推荐第1篇：便衣安保员岗位职责(具体工作)
便衣安保员岗位职责（具体工作）
1.负责卖场顾客、员工的观察监督，及时发现并处理不安全事故的苗头隐患（如
顾客吸烟等）。
2.做好员工、促销员的纪律监督，发现问题（如员工聊天、靠货架、吃东西等）
要及时制止，情况严重的要上报主管处理。
3.做好商品维护工作，对人为损坏商品要对责任人（顾客或员工）做耐心细致
的工作，让其把商品买单，并上报主管，做好登记。
4.做好商品的防盗工作，发现可疑人员要进行跟踪并留意其是否有同伙，一直
到该顾客离开商场为止，如该顾客将商品收藏带离商场未买单要予以制止，并上报主管（在商场出口处）。
5.不得将特殊顾客当众曝光或示众处理。
6.正确处理未成年人的违规行为。
7.当特殊顾客是女性时，必须有女同事陪同整个询查过程，如是孕妇，必须设
座问话。
特殊顾客必须拍照，并将其姓名、身份证号码以公司内部E-mail的形式传送给其他分店及存档，特别是盗窃团伙，以提醒其他门店的高度注意。
推荐第2篇：案场岗位职责、日常具体工作事项
卖场主管岗位职责
1.全面负责销售卖场物业服务的管理工作，指导卖场物业服务业务开展，提高服务水平。
2.与周边行政机关、外部单位建立良好沟通渠道，统筹协调相关资源。
3.统筹协调地产销售、销售代理等各方关系，与其建立定期沟通制度，及时处理相关问题；协调资源配合地产营销活动。 4.收集、汇总到访客户信息，整理并定期反馈给地产销售部门。 5.协调资源实施对卖场的风险防范工作，协助处理客户投诉和突发事件。
6.负责销售卖场物业团队建设、管理与绩效考核，统筹开展相关培训，组织团队
卖场主管日常工作具体事项
1.早上到场监督安保及客服接待条线召开的班前会的情况，详细了解昨日工作情况和需卖场主管协调解决的问题事宜；2.监督检查安保岗位安排情况，站姿是否标准，着装是否整齐，装备是否佩戴完毕；
3.监督检查客服条线人员是否在规定的时间内到达岗位，着装是否符合规定，对洽谈区、操作间的物品是否规整到位；水吧及样板房客流量统计汇总是否到位等情况
4.监督检查保洁条线人员工作安排情况，对营销中心沙盘、洗手间等作重点检查，对保洁质量、工作流程、工作标准上存在问题给负责领班和对接人提出具体的建议和整改时间，日后核查整改情况；
5.监督检查示范区道路绿化养护情况，对于存在绿化死苗、植物浇灌情况做好记录对存在的问题知会给项目部负责人和绿化养护者进行整改；
6.监督检查营销中心及示范区设施设备的使用情况，对于设施设备存在问题的事项协调项目部专项负责人进行整改，维护好案场设施设备日常的正常运作；
7.中午按照卖场日常巡检表的工作要求抽检条线工作情况，对于在抽检中发现的标准不符合項按照公司规定知会给条线领班督促对存在的问题进行纠正和处理；8.下午按照卖场日常巡检表的工作要求抽检条线工作情况，对于在抽检中发现的标准不符合項按照公司规定知会给条线领班督促对存在的问题进行纠正和处理并对中午检查发现的问题查看整改结果；
9.晚上监督检查条线交接班的情况，注重了解安全检查是否到位，物品交接是否正规和完善；
10.监督检查班后会召开的情况并监督军事队列的训练情况和效果，对一日工作进行记录和问题进行登记并进行工作小结，继续完善管理循环；确保做到最好；
推荐第3篇：摄影师具体工作职责及规范
摄影师具体工作职责及规范
1.客人第一次入棚后，先自我介绍，与客人沟通，了解客人的喜好，赞美客人，打开顾客心门，使其满意，愉悦。（参见《摄影部管理及拍摄架构》服务及沟通类） 店级负责人，人力资源部将不定期做抽查工作，收集顾客反馈信息，若未赞美客人扣罚摄影人员20元/次。
2.严格做好全程拍照服务，微笑对待，关怀每一位顾客，不可把情绪带到工作中来，竭力满足顾客的要求，避免顾客投诉，维护公司形象。若发生顾客投诉扣罚当事人100元/次。
3.拍摄过程中为了保证曝光的准确，在更换背景和灯光移动时必须随时用测光表测光。未能做到的50元/次。
4.客人拍照未完成，摄影师不得将客人留下而自行离开，须带客人拍照全部完毕后方可离开。违反者扣罚50元/次。
5.拍照前摄影师须检查客人的妆面，服饰，配件是否搭配完好。若摄影师为做好此项工作造成B拍等，摄影师负担相应责任（如B拍，客怨，摄影师须接受公司相应的处理方法等）。
6.拍摄当天结束后由摄影师负责对当天拍摄的照片进行筛选，将曝光欠，跳阶，脱焦，造型不好的以及穿帮无发修复的影像文件删除，若未按此规定执行的扣罚20元/次。
7.数码摄影器材只能做器材表面的清洁工作。器材内部只能有专业人员负责清理，任何人严禁随意拆卸镜头。（如需拆卸须以行政签呈的形式申请）违反者扣罚100元/次。如未按款项操作造成器材损坏的按器材原价赔偿。
8.助理经过三级考核通过，签定师徒协议。摄影师必须要与助理沟通，即时纠正工作中的错误，并认真的传授助理摄影技术与理论知识。若摄影师未与摄影助理及时的沟通而因此造成摄影助理工作失职的，摄影师负有连带责任。每月写师徒报告，报告部门主管或专业总监。
维纳斯婚纱摄影集团
总 管 理 部
推荐第4篇：精细化管理具体工作及措施
精细化管理具体工作及措施
今年是公司精细化管理年，为把工作做好做细，车间围绕以下两项工作开展：
一、深研究、细思量、确保圆堆自动布料
为使物料合格，均化是关键，就要确保圆堆自动布料的正常运行，在这方面的具体措施是：
1.各电气元件使用要做到细心维护及时处理，
2.彻底明白电气设备的工作原理
3.运行各班必须有一个明白人，电气出现故障能认真查找、判断准确、及时处理，责任到人
4.电气人员有责任有义务告知岗位工正确的操作方法及减少故障的合理化建议。
5.电修人员要定时定期对各电气设备、线路进行一次全面检查，发现问题能当时处理，不能及时处理的要及时汇报，避免事态的扩大发生事故，各班要有巡查事项及巡查人记录，车间月底要考核。
以上工作要扎扎实实的认认真真的做好做细，确保自动布料可靠安全运行。
二、认真工作、细管理、绩效分配体现劳动价值
绩效分配要真正的体现出每个人的劳动价值，打破平均主义、得过且过的不合理分配，从分配中真正的把员工的工作积极性调动起来，做好此项工作的具体措施是：
1.加强思想教育，打破人情关，主观意识关，从实际入手，按劳取酬
2.遵守厂规厂法及车间的各项规章制度
4.绩效以工作态度、技术能力、团结友爱、奉献精神、劳动纪律等全面考核，公正分配
5.绩效分配能上能下，从抓思想认识入手，使员工从认识上自身上多客观少主观树立正确认识，高为什么高，少为什么少
6.树典型、抵邪气，好的典范月月有考核落实，落后的同样有考核落实，好的苗头及时树，坏的苗头严厉压，形成一个气氛好工作好、和谐融洽的工作团队。总之两大精细化管理工作，要在公司、部的领导指导下，车间严格管理、认真抓做好工作。
电修车间
2012年2月29日
推荐第5篇：行政助理具体工作
主要负责：
1、文件、档案、资料的整理、分类、归档、记录；
2、电话记录、打印文件、复印资料；
3、日常报表的收集、整理、汇总、传递、上报；
4、遇突发事件，紧急联系相关负责人，协助解决；
5、收发邮件、信件，及时转交相关人员；
6、上情下达，下情上传；
7、保密工作（包括：公司内部信息、资料、文件、人事、档案、会议内容、计算机信息、财务等）
8、处理各部门人员的报帐事宜，审核、汇总、传递工作；
9、协调各部门人事关系，使之工作能顺利、高效完成；
10、完成上级管理层交付的临时工作；
11、保持工作环境整洁、干净等。
业务方面看你在哪个部门，如果在销售部，就是协助业务员或业务经理处理一些日常事务，如：日报表、周报表、月报表、会议、促销活动之类。如果在人事部，可能还要做一些培训工作。
特殊要求也要看是哪个部门，一般都需要有一定的文字基础，需要写一些报告之类的。另外有一定的计算机知识，会word和Excel等一些办公软件和标准的普通话。
月薪要看在哪个城市，中小城市800-1200，大城市可能会高点，如果是外企就更高了。
行政助理应该算是公司不可缺少的人吧，至少经理们认为是不能少的，不然他们会累得脚底朝天的。至少我是这样认为的。
至于前途，就不好说了，看你有没有事业心和能力了，有的话，奋斗几年，可以做办公室主任、经理或者是物流部经理、人事部经理等一些相关部门的中层管理者。
我现在就是销售部助理，不过我们叫内勤。以上仅供你参考一下。祝你成功。 行政专员的主要工作职责：
一行政管理工作
1.制度建立与完善：根据公司发展的实际情况，制定出合乎企业现状的规章制度，知会各部门及人员，收集合理化建议，并在企业发展中及时调整和完善，使制度更加规范和合理，提高制度的可执行性和有效性，切实可行地提高员工工作主动性和规范性。
2.部门沟通与人员协调：了解近期的工作重点、业务要点及管理方面的思想。准确理解公司领导意图、做好上情下达的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员
充分沟通，尽可能及时了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效地协助上级推进工作。在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识。
3.绩效考核：全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，考核范围为公司全体员工。考核原则是通过考核全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上、改善工作的动力。使员工有机会参与公司管理程序，发表自己的意见。考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考核形式应相匹配。以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合，定性与定量考核相结合。考核可采取上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外部客户评议等。
二、日常行政事务处理
1.接听电话接待来访：接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用，一律不得拨打信息台；对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述。如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。
2.文件制发及档案管理：文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分级管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。
3.例会组织与纪要：按要求安排好人员的座次及发言顺序，发言要短小精悍，有效地利用时间，讨论实质性的问题。与会人员均应将手机设置为会议状态。
4.车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。
5.日常制度监管：在现有的管理模式中，加大行政督导的执行力度，有效地实施行政制度及监管，及时调整管理方式、方法，建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。
三、外部沟通
1.政府职能部门沟通：作为公司与政府部门沟通的窗口，我们应以热忱态度与政府部门建立起真诚信任的关系，端正自己的位置，灵活处理。
2.合作伙伴沟通：要注意多方了解与业务相关的事务，以做到准确理解对方的意图、帮助进行有效的沟通与传达，但在处理事务时注意以公司利益为重。
3.注重礼尚往来：节日礼品、贺卡等，在重要的节日（如圣诞节、新年、春节、
或重要合作伙伴[客户]的公司纪念日等），应在征求总经理意见之后，以礼品或贺信及时致意，维护与合作伙伴的友好关系。在业务合作中，适时提醒经理并根据经理要求为其安排与合作伙伴的定期沟通活动或轻松的就餐，与合作伙伴建立经常性的沟通。以促进彼此的了解与进一步的合作。
行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。企业行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务，但是行政工作在企业中的作用是不可小视的，所以也要求从事这个岗位工作的人员要具备一定的职业素养。
从事行政专员所具备的素质：
1.工作态度：必须对企业的背景、企业所在行业及市场的定位、企业行政管理系统及企业文化有所了解。
2.工作技能：有电脑、外语、文笔、沟通技能、时间管理、压力管理、情绪管理等方面的能力。
3.业绩方面：领悟上级主管的意图，工作高效率，有服务意识，工作环节“零缺陷”。
爱实习网建议：
行政专员是每个公司所必须具备的岗位，以上所介绍的只是通常的工作内容，当然具体事务要根据各个公司的具体情况而定，但不会差的很多。在这里我们爱实习网也给广大的大学生朋友们提供一些工作心得：
1.跟上公司的主旋律，注意公司的发展趋势；
2.寻求晋升空间，行政工作不是你最终想要的，积累了一定的经验，可以设法让自己能够胜任更重要的职位，让老板赏识你；
3.及时充电，你喜欢什么想学什么，那就马上行动，买些书或者去图书馆看些书，这对自己是有百益而无一害；
4.学历并不代表能力，要适当地改造自己。一开始的形象有好有坏，你可以多问下别人的看法，试着改变自己；
5.有责任心，了解公司的企业文化，有创新意识。责任心固然重要，但工作的效率也很重要，所以时刻准备挑战工作出现的难题，想问题要全面；
6.制定工作和学习计划，规划自己的人生；
7.了解各部门的特点和习惯，针对性地做好材料的准备和沟通工作，可以加速公司决策的进度。行政专员对员工要尽量关心和帮助，同样老板其实也是普通人，人总会有不适，人总会有脾气，我们应该给予谅解。
推荐第6篇：班主任具体工作
具体工作
1、制订好班队计划，作好班队工作总结，填写好学生素质单（5分）
2、班级日志，点名册记录完整，本子整洁，无破损（5分）
3、班级文化建设美观（2分），每月有变化或有活动进度（3分）
4、黑板报按时出好，（3分），效果良好（2分）
5、每月家访至少5人次，且有记录（5分）
6、三项红旗一月中得分，以校扣分总数的平均分为基数，平均分以下不扣分，平均分以上三分内扣1分，三至五分扣2分，六至十分扣5分，十一至十五分扣7分，十五分以上扣10分。
7、班级财产每月检查，根据财产管理细则严格扣分，得分最后 五位的依次扣
5、
4、
3、
2、1分，财产人为破损或损害特别严重的加扣10分。
8、班级中没有体罚或变相体罚现象产生，如出现或带来各方面不良反映扣5分，特别严重的或自己参与体罚可扣10分。
9、班级学生没有参与到家教活动之中，如有则每人扣2分。
10、班主任请假连续3天及以上的则每天扣2分。
二 教育
耐心有效
(15分)
1、善于耐心做学生的思想工作，能运用多种渠道，尤其是班队活动课对学生进行教育；善于运用正面教育，善于抓切入点进行教育（3分）
2、能认真安排好每天晨间谈话的教育内容。并细心教育（3分）如无 特殊原因，随意改动晨会教育活动，则每发现一次扣1分。
3、对班中出现的偶发事件能及时进行处理，并做好教育说服工作，做 好善后工作（3分）
4、认真组织学生进行午间活动。班主任能按时到场，协助训练（3分) 每缺一次扣1分。
5、能积极创设班级特色，并围绕特色进行教育活动（3分）
三 班风
端正向上
(15分)
1、学生能自觉遵纪守法，经常进行日常行为规范的教育与训练（3分)
如学生纪律松散,自觉性不强,在任课老师间影响较大的，则扣3分。
2、学生勤学向上，有竞争性，学业成绩不断进步（3分）
3、学生团结友爱，班级荣誉感强烈，敢于同坏人坏事作斗争，能客观地看待班级扣分（3分）
4、能公正公平地对待每一位学生。能做到班干部民主推荐、全优学生民主评选（3分）
5、能积极接受学校布置的多项任务，并因班制宜出色完成好（3分）
项目 具 体细则
四 身心
健康
(15分)
1、组织学生发生开展丰富多采的体育健身活动（5分）、体锻达标全能总分，年段中最低的一个班级扣5分，得分在平均分以下的扣3分。（不重复扣分）
2、教育学生安全用眼（5分），双眼近视率跟期初比，每升一个百分点扣1分。
3、重视学生的心理健康教育，对性格固僻、内向的学生要多运用引导的方式（5分）
五 认真
总结
(5分) 认真按条例填表，并作好简单总结。
六 安全
管理 班主任加强安全教育，班级管理富有成效，课内外活动正常开展，本月内没有发生较大的安全责任事故的，按班级人数计分，每生得一分。
推荐第7篇：具体工作安排
具体工作安排： 第一周
1．举行新学期升旗仪式和开学典礼。 2．组建大队委，制定大、中队工作计划。 3．大队值日生开始正常工作。
4、成立学校国旗、鼓号队。
5、行为习惯养成教育。第二周
1．“庆祝教师节”尊师系列活动。（板报、教师节书画展、尊师活动） 2．雏鹰争星栏的建立。
3、各中队布置教室：出好新学期板报，布置好队角
4、行为习惯养成教育。第三周
1.爱路护路主题教育。（爱路护路书画展，征文比赛） 2.行为习惯养成教育。 3.留守孩摸底。
4、开展杜绝零食进校园主题教育 第四周
1.传统节日—中秋节。（板报、开展古诗词诵读比赛）
2、评选卫生之星。
3、行为习惯养成教育。十月份：行为习惯养成教育月 第六周 1.安全教育。 2．行为习惯养成教育.(文明伴我行主题班会) 3.国庆节（板报，庆国庆书画展。） 第七周
1．欢度国庆，国庆节爱国主义教育活动。
2．建队日活动。举行新队员入队仪式，发展新队员。进行大队干部改选。 3．重阳节敬老活动。
4、行为习惯养成教育。第八周
1.文明之星评比活动。2.小学生心理健康辅导。
3、行为习惯养成教育。十一月份： 第九周
1.行为习惯养成教育。2.法制教育。 第十周
1．安全教育活动。 2.召开留守孩家长会 第十一周
1.感恩主题教育。（板报，感恩主题演讲比赛） 2.全国消防安全宣传教育活动。 第十二周
1.表彰优秀干部、路队长。2.感恩之星评比。 3．行为习惯养成教育。 十二月份：文明礼仪行动月 第十三周、第十四周
1．中队辅导员例会。
2、法制宣传活动。第十五周
1.中队辅导员例会。第十六周
1庆元旦活动（板报、游园活动） 2.安全教育。 一月份安全环保教育月 第十七周
1.中队辅导员例会。2.圣诞节活动。 第十八周
1、期末复习。第十九周
1．庆祝元旦活动。倡导每一位队员向所碰到的每一个人送上新年祝福 2． 第二十周
1.中队辅导员例会。
2.中国传统节日——腊八节。腊八节的来历及其由来腊八节的来历及其节日故事。 3．部署寒假少先队活动。 4．完善各项总结。
5.评选和表彰 “优秀中队”、“优秀路队长”“优秀大队干部”“优秀值日生”。
推荐第8篇：少先队具体工作
少先队具体工作
二月份
1、制订少先队工作计划；
2、召开大队干部、校值日生会议，进行常规检查培训。
三月份
1、“
三、八妇女节”活动；“
3、12”植树栽花活动；“三月送春风”实践活动等；
2、“学雷锋” 3月5号活动我做09新雷锋——雷锋月系列活动“雷锋精神伴我行” 各中队三月份出一期黑板报，内容以“我做09新雷锋”为主题。题目自定
3、“七巧板”活动
4、春季运动会
四月份
1、清明扫墓活动；“缅怀先烈，抒壮志”演讲比赛
2、象棋比赛
3、低年级踢毽子比赛，中高年级拔河比赛
五月份
1、“
五、一”劳动节主题活动绘画比赛
2、美文朗读汇报主题队会；
六月份
1、庆六一文艺汇演
2、评选和表彰一批优秀中队和优秀队员
3、布置和安排暑期少先队活动
路队安排
班主任带队
坚持好、全部靠右走，接送孩子的家长一律不准进校门特别是一二年级
下星期有讲课比赛，我们要强抓纪律和卫生
不能让人看了笑话，这样对我们也有好处
希望各位班主任老师强调好，为今后的班主任工作铺平道路
下星期的下星期广播站继上学期正式开播，从五三班开始，五四等
推荐第9篇：跟单及行政部具体工作
跟单及行政部具体工作
一、跟单部分
1、核对订单
认真核对真实订单聊天记录、备注和自建系统上该订单的信息内容，如发现错误及时提出并更正；
2、找刷单快递单号
通过软件，根据刷单对象的地址找到快递单号并在系统上登记好，所找快递单号要不被发现有问题；
3、对真实订单和刷单进行发货
在淘宝系统上对真实和刷单的订单进行发货；
4、与快递公司沟通发货
核准快件、称重、电联快递公司发货，监督好整个发货过程。
5、刷流量
越狱变换IP对所有网店进行刷流量，增进排名和增加销量。
二、行政部分
1、完善公司规章制度；
2、出勤记录登记，及时公布相关违纪行为，按照公司规定做出奖励与处罚；
3、负责各部门人员需求招聘，管理鹤山人才网上两个招聘账号，发布招聘信息，约见相关面试人员；
4、对新入职人员进行上岗前培训；
5、监督做好值日工作，保证公司干净卫生。
工作要求：
1、严格要求自我，保证准时上班，及时完成自身工作；
2、严格按照执行公司各项规定，及时处理出现的相关问题。
推荐第10篇：停电保养具体工作安排及注意事项
停电保养具体工作安排及注意事项
一、停电前的工作安排：
1、李军负责保养所需材料必须在10月4日前全部到位及外借人员和外借工
具的确认
2、姚伦波在10月5日前完成对所需保养的所有低压开关与低压开关柜的对
应标识工作。
3、李勇旺9月3日负责制作“设备检修，非工作人员请勿入内”的警示牌并
粘贴于配电房门前。
4、姚伦波负责在10月6日9：00停电保养以前关闭生活水泵、消防泵并在
保养完以后及时到现场恢复供电的工作
5、李亚仁负责在10月6日9：00停电保养以前关闭消防控制主机、将停车
场出入口道砸升起，停车系统该为人工收费方式，并在保养完毕对停车场系统进行恢复。
6、各组组长在保养前及保养完毕负责对所有带入配电房的工具进行清点、核
对无误后方可送电
7、郭志军负责将发电机的总输出开关关闭，并将发电机的运行方式切换为手
动，保养完后恢复原状。
8、李军、许鹰在10月6日负责完成保养时所需工具及材料的清点、准备工
作
二、维保过程中的工作安排：
本次维保工作仅对1号、2号变压器及其低压侧配电柜进行维护保养，3号、4号变压器及其低压侧配电柜不在本次的保养范围之内
本次保养工作的人员分工及人员分组情况如下：
总监护人：刘芝杰
高压开关柜操作人：杨涛
低压总负荷开关操作人：杨涛
唱票人：李勇旺
全体工程维保人员分两个组，第一组人员负责2号变压器及其低压配电柜的维保工作，第二组人员负责1号变压器及其低压配电柜的维保工作。 第一组组长：刘芝杰
组员：李勇旺、姚伦波、许鹰、郭志军
第二组组长：李军
组员：郑振凯、阳涛、邓应发、陈路军、李亚仁
刘芝杰负责对2号变压器高低压侧，2A2电容补偿柜补偿电容组接地线的装接及保养完的拆除工作。
李军负责对1号变压器高低压侧，1A2电容补偿柜补偿电容组接地线的装接及保养完的拆除工作。
注意事项：
1、保养顺序是先紧固螺丝在做卫生。
2、只紧固母排及馈线回路的接线端子，变压器的高低压侧的螺丝、计量部分
的螺丝紧固工作暂不在这次的保养范围之内。
3、所有的低压侧总负荷开关必须先分闸，再摇出，低压侧保养完毕再确保摇
到位以后才能合闸。
4、
5、
6、
7、在对电容补偿柜进行保养注意观察是否有损坏、漏液的电容、如有应及时更换。送电后应及时观察仪表显示及其他设备是否工作正常。 所有维保人员必须于9月4日8：30到达工程室负3楼（福永及创新人员除外），待所有维保人员全部到位才开始正式保养工作。 所有工作人员必须穿工作服，穿绝缘鞋，严禁私自携带除保养工具清单以
外的工具进入保养现场。
第11篇：销售总监助理岗位职责和具体工作实施流程
销售总监助理
岗位职责和具体工作实施流程
岗位名称：事业部总监助理=市场部经理
直接上级：事业部总监
岗位性质：全面支持、协助事业部部总监的工作
管理权限：对本部职责范围内的工作有部分指挥、协调、监督管理的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
主要职责：
1、负责市场开拓和管理工作；
2、依据公司战略规划及行业市场信息，参与制订并及时调整部门年度市场发展战略。
3、依据年度市场发展战略及市场情况，组织制订并调整年度计划、并组织实施。
4、依据市场情况，制订本部门月度工作计划，并组织按要求完成，以确保完成公司下达的年度各项经营指标。
5、建立和完善市场部相关业务流程，并监督检查执行情况，以确保本部门工作质量与效率的不断提高。
6、抓好活动方案的实施、执行、监督、修正和活动总结；
7、参与部门重要的业务洽谈与关系维护，以得到客户资源、信息等方面的最大支持。
8、负责协调部门内外其他部门的工作关系，以确保按计划完成
各项工作。
9、合理控制本部门的费用开支，以达到低投入高产出的效果。
10、参与建立本部门绩效考核制度，以激励员工做出更大贡献。
11、负责编制本部门年、季、月销值和预算的计划工作；
12、对提高销量管理办法的研究和改进；
13、市场价格及市场进行潜力的调查和分析；
14、对市场销售人员工作的考核、评比、激励；
15、各区销售业绩的统计与分析；
16、积极了解并获得客户的各种信息，积极利用有效渠道对相关信息进行反馈并提出建议。
17、积极有效督促客户预付款到账后进行装卸流程，以最经济的方式运作并保持高效率。
18、完整、准确、及时地制作、呈报各类报表。
19、定期或不定期地组织对客户回访情况的分析和讨论；
20、完成好领导交办其他各项基础性和临时性工作。工作流程：
一、发现问题；
1、了解销售人员的工作状态？
2、经销商的销售状态调查，评估？
3、调查市场基础产品现状的合理性及健康发展状态？
4、了解公司资源投放的落实状况及市场效应？
5、调查了解市场存在的潜力空间？
6、了解各区域广告投放需求及需要投放的力度方向？
7、了解经销商库存的合理与否？
8、了解各区对公司策略的掌控度及目标明确性？
9、了解终端消费者对我司产品的实质性看法和建议？
10、了解对手产品的市场信息？
11、全面调查各个市场的资源（人员、促销、广告）需求？
二、分析问题；
1、建立完善的信息系统；
1）各级市场人员定期填报相应表格上交部门统计分析；
2）分析部门销售报表；
3）实地走访调查，取证；
4）参考其它部门建议。
2、组织讨论分析；
1）分析资源投放的必要性；
2）分析资源投放的落实情况；
3）分析资源投放的市场效应；
4）分析市场的优劣性；
5）分析策略实施的合理性；
6）分析产品与渠道的融合度；
7）分析月度目标的完成度；
8）分析自我的欠缺点；
9）分析对手产品的优劣；
三、解决问题；
1、做好单一问题的解决策划案；
2、明确策划案的目的性；
3、确立策划案的目标；
4、制定执行策划案的制度；
5、细化解决问题的方案；
6、做好策划案的执行指引流程；
7、执行策划案；
四、总结推广；
1、建立监督系统；
2、监督方案的执行过程,及时修补不足之处，争取公司利益的最大化；
3、考核方案的执行结果；
4、分析方案的最终效果；
5、总结不足；
6、宣传推广好的案子，以点带面。
胡应功
2014年5月21日
第12篇：行政助理具体工作如下
行政助理具体工作如下：
1、记载员工出勤情况；
2、记载工作时间和加班时间；
3、考核计算扣假工资和加班工资等；
4、处理和维护主管日程，准备和完成各类文件报表；
5、阅读和分析各类信息，制定工作计划，做好时间分配；
6、协助审核、修订行政管理规章制度，执行日常行政工作；
7、传达通知、分发文件；
8、安排公司各种会务和组织员工各种活动；
9、接待访客并决定是否让主管或其他工作人员与之会谈；
10、对公司各种文件和档案进行整理、归档；
11、履行办公日常职责，如办公用品采买、管理和分发，维护记录管理系统和执行基本的簿记工作等；
12、办理各种行政事务和手续，比如填报报表、公司年检、复印打印等；
13、负责平时员工福利的采购工作，比如日常的水果、中秋的月饼、公司年货、生日礼品、节日礼品，等等。
全宗卷是档案部门在管理某一全宗过程中形成的，能够说明该全宗历史情况的有关文件材料所组成的专门案卷。
企业应以本企业全部档案为对象，依据企业管理职能，结合档案形成特点，制定统一的分类方案。
分类方案应保持相对稳定性和可扩充性，同时附分类说明。分类层次不宜过多，一般为三级。根据分类方案设定类别符号。可采用汉字或阿拉伯数字或英文字母或拼音字
母或其中两种混合方法设定类别代号。
档案的保管
保管工作应以预防为主，防治结合，确保档案完整与安全。
1、档案入库前应去污、消毒、去酸。
2、对一些不利于档案保管的纸制材料和字迹，应以复印或加膜等方式保护。对一些不利于档案保护的包装物应去除。
4、底图应存放在底图柜中，不易折叠。
6
7、及时补救或修复受损的档案。
档案保管期限一般分永久、长期、短期。
永久，30年以上
长期，10以上至30年以下（含30年）
短期，10年（含10年）以下
档案的销毁：
档案销毁必须实行两人以上监销。
档案的统计：
1、档案部门应对档案管理、利用、档案人员等有关情况进行日常统计，并按要求填报有关报表。
2、统计工作应做到统计数字准确无误，统计资料按时报送，统计活动符合规范。日常统计工作要有台账，主要内容包括：档案馆藏情况统计；档案利用情况统计；档案人员
3、情况统计；档案设施、设备情况统计；档案销毁情况统计等。
及时、准确地填报本企业档案工作年报及有关统计报表。
档案装具
1、档案柜架应牢固，具有防火、防盗、防尘作用。有条件的可采用密集架。
2、磁性载体档案宜采用防磁柜存放，其它非纸质载体档案应保存在专用柜、架、盒中。
3、档案的卷盒、卷夹应采用无酸制品，其规格、式样和质量符合国家相关标准。
归档要求
1、归档的文件材料应齐全、完整、准确、系统，其制成材料应有益于长久保存。
2、归档的文件材料应为原件。因故无原件的可将具有凭证作用的文件材料归档。
3、非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。
4、归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。
5、两个以上单位合作完成的项目，在无合同、协议要求情形下，主办单位保存全套文件材料，协办单位保存与承担任务相关的正本文件。
6、文件材料归档时，由承办部门填写归档材料移交清册。重要项目文件材料归档时应由项目管理部门编写归档说明，并经项目负责人审核签字。
目标
第一年：行政前台/助理，在行政经理的安排下，积极协调和处理日常事务，这个阶段主要是入门
第二~三年：从助理上升至行政专员，在某些事务上，可以独挡一面，最好精通六大模块的某一或两个，当然其他方面也需了解。
行政助理的职业困惑
1、职业倦怠感
2、职业发展遭遇天花板
3、年龄危机在行政助理职位上待几年后，会越来越有职业危机感。
行政管理的六大模块
流程制度
会务外联
文印资质
档案资料
采购资产
后勤安保
第13篇：汽机监理具体工作
汽机专业监理实施细则
批准：
审核：
编制：
理有限责任公司
#监理部
目
录
1、总则
2、编制依据
3、工程概况
4、专业监理范围
5、专业监理工作目标
6、专业监理工作措施
7、汽轮机安装重点工序质量控制
8、调整试运质量检验及评定控制
第一部分
总
则
######有限责任公司受业主委托，对本工程实施监理工作，依据###监理公司与######热电公司签订的《监理合同》，组建了###电厂监理部。监理部以公司的“精心组织，严格监理，开拓进取，业主满意”的质量方针为宗旨，为业主提供与《监理合同》相符合的高智能服务。汽轮机专业监理，按照“守法、公正、科学、诚信”的监理原则，认真遵守职业道德，以业主满意为关注焦点，为更好的完成本工程监理工作，特制定汽轮机专业监理实施细则。
第二部分
编制依据
1、与业主签订的监理合同和批准的监理规划
2、业主提供的汽轮机专业有关设计图纸和技术说明书
3、业主发布的工程管理制度
4、业主和总承包单位签订的承包合同
5、电力建设施工及验收技术规范《汽轮机组篇》DL5011-92
6、火电施工质量检验及评定标准《汽轮机组篇》1996年版
7、电力建设施工及验收技术规范《管道篇》DL5031-94
8、火电施工质量检验及评定标准《管道篇》2000年版
9、火力发电厂焊接技术规程DL/T968-2004
10、火力发电厂金属技术监督规程DL438-2000
11、国家经济贸易委员会颁布的《电力建设安全工作规程》火力发电厂DL5009.1-2002
12、火电工程调整试运质量检验及评定标准（汽轮机组篇）1998年版
13、国家、行业及地方颁布的现行法律、法规，有关的施工验收技术规范等。
第三部分
工程概况
####热电公司二期工程建在一期的扩建端，为2×50WM高温高压凝汽式汽轮发电机组，配两台240T/H高温高压循环流化床锅炉，即建设规模为100MW，二期建成后与一期总装机容量为130MW。 3.1 主要设备技术参数 ① 锅炉
锅炉型号 DGJ-240/9.81-Ⅱ2 锅炉型式 高温高压循环流化床锅炉 主蒸汽压力 9.8MPa 主蒸汽温度 540℃
最大连续蒸发量 240T/H 给水温度 220℃
排烟温度 140℃ 设计效率 ≥89% 制造厂 四川东方锅炉工业集团有限公司 ② 汽轮机
型号 N50-8.83/535 额定功率 50000KW 额定转速 3000r/min
2 进汽压力 8.83±0.49MPa
5进汽温度 535±10℃ 抽汽级数 6级
额定进汽量 204.0T/H(冷却水温20℃) 给水温度 220℃
额定工况时排汽压力 0.0049MPa 制造厂 武汉汽轮发电机厂 ③ 发电机
型号 QF-50-2型 型式 三相交流
额定功率 50000KW 额定电压 6.3KV 额定转速 3000r/min 功率因数 0.8 频率 50HZ 级数 2 励磁方式 无刷励磁
定子线圈接法 YY 制造厂 武汉汽轮发电机厂
第四部分 专业监理范围
######热电公司与#####监理公司签订的《监理合同》中明确的所有工程项目，汽轮机专业监理的工作范围如下： ① 汽轮机本体安装
② 发电机与励磁机安装 ③ 调节系统和油系统安装
④ 汽轮机本体范围的管道安装 ⑤ 汽轮机的辅助设备安装 ⑥ 汽轮机的附属机械安装 ⑦ 与汽轮机有关的其他工程
⑧ 汽轮发电机组调整、启动、试运行
第五部分 专业监理工作目标
######热电公司与#####监理公司签订的《监理合同》中明确的所有工程项目，汽轮机专业监理的工作范围如下： ① 分项、分部、单位工程合格率达到100% ② 单位工程优良率大于90%以上
③ 汽轮机安装工程质量总评达到优良 ④ 严格杜绝死亡事故
⑤ 严格控制责任重大设备事故
⑥ 严格控制重伤事故率在0.8‰以下，轻伤事故率在5‰以下 ⑦ 严格控制设计变更等
⑧ 主蒸汽管道及受监焊口无损检验一次合格率大于96% ⑨ 凝汽器及高低加等热交换器严密性试验一次合格
3 ⑩ 汽轮机扣大盖一次合格
⑪ 工程竣工设备运转实现投产达到设计要求
第六部分 专业监理工作措施
6.1 施工质量事前控制
⑪ 参加施工图纸设计交底和图纸会审。
⑫ 严格审核安装单位资质，特种作业人员上岗证件。 ⑬ 审核安装单位施工组织设计及施工方案。 ⑭ 审核分项工程施工技术措施（作业指导书），并检查安装单位技术交底情况。
⑮ 检查审核大型机械的使用许可证，检验合格证以及管理制度。
⑯ 检查审核安装单位施工的测量仪器、仪表、专用测量尺、专用工具等是否有检验合格证和管理制度。
⑰ 检查安装单位四个体系是否健全（质量管理、质量保证、技术管理、安全管理）。
⑱ 对所需原材料进行审核，必须有材质证明，并且符合国家及行业标准，经监理确认后方可用于工程。
⑲ 审核汽轮机组的重要部件质量检验合格证等，主要管道材质的检验报告，确认符合设计要求后，方可施工。 ⑳ 审核安装单位开工报告进度网络图
⑴ 参加调试单位的调试大纲讨论，审核调试单位的汽轮机调试措施。 6.2 施工过程中的质量控制
① 按照国家和行业颁发的有关施工及验收规范的规定，做好施工工艺过程中的质量检查和控制，针对不同工序，确定试验技术文件的检查点（R），旁站点（S），见证检查点（W），停工待检点（H）；
② 检查安装单位工序交接制度，停工待检点（H点）执行情况，如上道工序未经检查验收或检查验收不合格，决不许下道工序施工；
③ 经常现场重点检查：施工人员是否按规范、图纸（含设计变更或工程变更），技术工艺进行施工，是否认真执行三级检查（自检、互检、专检），如有违反现象，及时要求纠正；
④ 检查施工中所用的原材料，外购件及设备等是否与申报批准的相符合，如有不符合的查明原因，立即纠正，检查质量事故（缺陷）处理，是否按已制定的处理措施进行作业，如不相符必须停工改正； ⑤ 日常做到现场发现和处理的问题以及工程每个环节进展情况，记入《监理日志》，重大问题及时汇报总监，通报业主；
⑥ 对与汽轮机安装工程相关的交接交叉作业中出现的不协调问题（土建单位、锅炉专业、电气专业、热控专业），及时的与相关监理及安装单位进行协调解决，并向总监汇报；
⑦
对重要的分部、分项工程检查（S旁站点，H停工待检点），如对汽轮机本体的安装，作好日常工序进行的记录及重要的安装测试组合技术数据记录，是否符合设计规范要求，专业监理应及时做到以下几点： A.严格检查基础与几何尺寸核准的数据，真实地记录到实际数值，必须达到设计或规范规定；
B.掌握汽轮发电机组的找正，真实地记录到实际数值，必须验证要达
4 到设计或规范；
C.及时掌握汽轮机扣大盖前的准备工作，对有关的检测记录、资料、重要部位的测量的数据等进行核查，确认达到设计、规范的规定，方可进行扣盖；
D.及时掌握调节系统和油系统的检查安装测试作业情况，记录现场真实数据；
E.及时掌握凝汽器的安装情况，按规范要求做好严密性试验记录。 ⑧ 行使质量否决权，当出现下列情况，监理有权责令安装单位立即停工整改：
A.工程质量下降经指出，未采取有效整改措施，或采取一定措施，而效果不好继续作业的；
B.擅自采用未经批准的材料； C.擅自变更设计图纸的要求；
D.擅自将工程转包，擅自让未经同意的分包单位进场作业；
E.没有可靠的质量保证措施而冒然施工，已出现质量下降情况。
⑨ 参加或组织汽轮机专业质量专题会，并按会议纪要落实实施。 6.3 施工质量事后控制：
① 参加调查分析工程质量事故原因及责任，审核质量事故（缺陷）处理的技术措施，并检查处理的结果；
② 对已完成的分部、分项、隐蔽工程、重点工序，安装单位按规定自检验收，合格后报监理部，监理会同有关人员参加现场检查，符合规范要求，签证确认；不符合规范要求，责成安装单位修复改正，合格后申请复检，复检合格签证认可；
③ 具有独立使用功能的单项工程竣工后，安装单位自检合格，填写报验单并附施工记录及检验报告送监理部，由监理审核后，会同设计、安装、制造、业主等单位联合检查验收，检验合格后各方签证确认。对不合格部分或未完成项目列出清单，分别确定处理措施和完成日期，完成后办理验收签证手续；
④ 整理监理工作资料，编制汽轮机组监理工作报告，协助安装单位整理工程竣工资料。
6.4 安全文明施工控制
安全文明施工控制是整体工程建设的基本条件，充分的认识到安全文明施工的重要性，每个环节上做好安全控制工作，确保工程质量、安全、进度目标的顺利实现：
① 首先以《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）为依据，严格执行电力建设的有关安全规程之规定；
② 严格审核安装单位制定的 有关安全措施，检查其安全生产的各项措施是否做到位；
③ 坚持日常巡视检查，必须要求施工人员佩带安全帽、安全带。检查施工现场的脚手架、氧气瓶、乙炔瓶、是否管理规范，严禁现场吸烟，严防火灾事故发生。如发现施工中存在安全隐患，立即要求停止施工，如继续违规施工有可能发生人身、设备事故时，立即向有关领导汇报； ④ 对汽轮机的转子、汽缸、发电机转子、凝汽器、除氧器、高低加等重要起吊安装时，严格审核安装单位的作业指导书及安全措施是否符合相关
5 规范要求，检查有无相应的安全技术操作规程，如果起吊的钢丝绳或器具等有安全隐患，立即督促有关人员限期处理；
⑤ 以交叉作业、高空作业为重点，要求安装单位经常进行安全知识学习，建立内部安全管理制度并实施，参加每周一次安全大检查。
6.5 工程进度控制
① 审核安装单位施工进度网络计划； ② 检查月度及周计划工程完成情况；
③ 长期深入现场巡查，协助安装单位解决因安装质量等问题而造成的返工；
④ 做好工作日记，如实记录每日安装部位和实际完成的工作量，人为和自然的因素是否影响工程进度，并及时协调解决；
⑤ 掌握安装单位专业人员数量是否配备到位，是否符合合同要求，确保汽轮机专业安装工程安全顺利竣工。
第七部分 汽轮机安装重点工序质量控制
根据《国家电力公司工程建设监理管理办法》国电火[1999]688号文件，结合二期扩建工程2×50MW汽轮发电机组设计及设备技术文件，规范合理制定监理实施的质量控制点。
7.1 R文件见证点：由承包单位按质量控制表中所列（但不限于此）提交监理部进行见证。
1.汽轮机专业施工组织设计及施工方案 2.汽轮发电机本体安装施工方案
3.汽轮发电机组基础安装准备工作作业指导书 4.汽轮与发电机找正作业指导书 5.发电机穿转子技术措施
6.发电机和励磁机安装作业指导书 7.发电机空冷系统作业指导书 8.汽轮机扣大盖技术措施 9.调节保护系统技术措施
10.主蒸汽管道安装吹洗作业指导书 11.主给水管道安装冲洗作业指导书 12.给水除氧系统安装作业指导书
13.凝汽器安装及严密性试验作业指导书 14.凝结水系统安装作业指导书
15.射水抽气器系统安装作业指导书 16.高压加热器系统安装作业指导书 17.低压加热器系统安装作业指导书 18.循环水系统安装作业指导书 19.汽轮机房行车安装施工方案
20.汽轮机房行车动静负荷试验技术措施 21.汽轮机季节性施工安装措施
7.2 S旁站点：由承包单位提前通知监理，监理人员实行工序过程旁站监督
1.汽轮机组基础检查与几何尺寸核准 2.垫铁(垫块)配制安装
6 3.基础二次浇灌
4.发电机转子检查、风压试验、定子安装 5.发电机穿转子 6.汽轮机转子检查 7.汽缸负荷分配
8.汽轮机与发电机找正 9.发电机端盖安装封闭
10.汽轮机试扣大盖和扣大盖 11.油系统冲洗
12.调节和润滑油系统试验 13.发电机整套风压试验
14.高低压加热器严密性试验 15.凝汽器严密性试验 16.除氧器严密性试验 17.主蒸汽管道吹洗 18.主要辅机试转 19.汽轮发电机试运 20.行车动静负荷试验
21.汽封加热器严密性试验
7.3 W现场见证点：由承包单位提前半天口头通知监理进行现场见证：
1.汽轮机本体
2.发电机及励磁机 3.主汽门及调节汽门 4.凝汽器与下汽缸连接 5.给水泵及除氧器
6.高低压油泵及直流油泵 7.凝结水泵及射水泵 8.高低加安装就位 9.循环水泵
7.4 H停工待检点：由承包单位提前一天，以书面形式向监理部递交验收申请，按约定时间验收签证后，方可进行下道工序施工： 1.汽轮发电机基础 2.汽缸与台板组合 3.汽缸扣大盖 4.台板检查安装 5.轴瓦安装 6.汽封安装
7.发电机穿转子
8.调节系统和油系统 9.循环水系统
10.主蒸汽管道吹洗后安装 11.防腐项目 12.保温项目 7.
5 二期扩建工程2×50MW汽轮机安装质量验收评定范围，参照《电力建设施
7 工及验收技术规范》（汽轮机组篇）DL5011-9
2、《火电施工质量检验及评定标准》（汽轮机组篇）1996版，《火电施工质量验收及评定标准》（管道篇）2000版等有关技术规范进行验收。
第八部分 调整试运质量检验及评定控制
8.1 按照《火电工程调整试运质量验收及评定标准》汽轮机组篇之规定，根据二期扩建工程2×50MW汽轮机组系统设计及设备技术说明，该工程的调试质量控制监督及技术验收如下： ① 审核调试单位资质及专业人员资质 ② 审核汽轮机专业调整试运措施
③ 进行分系统调试监督，做好每个过程的实际试验数据记录
④ 做好机组整套启动应具备条件的检查验收工作，合格后，方可进行整套启动调试
⑤ 机组空负荷整套调试监督，实际记录每个环节的技术数值
⑥ 机组带负荷整套调试监督，记录试验的全过程技术数值，检查是否能满足机组设计要求
⑦ 机组72小时整套满负荷试运监督 ⑧ 审核机组调试质量验评
第14篇：服务部具体工作程序
服务部具体工作程序
一、营业前
1.准时上班（以换好制服，女性化好淡妆）备好所需工具（笔、火机、开瓶器、酒水单等）。
2.班前例会（认真听取主管的工作安排及礼貌用语训练）。3.认真做好营业前的一切准备工作及搞好区域卫生。
二、开始营业
1.站在自己所属岗位恭候宾客，做到面带微笑，双手自然垂直放前，昂首挺胸。
2.宾客到来时，做到热情有礼，欢迎宾客，鞠躬问候：“晚上好，欢迎光临”，音响噪音大时，可以点头微笑代替。
3.拉开椅子让客人坐下，注意五指并拢，并做请的手势（女士优先）。4.客人入座后，服务员第一时间为其服务。高峰时期控制在2分钟内提供服务，向客人推荐酒水、食品。“你好，请问需要什么酒水”记录下酒水、食品的项目、数目，同时记住推销公司的特别饮品、生果、小食、点完酒水时，做到准确清晰，重复酒水单是很重要的。是减少错单的有效手段，完成酒水单对客人说：“谢谢”并询问客人是否玩色盅及退下语：“请稍等”。
5.当客人点完酒水或食品后，应面带微笑“对不起，请问哪位买单？”报出酒水价格并收款（钞票当面点清）
6.写上台号、人数、项目的数量、规格。并迅速准确的到收银台交钱。 7.台面基本条件：如啤酒跟时冰块和 洛杯，两位客人跟上两个杯，如果玩色盅，跟随上套洛杯：即一个冰杯，一个空杯，支装啤酒和其他饮品，放上相应数量杯垫，半打以上啤酒跟上洛杯一套，服务员须经常查看台面服务情况及时换上烟盅和蜡烛，并清理台面部必要的杂物，保持台面整洁，及时询问客人是否添加酒水或是其它饮品，烟盅更换标准（三个烟头为限）。
8.上酒水时应说：“不好意思，让你久等了”，每次上酒水都要做请用的手势（五指合拢，示意食品的方位说“请慢用”），退下语：“请问还有什么吩咐，有什么请尽管吩咐，祝各位玩得开心”。
9.生果盘服务规范：上生果盘时：“不好意思，让你久等了”，然后用一张纸巾叠好的果叉摊开请女士或小孩先用。10.香烟服务程序
A、按照客人的要求提取正确牌子的烟； B、把香烟连同一盒火柴或打火机给客人送上； C、询问客人是否需要把烟盒打开；
D、如果需要，把烟盒顶部撕开，大概看见3-4支香烟便可，然后把2支香烟抽出，第一支大概距离第二支1/3的位置。然后让客人自己取烟，准备给客人点烟。
11.不断的巡台，注意客人的动向，客人呼唤举手时，等待时间为一分钟。如果有客人喝醉时可为客人送时温水和毛巾，并将客人安排好休息。必要时通知主管部门。
12.在走路或工作中，不慎碰到了客人，不管轻重，要及时表示歉意。13.工作中作到三轻四勤：（1.操作轻、说话轻、走路轻。2.眼勤、手勤、嘴勤、腿勤。）
A、做到眼观六路，耳听八方，并根据宾客的进度程序，举止行动准确判断宾客的要求，及时主动的予以满足。
B、烟盅内以三个烟头为限及时更换，把自己岗位区域的台面及地面卫生搞好，让客人玩得舒适。
C、有问必答，有呼必应：“请问先生/小姐有什么需要？” D、在工作区域内经常巡台，及时端、擦、收、送。
14.清洁台面卫生时要说“对不起，打扰一下”，工作时不能长时间挡住客人的视线，妨碍客人之间的谈笑等。
15.客人离场后，清台时间为2分钟内完成清理工作，准备迎接新的客人。
16.宾客起身走时，要打手势，恭送客人：“谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。
三、营业后
1.清理所属岗位全部物品、杯具、烟盅、酒水牌等。
2.集合开班后会，认真听取主管对当晚工作服务的评价，工作中如宾客有问题，能解决的尽量解决，不能解决的及时通知主管，上司安排工作时，绝对要先服从后上诉。
3.下班之前由值班人员认真填写好当天所有记录和建议方可下班。
第15篇：少先队具体工作安排
少先队具体工作安排
九月份：主题：尊师长，懂礼仪
1、各班总结暑假生活，做好新学期开学工作，制定新学期计划。
2、各项常规工作恢复
3、各中队加强《中小学生日常行为规范》的学习，注重良好行为习惯的养成教育。
4、开大队委会议，做好大中小队委员的改选工作。
5、月黑板报主题：老师，您辛苦了！。
6、开展雏鹰争章活动
7、练鼓号队队员。
8、开展中队建设评比活动
9、整理资料，布置队室
10、庆祝教师节
十月份：主题：爱祖国，扬美德
1、开展以“知荣辱、学礼仪建和谐校园”为主题的系列活动
2、庆祝“10.13”日建队日
3、开展爱国主义系列教育活动。
4、鼓号队训练。
5、本月黑板报主题：知荣辱、学礼仪建和谐校园
十一月份：主题：安全在我心中
1、本月黑板报主题：安全在我心中。
2、开展“手拉手，互帮互助”活动，各班学生“结对子”。
3、法制教育活动
4、鼓号队训练。
5、开展各种形式的安全教育。十二月份：主题： 天生我才必有用
1、本月黑板报主题：天生我才必有用。
2、鼓号队训练。
3、法制教育讲座。
4、元旦迎新活动。
一月份：主题：新年新气象
1、本月黑板报主题：新年新气象
2、鼓号队训练。
3、配合学校进行复习迎考动员。
4、评优活动。
5、做好资料收集工作和各项总结。
第16篇：会计出纳具体工作
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
出纳工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
会计的日常工作内容是什么？
工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
（一）货币资金的收支与记录
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
1.做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5.保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6.复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（二）结算往来
1.办理往来结算，建立清算制度
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
2.管理企业的备用金
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
3.核算其他往来款项，防止坏账损失
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（三）工资核算
1.执行工资计划，监督工资使用
根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
2.审核工资单据，发放工资奖金
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。
3.负责工资核算，提供工资数据
按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
（四）货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。
财务会计岗位职责
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
请采纳会计岗位职责
1 、认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。
2 、我现在真的需要会计人员岗位职责，谁要是可以找到会计人员岗位职责，就告诉我会计人员岗位职责网址吧，谢谢告诉我会计人员岗位职责，找到会计人员岗位职责挺不容易的啊，这儿有会计人员岗位职责啊，这里有会计人员岗位职责，我还是找不到会计人员岗位职责，到处问哪里有的话告诉我会计人员岗位职责的网址吧，会计人员岗位职责挺难找的，我现在真的需要会计人员岗位职责，谁要是可以找到会计人员岗位职责，就告诉我会计人员岗位职责网址吧，谢谢告诉我会计人员岗位职责，找到会计人员岗位职责挺不容易的啊，谢谢啊
3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。
4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息。
5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。
第17篇：出纳的具体工作
出纳的具体工作
□ 收款程序
出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：
1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖\"收款日戳\"及\"分号\"(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记\"号码牌\"号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将\"号码牌\"(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于： (1)现金收入帐。
(2)现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回\"号码牌\"(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。 □ 付款程序
出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列\"分号\"(每日自第一号依序编列)依序登记于： (1)现金支出帐。 (2)现金支出日记帐。
3.在传票及附件的凭证上加盖\"付款日戳\"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回\"号码牌\"(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。□ 出纳事务 (一)券币的整理：
1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下： (1)各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
(2)每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。 (3)同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。 (4)各扎各捆经收人员应加盖私章。
(5)各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。 (二)其他事项：
1.现金的提存：
(1)往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
(2)每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。 2.库存：
(1)现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结帐后，如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
(2)每日库存现金，须与\"现金库存表\"所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。 3.金库：
(1)金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。
(2)因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。 4.贵重物品的保管：
凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条(写
明交存的件数)交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。 5.银行存款支票簿的使用：
(1)领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在\"空白单据登记簿\"发交经办人员签章使用。
(2)作废的支票，须盖\"作废\"戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。
(3)每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。
(4)用讫的支票簿(存根)，须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在\"空白单据登记簿\"备注栏注明后，妥为保存(订为15年)。
6.银行存款的印鉴：
银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、信托科长、出纳员的印章)。 7.号码牌的使用：
(1)\"号码牌\"本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发、收回及查对。
(2)经管员发给号码牌时，应编列号码登记在\"空白单据登记簿\"，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及
未使用部分分别整理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管一个月后烧毁。
(3)经办员签发\"号码牌\"予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回\"号码牌\"时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。
(4)\"号码簿\"隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制(货)暂收款项传票入帐，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制(借)暂收款项传票办理付款。\"号码牌\"经管员应将其号码登记备查。 (5)号码牌如有遗失时，应按下列各点办理：
顾客遗失时，应查明其交易性质、金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。
公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负一切责任。 以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。 (6)\"号码牌\"应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。 □ 票据的处理
(一)收受票据应注意事项： 1.凡与业务无关的票据不得收受。
2.如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。
3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应俟兑现以\"暂收款项\"科目处理后退还。
4.营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时，应立即在票据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。(二)收受本埠即期票据的处理：
1.凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖\"一交\"、\"二交\"戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖\"交换\"戳记，以使经办员作为填注有关帐簿的依据，以杜流弊。2.出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。
3.出纳员收受的即期票据，应立即登记在\"票据明细表\"并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对帐。(三)应收票据的处理：
1.出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据(外埠的票据应分开保管及时提出代收)，并根据应收票据明细表，按到期日分别列在\"应收票据备查簿\"，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
2.应收票据到期，出纳应检出该日期票据与\"应收票备查簿\"的记载核对无误后存入行库。
3.顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于\"应收票据备查簿\"变更该笔记载，并应请主管盖章证明。
出纳的日常工作，主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。贷币资金核算包括：办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收入凭证，办理销售核算；保管有关印章。往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用，核算工资单据，发放工资奖金。
出纳基础知识：专用存款账户
按照法律、行政法规和规章的规定，存款人具有特定用途需专项管理的资金，要纳入专用存款账户使用和管理。
为体现专户存储、专项管理、专款专用、专业监督的指导思想，适应新经济形势下国家对各类特定用途的资金专项管理的要求，对纳入专用存款账户管理的资金的明确规定如下：
（1）按国家法律、法规、规章和国务院的有关规定需要专项管理的资金，如预算外资金、粮棉油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、社会保障资金等，必须纳入专用存款账户使用
和管理。
（2）具有专项投资用途的资金，如证券交易结算资金、信托基金、政策性房地产开发资金等，为加强其使用和管理，保障投资人利益，一并纳入专用存款账户管理。
（3）其他需要专设账户管理的资金，如金融机构存放同业、党团工会的组织机构经费等，
也纳入专用存款账户管理。
出纳基础知识：基本存款账户
2010-9-25 17:9 中华会计网校 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
基本存款账户是指存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，任何单
位只能开立一个基本存款账户。
出纳的账务处理程序
2010-9-19 8:48 中华会计网校 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
（一）办理收付款业务
书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“OO”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；
大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”
字，有分的，不写“整”或“正”字。
（二）填制记账凭证
1.编制记账凭证
出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭
证上签章。
（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。
（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。
（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。
2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证
（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账
1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据
登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，
表示已经记账，避免重记、漏记。
2.按顺序连续登记
各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明„此行空白‟、„此页空白‟字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措
施。
日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。
3.逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符
（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。
（2）在记账人处签章。
（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。
（4）结出余额公式：上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额。
（四）结账、对账
1.每日
（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，
在此基础上再结出当日账面余额。
（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相
符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
2.月末
（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发现错误应
立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
（2）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。
如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在
摘要栏注明“上年结转”字样。
（五）编制出纳报表
1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明
细账等核算资料，编制“出纳报告表”。
2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。
3.将“出纳报告表”送主管处审批。
（六）装订凭证
1.装订前的整理
2.会计凭证的装订
具体步骤如下：
（1）填写记账凭证封面
（2）整理记账凭证。
（3）用打孔机在凭证的左上角打孔
（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背
面打结，然后取下夹子
（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度
（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢
（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。
（七）出纳档案的保存
1.整理和保管有关凭证
出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前
由记账会计进行整理和保存。
2.调阅出纳资料
出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。
出纳必知的委托收款知识
2010-9-13 9:25 中华会计网校 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
（一）委托收款的含义
委托收款，是指收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。单位和个人可以凭已承兑的商业汇票、债券、存单等付款人债务证明，使用委托收款结算方式收取款项。委托收款结算不受
金额起点的限制。
另外，在同城范围内，收款人收取公用事业费，如水电费、邮电费、电话费等费用根据有关规定，也可以使用同城特约委托收款。一般由收、付款单位双方共同签订经济合同，然后由付款人向开户银行授权。当收款单位委托银行收款时，银行从付款单位账户主动划款转入收款人账户。
（二）委托收款的种类
1.邮寄划回
邮寄划回是以邮寄方式由付款人开户行向收款人开户行转送托收凭证、提供收款依据的方
式。
2.电报划回
电报划回是以电报方式由付款人开户行向收款人开户行转送托收凭证、提供收款依据的方
式。
（三）委托收款结算程序
委托收款结算的基本程序可以概括为7个步骤：
1.收款人付出商品或提供劳务，付款人交付商业汇票等债务证明；
2.收款人委托银行收款；
3.银行接受委托，收款人取得委托回单；
4.收款人开户行将托收凭证传递给付款人开户行；
5.付款人开户行通知付款；
6.付款人开户行划拨款项；
7.收款人开户行通知收款人款项已收。
出纳的职责
2010-7-20 17:28
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本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其职责如下：
一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。
四、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库，不得保存账外资金。发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，
短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达账项，并编制余额调节表。（注：在实务中，中小企业大多是出纳编银行存款余额调节表的，但是从企业内部控制有效性讲，不应该由负责银行日记账的人员同时负责编制银行存款余额调节表的，这样
容易产生舞弊。）
六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。
七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。
八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。
九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做账。
十、积极做好领导交办的其他出纳工作。
出纳的工作内容
2010-7-20 16:4
4【大 中 小】【打印】【我要纠错】
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作
内容主要有：
1.货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编
制等。
2.货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。
出纳工作流程
2010-7-20 16:30 中华会计网校 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，
交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳人员离岗如何办理工作交接
2010-6-22 9:30 中华会计网校 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
出纳人员由于工作调动、岗位轮换、外出学习、休假、出差等原因，离开出纳岗位是常有的事。对于出纳人员离岗变动，要视不同情况，区别对待处理。
（一）出纳人员调动工作时，应严格办理交接手续。
工作调动，意味着出纳人员将永久离开原单位出纳岗位，按财务制度要求，必须在规定的期限内，严格、认真、全面地办理交接手续，否则，不得离职。移交后，如发现原经管的出纳业务有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。
出纳人员办理移交手续前，必须做好以下工作：
①已经受理的出纳业务尚未填制收、付款记账凭证的，应填制完毕；
②尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖本人印章；
③整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面说明；
④编制移交清册，列明应移交的记账凭证、现金出纳登记簿、银行存款日记账、财务专用章、现金收讫章、现金付讫章、会计主管章、现金支票簿、转账支票簿、现金、有价证券、有关空白凭证、空白账表、文件、资料及其他物品等。有价证券要写明证券名称、数量、金额及号码；有
关空白凭证要写明本数、张数等。
出纳人员办理移交手续时，必须由监交人监交。监交人一般为会计主管，或由会计部门负责人指定某一会计人员监交。接交人员要按照移交人员编制的移交清册，当面逐项点收。对需要继续办理的事项和移交中说明的问题，需移交人补充书面材料的，要当面补上。移交清册一式三份，分别由移交人、接交人、监交人签章后留执。监交人所执一份可存档，接交人留执的一份待日后离岗时再移交下去。需要指出的是，在交接之前，财务部门应为接交人员刻好名章，移交人员的名章不再交由接交人使用。现金出纳登记簿和银行存款日记账要继续使用，接交人员不得自行另立新账。移交清册上要注明：单位名称、交接日期、监交人职务。现金日记账与银行存款日记账的扉页内印有“启用表”的，还应由移交人、接交人注明交接日期、接交人员和监交人员姓名，并
由交接双方签章。
（二）由他人暂时顶替工作，应办理部分交接手续。
出纳人员在婚假、产假、病假、事假、休假及外出学习、公差等临时离岗期间，千万不能留下印章、交出钥匙、点点票子就一走了事，一定要抱着“先小人后君子”的态度，办一下有关事项的交接手续。即使是非常要好的同事，也不能以相互信任为理由而马虎从事。出纳顶替，可视单位业务量大小、顶替时间长短等具体情况而办理部分交接手续。如纯属临时顶替，为了不误现金支付，可让顶替人员打一个与所留备用现金数量完全一致的收条，待出纳员回来结清支出凭证与所剩现金，收条不作借款账务处理；如若顶替业务较多，时间也较长，则可让顶替人员除打一交接现金条据外，还可给顶替人员留几张盖好印戳的现金支票，但交接条据上一定要写明所留现金支票的张数与起止日期；如果出纳员离岗时间较长，甚至需顶替人员处理账务的，则要为顶替人员刻一名章，及时到银行更换跑银行人员印鉴。然后，将现金出纳登记簿、银行存款日记账、现金支票本、转账支票本等办理日常业务的账本、单据书面移交顶替人员，出纳员回来后再作书面移交手续。特别需要指出的是，出纳人员不能将自己的名章交由顶替人员随意使用。
（三）由他人兼办出纳工作的，要严格按财务规章制度办事。
有的单位未设专职出纳员，而是由指定的会计人员知兼办出纳业务工作。此种类型要坚持两个原则：一要坚持钱账分管的原则；二要坚持《会计法》所规定的 “出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作”的原则。
兼办出纳员离职时，属于工作调动等永久性离岗的，必须全面办理交接手续；属于临时离岗
的，应与顶替人员办理部分交接手续。
出纳人员有哪些权限
2010-5-26 9:12 中华会计网校论坛 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：
（1）参与货币资金计划定额管理的权力。
现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供
了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。
（2）管好用好货币资金的权力。
出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。
第18篇：工程造价具体工作形式
淮安市清河区建安工程造价咨询中心
工程造价具体工作形式
1.投资估算
投资估算是指在投资决策过程中，建设单位或建设单位委托的咨询机构根据现有的资料，采用一定的方法，对建设项目未来发生的全部费用进行预测和估算。
2．设计概算
设计概算是指在初步设计阶段，在投资估算的控制下，由设计单位根据初步设计或扩大设计图纸及说明、概预算定额、设备材料价格等资料，编制确定的建设项目从筹建到竣工交付生产或使用所需全部费用的经济文件。
3.修正概算
在技术设计阶段，随着对建设规模、结构性质、设备类型等方面进行修改、变动，初步设计概算也作相应调整，即为修正概算。
4.施工图预算
施工图预算是指在施工图设计完成后，工程开工前，根据预算定额、费用文件计算确定建设费用的经济文件。
5.工程结算
工程结算是指承包方按照合同约定，向建设单位办理己完工程价款的清算文件。
6.竣工决算
建设工程竣工决算是由建设单位编制的反映建设项目实际造价文件和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分，是基本建设项目经济效果的全面反映，是核定新增固定资产价值，办理其交付使用的依据。
第19篇：10项具体工作职责
10项具体工作职责：
1、会议安排：负责总经理召集的会务安排（包括会议通知、会场准备等工作），为总经理撰写文稿，做好会议记录（必要时编写会议纪要）以及会议服务（如会议资料的发放、收集、整理和归档工作），保证引导会议顺利召开,避免议而不决；
2、档案、文件资料管理：根据公司资料管理制度，严格管理本部门涉及的各项文件、档案、凭证等资料，办理相关的交接、存档、保管等手续，随时为总经理和员工提供资料查询服务，确保资料的安全性、完整性和条理性；
3、公文起草：依照总经理的指示起草对内、对外行文、通知、函件及其他相关文件，并经过相应审核流程后负责发布、传递等工作，保证部门行政信息的及时传达；
4、部门行政后勤工作：根据本部门的管理需要和公司内部管理制度，为本部门办理考勤统计、资料收发、办公用品领用、费用报销、考核资料汇总以及文件的送审、报批等工作，进行各项内部行政事务处理和服务，为本部门的管理工作提供服务和便利；
5、访客接待：根据公司接待制度、上级要求和公司领导指示，负责总经理安排约见的客人的日常接待、迎送、会客及会谈安排（包括制定接待计划、联络客人、安排食宿、调度车辆等工作），以优质服务树立公司良好印象；
6、文件及通讯管理：按照总经理的安排，负责总经理的文件、信函、邮件、传真和批件的收、发、转、呈、复印、传阅和归档等，负责收集和整理总经理的通讯录，负责电话接听、转接、记录、反馈等，保证内、外部信息的准确传递；
7、协助总经理制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解，起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；
8、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系；
9、配合总经理处理外部公共关系，参与公司大型公关活动的策划、安排、组织工作；
10、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议。 总经理助理的3个角色扮演：
1、激励者。充分利用期权（股）、薪酬、津贴、带薪休假、福利等来引导公司员工的个人行为，通过公司目标和员工个人需要来调动员工积极性；给绩优员中提薪，给不可替代人才高薪、高职等。
2、沟通者。公司内部各个部门及员工乃之公司外的相关个人或机构保持适当的沟通和联系，构造良好的人际关系网络；主动倾听员工的意见和建议，积极疏导不满，提高满意度，降低离职率等，把经营者意图变成员工行动。另外与猎头公司保持频繁接触，及时为公司挖掘，聘请急需人才。
3、人际关系协调者。一是协调经营者与员工的关系。二是解释经营者决策意图，以期协调双方意见达成一致，避免内耗，增强公司合力。 当好总经理助理，我还应从以下8个方面努力：
1、要认清自己，处事有原则。找不准位置，也就找不准工作的立足点、切入点、着力点，工作起来也就找不着“感觉”。总经理助理处于“总管家”与“不管部长”的双重位置，围绕着中心工作，上协调领导，下联系群众，事务、政务都要过问，其他部门管不了、不该管的，都要总经理助理去管。总经理助理要把握所应扮演的角色，把握好工作分寸，管理不巨细，参谋不决断，助手不揽权，不越权，不越位，不缺位，工作要到位。
2、要耳聪目明，作好参谋工作。从大的方面说，当助手重要的在于搞好信息、决策、督查服务。及时地捕捉信息，准确地搞好反馈，积极地当好决策参谋。不仅要善于发现问题，还要认真分析问题，给领导解决问题提供决策参考。领导一旦采纳决策意见，还要制订决策备选方案。备选方案不能只是一种，要有多种方案，以便优中选优，“拍板定案”。决策制定后要采取得力措施抓落实，并及时搞好督促检查，搞好落实情况反馈。
3、要善于长袖善舞，作好各部门之间的“润滑油”。首先要协调好上下的关系。对上：要尊重而不盲从，服务而不奴婢，更不能违背原则盲从领导。陈云同志说，要“不唯书，不唯上，要唯实。”在实际工作中，不看领导眼色是不可能的，但要有分寸，要坚持原则，按章办事，不能惟命是从。待下：以礼，以诚，以情。不要盛气凌人，不搞瞎指挥、乱指挥，不欺下瞒上。再是协调好内外关系，外求支持协作，内求团结向上。
4、要高效快捷处理有关事务。总经理助理必须要有强烈的时效观念、意识，求真务实、雷厉风行的工作作风，运筹帷幄的领导艺术，在有限的时间里办好应办之事。要善于“分身”，明确该干什么，不该干什么，先干什么，后干什么。要有所为，有所不为。为好应为之事。该别人“代劳”之事，要分解任务到人，并明责授权，责权相等。一旦分工、明责、授权，要少插手，多支持下级大胆工作。不要事无巨细，事必躬亲。不该为之事，“亲自”未必就好，还往往会挫伤员工的积极性。工作有成绩，也会有不足，要客观地分析是非功过，更不要跟下边抢功争好。尤其是出现过错不要推诿，对自己的过错更不要上推下卸。工作要扎实，力求实绩、实效。总办工作不能摆花架子，更不能弄虚作假。要真实地反映情况，扎实地开展工作。
5、要不断提升个人素质，增加人文魅力。自身素质强，就会产生人文 “魅力”和影响力。要当好总经理助理，但更重要的是非权力的影响力。只有二者有机结合，才能更好地开展工作。要注重发挥自身非权力因素的影响力，德、识、才、学，高尚的人格、丰富的知识、高超的才干、卓有成效的方法艺术来开展工作。在提高自身素质的同时，还要学会尊重，学会理解，学会“给予”，尊重上级，理解同级，善于“给予”下级。培养人才，帮助人展现才能，实现价值。
6、要注意自身形象，起好表率作用。总办处在公司的第一线，一举一动都代表着公司形象。总经理助理务必要加强自身修养，注重自我形象塑造。同时，要引导公司全体员工强化形象意识，形成塑造形象的共识。工作中，要重视外在形象的“包装”，全心全意地、热情细致地待人接物，为人处事。要经常并善于“换位思考”，想一想假如自己是领导或是员工怎么办，设身处地地搞服务、办实事、办好事。
7、要制订并完善总经办的游戏规则，使工作流程化，形成知识化管理。
8、要努力营造温馨快乐的工作环境。要着力创造总办工作的良好环境，用良好的环境去影响人、改造人、约束人。积极倡导、努力创造勤奋学习、积极向上、努力开拓、团结协作、乐于奉献的良好环境，增强总办整体效能。总经理助理要把创造温馨快乐的工作环境视为重要的工作内容，思想上重视，工作上要研究、策划，采取切实有效的举措，搞好宣传，形成舆论氛围。搞些健康有益的文娱活动，活跃员工的文化生活，努力创造一种用事业留人、用待遇留人、用情感留人的良好工作环境。
总经理助理的工作诠释
第一、总经理助理是总经理的助手，作为助手，不是提出问题，而是为总经理解决问题或者提出解决问题的方法，并且着手解决实施的人；
第二、在做决策的时候，除非总经理征求你的意见，否则不要提出自己的见解和看法（除非万不得已），因为自己的见解和看法或许会动摇总经理的决心，没有一项决定是完美的，总经理的考量角度是从公司的整体及现状出发，不能轻易的干扰总经理的思路；
第三、作为总经理的助手，永远要学会沉默和慎言。
作为助手，你的工作就是向总经理汇报公司的事务、下达和落实总经理安排的工作，所以不是向总经理提出问题，而是回答和落实总经理提出的问题，永远不要在总经理面前说不知道，而应该说我立刻去查„„，随时让总经理了解他所需要的一切信息是作为一个助理的基本素质。
作为总经理助理，接近公司的领导决策层，有可能会接触到公司的发展战略和核心资料，沉默和慎言是总经理助理的基本操守。
总经理助理必须是能够坚定的支持总经理的企业发展方针政策、并坚定的维护和保证它实施，必须多学多懂，力争对于公司内部的事务和外部的行业资讯都十分的了解。
企业百分之八十的衰落都首先出在领导层的团结上，总经理助理作为总经理对于公司各个部门、各个事务的直接了解人，对于人事和人力的关系和处理切记谨慎、合理，处理好领导层的团结和关系。切记高调做事、低调做人，你不仅仅是总经理的助理，更是整个公司的助理，如果工作需要，哪怕是公司里一个打扫卫生的阿姨安排的工作都应该去做。
如何让工作更卓越 完成了上面的任务，成为一个合格的总经理助理，但是称不上卓越。卓越的总经理助理应该体现在为总经理和公司领导层排忧解难和事件处理上，你不应该只是一个应声虫，去一味的附和，在深思熟虑之后，仍然感http://www.daodoc.com/转载请注明出处，谢谢！
第20篇：行政文员具体工作
一、每天的考勤管理详细如实记录。
要求：对各项考勤记录做到一目了然，迟到记录精确到分。
二、周总办公室、接待室的卫生工作
要求：每日上班前打扫一次，做到物品摆放有序，桌面、地面无 污渍、灰尘。
三、公司花木的管理养护
要求：每天对所有花木进行检查，确保枯叶随时修剪，根据不同科目花草属性，定期浇水施肥。
四、公司网站的维护更新
要求：每日更新各版块内容。
五、公司所有证书的管理及领取
要求：证书收管做到不同种类、不同级别详细分类；公司内部领用、借用必须全部签字；本人领取须持身份证，带领须持本人委托书。
六、公司外联单位的联系
要求：熟悉送水、复印、物业、设备维修、订餐等外联单位的有 效联系方式。
七、每日来客的接待
要求：
1、领位：有客来访必须起立问好，所有访客先在接待室等候， 在接待室有客的情况下，安排会议桌处接待。
2、通报：安排客户落位后及时通报被访人
3、引见：为访客介绍被访人职务称呼，为被访人介绍来访人单
位、职务及来访事由。
4、招待：来访客人统一使用公司配备的茶叶招待。
5、送客：来访客户送至门口，重要客户送至电梯门口。
6、清理：访客走后第一时间清理招待场地。
八、公司所有办公用品的领用管理
要求：出入库有记录，领用有签字。每月定期盘点库存。
