息系统”中进行，所有参评人员基础信息须录入系统。所需相关表格统一在职称群共享中下载。
（二）各单位要严格按照评审条件进行审核，对符合条件人员，分别打印“评审花名表”（A3纸打印）和“初聘花名表”（A4纸打印），加盖单位公章,并报电子版，经初审合格后按单位统一领取“评审表”和“初聘呈报表”。
（三）综合考评表、答辩论文（可以为所发表的参评论文之外的论文）、业务工作总结一律用A3纸打印，非工程系列沿用工程系列相关表格，需更改题头。
（四）要求所有报送的材料必须真实完整，填写清楚。有弄虚作假者，一经发现，除取消当年评审资格外，三年内不得参加评审，并追究单位承办人的责任。
（五）获得专业技术资格考试合格证书者，须提供相应的“资格考试合格人员登记表”。
（六）文章、著作（译著）以单位审查推荐之日为止已经出版的计算。无正式出版的刊物、书籍，附任何证明一律无效。要求所出版的文章、著作（译著）具备一定学术价值，有理论指导性或实际应用价值。所提交的论文、论著均须附在互联网国内主流数据库网站检索、验证的下载网页，下载网页上要加盖本单位人事部门的印章。参加上年度论文答辩未通过者，申报参评时提交的答辩论文须为符合要求的新发表论文。
（七）各系列专业技术职务的评审、认定须逐级晋升，不得越级和破格。
(八)参加上年度评审委员会综合评审未通过者，若无新的专业技术工作业绩，本年度不再接受申报。
（九）根据晋人职通字[2001]45号文件的相关要求，结合集团公司实际，职称评审费按照中级评审200元/人、初级评审150元/人的标准收取。
职业技能鉴定管理制度
一、按照集团公司和矿文件精神，认真做好职业技能鉴定管理工作，
二、根据公司和矿计划安排，抓好职业技能鉴定报名、培训、理论考试和实际操作考核等组织工作。
三、根据《潞安矿业(集团)公司岗位绩效工资试行方案》文件规定，做好技能鉴定合格人员的岗位工资变动工作。
四、做好首席技师、高级技师的动态管理考核工作。
人事档案管理制度
一、人事档案保管制度
1．目的
第一，保守档案机密。对人事档案进行妥善保管，能有效地保守机密。
第二，维护人事档案材料完整，防止材料损坏。 第三，便于档案材料的使用。
(1) 材料归档制度。新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：
①对材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求； ②按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置； ③在目录上补登材料名称及有关内容； ④将新材料放入档案。
(2) 转递制度。转递的大致程序如下： ①取出应转走的档案；
②在档案底账上注销；
③填写《转递人事档案材料的通知单》； ④按发文要求包装、密封。
(3)保密制度。具体要求如下：
①提高警惕，加强安全保密观念。
②档案室内严禁吸烟和放置易燃、易爆危险品以及对档案保护不利的其它物品，做到专室专用；
③保持档案室的清洁卫生。
④任何人不得擅自将人事档案材料带到公共场合； ⑤无关人员不得进入档案室；
二、人事档案利用制度 1．目的
第一，建立人事档案利用制度是为了高效、有序地利用档案材料。档案在利用过程中，应遵循一定的程序和手续，这是保证档案管理秩序的重要手段。
第二，建立人事档案利用制度也是为了给档案管理活动提供规章依据。
2．人事档案利用的方式
（1）档案的查阅必须具备一定条件。比如：本机关领导需要查阅人事档案；公安、保卫部门因特殊需要必须借用人事档案等。借出的时间不宜过长，到期未还者应及时催还。
（2）出具证明材料。这也是人事档案部门的功能之一。出具的证明材料可以是人事档案部门按有关文件规定写出的有关情况的证明材料，也可以是人事档案材料的复制件。要求出具材料的原因一般是入党、入团、提升、招工、出国等。
3．人事档案利用的程序
在通过以上方式利用人事档案时，必须符合一定的手续。这是维护人事档案完整安全的重要保证。 （1）查阅手续。查阅人事档案的人员或者单位应持《查阅人事档案审批表（介绍信）》，其中写明查阅的对象，目的，理由，查阅人的概况等情况，并且需要查阅单位盖章和负责人签字。经过人事部的审核，确定审批表与查档人一致，并且手续齐备，方可查阅。
（2）外借手续。人事档案借出使用时，要经档案主管部门负责人批准，借档单位(部门)盖章，负责人签字。借用单位要注意保密，妥善保管，不得交无关人员翻阅和转借他人。借档单位务必要按期退还（时间一般不得超过两周），逾期不还者，档案管理部门要及时催要，以免丢失。最后，归还时，及时在外借登记上注销。
（3）出具证明材料的手续：单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料时 ，需履行以下手续：首先，由有关单位(部门)开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由，并加盖公章 ；其次，人事档案部门按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料；最后，证明材料由人事档案部门有关领导审阅，加盖公章，然后登记、发出。
（4）查阅、借用档案的单位或个人，不得擅自摘抄、拍摄、复制档案内容。如因工作需要从档案中取证的，应事先征得主管人事档案部门同意，经批准后方可摘抄、复制拍摄。
（5）各单位各部门利用人事档案应严格履行登记手续。
第18篇：人事科
人事科工作职责
1、在医院党委和行政的领导下，贯彻执行上级关于医院人事工作的方针政策。同时根据我院人事管理的实际，拟定相应的人事工作条规和办法。
2、归口管理全员的机构设置工作。拟定全院各类人员的编制和用人规划，编报年度进人计划。
3、负责全员各类人员的专业技术职务的评聘工作。
4、做好国家及省突贡专家、享受政府特贴、先进工作者的选拔工作等。
5、办理合同制工人的录用、合同管理、社会保险工作。
6、负责全员职工工资、福利、津贴、奖金、困难补助、遗嘱补助。
7、负责办理职工退休手续。
8、负责全校职工人事档案、专业技术人员业务档案的管理工作。
人事科
第19篇：人事科
一、人事科；
直接上级；人事部；
部门性质；人事管理；
管理权限；受人事部委托，行使对公司人事管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能；合理地组织对公司员工管理，积极开展工作，培养和合理利用人力资源；
主要职责：1。严格服从人事部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向人事部负责；
2．严格遵守公司各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；
3．负责草拟人事管理制度，工作计划和目标；
4．抓好人事管理工作；
5．负责公司人员调动指标的审办工作；
6．负责员工的考核、评议，并向领导推荐优秀人才；
7．人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等事项的审核与办理；
8．拟订人事培训计划、内容、方法，并组织实施；
9．负责人事档案管理工作；
10．员工的征信、保证书的保管及定期复查；
11．劳保事务的联络及有关疑难的解释；
12．负责人事统计管理工作；
13．做好公司团、工会、计划生育等工作；
14．协助做好有关人事方面的管理工作；
15．完成临时交办的其他工作
第20篇：医院各部门岗位职责(人事科、总务科、财务科)
六十
六、人事科科长职责
１．在院长领导下，根据人事工作政策、制度和有关规定，担任人员调出、调入工作。
２．掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，提出提拔、配备、使用意见。
３．主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。
４．按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。５．负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。收集、整理技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。
副科长协助科长负责相应的工作。
六十
七、总务科科长职责
１．在院长领导下，负责全院的后勤工作。教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。
２．负责组织领导财务管理、物资供应、设备维修、病员膳食、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通、电话和生活等工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。
３．经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力和财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，总结经验。
４．组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。
５．组织本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待。督促检查本科人员做好太平间的管理工作。
副科长协助科长负责相应的工作。
六十
八、财务科科长职责
１．在院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。
２．贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。３．根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确支用。
４．根据事业计划，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。
５．按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。
６．保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
７．负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
副科长协助科长负责相应的工作。
六十
九、会计职责
１．在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。
２．负责各项会计事务处理，做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。
３．及时、正确地编制会计报表，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
４．经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
５．严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
６．管好会计档案。
７．认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
七
十、挂号员职责
１．在医务科科长或门诊部主任领导下，负责挂号工作。
２．挂号员在开诊前半小时开始挂号，并随时宣传看病的注意事项及制度等。
３．按规定填写初诊病人门诊病历首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。
４．挂号员必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号券、初诊门诊病历、挂号收据等
５．挂号员每天必须向财务科交挂号金额一次，连同票证一并上缴，换回挂号收据备次日用。
６．负责门诊病历查找、传送、回收、整理、归档、管理工作。
七十
一、出纳职责
１．在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
２．逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。３．做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
４．每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
５．经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
６．保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
