推荐第1篇：水吧岗位职责
水吧岗位职责
以良好的仪容仪表，饱满的精神状态向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务 1.每日检查饮水机、电热壶等设施使用情况。
2.整理负责区域的全部物品，并将其补齐并摆放好。3.做好销售大厅接待工作，为客人提供茶水等服务。 4.做好区域卫生工作。
5.熟练掌握本部门及其他部门各项服务功能，引导客人其他消费。6.做好每日工作交接工作。
7.上班期间禁止脱岗、串岗、聚众聊天。8.严格遵守公司其他规章制度。 9.负责责任区域防火防盗工作。
推荐第2篇：制水人员岗位职责
南亚物业公司国税局项目部制水人员岗位职责
1、按规定规范着装，仪表端庄得体，胸标、工装要整齐。
2、熟悉和掌握制水设备的操作流程及日常保养。
3、严格按照制水流程制水，确保水质标准符合用水要求。
4、确保办公楼各科室及家属院的正常用水。
5、做好制水车间设备的日常运行记录及出水、供水记录。
6、保持好制水车间的卫生、水桶及其他物品摆放要井然有序。
7、做好设施设备的检查维护工作，确保设备运转正常。
8、负责好水桶的保管、清洗、回收及日常易耗品的购买工作。
9、做好上级领导交办的其它任务，协调好各部门的工作。
推荐第3篇：水政监察员岗位职责
1.水政监察员是水行政主管部门行使行政执法权的代表,按照法律规定依法实施水政监察。2.水政监察员必须不断提高业务素质，熟练掌握专业技能，正确运用法律、法规、规章。3.熟悉执法办案程序，坚持以事实为依据，以法律为准绳，准确及时地处理违法案件。4.全面了解水政工作的任务和职责，能处理日常事务。5.全面了解辖区的用水情况，积极做好节水宣传工作,提高水资源管理的能力和水平。6.掌握执法办案制度，能够协同他人查处水事案件，调处水事纠纷。7.依法保护水、水域、水工程和用水管理，维护正常的水事秩序。8.依法对生产建设，如开矿、修路、采石、挖沙、取土、烧砖、开荒等生产活动，进行监督管理。9.有权进入厂矿企事业等基本建设单位进行现场检查，指导有关水土保持的落实，任何单位或个人不得拒绝。10.积极对所管辖范围内的水法规活动进行监督检查,有效地预防制止违反水法规的行为。11.做好辖区内水利规费的收缴工作。12.配合司法机关查处水事治安刑事案件。13.保质保量完成支队交办的其他工作。
推荐第4篇：实验室水化验员岗位职责
实验室水化验员岗位职责
1、在班长的直接领导下，负责本岗位有关项目试验，并对其结果负责，对不符合有关标准的汽、水项目及时汇报班长。
2、维护校准水分析所有电热仪器及分析仪表，保管使用玻璃仪器和配制标定化学试剂。
3、负责水分析室仪器仪表、地面、门窗玻璃、水池、下水、实验台、通风厨、药品柜卫生清洁工作。
4、负责运行班所有实验的监督及药品的配制工作。
5、负责全专业所用玻璃仪器、化学药品等备品备件保管工作。
6、负责水质全分析和盐垢的分析化验，水、汽定期查定，热力设备水汽质量调整试验，水处理设备调整试验，负责水处理技术测试方法和热力设备防腐、防垢等技术改进的小型试验工作。
7、做好热力设备防腐、防垢、防积盐的各种检查记录、化验、执行及样品保管工作。
8、负责本厂水处理药品质量鉴定并出具验收报告。
9、接受外单位委托的水样、垢样品的测试和报告。
10、参加制定本专业水汽质量标准和运行控制项目，指导运行人员的测试技术和调试控制经验。
11、负责热力设备化学清洗、涂膜等中小型试验，参加方案制定及清洗、涂膜时的化学监督工作。
12、负责脱硫浆液、石膏化验，中水、环保水质测试工作。
13、配合厂部、专业搞好本岗位安全经济、文明生产工作。
推荐第5篇：水吧岗位职责1
水吧岗位职责
一、每天须准时上班，做好接班的各类准备工作。
二、严格执行卫生法及食品法。
三、掌握好销售情况，每天填好领料单，领取当天所需物品，领料时要当面 验收，出现短缺罚款。
四、清洗、清理吧台内各器具以及做好其它清洁工作，家私每月底盘一 次。
五、认真做好营业时间所需各种物品的准备工作。
六、保持工作场地的卫生整洁，用过的器具必须及时清洗，每逢周
一、周五进行全面消毒。
七、对各类商品、物品需陈列整齐，摆放合理、干净卫生、无油渍、无 灰尘。
八、熟悉出售所有物品的名称及价格，保管好工作间物品防止丢失、变质、腐烂。
九、保持良好的工作态度，礼貌对待吧台前的每一位来宾。
十、降低消耗，节支增收，合理控制成本，正确使用各种设备、器具，减少其损耗。十
一、做好安全防范工作，经常检查水、电是否关闭，如出意外，及时处理，同时迅速向上级报告。十
二、吧台必须做到见单出品，不允许无单据和私自拿出任何物品，更不允许偷吃顾客所消费物品。十
三、做好当天销售，领取物品统计报表上交财务，每月按时盘底一次。十
四、认真做好每项交接班工作，对出现的各种问题登记记录，双方签名方可交接。十
五、上班时间禁止玩手机。
十六、水吧仪容礼节应根据楼面《观塘仪容礼节规定》执行。
十七、水吧工作人员不能随意吃店内食物（除工作试吃除外）。
十八、所有的半成品未用完后，一定要放在保鲜盒内及时储存质。
推荐第6篇：水政监察员岗位职责
水环境保护专职人员岗位职责
一、水环境保护专职人员必须不断提高业务素质，熟练掌握妇女知识，正确运用《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规。
二、熟练掌握执法办案制度，能够协同他人查处水事案件，调处水事纠纷。
三、全面了解辖区的用水情况，积极做好水资源保护宣传工作，提高水资源管理的能力和水平。
四、及时发现、制止和处理该范围内从事爆破、采砂、采石、取土、开挖建房、堆放物料等危害水工工程安全以及损毁防汛、水文、水利工程等设施的违法行为。
五、及时发现、制止和处理该范围内从事非法围垦、倾倒垃圾、渣土、焚烧垃圾、打井、取土、取水、采砂、排污等水事违法行为以及突发污染事件的发生。
六、加强对水资源水质的监测，监督水库承包者落实鲢、鳙鱼放养情况，督促相关部门做好库面保洁工作，控制水库的面源污染。
七、积极对所管辖范围内的水法规活动进行监督检查，有效地预防制止违反水法律、法规的行为。
八、对巡查中发现的一般水事违法行为要及时制止和查处，并向水政大队和管理处报告；对较大的水事违法案件要及时制止和依法立案查处,并上报市水利局、市水政支队及相关部门。
九、认真填写工作记录，每月上网填写工作记录12次和一份工作报告；每季度提出专职工作报告。
推荐第7篇：送水人员岗位职责
送水人员岗位职责
1.、送水人员必须每天对赊销的纯净水进行结算，做到账目清晰，水厂付给送水工的提成费标准双方根据市场情况协商确定。
2、送水人员与水厂之间不存在劳动合同关系，各自均为独立的民事主体。送水人员在送水过程中所发生的任何事故与水厂无关，均由自己承担。
3、为提高我厂的产品市场竞争力，送水人员必须服从市场对纯净水的统一售价，不得擅自提高或降低市场公示价格且不得在同产品之间进行不正当竞争或争夺客户。
4、送水人员必须每天按时上班，无特殊情况不得请假，当日上午水上午送完，下午的水下午送完，否则按每桶拾元扣除。
5、送水人员不得造假，发现一次按每桶1000元罚款。
6、送水人员不得与客户顶撞，每接到一次投诉罚款50元。
7、水厂送水大车每天按时送水到各水店，各水店每天订水时间在上午8：30之前，下午夏季3点之前、冬季2点之前。水厂调度及时做好计划。如不能及时送水到水店要及时告诉水店原因，各水店要做好每天的计划，防止送水不及时耽误送水。
8、纯净水厂确保生产的纯净水符合国家标准，因纯净水在质量问题上引发的责任事故，由纯净水厂负责。
9、送水人员如需解除协议时，应提前30天向水厂提出，待水厂安排好送水人员后，协议方可解除。
10、调度室接到用户投诉后对用户名称、地址、电话内容记录清楚，以备落实。落实后对送水人员按规定处理。调度室对投诉不作记录的按照对送水人员相应规定处罚调度人员。
推荐第8篇：水吧员岗位职责
水吧员岗位职责及工作规程
目的：
为了展示服务人员良好的精神面貌和优良的服务素质，体现对客户的尊敬和热忱，让客户享受尊贵、崇高的服务，树立企业良好的形象，提升楼盘的品牌，创造优雅、舒适的环境及保证吧台物品、设施的完好。 岗位职责：
1、按规定着装，以规范、整洁、干净、化淡妆等仪容上岗；
2、熟悉销售中心的整体概况；
3、掌握必要的礼节礼貌用语、仪态和举止；
4、在没有客户到售楼中心时，应检查室内的物品是否整齐、完好、卫生状况是否良好；
5、当有客户在沙盘边上观看时，及时送上饮料、咖啡等；
6、当有客户落座时，送上果盘或糖果和饮料；
7、当客户离开时，及时整理客户做过的桌椅和使用过的物品，保证室内以最佳状态迎接客户；
8、在没有客户的情况下，用毛巾擦拭吧台区域的物品保证吧台整洁。
9、检查销售中心的卫生状况，如卫生状况较差，及时通知保洁员前来保洁；
10、保证水吧台出品的所有饮品干净卫生、美味可口；
11、统计水吧台食品的库存量，当库存量不足时，及时向驻场主管报告；
12、统计每天使用的食品数量，做好次日食品采购申请。工作要求：
一、仪容仪表：
1、发型文雅、庄重，梳理整齐，长发可用同意头花梳成发髻，不留怪异发型，头发要梳洗整齐；
2、化淡妆，但不准戴手镯、手链、戒指（婚戒除外）、耳环及夸张的头饰，面带微笑 ；
3、正确佩戴工牌，工牌佩戴在左胸前，着工装、无污染、无皱折，工装上有明显线条；
4、指甲不超过指尖三毫米，涂指甲油时须自然色，不涂有色指甲油；
5、工装干净整洁，无折皱；
6、鞋子光亮、清洁；
7、充足睡眠、常做运动，保持良好精神状态，不要在上班时面带倦容；
8、为客户服务时，要求站立式服务；
9、语言亲切、柔和、清晰，普通话纯正，音量适中，熟练掌握文明礼貌用语；
10、热情大方接受客户的有关咨询；
11、动作文雅，熟练掌握常用的手势、站姿、鞠躬礼等举止；
12、提供站立式服务，每次站立服务时间不得少于一小时，但可在没有客户的情况下，休息5-10分钟；
二、工作内容：
1、上班后，仔细检查水吧台内一切物品和食品，对有残缺的物品或食品库存量不符的，应当与当班安防员核对，查明原因，汇报驻场主管；
2、做好水吧台的物品和用具清洁工作，所有要使用的用具和器皿必须定期杀毒并用热水烫过，以保证卫生；
3、所有接待需要的用具应整齐有序的摆放在睡吧台上，包括：各种器皿、容器等；
4、当水吧台卫生和物品摆放完成后，应用干净毛巾擦拭客户接待区的桌椅，以最佳的状态迎接客户的到来；
5、完成了卫生和物品准备工作后，水吧员应站立在水吧台外，迎接客户的到来；
6、当有客户落座时，送上果盘或糖果和饮料；
7、当客户离开时，及时整理合伙做过的桌椅和使用过的物品，保证案场以最佳的状态迎接客户；
8、在没有客户的情况下，用毛巾擦拭案场的物品和桌椅；
9、检查销售中心的卫生状况，如卫生较差，及时通知保洁员前来保洁；
10、保证水吧台出品的所有饮品干净卫生、美味可口；
11、统计水吧台的食品的库存量，当库存不足时，及时向驻场主管报告；
12、统计每天使用的食品数量，做好次日食品采购申请。
13、下班前整理水吧台用过的器具和器皿，做好清洁工作后，将其摆放回原位，用过的毛巾应晾晒好，不得到处乱放；
14、收拾剩余的水果和饮品，原则上已切开的水果、已倒进杯子的饮料、已泡好的茶水，都要处理掉，不能再用来招待客户，以保证卫生；
15、离开前将垃圾袋处理好，并处理到垃圾堆放点，以免滋生蚊虫。
三、工作纪律：
1、遵循管理流程、尽职尽责，现场工作人员应服从上级领导的指示，一切行动听从指挥。派驻场的工作人员接到派遣通知后，应在规定的时间内按时报到，不得借故推脱。
2、现场工作人员应具备良好的职业道德，爱岗敬业，自觉维护公司利益。现场工作人员不得从事、参与、支持、纵容其他同事对公司有现实或潜在危害行为。发现损害公司利益行为，应主动向驻场主管汇报，不得拖延或隐瞒。
3、现场工作人员须严格执行公司颁布的各项制度和现场工作纪律，按时交接班，清点物品，做好记录。，所有工作人员不得在工作时间内玩手机，长时间接听电话，不得在工作时间会客，不得使用销售中心电话，违反工作纪律按相关规定处理。
4、现场工作人员必须严格履行岗位职责，严格按照各岗位工作标准提供服务，展示高素质管理水平，不断改进工作方法，提高管理服务质量。遇到工作职责交叉或者模糊事项，应勇于承担责任，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，现场工作人员不得以分工不明为由推诿。
5、现场工作人员必须按时交接班、不迟到、不早退，坚守岗位，忠于职守，不漏班、误班。执勤期间禁止喝酒、吸烟、吃东西；执勤期间不准嬉笑打闹、打电话、会客、看书报、听广播；讲原则、讲方法、不急不躁、以理服人。
6、现场工作人员必须严格执行请销假制度，外出办事必须向上级领导请假，并在规定的时间内返回；
7、严禁现场工作人员超出售楼配合服务范围内或业务指引的要求，对客户做出承诺。违反规定误导购房者购房意愿的后果自负。
8、未经批准，不得将现场工作物品外借。
9、现场工作人员有责任对购房者资料履行保密义务，未经许可不得泄漏发展商、销售商、业主或客户的有关资料。
10、所有现场人员不得饮用除了水意外的任何饮品，也不得用销售中心的纸杯喝水，需要喝水时，应用自己备用的杯子喝水，并只能在员工休息室喝水，喝完水后，应马上离开回到自己工作岗位。
11、每星期休假固定休假时间，不得在星期六和星期天休假。
四、工作规程：
1、上班比销售部工作人员提前二十分钟到案场，核对水吧台的物品，对残损物品和与库存数量不对的食品，应记录在案，并及时向驻场主管汇报。
2、做好水吧台的清洁工作、整理好需用的物品以及各种物品的摆设，备用的器具、器皿都要定期杀毒并用热水烫过，以保证卫生。
3、做好水吧台内的清洁卫生以及物品准备工作以后，用干净的毛巾擦拭案场桌椅，以最佳的状态迎接客户的到来。
4、检查各种食品，如果数量不足，及时向驻场主管汇报，以免出现食品不住的情况。
5、站立在水吧台外，脚跟并拢，两手下垂并在体前交叉，右手放在左手上，面带笑容，迎接客户到来。
6、当有客人来到少盘前时，水吧员应手托茶盘（茶盘上有多种可供选择的饮品），站在客户的右侧，并致敬语提醒客人：“您好，请问您喝什么饮料”？
7、当客人报出想用的饮品名后，用右手为客人送上饮品。
8、当客人距离水吧台1-2米时，水吧员应致敬语：“您好，有什么可以帮到您”！
9、当客人落座后，及时为客人送上糖果或果盘和饮品，送上饮品时，应致敬语提醒客人：“打扰一下，请问您喝什么饮料”？当客人报出想用的饮品名后，用右手为客人送上饮品。
10、当客人落座时间比较长，没10分钟，水吧员应上千咨询是否要添加饮品，巡场时，应大方地上前询问客人：“打扰一下，请问您是否需要加点饮料”？如客人没有特别吩咐应按客人已选择的饮品，为其添加同样的饮品，如客人有选择了其他的饮品，则按客人的要求，为其添加其他饮品。
11、当客人离开案场时，水吧员应第一时间整理客人做过的桌椅和使用果盘的杯具，以最佳的状态迎接客人的到来。
12为客人送上饮品后，应在备用的笔记本上登记送出的饮品和数量和种类。
13、在各种物品、食品不足时，及时与驻场主管联系补充。
14、下班前，处理水吧台所有用过的物品：器具清洁后放回原处，已切开的水果，用保鲜膜包好，或者直接扔掉，已倒在杯子里的饮料不得在回收，已泡好额茶水，没用完的全部倒掉。
15、水吧员应统计日消耗的各种饮品、食品的数量，并记录在案，并盘点库存，对于库存两不足的，应及时做好采购申请。
17、清洗、摆放好用过的毛巾，清理垃圾桶。交接班注意事项;
1、盘点库存食品，核对无误后方可交接班。
2、统计本日消耗食品、饮品。
3、所有工作人员不得饮用、食用销售中心的饮品、食品（水除外），不得使用销售中心的杯具。
4、除当班水吧员外。其他任何人（领导巡查外）不得进入水吧台操作。
推荐第9篇：水吧员岗位职责
马克艾啡（水吧）岗位职责
1）确保每日原材料新鲜,符合卫生。 2）检查水吧所需的饮品备料是否足够供应。
3）检查并准备水吧的用具、用品，准备好开吧的工作。
4）确保水吧营业前、后干净卫生，负责吧台设施、设备、工具的清洁、使用和保养等维护工作。 5）确保个人仪表及制服符合标准。 6）遵守店面制度，确保程序运作正常。 7）做好每日水吧的销售记录，填写销售日报表。
8）参与验收水吧货品的验货,把好质量关，发现伪劣商品及时反映并拒绝验收。
9）填写每日水吧的领货单及每天的进、销、存日报表。
推荐第10篇：水吧服务员岗位职责
水吧台服务员岗位职责及工作规程
目的： 为了展示服务人员良好的精神面貌和优良的服务素质，体现对客户的尊敬和热忱，让客户享受尊贵、崇高的服务，树立企业良好的形象，提升楼盘品牌，创造优雅、舒适的环境及保证吧台内物品、设施的完好。 岗位职责：
1、熟悉售楼中心的整体概况，包括营销大厅、洽谈区、VIP室等；
2、按规定着装，以规范、整洁、干净、化淡妆等仪容上岗，掌握必要的礼节礼貌用语、仪态和举止；
3、做好水吧台的物品和用具清洁工作，所有要使用的用具和器皿必须用消毒柜消毒，以保证卫生，所有接待需要的用具应整齐有序地摆放整齐，包括：各种器具、纸杯、容器等；
4、保证水吧台出品的所有饮品干净卫生、美味可口；
5、检查售楼中心的卫生状况，如卫生状况较差，及时通知保洁员前来保洁；
6、每日早班和晚班统计水吧及B样板间的资产，制作详细台账.工作要求：
一、仪容仪表：
1、发型文雅、庄重，梳理齐整，长发可用统一头花梳成发髻，不留怪异发型，头发要梳洗整齐；
2、化淡妆，但不准戴手镯、手链、戒指、耳环及夸张的头饰，面带微笑；
3、正确配戴笑脸牌，笑脸牌佩戴在左胸前，着工装，无污染，无皱折，工装上有明显线条；
4、指甲不超过指尖三毫米，涂指甲油时须自然色，不涂有色指甲油；
5、必须按要求着装，领结正确佩戴，裙装下必须穿统一颜色的丝袜，鞋子光亮、清洁；
6、保持良好精神状态，不要在上班时面带倦容；
7、语言亲切、柔和、清晰，普通话纯正，音量适中，熟练掌握文明礼貌用语；
8、热情大方接受客户的有关咨询；
9、动作文雅，熟练掌握常用的手姿、站姿、鞠躬礼等举止；
10、提供站立式服务，每次站立服务时间不得少于一小时，但可在没有客户的情况下，休息5-10分钟。
二、工作规程：
1、工作实行早晚班制度，早班时间为：9:00-18:00，晚班时间为10:30-19:30（暂定，后根据案场销售人员作息时间进行调整）。
2、早班人员到岗后开始做白天接待的准备工作，各项物品摆放整齐，检查器具物料是否变质，核对水吧台、VIP接待室及B样板间的物品；对于残损物品和与库存数量不对的食品，应记录在案，并及时向营销部汇报。
3、当有客人来到VIP室，距离水吧台1-2米时，接待员应并致语：“您好！”。
4、当有客人来到洽谈区落座后，应及时上前询问客人：“打扰一下，请问您喝茶、饮料还是咖啡？”得到回复后站在客人的右侧用右手为客人送上饮品，并随时巡场补充饮品。
5、当客人离开洽谈区时，应第一时间整理客人坐过的桌椅和使用过的杯碟。
6、下班前，处理水吧台所有用过的物品：器具清洁后放回原处，已切开的水果，用保鲜膜包好，或者直接扔掉，已倒在纸杯里的汽水不得再回收，已泡好的凉茶、奶茶，没用完的全部倒掉。
7、接待员应统计当天消耗的各种饮品、食品的数量，并记录在案，并盘点库存，对于库存量不足的，应及时做好采购申请。
8、清洗、摆放好用过的毛巾，清理垃圾桶。
9、统计当天消耗的食品、饮品。
10、不得向公司员工提供水吧服务（除了接待客户时）。
第11篇：企业岗位职责
部门名称：董事会
对谁负责：全体股东大会
主要职责：
1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作;
2、执行股东大会的决议;
3、决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案;
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
7、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;
8、拟订公司合并、分立、解散的方案;
9、决定公司内部管理机构的设置、调整;
部门名称：总经理办公室
直接上级:总经理
下属部门：
部门性质：是行政指挥的办事机构
管理权限：受上级领导的委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、协助做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;
4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作;
5、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记;
6、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施;
7、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导;
8、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作;
9、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;
10、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;
11、组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作;
12、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购，做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
13、负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动;
14、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作;
15.负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作;
16.负责做好公司的宣传报导工作;完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：信息部
直接上级：总经理
下属部门：企管科、信息科、计划统计科
部门性质：综合管理及信息开发。
管理权限：受总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务。
管理职能：负责对公司的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
1、组织编制公司经营方针目标和生产经营计划(草案)，编制信息开发、企业管理、行政后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作;
4、负责组织公司专用管理标准和制度的制订、补充、修改、检查并组织考核，有权提出机构设置意见和建议;
5、负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考;
6、负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化;
7、负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程;
8、负责公司综合统计核算和基础管理工作。定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作;
10、负责公司定额管理工作。组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核;
11、负责制定公司经济责任制考核制度。在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则;
12、负责执行经公司总经理办公会议通过的考核制度和实施细则。定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和月度奖金、年终奖金综合考核评分工作;
13、督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度;
14、督促、协助各部门及时编制上报各类年度、季度、月度计划，负责做好财务、人事、生产、质量、技术开发、原材料供应、经营、设备管理等各类计划的综合平衡工作;
15、完成公司领导交办的其他工作任务
部门名称：行政部
直接上级：总经理
下属部门：总务科、保卫科
管理权限：受总经理委托，行使对公司后勤生活、维护内部治安管理权限，承担执行公司规章制度=规程及工作指令的义务。
管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行;
4、负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查;
5、负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核;
6、负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费;
7、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8、负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行;
9、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实;
10、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处;
11、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高;
12、加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动;
13、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：人事部
直接上级：分管副总经理
下属部门：人事科、劳动工资科
部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门;管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行;
4、负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;
5、负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制;
6、负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费;
7、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作;
8、编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排;
9、制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表;定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告;
10、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;
11、严格遵守\"劳动法\"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理;
12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作;
13、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作;
14、配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见;
15、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系;16.认真做好公司领导交办的其它工作任务 部门名称：财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
部门名称：技术开发部
直接上级：分管副总经理
下属部门：技术科、研究所
部门性质：生产技术管理;管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度;
4、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作;
5、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定;
6、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大;
7、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程;
8、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据;
9、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理;
10、编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容;
11、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度;
12、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行;
13、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势;
14、负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作;
15、组织技术成果及技术经济效益的评价工作;
16、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作;
17、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：品质管理部
直接上级：分管副总经理
下属部门：质检科、质管科
管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业生产品税经全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务;管理职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经活动全过程的质量管理工作，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行;
4、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷;
5、负责建立和完善质量保证体系。制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISW9000论证;
6、配合人事部抓好全员质量教育工作。定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度;
7、负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理;
8、负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息;
9、负责公司质量事故的处理。参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。一般质量事故，由本部全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报主管副总签署意见后，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意批准后，下文处理;
10、负责建立和健全质量岗位责任感。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律;
11、负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据;
12、负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量;
13、负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报;
14、按时完成公司领导交办的其他工作任务。部门名称：营销部
直接上级：分管副总经理
下属部门：市场科、储运科、售后服务科、驻外分公司、驻外营销点
部门性质：公司产品的经营销售及售后服务。
管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务;管理职能;负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核;
4、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题;
5、负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续;
6、负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全;
7、负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续;
8、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表;
9、负责驻外分公司、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续;
10、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率;
11、负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作;
12、负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉;
13、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生;
14、负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划;
15、按时完成公司领导交办的其他工作任。
部门名称：生产部
直接上级：分管副总经理
下属部门：生产和、设备动力科、开料车间、木工车间、油漆车间
管理权限：受分管副总经理委托，行使对产品生产过程中的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行;
4、负责组编制年、季、朋度和平作业、设备维修计菩萨及时组织实施、检查、协调、考核;
5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调;
6、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行;
7、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力;
8、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生;
9、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划;
10、及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性;
11、抓好生产统计分析报告团荼。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;
12、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间;
13、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源;
14、抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比;
15、负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施=检查监督及控制;16.按时完成公司领导交办的其他工作任务;
10、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;
11、制订公司章程修改方案;
12、提出公司的破产申请;
13、制定公司的基本管理制度;
14、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。
第12篇：水吧台主管工作岗位职责
水吧台主管工作岗位职责
【职责】掌握与了解水吧台所有营运状况，管理并监督部门员工服务流程、标准和态度，监督并维护水吧台的硬件及设备设施是否完善，了解水吧台成本，物料价格、物料准备与消耗情况，并为水吧台营运结果负责。
【工作内容】
1、全面管理部门人员，对水吧台各项出品的标准、品相及质量进行全面管理；
2、编排员工工作时间表，合理安排员工休假，做好员工每日考勤；
3、检查水吧台每日工作情况，控制出品成本，防止浪费、减少损耗严防失窃。
4、制定培训计划，安排员工培训课程，并督促员工努力学习工作，提高员工业务素质。
5、协助店经理制定酒吧各类酒水、饮料等的销售品种和销售价格，并根据实际工作情况（库存、销售）制定进货计划交至采购部按计划采购。
6、制定酒吧各项工作制度及工作服务流程，操作规范、出品份量、出品速度、出品装饰等标准。
7、做好每日《营业日报表》并按时上交同时做好每日的盘点工作及存取酒工作。
8、监督员工的工作纪律和仪容仪表，礼貌礼节情况。
9、处理客人投诉或其他部门的投诉，调解员工的纠纷。水吧台主管的工作流程：
1、营业前
（1）召开每日例会，检查员工仪容仪表，要求无人缺席，仪容干净整齐；
（2）传达领导指示，做到不遗漏；
（3）安排每日工作，听取下级意见，做到正确、认真、耐心； （4）做好营业前的最后检查工作，认真仔细。
2、营业中
（1）巡视检查水吧台工作，合理安排检查顺序并按照要求及时出品，达到相关的出品标准；
（2）检查员工有无贪污、作弊、浪费现象，杜绝一切违犯制度事件发生；
（3）处理客人与同事投诉，处理恰当，态度要诚恳； （4）解决员工之间矛盾，客观正确。
3、营业后
(1)检查水吧台报表，仔细认真。
(2)召开班后例会，提出当日问题。
第13篇：公路工程监理水环保岗位职责
红河州元江至蔓耗高速公路项目水环保岗位职责编制：审批：北京诚盟工程项目管理有限公司元蔓高速公路JL4驻地办公室
红河州元江至蔓耗高速公路项目
水土保持岗位职责
编制： 审核：
北京诚盟工程项目管理有限公司 元蔓高速公路施工监理服务JL4标段驻地办
2017年3月25日
水土保持驻地办工作职责
（一）驻地办坚持“环境保护、人人有责”的环境理念，认真贯彻执行国家及有关部门颁布的法律、法规、规范、标准，严格按照合同规定行使项目公司赋予的环境保护监理权力，配合项目公司及环境保护行政监管部门，共同做好工程环保水保管理工作。
（二）驻地办负责审定并督促施工单位制定工程建设环境保护措施并实施，监控环境质量检测和污染物排放。
（三）施工现场环境保护监理工作
1.工程全面开工后监理部应及时会同施工和项目公司单位对施工区新增污染源进行清查，尽快制定环境保护措施计划，对污染源实施有效的管理。
2.监理部定期配合项目公司、施工单位环境监管部门对施工区内的污染源受控状态和污染防治设施的运行情况进行检查，发现问题及时要求施工单位整改。
3.监理部通过现场检查监测、与项目公司和施工单位环保部门沟通、听取群众举报等途径，了解、掌握施工环境信息，及时做出判断，确定监控重点。
4.对在检查中发现的环境问题，环境监理人员应如实记录，及时督促施工单位采取整改措施。
5.环境监理人员应对施工单位的隐患整改情况进行动态跟踪，并直至隐患消除。
6.环境监理人员在对污染问题进行处理的全过程应该保留较为详细的记录，以备查阅。
（四）加强对职工进行环保、水保教育
监督施工分部组织职工学习并严格遵守国家及地方颁布的各项环境保护及水土保持法律、法规及规章，加强对职工的环保、水保教育，提高职工的环保、水保意识，做好施工区环境保护和水土保持工作。对接触生产性有害作业的工人，要求施工单位对具体施工人员进行就业前体格检查和定期体格检查。加强个人防护，养成良好的个人卫生习惯。
岗位职责
1.驻地高监理工程师职责
驻地高监监理工程师驻地办的管理负责人，代表驻地办全面履行监理合同，组织开展监理业务；接受建设单位的检查、监督，全面管理和协调机构的内部事务。
(1) 全面掌握项目进度、质量、投资，熟悉施工合同中有关环保、水保各条款及有关单项合同。
(2) 参加项目公司召开的各种会议，按监理合同授权主持召开现场协调会议，定期向项目公司汇报监理工作情况。
(3) 协项目公司选择施工环保、水保建设项目设计、施工单位和管理单位，参与洽商及合同签订，督促设计单位按合同提供设计文件，组织设计单位进行现场设计交底；督促施工单位按时、按质完成项目施工；督促管理单位全面履行管护合同。
(4) 审查施工分部提交的环保、水保措施计划，定期向项目公司报告环保、水保工作进展情况。
(5) 审定施工分部就环保、水保建设项目提出的报告，签发开工令、停工令、复工令，当环保、水保监理项目涉及主体工程施工，可能造成涉及设计变更的投资变化时，应经驻地高监签署书面意见，报总监办审批。 (6) 负责编制监理规划和组织分项监理实施细则。 (7) 负责审批监理工作报告。 （8）组织的技术支持。 2.副驻地高监职责
副驻地高监在驻地高监不在现场期间，组织开展监理业务，全面管理和协调监理机构的内部事务。
(1) 全面掌握项目进度、质量、投资，熟悉施工合同中有关环保、水保各条款及有关单项合同。
(2) 参加项目工程和总监办召开的各种会议，按监理合同授权主持召开现场协调会议，定期向项目公司汇报监理工作情况。
(3) 协助项目公司选择施工环保、水保建设项目设计、施工单位和管理单位，参与洽商及合同签订，督促设计单位按合同提供设计文件，组织设计单位进行现场设计交底；督促施工单位按时、按质完成项目施工；督促管理单位全面履行管护合同。
(4)审查施工分部提交的环保、水保措施计划，定期向项目公司报告环保、水保工作进展情况。
(5)审定施工分部就环保、水保建设项目提出的报告。 (6)负责组织驻地办所有资料的整理归档和移交工作。 (7)定期向驻地高监汇报驻地办的工作情况。 (8)组织编写监理报告及有关的总结性材料。 (9)完成驻地高监交办的其他事项。 3.环保水保监理工程师职责
(1) 收集国家有关法律、法规、政策、技术标准及相关设计文件、审批文件、合同文件等。依据分工，全面负责所划分工作范围内的环保、水保监理工作。 (2) 审查环保、水保单项项目施工计划，对项目实施中出现的质量问题按有关规定和要求提出整改意见。
(3) 编制、审定各工序的监理记录表格，及时处理工作中有关问题。 (4) 做好单体项目复查，并将情况报告副总监。 (5) 参加施工单位和工程监理资料的整理与归档。
(6) 认真填写监理日志，负责编写监理报告及有关总结材料，做好监理资料的整理与归档。
(7) 定期向副驻地高监报告工作。 (8) 完成副驻地高监交办的其他工作。 4.信息内业人员工作职责
（1）收集委托方提供的有关信息，实施单位提供的环保、水保措施情况及其
他单位或部门提供的信息。
（2）收集现场监理工程师日志和记录，现场照片或录像，单项工程监理报告。 （3）收集各种相关会议记要、记录、意见和各种报表。
（4）按照档案管理规定，对收集来的信息、资料等相关文件进行分类整理，对各种来往信函、报告、图纸、通知、文件处理记录等所有文字材料进行分类、编号、整理存档，并形成电子档案目录，实现文件的快速检索、传递。 （5）定期向副驻地高监报告工作。 （5）完成副驻地高监交办的其他工作。
第14篇：两水中心小学总务处岗位职责
两水中心小学总务处岗位职责
总务处是管理学校财经和财物的职能部门，总务主任是校长管理学校财经和财物、生活的助手，其职责有：
一、组织实施学校后勤工作要求，组织总务处处务会议，负责总务处日常工作。
二、为教学服务，千方百计地挖掘财物潜力，从财物上保证教学的合理需要，为提高教学质量创造必要的物质条件。
三、努力解除教师的后顾之忧，从物质福利上体现知识分子的政策，充分调动教职工的积极性。
四、制订总务工作计划，根据学校的管理目标和工作计划，制订总务处的实施计划，编制学校经费的预算和决算，掌握计划开支，开源节流。
五、建立健全管理制度。建立岗位责任制；考核奖惩制；财务管理、财产借用赔偿制度；经费开支审批制度等。做好安全防范工作，防火、防盗，随时检查并及时排除不安全因素，防患于未然。
六、抓好总务处人员队伍建设。组织他们学习政治、学文化、学业务，提高思想水平和业务水平，抓好一事一小结和期末总结。使总务处人员通过实践提高工作能力，努力地使总务工作更好地为教书育人服务。
七、组织力量搞好学年初统计报表和经费月、季决算报表工作，管理校舍档案和会计工作，并按月公布财务报表。
八、定期给学校汇报工作，搞好账务的管理，审计监督和民主管理，搞好财务公开，严格执行收费标准、每期末给家长公布书副本等费用的开支情况。
九、认真协助学校规划好学校现代教育设备的添置，落实专人管理，充分发挥其效益。
第15篇：量贩式KTV水吧岗位职责
天天乐量贩式KTV水吧管理制度
一、水吧员工工作职责
1、遵守公司各项规章制度，服从上级的指令和工作安排，虚心接受主管的督导。发现问题及时向主管反映，以提高工作效率。
2、遵守考核制度，准时上下班。当班期间保持良好的仪容仪表、着装和良好的精神状态。
3、上班后先查看交班记录，检查各种设备是否正常。
4、准备好各类出品材料，如水果、饮品及工具等，保证随时出品。
5、熟练掌握本职技能、工作主动、认真负责。
6、积极配合楼面的出品供应，接单后按标准、按质量及时为楼面做好各类出品。
7、保持水吧台的环境卫生，按程序清洗和消毒各类果碟、杯具。保证出品的卫生。
8、员工要以节约成本为己任，控制成本、节约用料，按单出品，严禁浪费。
9、统计好当班出品记录、销售报表，做好交班的物品清点并填写交接事项于交接本。
10、根据用量情况，申购所需货品的数量，保持有足够的出品供应，严禁出品断档断货。
11、做到用料先进先出并检查每次进货的水果、饮品的新鲜程度，严禁存有过期腐烂变质食品。
12、定期清洁冰箱、热水器、榨汁机、砧板和各类杯具消毒。
13、收档时整理好各类物品，清洁卫生、关闭设备电源（冰箱除外）。
二、出品要求
1、吧员要对质量、数量严格控制、检查原料的成形、规格，不符合要求的不能进入下一道工序。
2、果盘饮品制作过程要按制作要求、规定工序迅速准确无误来完成出品，不能贪图方便随意减少原料，成品必须要做到外形规整、色香味美。
三、工作纪律
1、定期清点吧台物品，防止流失，杜绝内部员工偷吃、偷喝、偷拿等现象的发生。
2、吧台人员要团结一致，严禁组成各式小团体。
3、严禁私自换班，代人或委托他人打卡或签到。
4、上班时间严禁接打私人电话、吃零食、看书报以及其他一切与工作无关的事情。
5、擅离工作岗位15分钟以上要报领班批准，否则按早退处理。
6、要自觉维护公司财务和设备，严禁故意损坏公司或同事财务
7、吧台内严禁存放各种违禁物品及私人物品，否者严惩。
8、非水吧人员严禁出入水吧操作间，违者严惩不怠。
四、吧台叫收领货流程
1、晚班人员根据生意量预估次日所需食材量并填写《申购单》交接早班,早班人员再复查一遍，经主管签核后致电厂商叫货。
2、人员在称食材时要公证，避免公司与厂商的利益受到损害。送货单 备注：如发现水果不多时就立即叫货补足避免照成营运困饶。
3、请领物品时，需查明库存量是否足够再伸领，切勿随意请领，否则容易堆积过多物品于水吧内。
如果有物品存量为零时，及时通知主管或库管领货。
4、如果各种器皿损耗过大应及时补充。晚班或早班填写《申领单》交接。经主管签核后交给库房人员进行请领。
5、申领各种物品均需填写《申领单》并且须经主管签核后再申领
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第16篇：企业文化部岗位职责
企业文化部
（一）部长
1、负责企业文化部的全面工作；
2、密切结合党在各时期的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，并组织指导公司的思想政治理论学习工作。
3、负责公司重要会议、重大决策的宣传工作，组织、指导公司形势任务教育。
4、积极探索企业文化建设，并负责其规划，搞好企业形象的设计和策划。
5、制定公司精神文明建设规划，抓好创建“安全文明标准工地”和“文明单位”工作的指导、考核、申报。
6、负责组织、指导公司重大经营成果、重大活动和先进典型的宣传策划；负责管理和审查公司对外形象广告宣传；负责公司报、刊、网站的管理和策划。
7、负责公司音像、图片资料的拍摄、管理、使用、保存的指导工作。
8、负责组织相关调研，及时掌握、反馈公司宣传教育、思想政治工作、企业文化工作信息，针对重要情况和重大事项提出建议，为领导决策和指导工作提供依据。
9、负责公司民族宗教和防范、处理邪教工作，配合有关部门做好相关人员的教育工作。
10.负责指导公司统战工作，督促检查党的统一战线工作有关方针政策的贯彻落实。
11.配合主责部门进行本系统从业人员教育培训。12.办理其他临时性工作。
（二）岗位A
1、结合当前党的中心任务，收集整理相关文件、资料，并制定公司思想政治理论学习计划，督促开展学习。
2、负责公司重要、重大决策的宣传稿件撰写、发布工作，对公司形势任务教育和员工理论学习进行指导。
3、负责相关调研的具体实施工作，及时掌握、反馈公司宣传教育、思想政治工作、企业文化工作信息，撰写调研报告；
4、负责报、刊、网站的管理及信息的编辑、发布与更新工作和股份公司、集团公司、公司报纸发行工作。
5、负责对外通讯报道撰写和发布工作，与外部媒体加强沟通，对负面新闻及时控制。
6、完成领导交办的其他工作。
（三）岗位B
1、负责企业文化系统的宣传和教育工作，指导现场标准化建设。
2、负责“安全文明标准工地”、“文明单位”申报的具体事宜。
3、负责公司本部重要活动、重大工程音像、图片资料的拍摄、录制、编辑工作；指导公司音像、图片资料管理工作；协助做好重大工程项目、重要技术攻关项目的录像工作。
4、负责公司民族宗教和防范、处理邪教日常工作，配合有关部门做好相关人员的教育工作。
5.配合部长做好公司统战工作，督促检查党的统一战线工作有关方针政策的贯彻落实。
6.对本系统从业人员培训需求分析，为本部门制定培训计划提供依据，落实培训任务。
7、完成领导交办的其他工作。
第17篇：进出口企业岗位职责
进出口企业岗位职责
Ⅰ办公室岗位职责
1、协调各部门做好员工的政治思想工作。
2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。
3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。
4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。
5、做好公司会议通知和记录。
6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。
7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。
8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。
9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。
10、热情接待公司的客户及有关部门人员。
Ⅱ进口部岗位职责
1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。
2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。
3、及时做好进口统计月报工作。
4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。
5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。
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Ⅲ单证部岗位职责
一、信用证：
1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。
2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。
3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）
4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。
二、报验、签证
1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。
2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。
三、配额许可证
1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。
2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。
3、及时做好填报收款通知及催交款工作。
4、确保配额证书的安全使用及全额收款。
5、协助各企业部门做好配额调剂工作。
Ⅳ财务部岗位职责
一、主管会计岗位职责：
1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。
2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。
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3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。
4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。
5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。
6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。
7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。
8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。
9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。
10、
11、
12、
二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。 负责做好会计档案管理、发票管理工作。 出纳岗位职责
1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。
2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。
3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。
4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。
5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。
6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。
7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）
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8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。
9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。
10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。
三、记帐、复核岗位职责：
1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。
3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。
4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。
5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。
6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。
7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。
8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。
四、
1、
2、
3、
4、
5、
6、统计及外汇核销岗位职责：
认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。 以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。 及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。 做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。 定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。
每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。
7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。
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8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。
9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。
10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。
11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。
12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。
Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定：
一、固定资产：按集团公司有关规定审批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。
三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。
四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。
五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。
六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。
七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。
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八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。
九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。
十、日常费用开支报销规定：
1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。
2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。十
一、代理公司财务审批程序及规定：
1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。
2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。
3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。
4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。
Ⅵ进出口外汇核销规定
一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。
二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大
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概所需的核销单数量。
三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。
四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。
五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。
六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。
七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。
八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。
九、进口付汇的有关规定：
1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。
2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。
Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定：
一、手册领用
1、
各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担
7 / 12 相应的法律和经济责任。
2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：
A.出口合同
B.进口合同（进料加工）
C.进出口公司与工厂之间的加工合同。
3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。
4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。
二、料件进口
1、进口清关所需资料：
A．进口发票 B.进口装箱单
C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印
D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)
2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。
3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。
4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应
立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。
三、成品出口
1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。
2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。
3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证
部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。
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四、手册核销
1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。
2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。
3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领
用手册。一切后果由该部门负责。
五、客供辅料
1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样） B．进口发票 C．加工协议。
2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。
Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下：
一、使用原则：
1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。
2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。
3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。
4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。
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5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。
二、使用程序：
1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。
2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。
3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。
三、
1、使用价格： 内部使用价格：
A．分配部份按当日市价的70%计收。 B．公开招标部份：按中标价计收。
C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。
2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。
3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。
四、申领及付款
1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。
2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。
3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。
4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。
5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，
10 / 12
公司货物运输委托书等文件。
6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。
7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。
8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。
9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。
10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。
11、自十二月一日起不得办理撤证。
12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://www.daodoc.com
http://www.daodoc.com
http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。
Ⅸ进口信用证操作规定
一、开证
1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。
2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。
二、到单后的承兑、付款
1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。
2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。
3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银
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行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。
4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。
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第18篇：企业采购员岗位职责
一,掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况, 熟悉各种物资的采购计划.二,严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可 实施.
三,采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板,信息,供经营部门参考.
四,经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率; 经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务.
五,严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按 \"畅销多进,滞销不进\"的 原则,保证充足货源.
六,各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作.
七,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,受贿,在平等互利下开 展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验 收,报账要及时,不得随意拖账挂账.
八,努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访人员要热情有礼, 外出采购时要注意维护公司的礼仪,利益和声誉,不牟私利.
九,严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排.
1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
6．采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
第19篇：企业法律顾问岗位职责
企业法律顾问岗位职责
1、对公司的重大经济活动和经营决策，向董事会和总经理提供法律可行性意见或建议；协助董事会和总经理贯彻执行国家法律、法规和法；
2、参与制订、修改公司各项规章制度；
3、参与重大经济技术贸易谈判，审查重大合同和涉外合同，审核公司的法规性文件和法律事务文件；
4、为各单位提供法律咨询和法律帮助，配合各单位办理合同的报、见证、签证和公证,经委托配合或代理参加诉讼、调解、仲裁及其他非诉讼活动，维护公司的合法权益；
5、主持经济合同管理工作；
6、配合有关部门进行法律宣传、教育和培训；
7、办理公司其他法律性事务；
8、总经理授权委托的其他工作。
第20篇：企业网管岗位职责
网管岗位职责
一、网络管理员职责
1、负责保障公司网络正常运转，监控内部网络运转情况，并制定相应管理制度。
2、维护各种网络设备如：路由器、更换网线、交换机等设备。保证其稳定运行。
3、对公司电脑、打印机等硬件设备进行维护，并对其使用状况进行记录。
4、不定期对公司电脑进行检查是否正常工作。
5、网络系统维护，网络用户权限设置与功能分配等，根据管理需要进行用户管理与分配。
6、处理计算机、应用软件故障。
7、保障的服务器安全运行和数据备份。
8、电脑统防病毒管理, 各种软件的用户密码及权限管理,协助各部门进行数据备份和数据归档。
9、每年对公司计算机网络以及电脑、网络设备的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
10、对公司相关网站的管理维护工作。
11、保障公司网站信息平台的稳定运行。
二、其他
1、执行企业保密制度，严守企业商业机密。
2、完成主管领导交办的其它工作。
5、培训员工计算机及软件使用，对公司员工提供技术支持。
6、积极主动学习最新技术，了解行内动态。
7、积极配合办公室其他同事做好相关行政方面的工作。
8、遵守公司纪律，服从公司安排。
