推荐第1篇：资金会计岗位职责
1.负责总部自有资金银行账户管理。2.负责总部自有资金使用与划拨。3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。4.负责公司自营业务银行资金管理。
推荐第2篇：资金主管岗位职责
1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付。9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。14.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
推荐第3篇：资金管理员岗位职责
1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
推荐第4篇：资金财务中心工作汇报
一、日常工作
1 学习报销收支项目及科目对照表
2 学习门店收银操作流程课件PPT 3 对秩序科技新招聘会计进行培训指导
4 统一制定房租、物业费、装修费、电话费入账摘要标准
5 学习门店收银操作流程课件PPT 6 参加全员大会、汇报工作
7 统一制定房租、物业费、装修费、电话费入账摘要标准
8 学习用友软件各个模块操作
9 学习新下发的资金报表培训课件
10 审核记账凭证、退回进行修改
11 参加雷总主持业务部门汇报
12 解决部门报销答疑
13 银行回单的领取
14 资金日报
15 用友会计凭证签字和月末结账
16 完成和行政关于公司印章、证照和章程等资料的交接
17 完成和人力关于社保工作的交接
18 完成和会计关于发票领购的交接并负责保管
19 编写转正申请
20 审核门店新开店合同和采购合同
21 与秩序科技杨世伟确定供应商结款、对账和发票开具流程
二、重点工作：
1 收集5-7月资金计划表，进行整理汇总并报王雷总审批 2 和陈柔彬对接山东庙门店对账、现金汇款事宜
3 去国税拜访国税专管员、所长对我公司情况进行交流介绍
4 与平台系统胡晓玲沟通门店促销活动方案，确定买一赠
一、满额赠礼会计处理及税务处理事宜
5 日常单据报销审核
6 审核记账凭证、退回进行修改
7 民非组织开户
推荐第5篇：呼叫中心资金申请报告
第一章 中国呼叫中心产品概述
第一节 产品定义、性能及应用特性
第二节 开展进程
第二章 国外市场呼叫中心
第一节 概述
第二节 亚洲地域主要国度市场概略
第三节 欧洲地域主要国度市场概略
第四节 美洲地域主要国度市场概略
第三章 中国呼叫中心环境剖析
第一节 我国经济开展环境剖析
一、GDP历史变动轨迹
二、固定资产投资历史变动轨迹
三、进出口贸易历史变动轨迹
四、我国宏观经济开展预测
第二节 行业相关政策、法规、规范
一、中国相关环保规则
二、国外相关环保规则
第四章 呼叫中心特性剖析
第一节集中度呼叫中心及预测
第二节 SWOT呼叫中心及预测
一、优势呼叫中心
三、时机呼叫中心
四、风险呼叫中心
第三节 进入退出情况呼叫中心及预测
第四节 替代品呼叫中心及预测
第五章 全球呼叫中心开展剖析
第一节 中国呼叫中心市场现状剖析及预测
第二节 中国呼叫中心产品产量剖析及预测
一、呼叫中心产业总体产能范围
二、呼叫中心消费区域散布
三、2008-2010年产量
四、2008-2010年消费状况
第三节 中国呼叫中心市场需求剖析及预测
一、中国呼叫中心需求特性
二、主要地域散布
第四节 中国呼叫中心消费情况剖析及预测
第五节 中国呼叫中心价钱趋向剖析
一、中国呼叫中心2005-2009年价钱趋向
二、中国呼叫中心当前市场价钱及剖析
三、影响呼叫中心价钱要素剖析
四、2009-2012年中国呼叫中心价钱走势预测
第六章 中国呼叫中心剖析
二、将来市场容量剖析
三、行业现阶段开展特性剖析
四、呼叫中心SWOT剖析
（一）行业有利要素剖析
（二）行业不利要素剖析
第七章 中国呼叫中心进出口剖析
一、呼叫中心进口剖析
二、呼叫中心出口剖析
第八章 中国呼叫中心产品技术开展剖析
一、当前中国呼叫中心技术开展现况剖析
二、中国呼叫中心产品技术成熟度剖析
三、中外呼叫中心技术差距及其主要要素剖析
四、进步中国呼叫中心技术的战略
第九章 国内主要呼叫中心企业及竞争格局
一、优势企业剖析
一重点企业1
1.1 企业引见
1.2企业运营业绩剖析
1.3企业市场份额
1.4企业将来开展战略
二重点企业2
2.1 企业引见
2.2企业运营业绩剖析
2.3企业市场份额
2.4企业将来开展战略
三 重点企业3
3.1 企业引见
3.2企业运营业绩剖析
3.3企业市场份额
3.4企业将来开展战略
四 重点企业4
4.1 企业引见
4.2企业运营业绩剖析
4.3企业市场份额
4.4企业将来开展战略
五重点企业5
5.1 企业引见
5.2企业运营业绩剖析
5.3企业市场份额
5.4企业将来开展战略
六重点企业6
6.1 企业引见
6.2企业运营业绩剖析
6.3企业市场份额
6.4企业将来开展战略
第十章 呼叫中心投资倡议
一、呼叫中心投资环境剖析
二、呼叫中心投资风险剖析
三、呼叫中心投资倡议
第十一章 中国呼叫中心将来开展预测及投资前景剖析
第一节将来呼叫中心行业开展趋向剖析
一、将来呼叫中心行业开展剖析
二、将来呼叫中心行业技术开发方向
三、总体行业“十一五”整体规划及预测
第二节2010-2015年呼叫中心行业运转情况预测
一、2010-2015年呼叫中心行业工业总产值预测
二、2010-2015年呼叫中心行业销售收入预测
三、2010-2015年呼叫中心行业总资产预测
第十二章业内专家对中国呼叫中心投资的倡议及观念
第一节 投资机遇呼叫中心
一、中国强劲的经济增长率对行业的支撑
二、企业在危机中的竞争优势
三、金融危机促使优胜劣汰速度加快
第二节 投资风险呼叫中心
一、同业竞争风险
二、市场贸易风险
三、行业金融信贷市场风险
四、产业政策变动的影响
第三节 行业应对战略
一、把握国度投资的契机
二、竞争性战略联盟的施行
三、企业本身应对战略
第四节 市场的重点客户战略施行
一、施行重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销战略
四、强化重点客户的管理
五、施行重点客户战略要重点处理的问题 北京尊盛代写：商业计划书，财务顾问， 资金申请报告
推荐第6篇：资金结算中心结算办法
华北电力大学资金结算中心结算办法
第一章
总
则
第一条
为了规范华北电力大学资金结算中心（以下简称资金结算中心）的管理和会计核算工作，保障支付结算活动中当事人的合法权益，增强对学校各项资金的宏观调控能力，提高资金的使用效益，促进学校教学科研的发展，依据《中华人民共和国票据法》、中国人民银行颁发的《支付结算办法》以及有关经济法规，制定本办法。
第二条
资金结算中心吸收学校内部各经济核算单位的存款，把全校各项资金集中起来，在本校范围内统一使用，以保证重点，它是学校资金的结算中心、调控中心和出纳中心。
第三条
凡学校主管部门批准的独立经营的校办企业或承包单位，均可在资金结算中心申请开户，办理资金结算业务。学校各经济核算单位在结算中心开户后，其核算和监督职能不变、管理方法不变、财务管理权限不变。
第四条
资金结算中心执行存款有息、不透支、履约付款、结算收取手续费的原则。
第五条
资金结算中心隶属学校计划财务处，结算中心收入按学校有关规定上交学校，并纳入学校综合财务计划。
第六条
资金结算中心业务范围：
（一）办理校内各开户单位间的结算业务；
（二）办理学校对外结算业务；
（三）办理工资转存业务；
（四）办理所得税缴纳业务；
（五）开展业务咨询与会计服务业务等。
第七条
资金结算中心结算依据为《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》，严格按《会计法》和《事业单位会计制度》以及《金融企业会计制度》进行会计核算，依照规定做好年度决算和会计分析，按月、季、年编制有关会计报表。
第八条
资金结算中心会计年度为公历1 月1 日至12月31日。
第九条
资金结算中心记账方法为借贷记账法。
第二章
票据和结算凭证
第十条
票据和结算凭证是办理支付结算的依据，资金结算中心使用中国人民银行统一规定的票据凭证和结算凭证。
第十一条
资金结算中心使用的票据凭证是支票，银行汇票委托银行办理。
第十二条
资金结算中心使用的结算凭证有中国工商银行电子汇兑凭证、中国工商银行汇票委托书、中国工商银行进账单、中国工商银行现金交款单。
第十三条
支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第十四条
支票的签发、付款期限、背书、挂失等，均遵照《中华人民共和国票据法》的有关规定执行。
第十五条
中国工商银行电子汇兑凭证：用于开户单位异地转账结算。一式三联，第一联为汇款人的回单，第二联为资金结算中心借方凭证，第三联为汇款银行发电依据。
第十六条
中国工商银行汇票委托书：用于开户单位异地转账结算。一式三联，第一联为回单，第二联为资金结算中心借方凭证，第三联为银行办理汇票依据。
第十七条
中国工商银行进账单：用于开户单位交存转账支票及汇票。一式二联，第一联为持票人的回单代收账通知，第二联为资金结算中心贷方凭证。
第十八条
中国工商银行现金交款单：用于开户单位交存现金。一式二联，第一联为存款单位回单，第二联为资金结算中心贷方凭证。
第十九条
签发电汇凭证、汇票委托书、进账单必须符合《票据法》的有关规定。
第三章
具 体 结 算 办 法
第一节
现金支票的结算
第二十条
结算中心接到收款人持现金支票支取现金时，应认真审查：
（1）支票是否是统一印制的凭证，支票是否真实，提示付款期限是否超过；
（2）支票填明的收款人是否在结算中心开户，收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章，其签章是否与收款人名称一致；
（3）出票人的签章是否符合规定，并折角核对其签章与预留印鉴是否相符；
（4）支票的大小写金额是否一致；
（5）出票人账户是否有足够支付的款项；
（6）支票记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；
（7）支取的现金是否符合国家现金管理的规定。
审查无误后，在现金支票上加盖“资金结算中心现金付讫”章，支付现金。
第二十一条
结算中心将现金支票作为记账依据。
第二节
转账支票的结算
第二十二条
结算中心收到持票人送来的支票和二联进账单，应认真审查：
（1）支票是否是统一印制的凭证，支票是否真实，提示付款期限是否超过；
（2）支票填写的出票人是否在结算中心开户，持票人的名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否一致；
（3）出票人账户是否有足够支付的款项；
（4）出票人的签章是否符合规定，与预留印鉴是否相符；
（5）支票的大小写金额是否一致，与进账单的金额是否相符；
（6）支票记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；
（7）背书转让的支票是否按规定的范围转让，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否在粘接处签章；
（8）持票人是否在支票的背面作委托收款背书。
经审查无误后，支票作借方凭证，第二联进账单作贷方凭证，按第二十三条至二十六条办理结算。
第二十三条
持票人与出票人同在资金结算中心开户的，按第二十二条认真审查支票和进账单无误后，在转账支票和进账单上加盖“华北电力大学资金结算中心转讫”章，将进账单第一联退持票人，将转账支票和进账单第二联作为资金结算中心出账和入账的依据，制作会计记账凭证。
第二十四条
只有持票人一方在资金结算中心开户的，按第二十二条认真审查支票和进账单无误后，在进账单第一联加盖“华北电力大学资金结算中心他行票据受理”章，退持票人，将转账支票和进账单第二联在票据交换登记簿上登记，交存银行办理结算，待银行在进账单上盖妥“银行转讫”章后，作为资金结算中心入账的依据，制作会计记账凭证。
第二十五条
进账单第一联加盖“华北电力大学资金结算中心他行票据受理”章，只作为资金结算中心受理该支票的依据，不能作为该笔款项已转入收款人账户的依据。
第二十六条
出票人为资金结算中心开户的，按第二十二条认真审查支票和进账单无误后，在转账支票和进账单上加盖“华北电力大学资金结算中心转讫”章，将进账单第一联退持票人，按转账支票所列金额汇总填写汇总表，按照汇总金额填写中国工商银行转账支票（账号为资金结算中心账号），连同进账单第二联交银行办理结算，待银行在转账支票存根上盖妥“银行转讫”章后，将转账支票存根和开户单位转账支票作为资金结算中心出账的依据，制作会计记账凭证。
第二十七条
资金结算中心在审查支票有误时，有权拒绝付款，拒绝付款时需填写二联河北省同城票据交换退票理由书，加盖资金结算中心印鉴，送银行退票。
第二十八条
支票丧失，失票人到资金结算中心请求挂失时，应当提交第
一、二联挂失止付通知书。资金结算中心收到挂失止付通知书后，经到银行确认未付款的，第一联挂失止付通知书加盖业务公章作为受理回单交给失票人，第二联登记支票挂失止付登记簿后专夹保管，并在出票人账户作明显标记，凭以掌握止付。
第三节
银行汇票委托结算办法
第二十九条
银行汇票是由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
第三十条
资金结算中心接受开户单位委托代其去银行办理银行汇票的收付结算业务，委托依据为银行汇票委托书。
第三十一条 结算中心受理持票人交来的汇票、汇票解讫通知和二联进账单，应认真审查：
（一）汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致；
（二）汇票是否是统一规定印制的凭证，汇票是否真实，是否在提示付款期限内；
（三）汇票填写的持票人名称与进账单名称是否一致；
（四）收款人是否为结算中心开户单位；
（五）出票行的签章是否符合规定，加盖的汇票专用章是否与印模相符；
（六）压数机压印的金额是否由统一制作的压数机压印，与大写的出票金额是否一致；
（七）汇票的实际结算金额大小写是否一致，是否在出票金额以内，与进账单所填金额是否一致，多余金额结算是否正确。如果全额进账，必须在汇票和解讫通知的实际结算金额栏内填入全部金额，多余金额栏填写“-0—”；
（八）汇票必须记载的事项是否齐全，出票金额、实际结算金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；
（九）持票人是否在汇票背面“持票人向银行提示付款处”签章；
（十）背书转让的汇票是否按规定的范围转让，其背书是否连续。
经审查无误，按第三十二条至三十三条办理结算。
第三十二条
见票即付的银行汇票，自出票日起一个月内向付款人提示付款。持票人超过付款期限提示付款的，资金结算中心不予受理。
第三十三条
汇票审查无误，在进账单、汇票及汇票解讫通知单上加盖“华北电力大学资金结算中心他行票据受理”章，将进账单第一联退持票人，在进账单第二联加盖“委托银行办理专用章”及经办人手章，另填写盖有华北电力大学资金结算中心账号的进账单，在票据交换登记簿上登记后委托银行办理汇票进账，待银行受理完毕，在进账单第二联加盖“转讫”章，作为资金结算中心入账依据，制作会计记账凭证。
第三十四条
进账单第一联加盖“华北电力大学资金结算中心他行票据受理”章，只能作为结算中心接受委托办理汇票收款的依据，不能作为该笔汇款已转入收款人账户的依据。
第三十五条
汇票结计有多余款的，收款人或持票人应在进账单、汇票及解讫通知上填写实际结算金额，在多余金额栏填写多余金额。资金结算中心按第三十一条审查完毕后，送交银行办理汇票收款结算。
第三十六条
资金结算中心接受汇票委托人交来的三联汇票委托书，应认真审查：
（一）申请办理汇票人是否在资金结算中心开户、是否有足够支付的金额；
（二）申请办理汇票人名称、账号是否正确；
（三）申请办理汇票人的签章是否与预留印鉴相符；
（四）金额大小写是否正确；
（五）收款人是否按要求填写 。
经审查无误，在汇票委托书第一联加盖“华北电力大学资金结算中心转讫”章，退申请人，作为接受委托的依据，按所列金额填写中国工商银行转账支票（账号为资金结算中心账号），委托银行办理汇票，待银行在转账支票存根上加盖“转讫”章办妥汇票后，汇票申请人或取票人在资金结算中心汇票委托登记本上登记签收后，方可取走汇票，委托事项结束。将转账支票存根和开户单位汇票委托书第二联作为资金结算中心出账的依据，制作会计记账凭证。
第三十七条
汇票申请人由于汇票超过付款期限或者其他原因要求退票时，应交回汇票和解讫通知，并按《支付结算办法》的规定提交证明函或身份证件，结算中心审核无误后，送交银行办理退汇票。
第四节
委托汇兑结算办法
第三十八条
汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。汇兑结算包括信汇、电汇。
第三十九条
资金结算中心接受开户单位委托代其去银行办理电汇收付结算业务，委托依据为电子汇兑凭证。
第四十条
资金结算中心将银行机打电汇通知单作为电汇进账依据，制作会计记账凭证，将该电汇通知单复印后加盖“华北电力大学资金结算中心转讫”章，交开户单位作为进账依据。
第四十一条
资金结算中心受理三联电子汇兑凭证，应认真审查：
（一）汇款人是否在资金结算中心开户、是否有足够支付的金额；
（二）汇款人及收款人名称、账号是否正确；
（三）汇款人的签章是否与预留印鉴相符；
（四）金额大小写是否正确；
审核完毕在进账单加盖“华北电力大学资金结算中心转讫”章，将电子汇兑凭证第一联退出票人，按所列金额填写工商银行转账支票，委托银行办理汇款。待银行在转账支票存根上盖妥“转讫”章后，将转账支票存根和开户单位电子汇兑凭证第二联作为资金结算中心出账的依据，制作会计记账凭证。
第四十二条
汇款人对银行尚未汇出的款项可以申请撤消。申请撤消时，应出具正式函件及原电汇回单，汇出银行查明未汇出款项的，收回原电汇回单，方可办理撤消。
第四十三条
汇款人对银行已经汇出的款项可以申请退汇。对在汇入银行开立账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇；对未在汇入银行开立账户的收款人，汇款人应出具正式函件及原电汇回单，由资金结算中心到汇出银行办理退汇手续，待汇出银行通知汇入银行，经汇入银行查明款项确未支付，并将款项汇回汇出银行，方可办理退汇。
第四十四条
资金结算中心不接受已加盖“转汇”字样的电汇退汇。
第五节
委托缴纳税金结算办法
第四十五条
资金结算中心接受委托办理缴纳税金的范围包括：营业税、所得税，委托依据为税收通用缴款书。
第四十六条
结算中心受理税收通用缴款书时，应认真审查：
（一）税收通用缴款书（共六联）是否是统一印制的凭证，是否真实，是否盖有税务局“征税专用章”；
（二）付款单位是否为资金结算中心开户单位；
（三）印鉴背书是否齐全，与预留印鉴是否相符；
（四）该付款账户是否有足够支付的款项；
（五）税收通用缴款书的大小写金额是否一致；
（六）缴款书记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明。
第四十七条
审核通用缴款书完毕，按照税金支付金额填写转账支票，在税收通用缴款书上加盖“华北电力大学资金结算中心转讫”章，将第
一、
五、六联退开户单位，第
三、四联连同资金结算中心转账支票交银行，作为税收部门和银行入账依据，待银行在转账支票存根上盖妥“转讫”章后，将转账支票存根和税收通用缴款书第二联作为资金结算中心出账的依据，制作会计记账凭证。
第四章
附
则
第四十八条
本办法适用于华北电力大学校部，用于资金结算。
第四十九条
校内各开户单位制定的有关规定，涉及支付结算而与本办法有抵触的，均遵照本办法执行。
第五十条
本办法的解释权为华北电力大学计划财务处。
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区房改资金管理中心行风评议活动
开展情况报告
评议政风行风工作开展以来,我中心在局领导精心指导下根据区纠风办的统一安排部署，中心领导高度重视，迅速行动，精心策划，狠抓落实，坚持在宣传上突出主题，在落实上狠下功夫，在整改上力求实效，以评议工作促进公积金管理工作健康发展，在我中心全体干部职工的共同努力下，前两阶段工作进展顺利，并取得了明显成效。现将有关自查情况报告如下：
一、评议工作的主要做法
1、积极动员，认真部署。为深入贯彻落实政风行风建设的文件精神，我中心领导高度重视，召开了“行风”评议工作动员大会，研究制定了工作方案，指定专人负责此项活动，充分调动中心全体人员的积极性，做到人人知晓，个个参与，有力的保证了工作的顺利推进。
2、开拓创新，便民惠民。通过“双争活动”两个阶段的深入实践，我们对中心窗口存在的问题，进行了深入的分析，并制定了整改措施。
二、存在的问题
问题
一、思想不够解放，缺乏开拓创新精神。
措施：认真贯彻落实科学发展观，解放思想，提高认识，加强进取意识，大胆工作。加强理论学习，将其运用到工作实践中去，尽力
缩小理论和实际存在的差距，提高在实际工作中的政策水平。加强与社会的接触，从而多多了解社会各方面的信息，充分掌握上级各种政策，解放思想，积极开拓创新。不折不扣地自觉学习政治理论，特别是公积金管理新政策，用心着力服务大局，正确对待新形势、新任务和新要求，以高度的政治责任感和奋发有为的精神状态，做好当前领导布置的各项工作。
问题
二、中心的职能有一定的局限性，有的业务不能和市中心同步。
措施：中心做出大量积极的努力，克服不足，不断超越，尽最大努力便民惠民。
一、调整住房公积金贷款额度。江夏区紧紧依托于武汉市，这两年经济飞跃发展，人们生活水平日益提高，迫切要求改善居住环境，而房价直线上升，现有的贷款额度满足不了贷款人的需求，中心领导及时将情况上报住房公积金管委会，经研究决定，将贷款额度提高，解决了大量购房职工的实际困难。
二、放宽住房公积金提取的时间限制。对职工提取住房公积金还贷，借鉴市中心的经验做法，虽然我们的软件达不到以月缴交额抵扣月还款额，但是可以放宽到每年提取一次公积金还贷。对资料真实完整的退休支取、死亡支取、以及急件急办的支取，由窗口审核资料原件收取复印件，及时办理提取手续，事后再报领导审批。最大限度地方便退休老同志，减少他们往返跑的次数。
三、放宽住房公积金贷款政策。将建账且处于缴存状态一年以上
才能申请住房公积贷款要求改为6个月以上便可申请贷款。
四、扩大住房公积金提取范围。对“患重大疾病，子女上学、生活困难”等弱势人群经调查属实，放宽公积金提取政策，将其作为住房公积金提取理由。
问题
三、窗口的服务水平和服务质量有待于提高。
措施：进一步改善服务态度，增强服务意识，缩短公积金贷款、支取审批时间，提高办事效率。要进一步拓宽服务领域，扩大提取公积金范围。为行动不便的退休老人实行上门服务，提高办事质量，规范行政审批行为，规范窗口的服务用语，让来办事的客户感到舒心、满意，全心全意为办事单位或个人服务。
问题
四、业务熟练程度不够，对业务工作还只是停留在较浮浅的层面上，缺乏对业务的全面深入、深层次的科学研究。
措施：窗口工作人员要不断熟悉业务，加强学习公积金管理新政策，真正做到从事一行，研究一行，精通一行，并把学习成果运用到实际工作中去，努力强化岗位责任意识，时刻把事业放在第一位，确保圆满完成公积金管理窗口的工作任务。在今后的实际工作中，我中心要认真落实以上措施，不断提高思想认识，转变思想观念和工作作风，改进工作方法，提高工作效率和服务质量，始终保持清醒的头脑，以更坚决的态度、更扎实的工作，树立良好的窗口形象，努力推进全区经济社会又好又快地发展。
三、今后的努力方向
1、加强学习和培训，提升公积金管理整体水平。
2、强化服务，树立良好的窗口形象。
3、联系实际，突出重点，建立政风行风建设长效机制。
4、大胆开拓，勇于创新，努力推进房改资金管理工作健康发展
推荐第8篇：资金经理岗位职责书
资金中心经理岗位职责
一、任职要求：
1.四年以上集团公司资金管理工作经验 2.熟悉银行结算流程、金融法规；
3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；
4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；
5.具有较强的沟通、协调能力；6.熟练使用财务软件及办公软件。
7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。
二、岗位职责内容：
1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作； 4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；10.建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告; 11.完成领导交办的其他工作。
三、考核指标 1．考核频率 年度； 2．考核主体 财务总监； 3．考核指标
企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率
推荐第9篇：财务资金部岗位职责
财务岗位工作职责
为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。 1、《财务资金部经理职责》
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
（18）认真完成领导交办的其它工作任务。 2、《总账岗位职责》
（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。
（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。
（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 （4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 （5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 （6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。
（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。 （9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。
（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。
（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。
（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。 （13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。
（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。 （15）负责协调企业各项被审计的工作。
（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。
（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。 （18）认真完成领导交办的其它工作任务。 3、《出纳岗位职责》
（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。
（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。
（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。
（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。
（5）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。 （6）负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作，负责发票购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。 （7）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月 10 日前全部归档；
（8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。
（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。 （10）认真完成领导交办的其他事项。
4、《核算会计岗位职责》
（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 （3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。
（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。
（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
（7）认真完成领导交办的其他事项。
5、《融资会计岗位职责》
（1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。
（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。 （3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。 （4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。 （5）对外担保台账登记。
（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。
（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。 （8）认真完成领导交办的其他事项。
推荐第10篇：资金部经理岗位职责
1.全面负责集团及下属公司的融资工作。2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。4.编写财务预测分析报告，提供信息支持。5.编制财务预算和决算。6.负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。
第11篇：桑拿中心岗位职责
桑拿中心岗位职责
职务：桑拿中心副总经理
直属：俱乐部总经理
直辖：桑拿中心经理
岗位职责：
（1） 在俱乐部总经理领导下全面负责桑拿中心日常管理工作，制定桑拿工作发展规划，充分利用设备资源和人力资源为俱乐部创造最大的经济效益。
（2） 根据公司规章制度和年度工作计划，制定桑拿中心管理制度，并监督贯彻实施保证本部各项工作协调发展。
（3） 对桑拿营运项目做出客源市场分析预测，提出部门预算报俱乐部总经理审批，待审批后分解落实到各经营项目。带领、组织员工完成预算指标。
（4） 根据客源市场需求变化，不断调整经营策略，灵活掌握营业时间、收费标准等具体经营细节，并根据俱乐部经营方针，制定营销策略，并在运用中显成效。
（5） 根据桑拿中心人员编制和实际工作量安排员工培训，并根据业务需要合理组织调配人员，提高工作效率。
（6） 制定桑拿中心各经营项目的服务程序、质量标准和操作规范，不断提高服务质量。
（7） 审核签发各种费用支出单据，控制部门成本，提高经济效益。
（8） 随时收集，征询客人意见，处理客人投诉，分析服务质量中出现的具有代表性的问题并提出改进措施。
（9） 作好对重要客人及贵宾的接待。
（10） 搞好与其他部门的协调工作，完成俱乐部总经理交派的其他工作。
职务：桑拿中心经理
直属：桑拿中心副总经理
直辖：桑拿中心主管、按摩培训老师、浴足培训老师
岗位职责：
（1） 协助副总经理作好经营策划方案、熟悉桑拿市场运作，根据公司的发展策略，制定每月或季度、年度经营计划。
（2） 负责桑拿中心的日常运作，保证桑拿中心正常运行实行走动或不定时检查，即时处理各营业点发生的问题。
（3） 控制桑拿中心成本，每月做出财务分析报告，加强员工成本节约意识，对桑拿中心物品资源做最低消耗操作标准。
（4） 制定桑拿中心各岗位职责、服务流程、质量标准，并督导、检查员工遵守执行。
（5） 制定部门业务技能等培训计划，带领、督导员工操作，保证服务质量建立优质、满意服务体系。
（6） 对桑拿中心的物品、设施定期进行维护、保养、保证对客使用。
（7） 做好顾客回访工作，随时了解客运动态和市场动态、收集并汇总客人建议和意见，合理提出某些改进方案和建议。
（8） 执行公司的规章制度和会议方案，并亲自参与一线工作中。
（9） 培养和加强员工团队精神，对优秀和表现突出的员工进行重点培养。
（10） 不断提高和加强自身业务、工作技能，并在部门中起表率作用。作好营业点各班次之间的配合，完成上级的其它委派工作。
职务：桑拿中心主管
直属：桑拿中心经理
直辖：桑拿中心领班、PA（洗衣房）
岗位职责：
（1） 督导下属领班贯彻俱乐部的各项规章制度，服务程序，操作规程。
（2） 督导检查下属各经营项目的日常工作，指导布置设备布局、清洁卫生、安全服务工作，保证给客人提
1供一个优雅、舒适、整洁的消费环境。
（3） 巡视检查下属各项经营项目的设备设施保养情况，提出保养要求、制定保养计划，并贯彻实施、执行。
（4） 督导、检查下属各经营项目营业指标完成情况依据情况变化提出工作改进意见，控制各种成本费用，
保证各项目经营利润。
（5） 根据上级的工作布置和本岗位经营指标、制定工作计划，并保证计划落实和完成。
（6） 做好下属业绩考核工作，根据其表现提出奖惩措施和人员调整。
（7） 主动征询、收集客人对本属各岗服务的意见或建议，并加以分析提出适当的解决方案，并负责监督落
实。
（8） 协助部门经理做好部门培训工作，完成上级交给的其他任务。
服务：包房领班
直属：桑拿中心主管
直辖：休息厅服务员、包房服务员、吧员、自助餐服务员
岗位职责：
（1） 负责如开班组会在每班上岗之前检查员工的仪容仪表，保证每名员工上岗仪容整洁着装规范。
（2） 检查指导下属员工的工作进度、服务规范，检查员工各班工作日志给员工布置各项具体工作并参与到
一线服务工作中。
（3） 每天检查当天（班）各岗位营业所有单据，保证单据填写清楚、准确和规范，帐实相符，并配合财务
定期对本属各岗位进行财务检查。
（4） 定期对桑拿客用品进行盘查及时补领和申购，保证对客使用量。
（5） 在每天（班）营业前检查各岗位准备工作，保证当天正常营业。
（6） 编排当班员工的排班表，确定员工休息日，做好各班交接工作。
（7） 汇总、分析客人的各类建议，向上级提出自己合理化建议。
（8） 检查和参与休息厅、包房、吧台、自助餐区等区域的清洁卫生和物品合理化摆放，定期安排清洁大扫
除及防菌、防虫工作。
（9） 协助主管对所属员工进行业务技能培训并不断进步、提高起带头作用。
（10） 完成上级委派的其它工作。
职位：休息室服务员
直属：包房领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情、整洁着装、提
前到岗，佩带员工牌以最佳工作姿态投入工作。
（2） 在领班带领下做好开班前准备工作（包括责任区清洁卫生，工作台内用品补充，及其它器具的清洁卫
生、物品、设施的摆放）
（3） 熟练掌握休息厅服务技能，并在工作中不断提高、改进。
（4） 主动、积极参加业务、技能培训，不得以任何理由推委和拒绝。
（5） 对客服务中，热情、主动而礼貌服务，即时快捷送上客人所点酒水或食品，随时根据客人动态，清理
台面并做好清洁卫生工作。
（6） 负责休息厅楼面用品（布草、器具）的保管和使用，并严格按照操作程序使用损坏物品、照价赔偿。
（7） 主动而礼貌向客人推销桑拿的营运项目（包括餐、茶、酒水、保健按摩等）并详细解答客人的提问。
（8） 作好与桑拿各岗位之间的交接工作，作好交接班记录。
（9） 若自己职位不能处理的问题及时汇报上级，并服从上级的管理和调动。
职位：包房服务员
直属：包房领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情、整洁着装、提
前到岗，佩带员工牌以最佳工作姿态投入工作。
（2） 在领班带领下做好开班前准备工作（包括责任区清洁卫生，工作台内用品补充，及其它器具的清洁卫
生、物品、设施的摆放）
（3） 熟练掌握包房服务技能，并在工作中不断提高改进。
（4） 主动、积极参加业务、技能培训，不得以任何理由推委和拒绝。
（5） 对客服务中，热情、主动而礼貌服务，根据营运状况，合理安排包房，并跟进对浴足、保健按摩技师
的安排全理推销桑拿营运项目。
（6） 做好责任区内清洁卫生工作，对使用后的房间进行二次清洁，每日（班）对使用包房进行统计。
（7） 负责包房楼面用品（布草、器具）的保管和使用，并严格按照操作程序使用，不按正规操作造成损坏
的照价赔偿。
（8） 作好与桑拿中心各岗位间的交接工作，并作好交接班记录。
（9） 若自己职位不能处理的问题，及时汇报上级，服从上级的管理和调动。
职位：自助餐服务员
直属：包房领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装佩带好工号牌以最佳工作姿态投入工作。
（3） 在领班带领下做好自助餐开餐前准备工作（包括责任区内的清洁卫生、工作台内用品的补充）及其它
器具的清洁卫生以及物品、设施的摆放。
（4） 熟练掌握餐饮（自助餐）服务技能，并在工作中不断提高、改进。
（5） 主动、积极参加业务技能培训，不得以任何理由推诿、拒绝。
（6） 随时注意营运动态，清理自助餐区清洁工作，保证自助餐的菜品丰盛、美观并即时通知出品部增添菜
品。
（7） 负责自助餐区的物品、布草、餐具的保管和使用，并严格按照操作程序使用。损坏物品、照价赔偿。
（8） 主动而礼貌向客人推销我们的服务项目及酒水，熟悉菜品的制作、特点、味型。
（9） 做好与桑拿中心各岗位之间的交接作好交接记录。
（10） 若有自己职位内不能处理的问题，及时汇报上级、服从上级的管理和调动。
职位：前厅领班
直属：桑拿中心主管
直辖：前台接待、记钟员、迎宾、更衣室服务员
岗位职责：
（1） 负责如开班组会，在每班上岗之前检查员工的仪容、仪表、上岗仪容整洁，着装规范。
（2） 检查指导下属员工的工作进度、服务规范、检查员工各班工作日志给员工布置各项实体工作并参与到
一线服务中。
（3） 每天检查当天（班）各岗位营业所有单据，保证单据填写清楚、准确和规范，帐实相符，并配合财务
定期对本属各岗位进行财务检查。
（4） 定期对桑拿客用品进行盘查，及时补领和申购，保证对客使用量。
（5） 在每天（班）营业前检查各岗位准备工作保证当天正常营业。
（6） 汇总分析客人的各类建议，向上级提出工作中的合理化建议。
（7） 编排当班员工的排班表，确定员工休息日，做好各班交接工作。
（8） 检查和参加前台、更衣室等区域的清洁卫生和物品合理化摆放，定期安排员工清洁大扫除及防菌、防
虫工作。
（9） 协助主管对所属员工进行业务技能培训、并不断进步、提高、起带头作用。
（10） 完成上级委派的其它工作。
职位：迎宾
直属：前厅领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装、提前到岗、佩带好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 负责桑拿中心所有客人的迎送工作，注意使用迎宾操作流程，使用普通话及标准礼貌用语。
（4） 熟悉、了解当日（班）营运状况，并作详细客情登记和预定、准确带位。
（5） 热情主动而礼貌接待来宾及客人，详细解答客人的提问，主动介绍和推销我们的营运项目，注意推销
方式。
（6） 负责自己区域内的清洁卫生工作，并达标，参加业务技能培训。
（7） 配合桑拿中心项目服务人员的交接工作，作好班次交接日志。
（8） 有自己职权不能解决问题，及时汇报上级，服务上级的调动和安排。
职位：前台接待
直属：前台领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装、提前到岗、佩戴好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 负责向客人合理发放号牌，并做详细登记，协助记钟员搞好单据工作。
（4） 接待所有来宾及客人，详细、准确介绍桑拿中心的营运项目及收费标准。
（5） 作好客人的回访工作，征询和收集客人与桑拿中心的建议和意见，适时合理的向上级提出建议。
（6） 负责自己岗位区域清洁卫生工作并达标，参加业务技能培训。
（7） 掌握熟悉当时（班）营运状况，根据客情，合理安排客人在桑拿中心的消费。
（8） 作为桑拿中心前台人员，安排桑拿中心各项目服务人员的交接工作，详细填写交班日志。
（9） 处理客人投诉，若有职权不能解决问题，及时汇报，服从上级的安排和调动。
职位：记钟员
直属：前厅领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装，提前到岗，佩戴好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 负责桑拿中心钟点单、工作单、小费单等单据的处理的汇总，作好每日（班）营业报表。
（4） 熟悉掌握当日（班）的客运动态若有不熟悉，不清楚，即时核实和向上级请示。
（5） 客人使用钟点房，VIP房应适时催钟，下钟后立即通知相关人员清洁房间。
（6） 负责自己岗位区域清洁卫生工作并达标，参加业务技能培训。
（7） 配合桑拿中心各营运项目服务员的交接工作，详细填写交班日志。
（8） 若有自己职权不能解决问题，及时汇报、服从上级的安排和调动。
职位：更衣室服务员
直属：前厅领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装，提前到岗，佩戴好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 接待客人在更衣区进行更衣，提醒客人锁好更衣柜，贵重物品放前台保管。
（4） 介绍大池区的服务设施，如浴池、蒸房。
（5） 礼貌、热情周到的提供更衣至浴区的服务工作，配合大池师傅搞好对客服务。
（6） 在领班带领下做好更衣室、浴区的清洁卫生工作，以及布草、器具的补充和合理化摆放。
（7） 负责更衣裳室的布草、器具的保管和使用，并严格按操作程序使用。
（8） 主动而礼貌向客人推销我们的服务项目。
（9） 作为与桑拿各部门服务人员的交接工作，并做好交接记录，参加业务技能培训。
（10） 若有自己职权内不能处理的问题，及时汇报上级，服从上级的管理，调动。
第12篇：桑拿中心岗位职责
洗浴中心岗位职责
职务：洗浴中心总经理
直属：董事长
直辖：洗浴中心经理
岗位职责：
（1） 全面负责洗浴中心日常管理工作，制定洗浴工作发展规划，充分利用设备资源和人力资源为俱乐部创
造最大的经济效益。
（2） 根据公司规章制度和年度工作计划，制定洗浴中心管理制度，并监督贯彻实施保证本部各项工作协调
发展。
（3） 对洗浴营运项目做出客源市场分析预测，提出部门预算报俱乐部董事长审批，待审批后分解落实到各
经营项目。带领、组织员工完成预算指标。
（4） 根据客源市场需求变化，不断调整经营策略，灵活掌握营业时间、收费标准等具体经营细节，并根据
俱乐部经营方针，制定营销策略，并在运用中显成效。
（5） 根据洗浴中心人员编制和实际工作量安排员工培训，并根据业务需要合理组织调配人员，提高工作效
率。
（6） 制定洗浴中心各经营项目的服务程序、质量标准和操作规范，不断提高服务质量。
（7） 审核签发各种费用支出单据，控制支出成本，提高经济效益。
（8） 随时收集，征询客人意见，处理客人投诉，分析服务质量中出现的具有代表性的问题并提出改进措施。
（9） 作好对重要客人及贵宾的接待。
（10） 搞好与市场协调工作，完成董事长交派的其他工作。
职务：洗浴中心经理
直属：总经理
直辖：主管、领班
岗位职责：
（1） 协助总经理作好经营策划方案、熟悉桑拿市场运作，根据公司的发展策略，制定每月或季度、年度经
营计划。
（2） 负责桑拿中心的日常运作，保证桑拿中心正常运行实行走动或不定时检查，即时处理各营业点发生的
问题。
（3） 控制桑拿中心成本，每月做出财务分析报告，加强员工成本节约意识，对洗浴中心物品资源做最低消
耗操作标准。
（4） 制定洗浴中心各岗位职责、服务流程、质量标准，并督导、检查员工遵守执行。
（5） 制定部门业务技能等培训计划，带领、督导员工操作，保证服务质量建立优质、满意服务体系。
（6） 对洗浴中心的物品、设施定期进行维护、保养、保证对客使用。
（7） 做好顾客回访工作，随时了解客运动态和市场动态、收集并汇总客人建议和意见，合理提出某些改进
方案和建议。
（8） 执行公司的规章制度和会议方案，并亲自参与一线工作中。
（9） 培养和加强员工团队精神，对优秀和表现突出的员工进行重点培养。
（10） 不断提高和加强自身业务、工作技能，并在部门中起表率作用。作好营业点各班次之间的配合，完成
上级的其它委派工作。
职务：主管
直属：经理
直辖：领班、
岗位职责：
（1） 督导下属领班贯彻俱乐部的各项规章制度，服务程序，操作规程。
（2） 督导检查下属各经营项目的日常工作，指导布置设备布局、清洁卫生、安全服务工作，保证给客人提
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（6）
（7）
（8） 供一个优雅、舒适、整洁的消费环境。 巡视检查下属各项经营项目的设备设施保养情况，提出保养要求、制定保养计划，并贯彻实施、执行。 督导、检查下属各经营项目营业指标完成情况依据情况变化提出工作改进意见，控制各种成本费用，保证各项目经营利润。 根据上级的工作布置和本岗位经营指标、制定工作计划，并保证计划落实和完成。 做好下属业绩考核工作，根据其表现提出奖惩措施和人员调整。 主动征询、收集客人对本属各岗服务的意见或建议，并加以分析提出适当的解决方案，并负责监督落实。 协助部门经理做好部门培训工作，完成上级交给的其他任务。
服务：领班
直属：主管
直辖：休闲区服务员、男女宾服务员、收银员，输单员
（1） 负责如开班组会在每班上岗之前检查员工的仪容仪表，保证每名员工上岗仪容整洁着装规范。
（2） 检查指导下属员工的工作进度、服务规范，检查员工各班工作日志给员工布置各项具体工作并参与到
一线服务工作中。
（3） 认真检查，当天各岗位营业所有单据，保证单据所需数量，填写清楚、准确和规范，帐实相符，并配
合财务定期对本属各岗位进行财务检查。
（4） 定期对浴场客用品进行盘查及时补领和申购，保证对客使用量。
（5） 认真检查各岗位准备工作，如有请假旷工现象，及时调配，保证当天正常营业。
（6） 编排当班员工的排班表，确定员工休息日，做好各班交接工作。
（7） 所有员工认真分析客人的各类建议，及时上报，并向上级提出自己合理化建议。
（8） 检查和参与休息厅、包房、吧台、自助餐区等区域的清洁卫生和物品合理化摆放，定期安排清洁大扫
除及防菌、防虫工作。
（9） 协助主管对所属员工进行业务技能培训并不断进步、提高起带头作用。
（10） 认真完成上级委派的其它工作。
职位：服务员
直属：领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情、整洁着装、提
前到岗，佩带员工牌以最佳工作姿态投入工作。
（2） 在领班带领下做好开班前准备工作（包括责任区清洁卫生，工作台内用品补充，及其它器具的清洁卫
生、物品、设施的摆放）
（3） 熟练掌握休息厅服务技能，并在工作中不断提高、改进。
（4） 主动、积极参加业务、技能培训，不得以任何理由推委和拒绝。
（5） 对客服务中，热情、主动而礼貌服务，即时快捷送上客人所点酒水或食品，随时根据客人动态，清理
台面并做好清洁卫生工作。
（6） 负责休息厅楼面用品（布草、器具）的保管和使用，并严格按照操作程序使用损坏物品、照价赔偿。
（7） 主动而礼貌向客人推销桑拿的营运项目（包括餐、茶、酒水、保健按摩等）并详细解答客人的提问。
（8） 作好与桑拿各岗位之间的交接工作，作好交接班记录。
（9） 若自己职位不能处理的问题及时汇报上级，并服从上级的管理和调动。
职位：服务员
直属：领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情、整洁着装、提
前到岗，佩带员工牌以最佳工作姿态投入工作。
（2） 在领班带领下做好开班前准备工作（包括责任区清洁卫生，工作台内用品补充，及其它器具的清洁卫
生、物品、设施的摆放）
（3） 熟练掌握包房服务技能，并在工作中不断提高改进。
（4） 主动、积极参加业务、技能培训，不得以任何理由推委和拒绝。
（5） 对客服务中，热情、主动而礼貌服务，根据营运状况，合理安排包房，并跟进对浴足、保健按摩技师
的安排全理推销桑拿营运项目。
（6） 做好责任区内清洁卫生工作，对使用后的房间进行二次清洁，每日（班）对使用包房进行统计。
（7） 负责包房楼面用品（布草、器具）的保管和使用，并严格按照操作程序使用，不按正规操作造成损坏
的照价赔偿。
（8） 作好与桑拿中心各岗位间的交接工作，并作好交接班记录。
（9） 若自己职位不能处理的问题，及时汇报上级，服从上级的管理和调动。
职位：服务员
直属：领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装佩带好工号牌以最佳工作姿态投入工作。
（3） 在领班带领下做好自助餐开餐前准备工作（包括责任区内的清洁卫生、工作台内用品的补充）及其它
器具的清洁卫生以及物品、设施的摆放。
（4） 熟练掌握餐饮（自助餐）服务技能，并在工作中不断提高、改进。
（5） 主动、积极参加业务技能培训，不得以任何理由推诿、拒绝。
（6） 随时注意营运动态，清理自助餐区清洁工作，保证自助餐的菜品丰盛、美观并即时通知出品部增添菜
品。
（7） 负责自助餐区的物品、布草、餐具的保管和使用，并严格按照操作程序使用。损坏物品、照价赔偿。
（8） 主动而礼貌向客人推销我们的服务项目及酒水，熟悉菜品的制作、特点、味型。
（9） 做好与桑拿中心各岗位之间的交接作好交接记录。
（10） 若有自己职位内不能处理的问题，及时汇报上级、服从上级的管理和调动。
职位：领班
直属：主管
直辖：前台接待、记钟员、迎宾、更衣室服务员
岗位职责：
（1） 开大会后，负责组织开班组会，在每班上岗之前检查员工的仪容、仪表、上岗前仪容整洁，着装规范。
（2） 检查指导下属员工的工作进度、服务规范、检查员工各班工作日志给员工布置各项实体工作并参与到
一线服务中。
（3） 每天检查当天（班）各岗位营业所有单据，保证单据填写清楚、准确和规范，帐实相符，并配合财务
定期对本属各岗位进行财务检查。
（4） 定期对桑拿客用品进行盘查，及时补领和申购，保证对客使用量。
（5） 在每天（班）营业前检查各岗位准备工作保证当天正常营业。
（6） 汇总分析客人的各类建议，向上级提出工作中的合理化建议。
（7） 编排当班员工的排班表，确定员工休息日，做好各班交接工作。
（8） 检查和参加前台、更衣室等区域的清洁卫生和物品合理化摆放，定期安排员工清洁大扫除及防菌、防
虫工作。
（9） 协助主管对所属员工进行业务技能培训、并不断进步、提高、起带头作用。
（10） 完成上级委派的其它工作。
职位：迎宾
直属：前厅领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装、提前到岗、佩带好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 负责桑拿中心所有客人的迎送工作，注意使用迎宾操作流程，使用普通话及标准礼貌用语。
（4） 熟悉、了解当日（班）营运状况，并作详细客情登记和预定、准确带位。
（5） 热情主动而礼貌接待来宾及客人，详细解答客人的提问，主动介绍和推销我们的营运项目，注意推销
方式。
（6） 负责自己区域内的清洁卫生工作，并达标，参加业务技能培训。
（7） 配合桑拿中心项目服务人员的交接工作，作好班次交接日志。
（8） 有自己职权不能解决问题，及时汇报上级，服务上级的调动和安排。
职位：前台接待
直属：前台领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装、提前到岗、佩戴好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 负责向客人合理发放号牌，并做详细登记，协助记钟员搞好单据工作。
（4） 接待所有来宾及客人，详细、准确介绍桑拿中心的营运项目及收费标准。
（5） 作好客人的回访工作，征询和收集客人与桑拿中心的建议和意见，适时合理的向上级提出建议。
（6） 负责自己岗位区域清洁卫生工作并达标，参加业务技能培训。
（7） 掌握熟悉当时（班）营运状况，根据客情，合理安排客人在桑拿中心的消费。
（8） 作为桑拿中心前台人员，安排桑拿中心各项目服务人员的交接工作，详细填写交班日志。
（9） 处理客人投诉，若有职权不能解决问题，及时汇报，服从上级的安排和调动。
职位：记钟员
直属：前厅领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装，提前到岗，佩戴好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 负责桑拿中心钟点单、工作单、小费单等单据的处理的汇总，作好每日（班）营业报表。
（4） 熟悉掌握当日（班）的客运动态若有不熟悉，不清楚，即时核实和向上级请示。
（5） 客人使用钟点房，VIP房应适时催钟，下钟后立即通知相关人员清洁房间。
（6） 负责自己岗位区域清洁卫生工作并达标，参加业务技能培训。
（7） 配合桑拿中心各营运项目服务员的交接工作，详细填写交班日志。
（8） 若有自己职权不能解决问题，及时汇报、服从上级的安排和调动。
职位：更衣室服务员
直属：前厅领班
岗位职责：
（1） 我们不但要遵守标准的工作流程、服务标准，同时要为顾客奉献出内心的真诚和热情。
（2） 整洁着装，提前到岗，佩戴好工号牌，以最佳工作姿态投入工作。
（3） 接待客人在更衣区进行更衣，提醒客人锁好更衣柜，贵重物品放前台保管。
（4） 介绍大池区的服务设施，如浴池、蒸房。
（5） 礼貌、热情周到的提供更衣至浴区的服务工作，配合大池师傅搞好对客服务。
（6） 在领班带领下做好更衣室、浴区的清洁卫生工作，以及布草、器具的补充和合理化摆放。
（7） 负责更衣裳室的布草、器具的保管和使用，并严格按操作程序使用。
（8） 主动而礼貌向客人推销我们的服务项目。
（9） 作为与桑拿各部门服务人员的交接工作，并做好交接记录，参加业务技能培训。
（10） 若有自己职权内不能处理的问题，及时汇报上级，服从上级的管理，调动。
第13篇：400中心岗位职责
岗位职责：
1、迅速、准确接听每一个电话，礼貌回答客户提出的问题，为客户提供热情、耐心的咨询服务。
2、了解并牢记客户所提要求及时间、地址、姓名、单位等信息。
3、对每班产生的问题及时汇报、总结、跟踪。遇到投诉及其它难以解决的问题及时向领导汇报。
4、认真填写交班日记，向下一班交清未完成和待解决的问题。
5、与各部门保持良好的沟通。
6、定期检查电脑运行情况，及时报修排除故障。
7、进行400操作系统，产品等业务知识培训。
8、保持室内卫生。
话务员的素质要求：
一、口齿清楚，语言甜美。
二、听写迅速、反应快。
三、工作认真、仔细。
四、熟悉公司产品知识。
五、熟悉电脑操作和打字。
六、有很强的信息沟通能力。
电话礼仪：
1、电话铃响三声之内必须接起。
2、首先问候，随即报出岗位名和姓名。
3、认真接听对方讲话，如有听不清的地方应说：“对不起，我没有听清楚，麻烦您再说一遍好吗？”
4、电话机旁常备笔、记事本，详细记录通话内容。
5、接听电话时，声音清晰、亲切、自然、甜美、音调适中、语音正常。
6、接听电话时必须注意内部交谈，杂音的控制。
7、通话完毕，务必等对方挂断电话后，再挂断。
8、注意选择通话时机，如对方休息、用餐时。
职责要求：
1.正常情况下，电话铃响三声之内接起电话。
2.语音清晰，态度亲切接听每一个电话。
3.熟练掌握岗位专业用语，接听电话时正确问候客人。
4.接听电话时背景没有嘈杂声和其它干扰声。
5.接听电话时要做到语言亲切、自然、甜美，切记出现烦躁情绪，这样才充分体现服务水平和工作效率。
6.不要让客人久等。话务员应对本中心业务了如指掌，这样才能及时向客人提供其需要的信息。
7.话务员必须随时认真的记录客人的姓名、单位、地址和所需的业务及服务时间等一系列问题询问清楚，并通过向客人复述进行核实，确保无误。
8.如果由于某些特殊原因使话务员不能及时答复客人，应留下客人姓名及联系方式，以便稍后及时通知客人。
9.话务员应对所传递出的各项业务进行跟踪，并监督相关部门的完成情况，以免有错报、漏报现象发生。
10.话务员应对已完成相关业务进行回访、调查，询问客户对中心员工的服务是否满意， 并认真听取记录客人的建议和意见。
11.话务员在工作中应严格规范进行操作。做好各项事宜的书面通知和口头交接工作，防止因交接不明确造成对方不应发生的错误。
12.话务员若遇客户投诉，应先代表公司向客人致谦，仔细聆听客户投诉，并做好记录；对客户的遭遇表示同情、理解；告诉客户将要采取的措施及解决时间；并及时通知主管和相关部门进行处理，且对处理结果予以关注。再次与客户沟通，询问客户对投诉的处理结果是否满意，同时感谢客户并欢迎再次致电。
13.了解分析投诉形成的原因，把投诉的统计、分析、处理经过及客户对处理的意见反馈 到相关部门以便改进。
14.根据投诉记录与其它资料，建立、补充客人户投诉档案，以完善中心各项制度
第14篇：采购中心岗位职责
采购经理岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。
2.审核采购需求，决定合适的采购方式，组织实施采购工作，配合工程部完成各项目的实施进展；
3.建立、完善公司采购制度，配合总工办完成质量目标。
4.根据公司资金情况，合理、统筹安排供应商付款额度，配合财务部完成付款工作。
5.协助、监督部门职工的采购进程及价格控制，定期汇报采购工作。
6.认真总结采购中心工作，建立产品质量标准，完善采购机制，提高工作效率，减低采购成本。
7.采购订单、合同的审核与签订，付款计划的审批。
8.建立供应商信息平台，并做好评估工作。
9.选择、储备优秀的采购人才，建立高效的采购管理团队。
10.完成领导交办的其他任务。
采购岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳；
2.要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
3.认真审阅、核对采购需求计划及技术要求，认真核定合同款项、订购业务，解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题，确保按质、按时、按量完成采购工作。
4.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。
5.配合预算部完成工程项目投标样品的采集、联络、检查工作，承担产品项目的标书制作、现场答议。
6.经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度。
7.配合财务部做好票据的收集、付款审批及供应商的联络工作；
8.密切注意市场行情的变化，做好市场信息的收集、整理和反馈，及时掌握市场动态。
9.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。
10.完成领导交办的其他工作。
外协采购职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。
2.根据采购计划完成小量、零星材料的采购工作，具体包括货源的寻找、价格谈判、货物订购、供货时间、票据收集与报销等工作。
3.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。
4.根据工程图纸协调联络外协加工件的价格谈判、订做要求、送货时间、票据收集等工作。
5.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。
6.协助完成样品及产品的送货工作。
7.定期整理相关采购表单和报表。
8.完成领导交办的其他工作。
驻外采购岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。
2.熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
3.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。
4.密切注意市场行情的变化，及时掌握市场信息。
5.负责本区域项目的材料采购、请款及票据收集。
6.负责本区域项目的机械费、临时人工费的请款工作。
7.负责本区域项目的房租、电费、运输费的请款工作。
8.负责完成本区域项目中归属采购中心录入的ERP维护工作。
9.做好各项备用金的使用详细记录和汇报工作。
10.配合公司采购中心完成领导交办的其他任务。
采购内勤岗位职责
1.采购计划的收集与存档。
2.招标邀请函、报价单、中标通知书以及招标会议纪要等资料的编制、传真、汇总与存档。
3.采购订单、采购合同的编制、统计、存档与转交。
4.付款计划审批表、付款通知单的编制、统计、存档与转交。
5.发票的签收与转交。
6.入库单的统计与上帐。
7.物品转移单的统计与核对。
8.ERP系统的录入与维护。
9.月底对采购合同、订单及付款情况汇总、对帐。
10.完成领导交办的其他工作。
第15篇：呼叫中心岗位职责
呼叫中心岗位职责
目前的企业竞争已由价格战、渠道战、品牌战慢慢转向服务战，呼叫中心的建立及有效管理作为一个企业与客户的沟通渠道，不仅可以提高公司企业形象，而且可以帮助企业发展壮大、节约成本开支，这样的经营理念已经被越来越多的企业竞相效仿。
针对盛世联信的呼叫中心，我对未来规划（一年之内，客户群达到1000以上）为50——80人（），根据不同时间段分不同的班次，每班十几人左右，每个班次设立一个班长，并引进考核及竞争机制。
呼叫中心主管职责内容：考核制度的建立；
完善培训以及激励机制；
整体部门运营方向；
部门日常工作管理及突发事件的解决；
呼叫中心班长职责内容：完成每个班次日常事务的处理；
提供客户满意度分析报告；
处理本班内部人事调度及协调；
完成上传下达，及班次间的对接；
呼叫中心坐席职责内容：
内呼：接听800业务客服电话，并通过技术部查询后回访客户；
受理车旅通业务客服投诉，并做好记录，定期回访；
外呼：具体工作包括客户满意度的外呼拨测：
客户满意度调查，并且客户满意度信息的收集；
电话营销公司相关业务，包括V网，车旅，手机800，无线固话，预存
有礼等业务，
第16篇：运营中心岗位职责
西安伟业软件技术有限公司运营部岗位职责
1、运营经理的岗位职责
呼叫中心最高决策人，制定呼叫中心的发展方向和政策。
负责协调呼叫中心与公司其他部门之间的关系，并召集会议调整流程和服务内容，确保客户的需求受到充分的重视。
负责管理整个呼叫中心的运作表现、质量保险、生产率及成本效率控制等目标，并全面监管日常客户服务。
规划、管理及控制呼叫中心的运作，以便用有效及高效的方法达到品质与成本的目标。
在符合优质服务的目标下，确保呼叫中心的资源得到最有效的利用。 管理被分派项目的整体质量、业绩及生产力。
设计及发展优秀的工作流程及范例，并确保其执行品质。
发现及校正任何影响生产力及获利方面的运营问题，培养积极的及专业的客户服务团队。
2、项目经理的岗位职责
负责项目的人员管理，优化项目的运营流程，带领团队达成客户的满意度。
充分了解客户公司的KPI，掌握和监督项目的整体运营情况，达成和提升各项业务关键业绩指标（KPI）。
负责督导/TSR的绩效考核及员工激励等工作，计划电话营销团队的日常工作，参与员工招聘，定期评估员工工作表现。 优化项目的整体品质、绩效及促进激发团队的士气。
设计、实施及发展高效的工作流程及范例，并确保其执行质量。 及时发现及跟进任何影响及提高工作效率方面的营运问题。 完成电话营销报表，分析电话营销活动状况。
协助呼叫中心的培训专员、质检专员实施项目的质量控制和培训提升，确保项目质量的不断提高 ，并妥善解决各类项目突发事件。 负责维护和发展现有的客户，不断提高销售额和赢利水平。
3、项目督导的岗位职责 监督及管理小组成员。
管理呼叫中心的运作，并保证实现既定KPI。
监督并评估小组成员的工作质量及效率，必要时决定并采取改善措施。 提供指导及支援以促进小组成员的服务质量及日常操作的顺利实施。 监督电话流量状况并适当部署资源以符合服务目标。 巧妙处理并解决来自小组成员的用户投诉及复杂的用户咨询。 确保新服务及项目的执行。
积极地获取回馈，并向运营经理推荐有关执行效率改进的方案。 每个项目督导负责12~14名员工，直接向项目经理汇报。
4、呼叫中心客户服务专员的岗位职责
负责执行电话行销业务，完成销售任务，并向客户提供快速、准确与专业的咨询及服务。 达成个人业绩目标。
根据公司提供的产品或服务，执行电话营销项目，并完成销售任务。 提供给客户快速、准确与专业的服务，并寻求各种销售的机会。 接听客户电话时必须使用文明用语，热情周到、认真负责。 对工作过程中接触的企业商业机密及客户数据进行严格保密。
按时参加工作例会，分享工作经验和知识，并向上级汇报工作中的问题。 负责自己办公席位的卫生环境。
严格遵守公司的各项规章制度及呼叫中心的各种规章制度和工作流程。 熟悉本岗位工作，努力学习相关知识，提高服务技能和综合素质。 及时进行工作总结和工作述职。
在完成本职工作前提下，积极帮助组内新员工提高工作技能。
积极与同事进行沟通，相互学习，相互帮助，发扬协作精神，努力提高组内工作绩效。
5、质检专员的岗位职责
呼入、呼出客服专员的录音质检。 质检月报、周报的提供。
严格按照质检操作规范要求执行质检考核，并根据实际情况对质检操作规范提出修改意见。
注重现场管理，及时发现客服专员的问题并及时沟通解决。 定期就质检规范及录音问题进行培训。
协助运营经理共同开发监控服务质量和KPI的工具和手段。
从监听或抽查的咨询电话中分析，概括，总结问题，并对客服人员的表现进行客观的评估和反馈。
根据客服专员存在的问题安排辅导，确保客服专员达到要求，以确保整体项目的服务品质的达成，有效的现场监控和绩效评估。
质检专员应阶段性地从呼叫中心运营部门的前线员工及管理人员那里收集用户动态作为流程改进的主要依据。
质检专员应协同有关部门进行阶段性的外部用户满意度调查，并进行客户反馈调查和客户流失率分析。
6、培训专员的岗位职责
协助建立呼叫中心的培训体系，了解培训需求，组织各类有针对性的培训，使之切实适应呼叫中心的发展需要。
负责组织并实施新员工培训工作，包括课件的制作、课室的安排及最终的考核结果。
关注客服专员的业务水平，根据实际情况组织并负责实施各项进阶培训工作。
关注客服专员的话务质量，对中心话务质量实施监控，对质检中发现的问题及时分析并安排相关培训，提高整体客服专员的话务质量。 对已组织的培训进行效果评估和反馈，并提出改进建议。 维护并更新所有的员工培训记录，保证所有的培训设备状态优良。 协助运营经理做好培训工作的日常管理工作，包括培训流程的优化、管理文件的完善、各类标准文件的统一化。
第17篇：充填中心岗位职责
一、铲车司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证铲车的安全运转。
2.铲车司机必须掌握铲车的结构、性能和工作原理，会按完好标准进行日常的维护和保养，按照本规程规定要求进行操作，能正确处理一般故障。
3.开始工作前，必须对铲车进行全面的安全检查，定期更换润滑油脂、机油或保养铲车，确保工作性能良好。
4.工作前必须检查工作场地安全情况，并进行相应处理。5.工作必须尽职尽责，严禁酒后驾驶，杜绝脱岗、睡岗，行驶中不准吸烟、饮食闲谈和做与工作无关的事情。
6.每班结束后，必须认真填写运行记录，保持铲车整洁，铲车停在规定地点，保证场地环境整洁、卫生。
1
二、板式给料机司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证板式给料机的安全运转。
2.熟悉本岗位板式给料机的工作原理、构造、性能、技术特征、零部件的名称和作用，电动机、控制设备的性能和有关电气基础知识。
3.熟练掌握本岗位设备的开、停车程序和操作方法。并具有检查、分析、防止和排除故障、进行自检自修的基本技能。
4.注意观察各连接部件是否适当可靠，有无松脱或缺少现象。
5.运行过程中要注意给料量要均匀，料中不得有杂物，如发现杂物应立即停车处理。
6.停车后检查溜槽有无堵塞或漏料现象。7.认真清扫现场设备和环境卫生。 8.按规定填好工作日志，做好交接班工作。
2
三、皮带机司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证皮带机的安全运转。
2.熟悉本岗位皮带机的工作原理、构造、性能、技术特征、零部件的名称和作用，电动机、控制设备的性能和有关电气基础知识。
3.熟练掌握本岗位设备的开、停车程序和操作方法。并具有检查、分析、防止和排除故障、进行自检自修的基本技能。
4.停车后要对电动机、机械设备、传动部分、连接部分进行检查，如果发现异常现象，及时处理。
5.利用停车时间进行设备维护保养，处理运行中出现和停车后检查出的设备问题。
6.开机过程中，要集中精力听清信号，听不清信号不得开机，不得出现误操作。皮带运转中要对重点部位进行检查，发现异常，立即停车进行处理，严禁设备带病运转。
7.负责管辖范围内设备的维护，协助修理工处理机电设备故障。搞好皮带机的维护、运转、保养管理工作。
8.每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析事故原因，找出今后应吸取教训，以防发生类似事故。
9.充填工作过程中，严禁脱岗、窜岗和睡岗，坚守岗位，搞好皮带机质量标准化工作。
10.当班结束工作后，认真对本岗位范围内进行清理打
3 扫，保持皮带机整洁，环境卫生良好。按规定填好工作日志，做好交接班工作。
4
四、颚式破碎机司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证破碎机的安全运转。
2.必须熟悉掌握鄂式破碎机的工作原理、构造、性能、技术特征、零部件的名称和作用，电动机、控制设备的性能和有关电气基础知识。
3.熟练掌握本岗位设备的操作技术，开、停车的程序并具有检查，分析、防止和排除故障的方法，进行自检自修的基本技能。
4.落实施工现场开工前、施工过程中的危险源辨识、安全确认和规程措施。
5.开机过程中，要集中精力听清信号，听不清信号不得开机，不得出现误操作。颚式破碎机运转中要对重点部位进行检查，发现异常，立即停车进行处理，严禁设备带病运转。
6.启动鄂式破碎机后，确认声音无异常，电机温度、声音正常。鄂式破碎机发生异常或震动严重时，要立即汇报主控操作员和维修工，并停止给料机的原料供给，配合维修工在较短时间内进行处理。
7.破碎工作过程中，严禁脱岗、窜岗和睡岗，坚守岗位，不做与工作无关的事情。
8.协助维修工进行定期维修试验工作，作好鄂式破碎机
5 日常维护保养工作，每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析事故原因，找出今后应吸取教训，以防发生类似事故。
9.检查设备，保持设备清洁完好，每班生产结束后清扫破碎机场地的环境卫生，作好运转记录。
五、振动筛司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证振动筛的安全运转。
2.熟悉本岗位设备的工作原理、性能、构造、技术特征零部件的名称和作用，电动机、控制设备的性能和有关电气基础知识。
3.熟练掌握本岗位设备的操作技术，开、停车的程序并具有检查，分析、防止和排除故障的方法，进行自检自修的基本技能。
4.停车后要对电动机、机械设备、传动部分、连接部分进行检查，发现异常现象，及时处理。
5.利用停车时间进行设备维护保养，认真检查、调整、更换支撑弹簧，检查筛面紧固情况，发现和松动及时处理。
6.开机过程中，要集中精力听清信号，听不清信号不得开机，不得出现误操作。运转中要对重点部位进行检查，发现异常，立即停车进行处理，严禁设备带病运转。
7.负责管辖范围内设备的维护，协助修理工处理机电设备故障。搞好振动筛的维护、运转、保养管理工作。
8.每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析事故原因，找出今后应吸取教训，以防发生类似事故。
9.工作过程中，严禁脱岗、窜岗和睡岗，坚守岗位，搞
7 好振动筛的运转、维护工作。
10.对本岗位环境进行清理，保持振动筛周围环境卫生良好。按规定填好工作日志，做好交接班记录。
8
六、反击破碎机司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证反击破碎机的安全运转。
2.熟悉本岗位机械和电器设备的性能、结构、技术规格和维护保养的基本知识，熟悉其操作方法、安全要求和排除一般故障的方法。
3.检查反击破碎机上下溜槽是否堵塞和有无杂物卡住，有无砸坏，变形致使物流不畅，如发现问题及时处理。检查机体内有无矸石、杂物卡塞现象、反击破碎机保证空载启动。
4.利用停车时间，进行设备维护保养工作，及时处理运行中发现和停车后检查出的问题。
5.破碎工作过程中，严禁脱岗、窜岗和睡岗，坚守岗位，搞好破碎机的运转、维护工作。
6.每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析教训，以防发生类似事故。
7.对本岗位环境进行清理，保持破碎机清洁，环境卫生良好。
8.按规定填好日志，做好交接班工作。
9
七、除杂筛司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证除杂筛的安全运转。
2.熟练掌握本岗位设备的操作技术，开、停车的程序并具有检查，分析、防止和排除故障的方法，进行自检自修的基本技能。
3.停车后要对电动机、机械设备、传动部分、连接部分进行检查，发现异常现象，及时处理。
4.利用停车时间进行设备维护保养，认真检查、调整、更换支撑弹簧，检查筛面紧固情况，发现和松动及时处理。
5.开机过程中，要集中精力听清信号，听不清信号不得开机，不得出现误操作。运转中要对重点部位进行检查，发现异常，立即停车进行处理，严禁设备带病运转。
6.负责管辖范围内设备的维护，协助修理工处理机电设备故障。搞好除杂筛的维护、运转、保养管理工作。
7.每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析事故原因，找出今后应吸取教训，以防发生类似事故。
8.工作过程中，严禁脱岗、窜岗和睡岗，坚守岗位，搞好除杂筛的运转、维护工作。
9.对本岗位环境进行清理，保持除杂筛周围环境卫生良好。按规定填好工作日志，做好交接班记录。
10
八、刮板输送机司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证刮板输送机的安全运转。
2.熟悉本岗位刮板输送机的工作原理、构造、性能、技术特征、零部件的名称和作用，电动机、控制设备的性能和有关电气基础知识。
3.熟练掌握本岗位设备的开、停车程序和操作方法。并具有检查、分析、防止和排除故障、进行自检自修的基本技能。
4.停车后要对电动机、机械设备、传动部分、连接部分进行检查，如果发现异常现象，及时处理。
5.检查来料、排料闸门及各个溜槽，如有破损或堵塞现象应及时处理。
6.负责管辖范围内设备的维护，协助修理工处理机电设备故障。搞好刮板机的维护、运转、保养管理工作。
7.开机过程中，要集中精力听清信号，听不清信号不得开机，不得出现误操作。刮板机运转中要对重点部位进行检查，发现异常，立即停车进行处理，严禁设备带病运转。
8.每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析事故原因，找出今后应吸取教训，以防发生类似事故。
9.破碎工作过程中，严禁脱岗、窜岗和睡岗，坚守岗位，搞好刮板机质量标准化工作。
10.当班结束工作后，要认真对本岗位范围内进行清理
11 打扫，保持现场整洁，环境卫生良好。按规定填好工作日志，做好交接班工作。
12
九、搅拌机司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证搅拌机的安全运转。
2.必须熟悉掌握充填工艺流程，搅拌机的性能及构造原理和安全技术操作规程。
3.每班开机前和搅拌机运转过程中，必须对搅拌机进行全面的检查，发现隐患立即采取措施进行处理，确保搅拌机正常运转。
4.搅拌机操作工与集控室操作员之间要密切配合，掌握充填料浆的供给，料位、料浆的稀稠情况，保证充填泵的稳定运行。
5.搅拌机运行过程中要盯在现场，注意机器的运转情况，电机减速机、温度有无异常，各阀门是否正确开关，注意观察料位和膏体浓度，发现问题，及时通知主控室，立即采取措施，能处理的要在允许时间内进行处理，故障严重时需要停机处理，要向值班领导汇报。
6.开机期间，严禁脱岗、窜岗和睡岗，搞好搅拌机的运转、维护工作。
7.每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析教训，以防发生类似事故。
8.工作结束后，要对搅拌机房进行清理，保证卫生清
13 洁 。
9.按规定填好工作日志。严格执行现场交接班制度，将搅拌机的运转、故障情况及注意事项交接清楚。
10.管理好本岗位的工具以及门窗、玻璃等，充填结束后，现场卫生清理干净。
十、充填泵司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证充填泵的安全运转。
2.熟悉掌握充填泵的结构性能、电气控制、液压系统原理，及维护保养工作，充填泵送设备保证百分之百完好。
3.熟练掌握充填泵泵压的调节方式方法，各种保护的指示，油位油量准确适量，保证充填泵符合运行要求。
4.开始操作前要按要求和程序对本岗位或管辖范围内的设备及环境进行安全确认，排除现场隐患。
5.充填泵工与集控室操作员之间要密切配合，掌握充填料浆的供给，料位、料浆的稀稠情况以及泵送速度，保证充填泵的稳定运行。
6.充填工作过程中，严禁脱岗、串岗和睡岗，坚守岗位，搞好设备的巡回检查，保证安全运转。
7.出现事故积极配合修理工处理，待事故处理完，必须详细地做好记录，总结分析教训，以防发生类似事故。
8.每班结束工作时，必须认真填写有关记录，对充填泵及环境进行清理，保持设备整洁，环境卫生良好并填写工作日志。
15 十
一、集控员岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证操控系统的安全运转。
2.集控室操作人员必须熟悉掌握充填工艺流程，充填设备的运转性能及构造原理和安全技术操作规程。
3.必须掌握各种仪表和设备的结构、性能和工作原理，保证各种仪表和设备处于完好状态。
4.充填过程中要精心操作，精确计算各种材料的配比，按设计要求保证膏体浓度。
5.能有效处理操作过程中出现的突发事故，处理不了的要及时上报值班领导并积极协助处理，协助领导、班工长搞好监视工作，发现问题及时汇报。
6.认真填写操作运转记录，尤其是操作过程中出现的故障问题，以便对今后处理事故起到借鉴作用。
7.各种充填数据要填写清楚准确，保证数据准确，装订成册，交技术员保管，给今后的充填工作和总结经验教训提供准确数据。
8.每班结束时，对所辖范围进行环境卫生清理，保持设备、场地整洁、环境卫生良好。
9.办好交接班手续，方可离开控制室。
16 十
二、空气压缩机司机岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证空气压缩机的安全运转。
2.熟悉本岗位空气压缩机的工作原理、构造、技术特征、零部件的名称和作用及有关电气基础知识。
3.熟练掌握本岗位设备的开、停车程序和操作方法。并具有检查、分析、防止和排除故障、进行自检自修的基本技能。
4.开机前或风机运转过程中，必须对空气压缩机进行全面的检查，发现隐患立即采取措施进行处理，确保空气压缩机正常运转。
5.空气压缩机运行过程中要随时注意压力表的变化情况，盯在现场，注意空气压缩机的运转情况，电机温度、电压、电流、励磁指示是否准确，声音有无异常，压力指示是否正常，润滑油是否满足需要，冷却水水压、水温有无异常，发现问题，立即停机进行处理。
6.利用停车时间进行设备维护保养，处理运行中出现和停车后检查出的问题。
7.每次处理完事故，必须详细地做好记录，总结分析教训，以防发生类似事故。
8.开机期间，严禁脱岗、窜岗和睡岗，搞好空气压缩机的运转、维护工作。
9.当班结束后，要对空气压缩机房进行卫生清理，保持
17 洁净整齐。
10.按规定填好工作日志，做好交接班工作。
18 十
三、化验员岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证化验室设备的安全运转。
2.掌握膏体料浆的材料构成，以及对矸石膏充填料浆的技术要求，掌握模块试验的方法，操作步骤、注意事项及相关设备的性能，操作要求。
3.按照试验要求每班要在搅拌机放料时取出一定数量的膏体料浆，并分别装置在三组模具内，并分别在模块上标明装模时间，然后放置在恒温箱内进行湿度养护和硬化，待泌水凝固后脱模，按照8小时、1天、2天、3天、7天、28天等不同时段的取模时间，分别从恒温箱内取出模块，进行抗压试验。
4.试验时，要将试验座上的粉块清理干净，以免影响试验的准确性。
5.试验时，要将电脑试验程序设置好，严格按照试验步骤进行操作，准确读取试验强度数据和记数。
6.试验完毕，要将数据进行计算汇总，报集控室，为充填提供重要数据依据。
7.负责压力机、水分试仪、养护箱、烘箱、试模等试验设备的维护工作。
8.每班测定矸石料的含水率及胶结料、粉煤灰质量，有
19 可疑情况时要取样保存，并进行测试。为集控室提供可靠准确的数据。
9.试验、取料要搞好本岗位的安全确认，确保试验程序、数据准确。
10.化验员必须严格控制来料灰的质量控制工作，在外来罐车送灰的时候必须在现场，必须执行“吹灰先吹风，停灰后停风”的原则，吹灰结束后，必须和集控员联系，要开启除尘振动器3分钟。
11.每班结束后，保持化验室卫生整洁，按规定填好工作日志，做好交接班工作。
20 十
四、电修工岗位职责
1.认真遵守国家安全生产法律法规，遵守矿、单位各项管理规章制度和操作标准，提高风险自主管理的能力，保证机电设备的安全运转。
2.熟练掌握所维修设备的结构、性能、技术特征、工作原理、电气系统原理图和各种安全保护装置的作用。
3.维修电工必须经过培训，经考试取得资格证，方可持证上岗。维修电工必须严格执行《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》等有关规程。
4.维修电工应严格执行岗位责任制，并遵守设备操作的有关规定。检修质量应符合《煤矿机电设备检修质量标准》的有关规定。
5.认真填写设备的检查、维护和试验记录。
6.检修前要对工作环境，电气设备进行确认，查看岗位有无安全隐患，发现问题，要采取措施进行处理。
7.检修时要佩带好防护用品，严格按程序进行操作，检修时使用专用工具。检修电气开关、线路时，要严格执行停送电作业票制度，严格按规程操作，按程序操作，搞好停电、验电、放电工作。作业完毕后坚持“谁停电、谁送电”制度
8.拆卸开关或电气设备时，要将所拆下的物件存放在安全地点，以免丢失。
9.设备检修后，在送电前要清点人员、工具、测试仪器
21 仪表和更换的材料、配件。
10.对检修作业场所进行清扫，搞好设备和场所的环境卫生。
11.检修后的设备状况，要由检修负责人向操作人员交待清楚，由检修、使用两方共同检查验收后，方可移交正常使用。
12.设备检修后应进行试运转，在主要部位应设专人进行监视，并特别注意轴承等转动部分的温度、震动情况、转动声响及润滑情况，发现问题，及时处理。
22
第18篇：物资供应中心岗位职责
物资供应中心岗位职责
物资供应中心主任岗位职责
1、全面负责物资供应中心工作，协调、规范、制定、监督物资供应科的各项工作。
2、贯彻执行上级的物资政策，尊守国家的法纪法规，抓好部门劳动纪律，做好安全防范工作，杜绝各种事故的发生。
3、负责物资供应中心人员的政治思想教育，加强学习国家相关法制法规，树立为生产服务的理念，不断改进服务态度。
4、采购物资必须做到合法合规并及时、准确，质优价廉；
5、完成上级领导交办的其他工作任务。
物资供应中心统计员岗位职责
1、协助部门领导完成相关工作。
2、做好相关的统计工作，负责物资普查月报等相关报表的上报，实时掌握库存动态情况。
3、负责物资管理系统使用培训
4、负责物资计划管理工作，让物资能及时到位。
5、负责物资的对账工作。
6、收集库管月报做好统计工作，统计结果准确无误，并上报局各领导。
库管员岗位职责
1、做好收货工作，收货时一定要认真验收，根据采购计划、发票或货运单认真核对数量规格质量、外观，对不符合入库条件的物品拒收，并及时向部门领导汇报。
2、物资要分类存放、保管，该上架的物资即时上架，库房库存物资要排放整齐，零整分开，科学摆放，账物相符。
3、发料时要认真审查申请单，按照有关规定进行发放，不得无计划发放、无申请发放，如有数及型号改动应与部门领导汇报。取货应迅速正确，先进先发，改善服务态度，提高服务质量。
4、进出物资要当时过账，每天转账，不得拖迟，经常与会计对账，做到无差错。
5、库内物资要经常盘点、清点，熟悉物资的技术性能。
6、根据库房库存及用量情况，每月月底提交收、发、存月报，做到不脱货，保证常备物资的供应。
7、确保库房安全，不允许外工作人员入库，管好水电，做好防盗防火、防爆工作，正确掌握消防器材的使用，确保消防器材处于良好状态。
8、搞好库房库区卫生，保持良好的库容库貌，积极主动做好废旧物资的回收，对包装纸箱、废金属要回收处理。
9、废旧物资专账专库，做好库存管理，杜绝私自处理。
10、完成领导交办的其它工作。
第19篇：收银中心岗位职责
第五节收银中心岗位职责
5.1 收银中心收银主管岗位职责
报告上级：财务经理
督导下级：收银组长、收银员
岗位职责：收银全面管理工作。
5.1.1负责收银员日常管理，建立健全收银系统的管理规范体系。
5.1.2负责收银系统的日常考勤及现场管理，合理调度人力，控制人事成本。
5.1.3负责制定并实施收银员培训计划，进行收银员专业知识和技能的训练及绩效考核。
5.1.4不断完善收银收款流程，保障收银工作的快速、顺畅、准确，确保收银员提供优质的服务。
5.1.5控制和管理收银差异，对收银员信用卡帐实不符、支票退票、收银差异等问题及时跟进解决。
5.1.6负责组织收银员学习并执行公司下达的各项规章制度及管理文件。
5.1.7负责商场每次促销及推广活动收银系统的配合与协调。
5.1.8维护收银设备的正常运作，确保收银机安全正常运行，及时排除故障。
5.1.9维护收银台办公设备及其它辅助设施的正常运行，确保各种物料满足收银需要。
5.1.10普通发票的购买、保管及管理。
5.1.11对突发事件随机处理，接待好顾客投诉。
5.1.12记录工作日志，召开收银晨会，对收银员点名，组织早礼仪训练。
5.1.13负责金库安全纪律管理工作。
5.1.14负责与其它部门的协调工作。
5.2收银系统收银组长岗位职责
报告上级：收银主管
督导下级：收银员
岗位职责：轮岗收银员，同时负责收银员的现场管理。
5.2.1服从上级工作安排，协助收银主管对收银的现场管理工作。
5.2.2妥善安排收银排班表，确保收银线顺畅。
5.2.3负责新收银的岗位实习培训、入职考核指导等工作，使其正确迅速地结帐，使用礼貌用语等。
5.2.4负责超市收银线之退货、换货、交易取消的操作。
5.2.5规范收银员的收款操作，查核收银员是否按收银员作业流程执行并对其给予指导。
5.2.6负责收银兑零的工作。
5.2.7负责大额现钞预收。
5.2.8负责收银员备用金日常抽查、盘点工作。
5.2.9收银区清洁卫生之管理与维护。
5.2.10收银设备之日常管理与维护。
5.2.11处理顾客投诉事件及客诉服务的追踪。
5.2.12 负责开机、关机及检查各设备工作。
5.2.13监督收银员下机钱袋投库。
5.2.14办公用品及辅助材料的控管。
5.2.15兼机动收银员。
5.3 收银系统收银员岗位职责
报告上级：收银主管、收银组长
督导下级：
岗位职责：负责商场收款营业款工作。
5.3.1负责清洁收银台区域卫生工作。
5.2.2开机检查收银机、银行POS机、电话等务种设施运行是否正常。
5.2.3零钞、办公用品、各银行POS打印纸是否备齐并存放有序。
5.2.4执行收银员服务规范，任何情况下文明礼貌，微笑服务。
5.2.5准确、迅速收取当日营业款项，准确输入收银机。
5.2.6准确登记预订金、支票、商务卡，并与对班交接工作。
5.2.7准时将营业款上缴现金室。
5.2.8确保营业款与中软系统数据相符。
5.2.9有差异时填写《收银员差异调整单》，协助收银主管查找差异原因。
5.3.10妥善保管销售凭证及所收营业款项，并确保其安全。
5.3.11参加公司收银系统的业务培训并达到培训合格标准。
5.3.12学习公司下发文件。
第20篇：中心内勤岗位职责
1.协助中心主任、副主任做好中心的日常行政工作。2.负责办公室各类文件资料档案的整理保管工作,并按保密原则查阅管理。3.负责起草中心计划、总结、规章制度以及内部公文(资料)等文字材料。4.负责来信来访的处理工作，做好签收和登记。5.负责中心行政文件资料、员工榜案合同、检查记录等的整理、归档工作。6.做好中心各类书籍、报纸的购置、分类、保管、借阅和管理工作。7.负责中心全体会议的记录工作，按要求编写会议纪要或决议。8.负责中心固定资产的建账、建卡、登记、领用、注销等管理工作。9.负责办公用品、劳保用品等的采购与领用并建立登记制度。10.负责中心日常财务及报账等工作。11.遵照中心人事管理规定，做好中心人事、工资、劳保、福利工作。12.协助办理员工的招聘、录用、培训、辞退以及岗位设置、调整等工作。13.根据中心安排，做好对内对外的各项宣传工作，提高中心形象。14.负责宿舍文化建设以及宿舍文化节的协调工作。15.负责中心文件、报刊等的收发工作。16.完成中心领导安排的其他工作。
