推荐第1篇：岗位职责细化
1施工企业应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性 2数据收集和分析
3相关方满意信息策划和收集
4项目开工前, 实地踏勘和图纸会审，理解设计意图, 确定关键工序和关键部位,编制《关键工序或重点部位检查计划》，做好技术交底并监督落实
5工程测量控制点的接收及复核作业，并做好控制点的保护。 6编制物资采购计划和做好进货验证工作
7确立工程质量管理体系，建立工程质量奖惩制度
8质检员负责工程施工过程中的质量监控责任，在施工过程中严格按有关规范、规程和验评标准及施工组织设计、技术交底、施工作业指导书等进行质量控制和质量检查，并对工程质量检查相关数据和结果的真实、有效性负责。
9材料员依据接收准则进行初步外观检验，具体内容含：
a) 名称、标牌、规格、数量是否与《采购计划》相符；
b)是否有出场合格证明文件，是否与其批号、外包装标识相，外观是否破损。
10材料员填写进货验证记录并将其转交质检员。质检员对采购物资进行全检或抽检，需进行复检的物资由试验员负责取样检验, 11质检员对放行的采购产品应继续做好该产品的检验，不合格时负责对该物资的追踪处理。
12项目专职质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。
13项目经理、技术负责人每旬组织工程自检活动，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。
14技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查，合格后填写《隐蔽工程检查记录》经监理工程师签认后，方可进行下道工序。
15技术负责人编制项目部施工现场环境与职业健康安全应急预案。 16项目部相关人员对应急预案进行评审，由项目经理审批并组织演练与实施
17项目部适时根据应急准备和响应方案的具体内容进行演习，提高对应急准备工作的认识，不断完善应急预案，记录演习的过程，填写《应急演习记录》。 18应急物资和设施，并安排专人负责管理。设施设备定期检查和维护
19资料管理员，除每年对文件进行全面清查外，在每次内外审核前，要全面检查各类在用质量体系文件的有效性，发现问题及时改正。
20发放部门资料管理员填写发文记录，收文部门资料员填写收文记录。 21件持有人所在单位资料管理员负责更换页并销毁被更换页
22施工图的更改由图纸使用保管单位资料员依据设计变更通知单、工程洽商记录在图纸更改处明确标出更改内容和变更、洽商记录编号。
23项目部组织有关人员在编制施工组织设计同时，根据施工合同的范围进行危险源辨识和评价，填写《危险源辨识、风险评价和控制策划表》、《重大风险清单》作为施工组织设计中安全措施的一部分报送技术质量部，按照施工组织设计的审核方式进行审核、批准。
24项目部对进场设备逐台进行检验，对设备的使用、保养、维修、环保及安全状况进行检查，确保使用合格设备
25各单位应对监视和测量设备的使用说明书、图纸、合格证、校准或检定证书和使用调试记录存档保存 26监测计划内容包括：监测项目、监测点、监视方法、监测频次和绩效指标、实施的时间、责任部门（监测责任人？？？）
27项目经理部及各部门/各单位每半月对施工现场/公司办公区目标、指标及管理方案落实和保持情况进行监督，并填写《运行控制检查记录表》。
28项目经理部不定时对有害作业场所的有害因素进行测量。 29项目经理部在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人
30项目部对施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废，执行《设备、机具管理细则》。 31合规性评价日常检查中体现，______形成合规性检查记录；
32项目经理部的施工技术人员熟悉设计图纸、规范，掌握工程特性（如几何尺寸、材料规格、配筋、管线布置等）信息；由技术负责人组织各专业技术人员进行图纸会审，记录存在问题，报图纸会审、设计交底会解决。
33有关人员参加由建设单位组织的图纸会审、设计交底
34技术人员向施工工长和作业班组负责人针对施工准备工作、工艺方法，关键环节验收标准、成品保护措施、安全文明施工及施工方案等进行交底
35工程施工前由项目技术负责人组织编制专项施工方案和技术交底，对施工方法和质量要求做出明确规定
35施工前，项目部工长和安全员应对人员资格进行鉴定，操作人员均要经过培训，掌握过程参数的控制要点要求并能熟练操作。
36施工前，项目部质检员应对作业环境（如防水卷材基底的干燥度、焊接场所的温湿度等）是否符合规定要求进行鉴定
37施工现场存放的物资由项目经理部材料员负责按施工平面布置图进行存放，并在明显位置竖立标牌进行标识，注明名称、规格、生产日期、进场日期、质量状态、批次、产地和数量。
38进入库房保管的工程物资由项目经理部材料员负责用标签进行标识，在标签上注明产品名称、编号、品种、规格、批次、生产单位、库存数量等，以便做到帐、卡、物相符。
39项目经理部材料员要经常检查标识的正确性，发现问题请有关部门及时纠正。 40记录标识管理由项目部资料员负责，要求管理有序、分类清晰、便于检索
41材料员负责对顾客提供的物资进行隔离存放、标识，不定期的对质量状况和标识状况进行检查，做好记录
42资料员负责对顾客提供的设计图纸妥善保管、单独存放，保持清晰和受控状态，对于有保密要求的按照合同规定执行。
43材料员应根据物资特点，对经检验后合格入库物资的名称、规格、数量进行验证，办理入库手续并进行标识，对进场物资及时登记台帐，办理好出、入库手续。
44料员每月要检查库存物资，填写《检查记录》，防止发生变质、过期，损坏，如发生以上现象，应进行隔离、标识、记录，并提出书面报告，以便及时处理。
45项目部商务经理负责工程完工结算，编制《分包工程结算表》，作为分包工程结算书的支持性材料， 46材料员填写进货验证记录并将其转交质检员。质检员对采购物资进行全检或抽检，需进行复检的物资由试验员负责取样检验, 验证结果应在进货验证记录中注明。
47质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。 48技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查
49核算员根据施工图纸、设计文件、施工进度计划及合同提供《主要材料清单》，材料员依据《主要材料清单》编制建筑材料、构配件和设备《采购计划》 50项目经理
a) 负责贯彻实施公司管理方针和管理目标，对工程质量、安全、文明施工负全面责任。 b) 负责项目经理部的组建，制定项目部管理人员岗位职责，明确内部管理职责及分工。 c) 负责对工程进度、质量、安全、环境等产品实现的全过程进行控制。 d) 负责组织技术改造、“四新”成果的实施。
e) 负责内部沟通和与顾客及相关方的沟通工作，沟通的信息应及时传递。
51财务部材料会计监督指导材料员在工程初期建材料帐、每月20日销料，做到日清日结、工程竣工帐清。工程完工后一周内盘点各项材料物资进行清核工作，一个月内上报财务部材料物资清核表和工程材料成本分析。
52各工程进度，各项工程成本费用以月为单位进行核算，每月20日为公司内部统一结账时间。 52核算员负责本项目成本核算和控制。
53各项目部的负责人及成本核算人员，是本项目部成本管理和控制的责任人,对工程项目的费用支出和成本控制负管理责任。
54各项目部的成本核算人员，必须在工程开工前编制“工程项目成本计划”和“项目工程费用列支计划” 55各项目部成本核算员，必须按批准的“项目费用列支计划”，控制本工程各项费用的发生。
56各生产(或施工)单位负责人及成本核算人员，在施工或生产活动过程中，必须对项目成本目标进行控制。控制的主要方面包括以下内容。 1 ）原、辅料的价格。
2 ）原、辅料的非正常损耗（丢失、变质、误用等）和浪费。 3 ）水、电、燃料、工具的非正常损耗和浪费。 4 ）设备利用率的提高和维修成本的降低。
5 ）不合格产品返修、返工，所产生的内、外部质量成本。 6 ）劳务用工不合理造成的人员工时费的增加。 7 ）采用新技术、新工艺、新材料，降低生产成本。
57工程项目完工后，项目核算员按工程项目成本支出明细表，核算工程实际成本，把工程实际成本与“工程项目成本计划”中的成本目标相比较，发现问题点。提出改进措施。
项目实施过程中，项目核算员每月将项目成本的有关信息，按照财务部的要求，填写统计表格，向集团财务部和事业部报告。
58单位成本核算员,必须按照集团统一规定的成本核算表格和规定的统计周期，如实上报有效数据。各单位成本核算员应确保统计数据的真实性。
59各单位成本核算员,应保存成本控制记录和采取纠正措施的记录,作为项目成本控制的证据。
60工程项目完成后,项目核算员负责项目最终成本核算，核算结果，需经项目经理确认，确认后，交事业部审核。
61项目部各岗位安全生产责任：项目经理
1.12.1 项目经理是本项目的安全生产第一责任者,对本项目的安全生产全面负责。
1.12.2 认真贯彻执行国家、地方的有关法律、法规，执行企业各项规章制度及其它要求。组织制定本项目的施工组织设计、专项施工方案及安全技术措施，呈报批准后负责组织贯彻实施，保证安全生产投入的有效实施。
1.12.3 建立健全项目部组织结构，确保配备必要的资源(人力、基础设施、环境)，根据项目的实际情况确定项目的安全生产目标、指标，将管理目标分解、落实，责任到人，制定各级职能人员的管理职责，确保目标的实现。
1.12.4 组织安全专题会议，研究本项目的安全生产形势，解决安全生产中存在的问题，对检查出的问题，按“三定”原则积极组织整改。
1.12.5 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、总结、评比安全工作。
1.12.6 牢固树立“安全第
一、预防为主”的思想，经常组织对本项目职工进行安全技术、安全知识和劳动纪律教育，总结交流安全生产经验，开展安全卫生竞赛活动，对职工进行劳动安全奖惩。对劳动保护用品的正确使用和“三违”现象进行监督。注意职工的思想动态，制止违章作业。 1.12.7 组织本项目的危险源及环境因素的辨识评价,并负责安全技术措施的落实。
1.12.8 组织编制项目部级应急救援预案，发生工伤事故及时上报，组织保护好事故现场，并认真分析事故原因，按照“四不放过”的原则提出和实现改进措施，对事故责任者提出处理意见。
1.12.9 定期组织进行安全检查，消除事故隐患，不违章指挥，组织项目部及时整改安全部门提出的问题，并按规定反馈。
1.12.10 组织有关人员搞好安全管理资料的编制、收集、整理和归档等管理工作。 1.12.11 做好对女工的劳动保护工作。
1.12.12 组织项目部有关人员对施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电器、机械设备等安全保护装置的验收，合格后方能使用。 1.12.13 负责项目工程的文明施工，抓好工地食堂、宿舍和厕所的卫生管理 工作
1.13 项目生产副经理
1.13.1 具体负责本项目施工管理过程中对安全生产的组织、管理、指挥、协调等工作。是本项目安全生产的直接责任人。
1.13.2 认真贯彻实施国家、地方的有关法律、法规、规范和其它要求，树立“安全第一”的思想，当进度与质量、安全生产发生矛盾时，首先保证安全。
1.13.3 在施工前精心策划、合理安排各工序，在掌握生产进度的同时掌握安全动态。监督各项技术、安全措施的落实。
1.13.4 落实“施工组织设计”、“专项施工方案”中的安全技术措施，抓好安全生产、搞好文明施工。 1.13.5 组织安全生产检查和安全工作会议，对职工进行安全教育。
1.13.6 参加事故事件的调查、分析、处理，向上级主管部门和领导及时反馈信息。
1.13.7 负责组织有关人员对施工现场安全防护设施进行检查、验收。定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度学习。负责对事故隐患进行控制，并组织落实纠正和预防措施。
1.13.8 实施现场管理标准化，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促，并督促项目各管理人员及时进行安全资料填写。
1.14 项目技术负责人
1.14.1 认真执行国家有关技术标准、规范、规程，负责项目部的技术管理工作，对项目的安全技术负直接责任。
1.14.2 编制施工组织设计，对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。检查施工组织设计的贯彻、落实、执行情况，确保安全生产。编制本项目分部分项安全技术方案、进行安全技术交底，并监督实施。确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证。
1.14.3 负责组织职工学习安全技术操作规程，对从事特殊过程施工的人员组织培训，及时解决施工中出现的安全技术问题。
1.14.4 参加工伤事故的调查分析，制定防范技术措施。
1.14.5 组织有关人员研究改进机具、设备，消除粉尘噪声，改善劳动条件。
1.14.6 参加项目部安全检查，督促生产班组及时解决查出来的事故隐患。参与施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电器、机械等安全保护装置的验收，合格后方能使用。
1.15 工长、专业技术负责人(土建、水、电、机械) 1.15.1 认真落实各项技术、环保、安全管理规定，强化岗位和责任意识，对所管辖范围内的安全生产、文明施工负直接责任。
1.15.2 严格按设计图纸、施工组织设计和专项方案组织施工。向操作者做书面安全技术交底或样板交底，并监督班组实施情况。
1.15.3 组织对施工现场各分部分项的安全防护装置、设施进行验收，合格后方可投入使用。经常检查施工现场的安全设施，不违章指挥，制止违章作业，抓好安全生产和文明施工，做好施工过程中的环境保护工作。
1.15.4 树立“安全第
一、预防为主”的思想，坚持经常性的安全教育工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业，督促班组开好班前教育会。
1.15.5 参加安全隐患的调查分析会，对提出的各项整改措施负责组织落实，消除事故隐患。及时填写施工日志及相关安全记录，保证其同步、完整、真实，具有可追溯性。
1.15.6 发生工伤事故立即上报，保护现场，抢救伤员及国家财产，参加事故事件的调查、分析。
1.16 项目安全员
1.16.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策及行业主管部门和公司有关安全生产的规章制度。
1.16.2 协助项目经理搞好职工的安全教育、培训工作，定期召开安全会。努力学习和掌握业务技术知识，不断提高业务水平，做好对施工现场的安全生产监督管理工作。
1.16.3 认真做好日常检查，保存记录，做到预防为主，监督实施各项安全措施、安全交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离。
1.16.4 督促、指导、检查各生产班组搞好班前、后安全活动，总结、交流、推广安全生产经验，配合有关人员搞好新工人入场教育、安全技术培训及变换工种教育，协助有关人员搞好安全生产的宣传，参加安全活动。
1.16.5 负责施工现场安全生产的各种验收、签字手续。监督施工现场各种人员正确佩戴和使用安全防护用品。对项目部安全技术措施和安全防护措施的不妥之处有权提出改进意见。 1.16.6 参加本项目部工伤事故的调查分析。
1.16.7 负责安全生产管理资料的收集、分类、归档，保证各种记录的完整性、准确性、可追溯性。对上级有关部门提出的问题应做好监督整改、复查工作，并及时、如实反馈。
1.17 项目材料员
1.17.1 采购所有劳防用品和安全生产防护物品时，必须在公司合格供方内采购，到有关部门认可的有资质的生产厂家和指定网点购买。
1.17.2 有关劳防用品和安全生产防护物品的合格记录和质保书须交安全员归档备查。 1.17.3 对施工需要的劳动防护用品和安全设施所用材料应纳入计划及时供应。
1.17.4 经常与安全员取得联系，听取施工人员对所购劳动防护用品和安全防护物品的反馈意见。 1.17.5 参加安全会议，积极提出合理化建议。
1.17.6 拒绝一切不符合要求的“三宝”和电器机具流人施工现场。
1.18 项目机械管理员
1.18.1 负责施工现场机械设备使用前的验收和日常保养及维修的管理工作。
1.18.2 负责施工现场的塔吊、施工电梯、井架等大中型机械设备搭拆过程的监督、验收和日常保养维修的管理工作。
1.18.3 负责施工现场起重作业的监督、检查管理工作。 1.18.4 负责施工现场用电设备的验收和平时安全用电管理工作。 1.18.5 负责施工现场机械设备作业人员的安全教育管理工作。 1.18.6 负责对施工现场使用的机械进行可追溯性的记录。
1.19 项目办公室主任
1.19.1 组织施工人员进行培训发证工作，具体做好项目部的教育培训工作。 1.19.2 对进场施工人员进行安全规章、文明施工的制度、法制教育。 1.19.3 对施工过程中劳务人员的进出场进行记录，做好动态管理。 1.19.4 对安全生产保障金列出专款专用，并督促实施。
1.19.5 负责开展各种多样化的安全教育培训，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作。负责对分包单位的管理，实施对分包单位的安全教育培训工作。 1.19.6 做好防火安全、宿舍管理及文明卫生宣传工作。
1.19.7 对生活区域内用电安全和消防工作进行管理，宿舍内生活用电进行管理，禁止擅自安装插座、乱接乱拉电线，禁止煮烧食品。夏季降温安装电扇，必须按有关规定实施。
1.20 质检员
1.20.1 认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在施工生产中的安全技术措施的制定与实施。 1.20.2 在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，应在每个环节都贯穿安全技术措施，对确定的施工方案，要检查实施过程。遇有方案变更，应及时组织修定。
1.20.3 在检查施工组织设计或施工方案实施情况时，要同时检查安全技术措施的实施情况。对施工中涉及安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法。
1.20.4 对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。
1.20.5 对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动、消除噪声等职业安全卫生的技术治理进行研究解决。 1.20.6 参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。
1.21 库管员
1.21.1 认真贯彻执行国家有关仓储物资及危险品安全管理的有关规定，确保物资存储符合安全要求。 1.21.2 认真学习有关危险品保管的专业安全知识，严格执行危险品发放，领用签字手续。 1.21.3 负责做好剧毒、易燃易爆物品的安全管理工作。
1.21.4 严格执行防火安全责任制，负责做好物资仓库的防火安全工作。
1.21.5 对各种备品、备件、生产用材料和劳动保护用品的定期清理，超出使用或保存时限的，即时上报安全部门。
62班组（队）长和班组（队）专（兼）职安全员必须每日上班前对作业环境、设施、设备进行认真检查，发现不安全隐患，立即解决；重大隐患，报告领导进行认真检查，发现不安全隐患，立即解决；重大隐患，报告领导解决，严禁冒险作业。
63项目部负责环境和职业健康安全管理方案和相关管理措施的落实项目部/厂负责本项目/厂大气污染物、固体废物、废水、噪声、能源等的控制与管理。根据环境职业健康安全管理方案中职责要求，制定具体的实施计划，并具体实施。
64工程开工前，项目经理部/厂应根据工程项目的规模、结构特点，结合现场实际情况，针对现场存在的重大危险源，组织进行安全策划，并根据策划结果，编制职业健康安全管理方案和安全技术方案（安全施工组织设计），按《文件控制程序》规定的审批权限审批。
65项目总工/技术负责人负责组织制定各种专项安全技术方案，如脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业等，方案经各单位技术负责人批准后实施。塔吊、物料提升机及其它垂直运输设备的安装、拆除方案可由具有相应资质的设备拆、安单位编制方案，项目总工审核，各单位技术负责人/工程主管复核。
66项目总工在开工前针对工程的特点将工程概况、施工方法和安全技术措施向项目经理部的管理人员进行交底。各工种、分部分项安全技术交底由工长/施工员向施工作业班组进行书面安全技术交底，并按规定履行签字手续。
67全管理人员应根据现场实际情况和施工进度汇总、整理安全技术资料，如实反映职业健康安全管理情况。
68质检员负责工程施工过程中的质量监控责任，在施工过程中严格按有关规范、规程和验评标准及施工组织设计、技术交底、施工作业指导书等进行质量控制和质量检查，并对工程质量检查相关数据和结果的真实、有效性负责。
69质检员要加强施工过程中的监视和测量工作,尤其是特殊过程、质量通病、项目的特定难点以及涉及新技术、新材料、新工艺、新设备等的过程，在施工过程中要重点控制，并按要求填写记录。 70专职质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。 71当质检员发现不合格品率接近公司规定值时，应及时通知操作者加强控制；当超过公司规定值时，应执行《纠正和预防措施控制程序》。
72项目经理部技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查，合格后填写《隐蔽工程检查记录》经监理工程师确认签字后，方可进行下道工序施工。 73项目部材料员负责采购产品和顾客提供产品的标识。
74项目部质检员（或技术员）负责施工过程产品（包括施工半成品和成品）的标识。
75测量项目由测量员或技术人员采用测量记录、测量复核记录、测量放线报单、沉降观测记录等进行标识。必要时，应由监理单位、建设单位签认。
76施工半成品即各类分部、分项工程，采用任务单、技术交底记录、分项和工序质量评定表、各类检验记录、隐蔽工程验收记录、施工日志等进行标识。必要时，各种报告或记录应通过监理单位、质量监督单位、设计单位、建设单位签认。
77施工成品采用法定的各种竣工验收资料进行标识。如工程技术资料、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、工程竣工报告、工程质量评估报告和勘察设计单位的质量检查报告等
78现场使用的施工机具和设备采用标牌、设备档案（出厂合格证、使用说明书、设备履历卡等）及设备检验记录等进行标识。
79外来的材料、半成品、工程设备，包括采购和顾客提供产品采用堆放位置、标牌（标签）、各种检验报告、合格证等方式进行标识。露天堆放产品标识统一样式附后。
80项目技术负责人负责交底，施工员负责按照交底内容落实，质检员负责监督技术交底在项目部的落实。 81施工员在安排分项工程生产任务的同时，必须向作业人员进行有针对性的安全技术交底。安全技术交底必须履行交底认签手续，由交底人签字，由被交底班组的集体签字认可，不准代签和漏签。
推荐第2篇：财务经理岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：财务部经理
二、岗位职责
1、贯彻党和国家财税工作法规、政策和上级及公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。
2、组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财务分析。
3、组织会计核算。
4、负责资金管理。
5、负责落实审计决定、意见、建议以及整改措施。
6、组织完成上级、公司领导布置的其他工作。
三、岗位职责实施细则（见附表）
四、岗位工作业务流程（见图表）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
⑴、《中华人民共和国会计法》。
⑵、（99）沪港财字0433号《上海港务局财务预算管理办法》。
⑶、（99）沪港张财字77号《上海港张华浜港务公司财务预算管
理办法》。
⑷、（97）沪港财字0588号《上海港务局财务管理办法》。
⑸、（99）沪港张财字58号《张华浜港务公司财产清查制度、现金管理细则、银行存款管理办法、稽核制度》。
⑹、（01）沪港张委纪字43号《张华浜港务公司资金运作责任
制》。
㈡台帐资料：
⑴、月度工作计划。
⑵、内部二级考核。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（按集团要求）
推荐第3篇：财务部 职责细化表
财务部 职责细化表
1.财务管理（负责人：）
1.1 制定财务管理工作规范（各办法规定之一览表）（负责人：）
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 财务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析（负责人：） 财务管理工作规范（草案）的拟制（负责人：） 财务管理工作规范的审查（负责人：） 财务管理工作规范的核准（负责人：） 财务管理工作规范的公告、说明（负责人：） 财务管理工作规范的监督、稽核（负责人：） 财务管理工作规范的修订
1.1.7.1 财务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析 1.1.7.2 财务管理工作规范（草案）的拟制 1.1.7.3 财务管理工作规范的审查 1.1.7.4 财务管理工作规范的核准 1.1.7.5 财务管理工作规范的公告、说明 1.1.7.6 财务管理工作规范的监督、稽核
1.2 预算管理（负责人：）
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 以往资料之准备（负责人：）
收集各部门编制预算数据（负责人：）
汇总（成本、费用、利润）预算数据（负责人：） 预算草案的编制（负责人：） 预算草案的审查（负责人：） 预算草案的核准（负责人：） 预算草案的修改（负责人：） 预算修改草案的会签（负责人：） 预算草案的核准（负责人：） 1.2.10 （核准后）年度预算的通告（负责人：） 1.2.11 预算执行过程的控制（负责人：）
1.2.11.
1 1.2.11.
21.2.11.3
1.3 销售分析（利润？成本？指标？）
1.3.1 销售数据收集 1.3.2 销售数据汇总 1.3.3 编制销售报表 1.3.4 数据核对 1.3.5 数据分析 1.3.6 呈报
1.3.7 （如有指示时，？？？）1.3.8 保管归档
1.4 成本、费用分析
1.4.1 数据收集 1.4.2 数据汇总 1.4.3 编制报表 1.4.4 数据核对 1.4.5 数据分析
1.4.6 （如有指示时，？？？）1.4.7 呈报 1.4.8 保管归档
1.5 利润分析
1.5.1 数据收集 1.5.2 数据汇总 1.5.3 编制报表
1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 数据核对 数据分析
（如有指示时，？？？）
呈报 保管归档
1.6 现金流分析
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 数据收集 数据汇总 编制报表 数据核对 数据分析
（如有指示时，？？？）
呈报 保管归档
1.7 营运绩效分析
1.7.1 指标完成情况
1.8 会计业务培训
1.8.1 1.8.2
2.会计核算
2.1 会计凭证制作、管理
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 ◎◎受理 原始凭证审核
收、付款会计凭证加盖收、付讫印章 输入会计凭证所需的资料
会计凭证审核（根据凭证归口岗位，分类、分权审核） 打印凭证附上原始相关材料 编制年度培训计划 年度培训计划实施 2.1.7 2.1.8 2.1.9
3.资金管理 登记明细账
明细账与总账核对：
会计凭证按期装订成册，加盖封面，注明标识
3.1 货币资金日常核算
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 办理现金、银行存款和其它货币资金收支 核对每日库存现金余额 编制现金日报表
编制存款月度余额调整报表
保管各类银行票据、结算票据和财务结算印鉴 设立相关辅助账薄，登记重要票据使用情况
3.2 资金计划
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 根据预算，按照月度、季度、年度编制资金资需求计划 根据预算，按照月度、季度、年度资金资申报需求计划 审核月度、季度、年度资金需求计划（结合预算分析） 审批月度、季度、年度资金资需求计划
追加调整月度、季度、年度资金需求计划（提供依据） 审核追加资金需求计划 审批追加资金需求计划
3.3 资金管控
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 资金支出前有效凭证、单据的核对 资金支出前的审核 资金支出前的审批 资金支出的实施
分公司内流动资金计划（资金方向、利息结算、效益评估、还款方式及日期等）
资金分公司内流动计划审核 3.3.7 3.3.8 3.3.9 资金分公司内流动计划审批 资金分公司内流动账务处理
内部往来债权债务登记、利息计算及统计报表的制作
3.3.10 统计报表的审核及异常报告
3.3.11 统计报表的审阅及异常报告批示（危急管理） 3.4 资金分析
3.4.1 3.4.2 3.4.3 编制资金使用情况报表 资金使用情况分析 资金预算执行情况分析
3.5 融资管理
3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 优先调剂闲散资金，内部借贷融资；再次考虑银行借贷，优选低利率借贷融资 计划债务规模
统计、汇总公司的融资情况 协调银行关系
阶段性调整、优化主要合作银行 办理贷款、续贷、票据贴现各项手续 填写融资需求报表、资料 报送融资需求报表、资料
银行授信、授信展期、银行年度检查申报资料
3.5.10 定期编制融资情况动态报表
3.5.11 提出资金预警报告（未来资金需求预估表） 3.5.12 提供融资项目成本、抗债务风险建议 3.5.13 监控汇率，并提出应急方案
4.资产管理
4.1 应收、应付账款管理
4.1.1 核对、清理应收账款、应付账款 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 应收账款预警书面提示 呆帐转坏帐申请 呆帐转坏帐审核 呆帐转坏帐审批 坏账准备金计算 坏帐复活报告 坏帐复活财务处理 呆（坏）帐统一报表
4.2 长期投资
4.2.1 4.2.2 核算长期投资成本 计提长期投资减值准备
4.3 固定资产和在建工程
4.3.1 4.3.2 4.3.3 计算固定资产和在建工程成本 建立固定资产实物台账 计提固定资产减值准备
4.4 其它资产
4.4.1 4.4.2
5.成本管理
5.1 材料核算
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 审核材料入库单和发票内容是否相符合 核对材料出库单 审核月度材料动态报表
核对关联材料调拔,按正常买卖关系处理业务 月未已入库材料,发票未到办理假入库账务处理 编制月度材料消耗报表,进行材料消耗账务处理 登记材料明细账,并与总账核对 无形资产成本计算 无形资产费用摊销 5.1.8 5.1.9 定期抽查仓库账物情况 编制月度材料消耗汇总表
5.2 工资核算
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 审核考勤记录并录入工资核算系统
计件工资的核实、审核与确认,计时工资的计算 工资调整的计算
效益工资、高温贴、计件工资等录入工资核算系统 工资发放报表（文纸）制作 工资发放报表（文纸）审核 工资发放报表（文纸）审批 工资条的入录、打印和发放
5.3 成本核算
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 核对工厂上报财务成本、统计报表 委托加工产品加工成本结算 料、工、费归集
计算完工产品和在产品成本 定期抽查成品仓库账物情况 编制成本类会计凭证 登记成本类明细账 编制成本汇总报表 提供成本数据资料
5.4 目标成本核算
5.4.1 5.4.2
6.销售管理
6.1 外贸销售
6.1.1 审核销售合同(买卖确认书)的内容完整性 收集数据，编制标准成本 运用标准成本预审合同定价 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 制作客户信用额度表及信用余额明细表 受理外贸部提供的出口相关单证,并登记备案 开具税务出口销售统一发票 进项税发票抵扣联的真伪论证 办理申报月度出口退税业务 关联企业出口销售购销业务处理 销售收入确认和应收账款的确认 核对成品出库数量、规格等
6.1.10 计算产品销售收入、销售成本及销售税金 6.1.11 填报增值税纳税申报表并报税务 6.1.12 登记月度销售收入明细及销售产品明细 6.1.13 应收账款的清理核对 6.1.14 应收款信息反馈财务部长 6.1.15 月度销售明细与总账核对 6.1.16 定期抽查仓库账物情况 6.2 内销业务
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 审核销售合同(买卖确认书)的内容完整性 制作客户信用额度表及信用余额明细表 开具销售增值税和普通发票 对大客户定期于月末结算开票
计算产品销售收入、销售成本及销售税金 填报增值税纳税申报表
定期清理销售往来账款，及时与客户核对应收账款 反馈应收账款预警信息（应收帐款帐龄分析表） 建立业务人员业绩台账，计算业务人员奖金、费用等
6.2.10 外购商品仓库、产成品仓库日常管理的业务指导与监督 6.2.11 审核成品仓库动态报表的出库情况 6.2.12 登记月度销售收入明细及销售产品明细 6.2.13 月度销售明细与总账核对 6.2.14 定期抽查仓库账物情况
7.利润管理
7.1 核算经营收入
7.2 核算销售成本、经营费用、营业外收支业务 7.3 计算各期利润 7.4 税后利润分配作作业 8.报表
8.1 编制各类财务报表 8.2 编报年度审计资料 8.3 编报各项年检资料 8.4 编报工业统计报表 8.5 编报各类调查报表 8.6 编报物价局统计报表 8.7 编报行业统计报表 8.8 编报年度统计报表 8.9 关键报表的审核 8.10 关键报表的审批 9.税务管理
9.1 发票管理
9.1.1 9.1.2 订购各类发票 发票保管
9.2 税务申报表
9.2.1 9.2.2 9.2.3 编制、核对增值税纳税申报表 税务报表网上申报与报送 受理税务各种检查 9.2.4 9.2.5 9.2.6 参加各种税务会议
季度、年度所得税报表的核对与审核 增值税、所得税的年检清算工作
10.会计资料管理
10.1 会计凭证管理
10.1.1 会计凭证按期装订成册，加盖封面，注明标识 10.1.2 会计凭证按照会计制度统一规定年限妥善保管 10.2 账薄管理
10.2.1 每期总账和各明细账核对相符
10.2.2 账薄年度按类装订成册，加盖封面，注明标识 10.2.3 账薄按照会计制度统一规定年限妥善保管 10.3 报表管理
10.3.1 按期排序财务报表、税务报表并装订成册，妥善保管 10.3.2 其它各类报表加上封面，注明标识，分类妥善保管 10.4 其它资料管理
10.4.1 财务相关资料分类加上封面，注明标识，妥善保管
推荐第4篇：材料会计岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：材料、燃料核算员
二、岗位职责
1、负责材料、燃料等的采购核算。
2、负责材料、燃料等的成本核算。
3、负责复核存货报表。
4、负责提供材料、燃料等费用执行情况表。
三、岗位职责实施细则（另附样式）
四、岗位工作业务流程（图表说明）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照相关文件
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》
3、（97）沪港财字0588号《上海港务局财务管理办法》
4、（98）沪港张物字35号《张华浜港务公司物料管理实施办法》
㈡ 台帐资料
材料、燃料费用分配表（每月）
六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第5篇：出纳(银行业务)岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：出纳（银行业务）
二、岗位职责：
1、负责银行票据领购、保管、签发。
2、负责银行存款管理。
3、负责银行存款安全管理。
三、岗位职责实施细则：另附样式
四、岗位工作业务流程：图表说明
五、参照相关文件及台帐资料：
㈠参照相关文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》
3、（97）沪港财字第588号文《上海港务局财务管理办法》
4、（99）沪港张财字第58号文《张华浜港务公司银行存款管理办法》
㈡台帐资料：
1、应收票据登记簿。
2、银行支票开具登记簿。
3、职工工资卡签发登记簿。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第6篇：会计岗位职责细化固定资产会计岗位职责
固定资产会计岗位职责
一、岗位名称：固定资产核算员
二、岗位职责
1、负责固定资产相关科目的会计核算。
2、负责制作固定资产、在建工程报表。
3、参与固定资产清查工作。
三、岗位职责实施细则（另附样式）
四、岗位工作业务流程（图表说明）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照相关文件
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》
㈡台帐资料
2005年固定资产台帐
六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第7篇：会计岗位职责细化[定稿]
财务会计精细化管理
目录
第1章 财务部组织结构设计与岗位职责
1．1 财务部组织结构与责权
1．1．1 不同规模企业财务部组织结构与责权
1．2 财务领导类岗位职责
1．2．1 财务总监岗位职责
1．2．2 财务部经理岗位职责
1．3 预算管理类岗位职责
1．3．1 预算主管岗位职责
1．3．2 预算专员岗位职责
1．4 资金管理类岗位职责
1．4．1 资金主管岗位职责
1．4．2 资金管理员岗位职责
1．4．3 外汇管理员岗位职责
1．5 财务分析类岗位职责
1．5．1 财务分析主管岗位职责
1．5．2 财务分析专员岗位职责
1．6 投融资管理类岗位职责
1．6．1 融资主管岗位职责
1．6．2 投资主管岗位职责
1．6．3 融资分析专员岗位职责
1．6．4 投资分析专员岗位职责
第2章 会计部组织结构设计与岗位职责
2．1 会计部组织结构与责权
2．1．1 不同规模企业会计部组织结构
2．2 总账会计类岗位职责
2．2．1 会计经理岗位职责
2．2．2 总账会计岗位职责
2．2．3 报表会计岗位职责
2．3 资产会计类岗位职责
2．3．1 基建会计岗位职责
2．3．2 资金管理会计岗位职责
2．3．3 外汇管理会计岗位职责
2．3．4 外汇核算会计岗位职责
2．3．5 专项资金管理会计岗位职责
2．3．6 资产管理会计岗位职责
2．3．7 固定资产管理会计岗位职责
2．4 成本会计类岗位职责
2．4．1 产品成本会计岗位职责
2．4．2 材料会计岗位职责
2．4．3 工资核算会计岗位职责
2．5 收入会计类岗位职责
2．5．1 销售核算会计岗位职责
2．5．2 收入明细账会计岗位职责
2．6 往来会计类岗位职责
2．6．1 往来会计主管岗位职责
2．6．2 应收账款会计岗位职责
2．6．3 银行结算会计岗位职责
2．7 税务会计类岗位职责
2．7．1 税务主管岗位职责
2．7．2 税务专员岗位职责
2．8 财务出纳类岗位职责
2．8．3 现金出纳岗位职责
2．8．4 银行出纳岗位职责
2．9 稽核类岗位职责
2．9．1 稽核主管岗位职责
2．9．2 稽核会计岗位职责
2．9．4 会计档案员岗位职责
2．10 会计电算化类岗位职责
2．10．1 系统管理员岗位职责
2．10．2 系统操作员岗位职责
第3章 审计部组织结构设计与岗位职责
3．1 审计部组织结构与责权
3．1．1 不同规模企业审计部组织结构与责权
3．2 审计部岗位职责
3．2．1 审计经理岗位职责
3．2．2 审计主管岗位职责
3．2．3 财务审计员岗位职责
3．2．4 管理审计员岗位职责
3．2．5 合同审计员岗位职责
3．2．6 风险管理审计员岗位职责
3．2．7 经济责任与绩效审计员岗位职责
第4章 各职能部门管理制度与考核方案
4．1 财务部管理制度设计与考核方案
4．1．1 财务部综合管理制度
4．1．2 财务经理目标责任书
4．1．4 财务分析师考核方案
4．1．5 资金管理员考核方案
4．1．6 投资主管考核方案
4．1．7 融资主管考核方案
4．1．8 预算主管考核方案
4．1．9 出纳人员考核方案
4．2 会计部管理制度设计与考核方案
4．2．1 会计人员管理规定
4．2．2 账务处理工作程序
4．2．3 原始凭证管理制度
4．2．4 会计档案管理制度
4．2．5 会计工作交接制度
4．2．6 会计稽核管理制度
4．2．8 会计电算化管理制度
4．2．9 会计人员考核方案
4．3 审计部管理制度设计与考核方案
4．3．1 审计作业管理制度
4．3．2 审计经理目标责任书
第5章 预算精细化管理
5．1 预算管理业务流程
5．1．1 财务预算编制流程
5．1．2 预算调整工作流程
5．1．3 预算超支管理流程
5．2 预算管理制度设计
5．2．1 全面预算管理制度
5．2．2 货币资金预算制度
5．3 预算管理方案设计
5．3．1 采购预算编制方案
5．3．2 薪酬福利预算方案
第6章 资金精细化管理
6．1 资金管理业务流程
6．1．1 资金计划编制流程
6．1．2 采购资金审批流程
6．1．3 资金拆借管理流程
6．2 资金管理制度设计
6．2．1 大中型企业资金管理制度
第7章 财务分析决策精细化管理
7．1 财务分析业务流程
7．1．1 投资决策分析流程
7．1．2 融资决策分析流程
7．1．3 财务分析工作流程
7．2 财务分析制度设计
7．2．1 企业财务分析管理制度
7．2．3 财务分析报告撰写规定
7．3．11 主要财务比率分析表
7．3．15 现金流量表纵向趋势分析表
7．4 财务分析文案示范
7．4．1 企业年度财务分析报告
7．4．4 企业盈利能力分析报告
第8章 投资与融资精细化管理
8．1 投资管理流程
8．1．1 企业投资管理流程
8．1．2 投资可行性研究流程
8．1．3 年度投资计划编制流程
8．2 融资管理流程
8．2．1 融资管理工作流程
8．2．2 融资风险管理流程
8．2．3 筹资业务管理流程
8．3 投融资管理制度设计
8．3．1 企业投资管理制度
8．3．2 项目投资管理办法
8．3．3 企业融资管理制度
8．4 投融资管理方案设计
8．4．1 项目投资实施方案
8．4．2 企业项目融资方案
8．4．3 企业融资实施方案
8．5 投融资管理工具表单
8．5．1 投资环境总评表
8．5．2 投资效益分析表
8．5．3 投资盈亏统计表
8．5．4 投资经济分析表
8．5．5 短期投资明细表
8．5．6 长期投资明细表
8．5．7 投资项目分析表
8．5．8 投资项目管理卡
8．5．9 公司融资需求分析表
8．5．10 公司融资风险分析表
8．5．11 重要投资方案绩效核计表
8．5．12 投资计划概算修正比较表
8．5．13 公司融资成本利润分析表
8．5．14 公司融资结构弹性分析表
8．6 投融资管理文案示范
8．6．1 企业投资计划书
8．6．2 企业融资申请书
8．6．3 融资租赁合同书
8．6．4 技术改造投资计划
8．6．5 投资价值分析报告
8．6．6 融资工作总结报告
8．6．7 投资项目可行性分析报告
第9章 现金与应收账款精细化管理
9．1 现金管理业务流程
9．1．1 现金付款工作流程
9．1．2 备用金及借款管理流程
9．1．3 现金清查处理工作流程
9．1．4 备用金收支账务处理流程
9．2 现金管理制度设计
9．2．1 现金管理制度
9．2．2 暂借款管理办法
9．2．3 出纳作业管理办法
9．2．4 银行票据管理办法
9．2．5 支票及印鉴管理细则
9．2．6 定额备用金管理办法
9．2．7 临时备用金管理办法
9．2．8 出纳备用金管理办法
9．2．9 门店销售款管理办法
9．2．10 银行对账工作管理办法
9．2．11 建筑企业零用金管理细则
9．2．12 下属企业银行账户管理规定
9．3 应收账款管理业务流程
9．3．1 采购预付款审批支付流程
9．3．2 应收账款管理及催收流程
9．3．3 应收票据会计处理流程
9．3．4 呆账坏账审批确认流程
9．3．5 应收账款坏账处理流程
9．4 应收账款管理制度设计
9．4．1 应收款项管理制度
9．4．2 销货账款管理办法
9．4．3 应收票据处理办法
9．4．4 问题账款管理办法
9．5 应收账款管理方案设计
9．5．1 呆账处理方案
9．5．2 销售账款催收方案
9．5．3 供应商往来对账管理方案
9．6 现金与应收账款管理工具表单
9．6．1 现金记账表
9．6．2 现金日报表
9．6．3 现金申领单
9．6．4 备用金明细表
9．6．5 票据交接清单
9．6．6 预付款申请单
9．6．7 零用金报销清单
9．6．8 现金存款日记表
9．6．9 票据兑现日报表
9．6．10 接收支票登记单
9．6．11 库存现金盘点表
9．6．12 库存现金清查表
9．6．13 出纳工作日报表
9．6．14 小额现金月报告单
9．6．15 其他应收款明细表
9．6．16 应收账款增减一览表
9．6．17 应收账款账龄分析表
9．6．18 应收票据明细分类账
9．6．19 应收票据冲转明细表
9．6．20 应收款项结算核对登记表
9．6．21 应收账款周转状况分析表
9．6．22 应收账款与应收票据日报表
9．6．23 应收账款与应收票据月报表
9．7 现金与应收账款管理文案示范
9．7．1 应收账款催收函
9．7．2 问题账款报告书
9．7．3 供应商往来对账确认函
9．7．4 往来账款日常控制报告
9．7．5 加强应收账款回收的通知
第10章 固定资产与存货精细化管理
10．1 固定资产管理业务流程
10．1．1 新增固定资产管理流程
10．1．2 固定资产盘点管理流程
10．2 固定资产管理制度设计
10．2．1 固定资产管理制度
10．2．2 固定资产核算制度
10．2．3 固定资产报废制度
10．2．4 固定资产盘点制度
10．3 固定资产管理工具表单
10．3．1 固定资产登记表
10．3．2 设备购置计划表
10．3．3 固定资产增减表
10．3．4 固定资产内部调剂单
10．3．5 固定资产内部借用单
10．3．6 闲置固定资产明细表
10．3．7 部门固定资产盘存表
10．3．8 固定资产出售比价单
10．3．9 设备报废报损申请表
10．4 存货管理流程设计
10．4．1 存货管理流程
10．4．2 原材料出库流程
10．4．3 物资验收管理流程
10．5 存货管理制度设计
10．5．1 存货管理办法
10．5．2 存货核算办法
10．5．3 存货内控制度
10．5．4 废料管理制度
10．5．5 原材料管理制度
10．5．6 低值易耗品管理制度
10．6 存货管理工具表单
10．6．1 低值易耗品采购预算表
10．6．2 材料入库单
10．6．3 产品入库单
10．6．4 材料请领单
10．6．5 商品领用单
10．6．6 物资转售登记表
10．6．7 材料库存日报表
10．6．8 存货管理明细表
10．6．9 存货清查明细表
10．6．10 材料收发存月报表
10．6．11 原材料库存月报表
10．7 固定资产与存货管理文案示范
10．7．1 设备请调申请
10．7．2 存货盘点报告
10．7．3 存货构成报告
10．7．4 资产评估报告
10．7．5 固定资产加速折旧请示
第11章 无形资产精细化管理
11．1 无形资产管理业务流程
11．1．1 无形资产日常管理工作流程
11．1．2 无形资产使用管理工作流程
11．1．3 无形资产转让工作流程
11．2 无形资产管理制度设计
11．2．1 企业无形资产管理制度
11．2．3 无形资产减值准备管理办法
11．3 无形资产管理方案设计
11．3．1 无形资产入账方案
11．3．2 无形资产摊销方案
11．3．3 无形资产转让处理方案
11．3．4 无形资产出租核算方案
11．3．5 无形资产转销处理办法
11．4 无形资产管理工具表单
11．4．5 无形资产评估报告抽查表
第12章 负债与所有者权益精细化管理
12．1 负债管理业务流程
12．1．1 负债核算管理流程
12．1．2 贷款结算工作流程
12．1．3 长期借款工作流程
12．1．4 短期借款账务处理流程
12．2 负债管理制度设计
12．2．1 负债核算管理制度
12．2．2 企业负债核算办法
12．2．3 应付账款管理办法
12．2．4 应付票据管理办法
12．2．5 预收账款核算办法
12．3 所有者权益管理业务流程
12．3．1 实收资本核算流程
12．3．2 资本公积核算流程
12．3．3 盈余公积核算流程
12．3．4 未分配利润核算流程
12．4 所有者权益管理制度设计
12．4．1 企业利润分配管理制度
12．4．2 资本金管理制度
12．4．3 公积金管理办法
12．4．4 上市企业利润分配方案
12．5．8 企业利润分配表
第13章 成本费用精细化管理
13．1 成本控制管理业务流程
13．1．1 标准成本管理流程
13．1．4 成本核算工作流程
13．2 成本控制管理方案设计
13．2．1 生产成本控制方案
13．2．2 质量成本管控方案
13．2．3 成本差异控制方案
13．3 费用控制管理业务流程
13．3．1 费用申请工作流程
13．3．2 费用报销管理流程
13．3．3 费用分摊工作流程
13．4 费用控制管理方案设计
13．4．1 日常费用报销方案
13．4．2 差旅费用报销方案
13．4．3 期间费用控制方案
13．4．4 会议费用管理方案
13．4．5 人工费用处理方案
13．4．7 材料费用分析方案
13．5 成本费用管理制度设计
13．5．1 成本管控办法
13．5．2 成本费用核算制度
第14章 收入利润精细化管理
14．1 收入管理业务流程
14．1．1 销售收入核算流程
14．1．2 零星收入核算流程
14．2 收入管理制度设计
14．2．1 销售收入管理制度
14．3 利润管理业务流程
14．3．1 年度利润核算流程
14．3．2 利润分配工作流程
14．4 利润管理制度设计
14．4．1 利润管理制度
14．4．2 投资收益管理制度
14．5 收入利润管理工具表单
14．5．1 利润表
第15章 审计精细化管理
15．1 审计管理业务流程
15．1．1 内部审计管理流程
15．1．2 长期借款审计流程
15．1．3 长期投资审计流程
15．1．4 存货管理审计流程
15．1．5 货币资金审计流程
15．1．6 成本审计工作流程
15．1．7 利润审计工作流程
15．2 审计管理制度设计
15．2．1 企业内部审计管理制度
15．2．2 财务收支作业审计制度
15．2．3 企业经济效益审计制度
15．2．4 应收款和负债审计办法
15．2．5 基建工程管理审计办法
15．2．6 经理离任责任审计办法
15．2．7 企业审计档案管理办法
15．2．8 采购与付款审计制度
15．4．3 年度内部审计计划书
15．4．7 固定资产审计工作报告
15．4．9 公司年度审计工作报告
第16章 税务精细化管理
16．1 税务管理业务流程
16．1．1 纳税筹划流程
16．1．2 纳税核算流程
16．1．3 纳税申报流程
16．2 税务管理方案设计
16．2．1 利用存货计价方法筹划纳税方案
16．2．2 利用注册地点变更筹划纳税方案
16．2．3 收购废品改设公司筹划纳税方案
16．3 税务管理制度设计
16．3．1 企业税务管理制度
16．3．3 企业税务档案管理办法
16．4 税务管理工具表单
16．4．4 应交增值税明细表
16．4．8 所得税纳税调整明细表
第17章 并购与清算精细化管理
17．1 并购与清算管理业务流程
17．1．1 并购工作流程
17．1．2 企业清算流程
17．1．3 破产清算流程
17．2 并购与清算管理方案设计
17．2．1 企业合并实施方案
17．2．2 企业收购实施方案
17．2．3 企业破产处理方案
17．3 并购与清算管理文案示范
17．3．2 合并契约书
17．3．4 破产清算报告
17．3．5 合并企业设立契约书
第18章 财务报告精细化管理
18．1 财务报告编制流程
18．1．1 财务报告编制工作流程
18．1．2 资产负债表编制流程
18．1．3 现金流量表编制流程
18．1．4 利润表编制流程
18．2 上市企业信息披露管理
18．2．1 上市公司信息披露制度
18．3 财务报告管理文案示范
18．3．1 上市公司中期财务报告
18．3．2 企业股东大会决议公告
推荐第8篇：食堂会计岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称： 食堂会计
二、岗位职责
1、负责编制会计凭证登记分类帐。
2、编制会计报表。
3、出售各类餐金券。
4、其他工作。
三、岗位职责实施细则（见附表）
四、岗位工作业务流程（见图表）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》。
2、《会计基础规范》。
㈡ 台帐资料：
餐金券购买记录簿。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第9篇：岗位职责表
人力资源岗位职责
1、负责公司人员招聘定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。
2、依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。
3、负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。
4、负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。
5、根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位职责。
6、负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。
7、协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。
8、负责公司社会保险（养老、失业、医疗等）、公积金的核定及变更（对外），劳动年检的办理。
9、及时、准确的完成领导安排的其他临时任务。
行政人员岗位职责
1、负责组织安排公司会议，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况;
2、负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电;
3、负责公司印鉴使用管理;
4、负责文件、文档、材料的修改、打印复印和文书档案的管理;
5、负责对外各种来信、来访的接待、联系;
6、负责公司低值易耗品和办公用品的采购，每月根据以往各月办公耗材耗用情况和本月各部门提交的申请购买物资清单，运用比价原则，及时采购，保证日常运营过程中办公物资的使用。每月要有相应的采购计划和资金支出计划，力求在保证供给的基础上合理控制办公费用的支出。
7、车辆管理
8、由专人负责公司内部网络管理。保证网络正常使用。并能合理、高效的运用网络资源。
9、负责公司后勤工作，设备的管理及费用的交纳等，
10、负责公司固定资产的定期盘点，建立库存登记账册，做到账册和实物相符；
11、及时、准确的完成领导安排的其他临时任务。
市场拓展岗位职责
1、熟悉行业法规、政策和公司的管理思想，市场拓展工作能适应
行业规范、时代特点和公司任务的要求，协作观念和整体意识强。
2、熟悉各类物流管理工作内容、特点、技巧和流程，能根据任务
要求或公司安排，高标准、高质量的拟制实施计
3、深入研究物流市场形势和同业竞争特点，多渠道、多手段地有
效掌握业界动态，做到知已知彼，主动及时捕捉商机。
4、重视素质训练,有较强的亲和力、感染力、项目成本测算能力
和公司资源整合能力,积极参与商务谈判和投标活动,既以理服人,又以情感人,提高拓展成功率。
5、重视企业文化和社区文化建设与研究，积极探索新方法和新途
径，努力创建企业和社区新形象，提高知名度。
6、
推荐第10篇：岗位职责表
泌尿外科护士岗位职责
一、治疗护士岗位职责一（中1）
上班时间08:30-15:30 特殊情况、临时调配
1、淡妆上岗、着装整洁、精神饱满、微笑服务
2、提前30分钟到岗、整理床单位、晨间护理向病人问好，病室开窗通风，关灯，请家属及病人保持病室整洁，安静，符合质控要求。
3、参加晨会，听取夜班交班报告，负责全科室输液配制，及时完成当日全科室病人补液配制工作，严格遵守治疗室工作制度；应特别注意以下几点：
1）严格执行查对制度；三查：配药前、中、后查对；八对：床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法、有效期。
2）核对输液卡、瓶签、药物一致后方可配药。
3）急救、危重病人优先配药。抗生素现配现用。时间性药物按时准备。
4）注意配伍禁忌、避光要求等。
5）欠费病人交费后及时用药；新病人及时用药。
4、负责治疗工作；保证时间性治疗按时执行，做好输液续接瓶工作。
5、负责治疗室工作交接；交接时间性治疗、特殊药物、新病人用药、欠费病人用药、清点次日备用贵重药品等。
6、负责与治疗主班共同核对当日长期、临时医嘱。
7、共同与治疗二班摆放次日用药品；输液、注射用品，补充备用物品。
8、负责接收新入院病人，按新入院病人流程接收并认真交接班，如下：
铺备用床，建立病历，填写一览卡、床尾卡、手腕带，测量身高、体重、生命体征，做入院宣教，画首次三测单及护理记录单并交由责任班。
9、负责值班室与库房整洁，床单元的更换，服装清洗收取工作。
10、协助治疗二班做治疗室的卫生工作。
二、治疗护士岗位职责二（中2）
上班时间：08:30-17:30 特殊情况、临时调配
1、淡妆上岗、着装整洁、精神饱满、微笑服务
2、提前30分钟到岗、交班前所有消毒液及打包工作需做完。
3、参加晨会，听取夜班报告，协助治疗护士二班负责全科室输液配制，及时完成当日全科室病人补液配制工作，清点治疗用品，及时更换消毒液及灭菌物品及器械的消毒工作，严格遵守治疗室工作制度。
4、负责注射、供药、输液、治疗工作的准备和配合医师换药及各种穿刺等诊疗工作，保持治疗室整洁，物品摆放有序。
5、负责治疗室及换药室注射用品、各消毒包的保管，定期检查无菌物品是否过期并及时更换；负责治疗室、换药室消毒工作，定期作紫外线灯管的擦拭及紫外线强度的监测。
6、负责药品的领取和保管，定期检查药品的质量，及时处理和补充。
7、定期检查各治疗盘、引流瓶、换药车的消毒灭菌工作。
8、检查抢救药品、物品、器材的性能，是否定位放置，以保证使用。
9、为夜班做好准备，对常用药及特殊用品应认真交班。
10、负责与供应室领取无菌包；检查、更换消毒液、灭菌物品，包括无菌持物钳、无菌换药包、外用无菌容器。
11、协助治疗护士一班摆放次日用药品；输液、注射用品，补充备用物品。
12、负责治疗室、冰箱的清洁整理，及时清理废用品，补充备用物品。
13、共同与治疗主班查对医嘱并记录。
三、责任护士职责（中3）
上班时间：08:30-17:30 特殊情况 临时调配
（查房、三测单的记录、护理记录单记录、写交班、术前准备、手术病人交接、术后病人安置观察、处理各种临时医嘱执行）
1、淡妆上岗、着装整洁、精神饱满、微笑服务
2、提前30分钟到岗、整理床单位、晨间护理向病人问好，病室开窗通风，关灯，请家属及病人保持病室整洁，安静，符合质控要。交班前把财产清点完善。
3、参加晨会，认真听取夜班报告及参加危重症患者及特殊患者床旁交接班，阅读危重病人、头一天入院、手术等病人的护理记录。
4、核对病人一览表人数、床号，床尾卡级别护理的正确性
5、进行晨间护理、危重症患者的口腔及皮肤护理、各种管道护理、饮食护理及心理护理等。
6、全科病人床头交接，清点病人数，新、急、危重病人重点交接，，认真交接班，巡视病房，掌握“八知道”，笔录以防错漏。如：
1）新入院病人：治疗、护理、病情、观察要点、特殊情况。 2）危重病人：生命体征、皮肤、大小便、床单位、各引流管道、引流物情况、特殊检查、用药、护理等。
3）发热病人：降温措施、复测体温情况等。
7、巡视病房，严格观察患者病情变化，了解治疗反应，如发现异常，须立即通知医生，做好应急抢救并进行详细记录。
8、按规定测量并记录病人生命体征，记录需记录24小时出入量的病人液体。
9、督促病人遵守作息时间和有关制度，宣传卫生知识，保持病房的清洁、肃静。
10、指导陪护与探视人员遵守陪探制度。
11、负责书写交班报告，完成本班各病人护理记录，特殊情况重点交接。及时完成护理记录。
12、认真和夜班护士做好交接班工作。
13、负责病人术前准备、接刚下手术台的病人安置及术后护理工作。
14、执行医嘱中的临时护理部分，指导新护士与护理员的工作。
五、夜班护士岗位职责
上班时间：17:3-次日08:30 特殊情况，临时调配
1、淡妆上岗、着装整洁、精神饱满、微笑服
2、提前15分钟到岗，认真做好交接班工作，巡视病房，危重病人床头交接班，清点用物。负责物品清点交接检查毒麻药、贵重物品、冰箱常备药品、无菌包、体温计、抢救物品、药品、仪器等，如有缺少要追查补齐，以方便夜间使用。
3、负责床头交接班与主班、责任班、治疗班护士交接班；病房安全管理交接。
4、全科病人床头交接，清点病人数，新、急、危重病人重点交接，掌握“八知道”，笔录以防错漏。如：
1）新入院病人：治疗、护理、病情、观察要点、特殊情况。 2）危重病人：生命体征、皮肤、大小便、床单位、各引流管道、引流物情况、特殊检查、用药、护理等。
3）发热病人：降温措施、复测体温情况等。
5、核对医嘱，做好特殊检查及手术前准备工作，记录每个病人输液量，治疗主班未打印清单时清单打印发放。
6、督促探视者离开病房，按时熄灯，观察病人睡眠情况，做好住院病人的安全管理工作，负责清退陪护人及探视人员（负责执行病员请假制度，登记未请假离院病人名单，晚上10:00清点陪护人员人数，请退探视人员，以利于病人休息）、定时巡视病人，观察病情变化及睡眠情况，进行必要的护理，督促探视者按时离开病房，安排病人就寝。
7、保持环境卫生，整理病房环境，保持卫生，消毒治疗室、换药室及库房并记录。
8、写交班报告，认真完成护理记录，记录危重病人病情及出入量。
9、负责执行时间性治疗、晚间护理
执行22:00三测单的制图、核对发放夜班口服药，病人外出未发药应记录交班。定时翻身防褥疮等。
10、负责执行17:00-次日08:30的医嘱，巡视病房、观察病情，接瓶，接收新病人。如
1）长期医嘱治疗：静脉输液卡一式两份，并摆放好次日药物。 2）临时医嘱治疗：抄本班执行，时间跨越要交班。
3）口服药物：临嘱：可从科内小药柜中取用或医生开处方门诊
11、负责准备下夜班抽血、大小便标本盒以及将特殊检查及注意事项告知家属及病人。（根据检验单准备试管，如遇特殊情况要重点交班，并做好登记）
12、负责本班用物浸泡消毒、清洁、整理。
13、负责治疗室、换药室、办公室、值班室清洁。
14、负责书写夜班交班报告，完成本班各病人护理记录，特殊情况重点交接。
15、核对全日医嘱，做好特殊检查及手术前的准备工作。
16、按时测生命体征，按常规做好治疗、注射及给药。
17、准备次晨特殊检查用物，做好术前准备工作，如禁饮食、灌肠、洗胃等。
18、收集标本，总结二十四小时液体出入量，记录危重病人。
19、做好危重患者口腔护理。
20、负责治疗室、换药室、护士站、办公室的清洁卫生工作，每季度做紫外线强度监测。
21、记录医疗垃圾的回收与处理。
22、做好次日需手术病人的术前准备，需抽血的病人采血并及时送检。
23协助责任班护士给危重病人做口腔护理，观察病情，了解睡眠情况。
24、负责书写夜班交班报告，完成本班各病人护理记录，特殊情况重点交接。
25、参加晨会，读交班报告，交昨日全天病人病情情况及今日需做手术病人的术前准备，及生命体征情况。
负责床头交接班与主班、责任班、治疗班护士交接班；病房安全管理交接。
26、全科病人床头交接，清点病人数，新、急、危重病人重点交接，掌握“八知道”，笔录以防错漏。如：
1）新入院病人：治疗、护理、病情、观察要点、特殊情况。 2）危重病人：生命体征、皮肤、大小便、床单位、各引流管道、引流物情况、特殊检查、用药、护理等。
3）发热病人：降温措施、复测体温情况等。
六、治疗主班护士职责
上班时间:08:30-12:00 14:00-17:30 特殊情况，临时调配
1、淡妆上岗、着装整洁、精神饱满、微笑服。
2、参加晨会，听取夜班报告核对夜班医嘱及微机记账。3参加床头交接，病人情况及科室安全管理交接，每日2次床头交接班，了解各班工作情况及病人情况，对新入、急、危重病人重点交接，掌握“八知道”：床号、姓名、诊断、病情、治疗、饮食、护理、心里。
4负责转抄、处理、核对医嘱，及时通知治疗班护士及责任护士执行有关医嘱，必要时亲自执行。根据医嘱联系相关科室：如检验科、放射科等，保证新入、急、危重病人优先处理。必要时亲自执行。
5、整理医疗文书，督促护士正确填写各种护理记录。
6、负责通知治疗一护士准备白班检验标本容器并及时留送。
7、联系会诊，特殊检查及办理出院、转科、转院等。
8、负责每日的查对医嘱工作。（与治疗二班共同查对）
9、及时打印发放住院费用一日清单，负责住院病人费用查询，及时告知病人费用变化情况。
10、热情接待新入院病人转交治疗一班接收，安排入院床位，通知管床医护人员；出院病人带药、带物、出院病历、并核对签名。
11、负责计算机的正确使用及维护，保持办公室整洁。
12、负责核对发放口服药。08：00-17:30口服药及时核对发放给病人，病人外出发药应记录和交班补发。
13、负责药物的核对领取，负责病人的退药，落实各种药物领取核对工作，欠费病人负责核对、补抄各种治疗单。
14、协助责任护士治疗工作，保证时间性治疗按时执行，做好输液续接瓶工作。
15、负责治疗室工作交接班，交接时间性治疗、特殊药物、新病人用药、欠费病人用药、清点次日备用贵重物品等。
16、负责与治疗班共同核对当日长期、临时医嘱；负责核对发放口服药。
17、负责急救物品管理检查。保持毒麻药、急救物品完好、呈备用状态。做到“五定”（定数量品种、定点安置、定专人保管、定期消毒灭菌、定期检查维修）；检查毒麻药品使用情况；氧气、吸痰器、心电监护、电源插座、抢救车及各种抢救用包，管等。
18、参加危重患者的抢救工作。
19、协助护士长做好科室管理工作。护士长不在时，代为办理急需要处理的临时工作。
20、参加护理教学，指导新护士和护理员、卫生员的工作。
21、定期组织病人学习，宣传卫生知识和住院规则。经常征求病人意见，改进护理工作，做好出院前卫生保健宣传工作。
22、在护士长领导下，做好病房管理，消毒隔离，物资药品耗材请领保管等工作。负责领取备用一次性物品：如输液器、注射器、针头、棉签等。
第11篇：人力资源部岗位职责工作细化量化
人力资源部岗位职责细化/量化
招聘： 对现有人员的分析：招聘途径分析、学历分析、入职率分析、离职率分析
1、招聘到满足需求的人力资源胜任岗位率≥95%
第12篇：综合管理会计岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：综合管理会计
二、岗位职责
1、负责会计凭证的装订与保管。
2、负责会计帐簿的装订与保管。
3、负责会计报表及管理制度的装订与保管。
4、负责会计档案资料移交公司档案室归档。
三、岗位职责实施细则（见附表）
四、岗位工作业务流程（见图表）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、（2000）沪港办字485号《上海港务局会计档案管理实施办法》
3、（2003）沪港张办字9号《张华浜港务公司会计档案管理办法》㈡ 台帐资料：
1、会计凭证目录
2、会计帐簿归档清单
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
第13篇：出纳(发票管理)岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：出纳（发票管理）
二、岗位职责：
1、负责发票使用登记。
2、负责发票的保管。
3、负责发票存根管理。
三、岗位职责实施细则：另附样式
四、岗位工作业务流程：图表说明
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、（99）沪港张财字第47号文《发票管理细则》 ㈡ 台帐资料：
1、发票购用印制簿。
2、发票归档资料。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
第14篇：技术专工岗位职责细化
技术专工岗位职责细化
一、检修前
1、编制投标技术文件、统计用工工日，参与投标。
2、现场勘查设备状况核对实际工作量，明确各检修项目的检修方案。
3、编制检修技术措施（专业工长审核、项目经理批准）。
4、编制《作业任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
5、编制检修项目的“三措”（技术措施、组织措施、安全措施）
二、检修中
1、填写甲方文件包、《工作任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
2、检修过程中进行现场技术指导，监督检修工艺流程的正确实施。
3、设备修前及修后技术数据测量和记录（与施工人员沟通协调及时地对检修设备进行数据测量，未经测量严禁进行下一道工序），填写《转机类设备检修数据测量记录表》。
4、检修前及检修过程中设备图片资料收集、整理、存档。
5、检修中关键部位动手操作（重要部件解体、回装，数据测量）。
6、检修中进行质量检查，发现的缺陷编制缺陷处理方案并及时处理。
7、了解质量验收规范，根据质量验收规范及程序对各种修设备进行质量验收（技术员自检—技术专工自检—甲方技术人员验收），做好详细的验收记录，填写《质量签证单》。
8、根据实际工作需求，编制焊接工艺卡。
三、项目检修后
1、对照检修项目清单核对实际检修过程中的增加项和减少项，统计实际工程量，配合工程结算工作。
2、检修资料的分类、整理、归档（项目结束后半月内整理完毕报送公司办公室）。
3、编写技术总结报告，分析检修项目中出现的技术问题，制好改进措施并在下一次检修时加以改进。
四、技能培训
1、制定年度、月度技能培训计划，编制培训内容（根据实际情况计划每月培训4次，每周周四下午培训一小时）。
2、组织培训和检查考核。
五、绩效考评
1、负责项目每月有关日常事务方面的考评工作。
六、安委会
1、参加公司每月召开的全体会议。
2、每个检修现场至少组织一次安全大检查。
第15篇：人事部工作细化及岗位职责
人事部工作划分及详细职责
一、公司经营理念，企业文化概述
二、岗位职责与工作内容 部门：人事部 岗位：人事部主管 岗位职责：
具体组织员工招聘、培训、考核、奖惩、晋升、工资、劳保福利及员工生活。
全面负责大全员工和各级管理人员的培训方案的制定执行等管理工作。 工作内容：
1、负责管控公司的人员编制，招聘及甄选员工，确保所招聘的员工具有最好的资格及潜质。
2、负责本部门的有效运作，确保下属员工按所确定标准和程序完成工作。
3、做好月、周、日的部门工作计划、工作总结。
4、合理调整人员结构，组织员工招聘、考核、晋升等具体工作。
5、制定工资管理办法和工资分配方案。
6、制定并落实各项人事工作计划、审查、签批各种人事表格。
7、根据大全经营目标和管理、服务中存在的问题，确定培训目标，制定年度计划。
8、负责制定培训大纲，设计培训项目。
9、检查和督导培训师的培训工作，培训师之间的工作协调。
10、参加部分课程的培训及课件的整理。
11、检查、评估培训的实施情况；
12、完成总经理交办的各项工作
招聘与员工配置
部门：人事部 岗位：人事部职员
岗位职责：
根据大全经营需要，对大全人员结构，各类人员所需数量进行合理配置，负责人员的具体招聘工作，人事资料统计，执行有关招聘等方面的政策、规章和程序。
工作内容：
1、执行公司各项人事调配，员工录用方面的政策规定。
2、根据公司经营需要，合理及时配备好所需员工。
3、编制岗位定编计划，办理员工招聘、奖惩、辞退工作每天按照公司需求从
不同渠道甄选人才，预约到人事部面试；（招聘渠道有：网络招聘、现场
招聘、电话招聘、刊登书面招聘广告等形式。）
4、面试来到人事部的应征人员；
5、通知复试、办理入职手续、与店长对接安排员工入职及调动。
6、在人事部资料库里录入员工信息，并每月定期更新员工档案库，清理入职、转正、离职员工的资料进行归档处理，及时上报部门主管和薪酬核算员。
.7、每月定期新做员工信息卡和工号牌，随时更新信息墙上的资料，给门店发放工号牌。
8、跟进门店员工的在岗状况及员工关怀。
9、
负责管理员工内部个人档案的归档，负责做好月、年度人员流动情况汇总表及对各项记录做出更新。
10、负责办理员工病假、事假、产假的审核，登记手续，建立假期
档案。并报主管及薪酬核算处。
11、执行由商学院主管分配的各项工作。
薪酬核算：
岗位职责：
根据公司经营需要，对公司人员结构，各类人员所需数量进行合理配置，负责人事资料统计，工资核算。执行有关工资福利劳保等方面的政策、规章和程序。 工作内容： 1.2.3.4.5.组织劳动合同的签订、续签、解除。
辅助主管完成职工定职、定级、考核、晋级及每月考勤统计工作。
对员工奖惩、加班及各种津贴的发放进行审查和报批。 办理员工退保手续、负责员工各项劳动保险（如养老统、失业保险、）医疗保险管理，并负责与政府有关部门协调。。 准确及时填报劳动部门规定的各种月、年报表，填写工资台帐，参加办理年审。
6、培训记录及整理
7、每月根据上报的人员异动情况表及门店其他绩效考核数据按店分别核算工资。
8、
执行商学院主管分配的各项工作。
技能类培训师
岗位职责
规范培训工作，实时动态的分析公司现在各岗位的培训需求 通过建立相应的培训制度和标准的工作流程，对培训制度、培训流程、培训内容、培训结果进行规范统一。 工作内容：
1.根据公司经营目标和管理、服务中存在的问题，及公司员工的
入职情
况确定培训目标，制定年度计划。
2.负责新员工入店培训、在职员工产品、技能、销售模式的培训、考核
3.负责购置保管培训设备及培训资料。
4.收集和整理各部门的年度培训计划和月培训计划 5.收集整理各种培训信息并及时发布；
6.联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；7.负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
专业技术培训师
岗位职责：
为了统一公司形象，提高公司员工专业理论知识，专业操作能力 工作内容：
1、验光设备的简单维修。
2、验光医生的培训
3、验光医生管理要求和考核
4、验光医生的录用
5、帮助各门店解决验光方面的投诉
第16篇：各部门安全标准化工作细化表
各部门安全标准化工作细化表
财务剖门：
1、提供一份符合国家规定和财务制度的《安全投入保障制度》
（根据《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《关于进一步加强安全生产工作的决定》第十三条、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）等相关规定，建立安全投入保障制度。） 化验室：
1、提供《化验室化学品目录》、《化验室化学品领用记录》各一份。
技术部门：
1、提供《开化县清华化工有限公司危险源清单》
3、提供《开化县清华化工有限公司重要危险源档案》
4、提供《开化县清华化工有限公司重要危险源评估记录》
5、提供《重大安全隐患治理方案》（1.重大危险源、2.周边的防护距离不足等问题的治理方案）
6、提供《安全操作规程》的修订版本一份及《变更申请表》、《变更验收表》各一份。
保卫科：
1、落实外来参观、学习人员入厂登记制度。并随时有《入厂登记表》可查。
基建室：
1、提供《承包单位资质证明》及五名以上《作业人员资质》复印件一份，本公司与《承包单位安全协议》一份。
供应部：
1、提供五家以上（危险化学品、安全设备设施、危险化学品的包装物、容器等）供应方《供方评定》及《物质供应单位资质证明》、《基本情况概述》、相关《安全技术说明书》《安全标签》等复印件各一份。销售部：
1、提供所有承运单位《道路危险货物运输经营许可证》、《基本情况概述》、贺驶员和押运人员等相关人员《资质证明》，车辆《资质证明》复印件各一份。，并和所有承运单位签订《运输装卸安全协议》。
分厂（方红卫）：
1、提供江山搭钢架公司《承包单位资质证明》及五名以上《作业人员资质》复印件一份，本公司与《承包单位安全协议》一份。
各车间或工段：
1、各车间、工段根据本岗位可能发生的危险情况：如断电、断水、断气、设备发生故障能引发事故或全厂停车的情况的应急处理方法。（
1、危险情况清单；
2、危险情况处理办法；
3、每班人员的工作安排清单）。并有相就的演练记录。
2、各车间提供一份《2009年安全教育计划》。
3、各车间部门规范填写“五证”（1动火作业证、2临时用电许可证、3高处作业证、4设备（内）检修作业证、5盲板抽（堵）作业证）
4、各工段提供2008年12月和2009年4月《工艺参数清单》及《工艺参数风险评估表》
以后每季度进行一次，2009年4月1日以后岗位上工艺参数变更要填写《变更申请表》、《变更验收表》。
5、车间、工段提供相应的《安全检查表》（工段《安全检查表》汇总即为车间《安全检查表》）。
6、各车间、工段安全检查记录内容要全，要有复查确认人签字。分厂定期对台账进行检查，并签字确认。
防毒面具相关知识：
（1）防毒面具分类：过滤式面具、长管式面具、空气呼吸器
（2）过滤式防毒面具由面罩、环纹导管和滤毒罐组成
1.过滤式面具我公司有：
4号滤毒罐：标色：灰色；防护对象：氨、硫化氢；
5号滤毒罐：标色：白色；防护对象：一氧化碳。
使用要求：1.过滤式防毒面具只能在空气中有毒气体浓渡18％的情况下使用。
2.专防专用，不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体，要防止错用。
3.使用过滤式防毒面具，必须严格执行一开，二看，三戴的规定。
一开：打开滤毒罐底部胶塞；二看：查看滤毒罐．面罩无缺陷；三戴：戴上面罩，呼吸畅通，确认完好，方准使用。
4.使用方法要规范（必须使用环纹导管）
5.用中感觉呼吸困难，或自我感觉不适时，应立即退出毒区，更换面具。严禁在毒区内摘掉面罩。
6.过滤式防毒面具禁止在塔罐容器等密闭设备内使用。
7.滤式防毒面具的滤毒罐的使用时间为一般为15分钟到30分钟。
至于面罩，只要橡胶和视窗没有老化或损坏，一般三年左右是没有问题的。
（3）空气呼吸器：本公司有两套，都放在门卫。
使用要求：1.佩戴步骤：检查气瓶的压力表指针应在绿色格之内，呼吸器各部件完好，按要求佩戴好呼
吸器，半面具完全贴和在面部，调整好头带。
2.面具测漏：
2．1将手掌贴在面具的接气口机构上
2．2吸气然后屏住呼吸几秒钟，面具应该贴在脸上不动并保持一段时间，证明没有泄漏
2．3如果面罩滑动说明有泄漏，调整面具头带后，重新测漏直至不漏为止。
3.呼吸测压
3．1打开气瓶的阀门，确定胸前压力表指针在绿色格子之内。
3．2将需供阀从腰部固定器中取出塞入面具上的机构内听到“喀哒”声表示需供阀连接面具到位。
3．3作一急促的深呼吸去起动打开呼吸阀。
3．4反复呼吸12次检查空气流量。
3．5快速转动红色圆钮打开时你会感觉空气的气流有所增加。
以上检测完全通过，您可放心使用了。
3.6 在佩带过程中必须经常观察压力表，以防止报警哨万一失灵，而出现由于压力过
低而无法安全地退出灾区的可能性。并关注报警哨发出哨声报警。（但在刚佩带时打开气瓶瓶阀后，由于输入给报警哨的压力由低逐渐升高，经过报警压力区间时，也要发出短暂的报警声，证明气瓶中有高压空气的存在，而不是报警）。根据工作量，呼吸量，经验，紧张程度不同使用时间不尽相同。
根据工作量，呼吸量，经验，紧张程度不同使用时间不尽相同。
开化县清华化工有限公司安全科
二〇〇九年三月三十一日
第17篇：幼儿园一日常规要求细化表
幼儿园一日常规要求细化表
常规一：入园常规
1.常规要求 （1）准时来园
（2）主动有礼貌地向老师问好，和家长说再见
（3）有顺序地完成来园的常规活动（洗手、搬椅子、插牌、游戏） 2.问题及对策
Q:就是不肯说“老师好”？ 老师主动问好 同伴的榜样 淡化处理
Q:问好容易，再见很难，粘着家长不肯放手 淡化处理，回避说再见 故事情境，角色扮演
点名总结（XX，有进步了，今天会说再见了） 儿歌强化
宝宝来园不哭闹，见到老师微微笑 互相问声早上好 ，都夸宝宝有礼貌 Q：不高兴的情绪 大哭：适当安抚再进班 教师带出转一圈 忧郁，不开心：
转移注意力，例：哎呀请你帮个忙。 Q:丢三拉
四、无所事事
提示步骤图（照片、文字、图画） 值日生提醒制、分组的区域游戏 自我服务劳动、观察种植记录 保持活动的持续性 Q:不能准时入园
环境暗示法、告知家长作息的重要性 适当的激励，插牌游戏 Q:爱聊天的家长
家长会告知可以沟通和不能沟通的时间段 提供家园沟通渠道（留言本、小便签，朋友树） 短信平台的交流（QQ群，飞信群） 有礼貌的拒绝
（不好意思，早晨有点忙，下午再聊好么，或者给我发短信）
常规二：点名—今天我来了
1.常规要求：
能用响亮的声音积极应答 喜欢用不同的方式表示自己来园了 逐渐关注班级的出勤人数 2.问题及对策 Q:不敢大声应答
大家好，我是X老师，我来了，今天我给大家讲个故事。。 杨琦来了吗？请你来跟大家问个好 大家好，我是杨琦
适时奖励（旺仔小馒头，QQ糖） Q:没兴趣，骚乱不稳定 点名游戏（击鼓传花、歌谣） 把握速度，不拖沓 小组点名，集中统计
常规三：洗手—正确洗手更健康
1.常规要求：
能够按正确的方法洗手，穿长袖衣服时知道卷袖子。 饭前便后，手脏时能主动洗手。 人多时，知道按顺序洗手
知道节约用水，洗手后将水龙头关紧 会正确使用毛巾，能够将手擦干 2.问题及对策 Q:不会洗，一直冲 先卷袖子后洗手 手心手心搓搓搓 手背手背搓搓搓 换只小手再搓搓搓 关上龙头甩三下 Q:不会擦，毛巾窝一团 小毛巾，好朋友， 天天帮我擦干手 用完把你送回家， 干干净净不乱丢
知道洗手及活动中擦手方式 （翻翻被）
Q:不认真，亲个嘴就跑 集体讨论，观察泡沫的颜色 小组制作洗手流程图、值日生检查 Q:边洗边玩水
集体教学，强化节水意识
一滴水，一个点，一只蚂蚁喝一年。 十滴水，一条线，两只蚂蚁能划船， 小朋友，不浪费，别让水龙头泪涟涟 分组洗手，时间把控 Q:过于拥挤 标志提醒排队
分组洗手，时间把控得当（开火车、故事、儿歌）
常规四：进餐习惯
1.常规要求： ·会正确取放餐具
·将勺放在碗里，一只手的大拇指压勺，双手端碗回座位 ·正确的进餐姿势
·身体坐直，双脚放平椅子前，胸紧贴桌子，一手扶碗，一手拿勺 ·安静专心进餐，保持桌面、地面的清洁，掉落残渣要捡起
·细嚼慢咽，坚持把碗里饭菜吃完，逐渐逐渐能接受并喜欢吃各种食物，不挑食 ·餐后整理，清理桌面：送餐具，擦嘴嘴，漱口，搬椅子。 2.问题及对策 Q:坐等你喂？ 合理安排座位，以强带弱 餐前教育，学习演练吃饭的方法 喂饭游戏（大嘴巴娃娃） 找准时机，适当喂饭 餐后总结评价，适时表扬 Q:饭量小、吃饭慢 少盛多添，鼓励孩子添饭 喂饭掌握小技巧（锐锐的故事） Q:挑食、不爱吃 色彩、味道 海带、紫菜的做法 游戏语言，激发食欲
我是兔妈妈，我爱吃白巧克力（豆腐） 适量、选择、表扬鼓励 先盛不爱吃菜，量少。
你选择多一点蘑菇还是少一点蘑菇？ Q:收放餐具的常规常忘记 制订合理收放餐具的步骤和线路 标志提醒摆放位置 值日生监督整理 Q:餐前餐后等待不耐烦
餐前安静活动（故事、手指游戏） 餐后游戏插牌 值日生监督整理 Q:不会擦嘴
正确的方法。大口罩变成小口罩 擦完，能够将用过的口布放回指定的地方 提供镜子，便于检查 Q:漱口当游戏
能够接适量水，最好漱两次 手拿花花杯，喝口清清水
抬起头，闭上嘴，咕噜咕噜，吐出水 集体教学，观察漱口水里的残渣 找准目标，水池里的洞洞
常规五：喝水—多喝水更健康
1.常规要求：
·知道正确拿水杯的方法，保持水杯的清洁 ·接适量的水，尽量避免将水洒在地上。 ·人多的时候能主动排队接水。 ·口渴了能够主动接水喝。
常规六：如厕好习惯
1.常规要求：
·逐渐学会自理大、小便，避免将大、小便便到便池外。 ·小班末期学习自己擦大便，中班开始能自己擦干净， ·并按规定取纸，不浪费纸张。
·便后记住冲水、洗手，整理好衣服再出门 ·养成集体活动前方便好习惯 2.问题及对策 Q:不会擦屁屁 交给家长正确的方法
从前往后擦，把纸对折再擦一次扔掉。 再取一张纸擦两次 成人取纸同样步骤擦一次。 2.问题及对策 Q:是否要冲水 小便由值日生负责冲水 大便后随即冲水 水箱拉绳高度适中 儿歌：
妈妈夸我本领大， 拉完大便自己擦。 脏纸放进纸篓里， 两手用力把裤提 便后记得要冲水 最后把手洗干净 Q:不敢如厕，尿裤子 时常提醒，定时如厕 教师站立便池旁，陪伴如厕 适当的装饰，体现明亮轻松环境 长蹲坑需设置扶手 痰盂备体型瘦小儿选择 Q:便到外面去了 标记提醒，调整位置
常规七：午睡好习惯
1.常规要求
·睡前上厕所，进入睡眠室保持安静
·学会穿脱衣服，并叠放整齐在指定位置（上衣搭椅背裤子放椅子上，鞋子放椅子下，上床前，将拖鞋摆放整齐） ·睡姿正确：侧卧或仰卧，不俯卧或蒙头睡，不玩东西，不咬手指。双手放杯子外面。 ·能够安静独立入睡，不影响他人
·安静起床，迅速穿好衣服和鞋袜，将拖鞋放回鞋架，排队等老师检查衣物。 2.问题及对策 Q：需要老师陪 让其先上床等待
老师坐床边陪，同时讲述故事（教育） 允许部分幼儿携带依恋物陪睡 午睡后的小结，表扬鼓励 过渡期起床早点接 Q：不会穿脱、整理衣服
缩缩乌龟手，缩缩乌龟手，缩缩乌龟头 伸伸乌龟头，伸伸乌龟手，伸伸乌龟手 一件衣服四个洞，宝宝钻进大洞洞， 脑袋钻进中洞洞，小手伸出小洞洞 整理裤子的步骤 Q：不会叠衣服
先学叠上衣，再是叠裤子 小小衣服摆摆好，抱抱背，抱抱背 弯弯腰，弯弯腰，我的衣服叠好了 两条裤腿并一起，裤腰裤腿对整齐。 再向中间折一折，小小裤子叠整齐。
常规八：坐姿—精神又舒服
1.常规要求
养成良好的坐姿，双脚自然并拢平放，双手自然摆放，后背靠在椅背上，眼睛看老师 能够注意安静地倾听老师及同伴说话，不随意打断别人 2.问题及对策 Q：姿势不正确
多提醒“象老师这样坐坐好，两脚放平在地上” 走路要学小花猫，脚步轻轻静悄悄。 不要像那小螃蟹，横冲直撞真糟糕。 坐着要学小白鹅，挺起胸膛精神好。 不要像那大龙虾，驼起背儿弯着腰。 Q：坐不住
常提醒，看XX坐得真好 课堂教学控制时间有效 教学中关注与幼儿的互动 适当走进幼儿中间 教师坐着上课。
常规九：上下楼梯—安全很重要
1.常规要求
能按照预定的规则上下楼梯，如，左上右下 注意力集中，保持安静，一个跟着一个走 上下楼梯逐级走，不跑不跳，不推，不挤。 2.问题及对策
Q：动作不协调，不会跟着走
有节奏的儿歌（开火车），或故事语言 不协调的幼儿走队伍最后面 小豆丁去旅游，一二一二向前走 看见一座大山，嗨哟嗨哟爬过大山 看见一片大海，嗨哟嗨哟划着小船 Q：安全担心，小调皮或楼梯拐角 好动幼儿走最前面。 楼梯中间安放值日生 讨论上下楼梯的安全
常规十：排队—有序是关键
1.常规要求
听到排队信号后，能以较快的速度安静地站成一队，或几对 能调整自己的位置，逐渐将队伍排直 排好队伍以后不来回换位置。 2.问题及对策 Q：不会排，排不直 找标记，地上画点和线 队列练习，看懂老师手势 Q：没事做，晃来晃去 活动内容安排紧凑 眼中有孩子，不要熟视无睹 小游戏，避免消极等待。
常规十一：离园—结束的整理
1.常规要求
能够将自己的物品整理好
离园前，能自主地选择便于收放的玩具进行相应的活动，离园时能将玩具放回原处。 来接时，主动向家长问好，与教师、同伴告别。 遵守幼儿园的规定，按时离园。 2.问题及对策
Q：家长一窝蜂，班级乱成一锅粥（跑出去） 开园前5分停止游戏，等待来接。
玩安静游戏，或复习歌曲、儿歌（整理衣物） 事先将物品摆放在门外或靠近门的位置，便于取放。 合适的空间摆放小椅子。 Q：玩具忘记收，或是不愿走 选择容易收放的桌面玩具 Q：衣服不整齐
来接前的20分钟整理衣物 Q：爱聊天的家长 家园互动板块 QQ群，飞信群建立 人少再聊
三、常规建立中的注意事项 1.班级教师达成共识、以身作则 2.规则交代清楚，坚持遵守，忌朝令夕改 3.音乐固定，便于分辨
4.不断强化，反复提醒（不批评） 5.幼儿座位编排有目的 6.提问关注个别，关注调皮儿 7.适度奖励
8、常规培养的方法 儿歌法 故事引导法 音乐调控法 游戏法 榜样示范法 图标提示法 其他常规：
1.幼儿园里都有哪些活动常规
户外锻炼、大型玩具、桌面玩具、集体活动常规 关键词：排队、有序、规则、合作 2.幼儿一日会遇到哪些学习常规 观察、发言、倾听、阅读、作业 3.游戏中的常规、选择游戏、玩游戏
游戏中得交往、游戏结束的整理、教师也要有常规
第18篇：综合部岗位职责及分工细化
综合办公室工作职责
综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：
1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。
2、负责公司员工劳动合同的管理。
3、负责公司员工社会保险的管理。
4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。
5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。
6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。
7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。
8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。
9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。
10、负责公司日常接待工作。
11、负责各基层单位综合管理月度考核工作。
12、负责机关车辆的管理。
13、负责办公室、库房标准化建设和办公楼区域卫生的抽查工作。
14、按时完成公司领导交办的其他工作。
综合办公室分以下岗位：综合办公室主任、文秘管理员岗位职责、行政管理员、人事管理员岗位职责、外勤管理员岗位职责、机关司机岗位职责
综合办公室主任岗位职责：
1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。
3、负责制定本室年度工作计划和工作措施，并组织实施，负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。
4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。
5、组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。
6、负责组织起草各类综合性文字材料。
7、负责主办的会议准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。
8、负责起草公司有关劳动人事、薪酬分配、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。
9、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）和工资发放明细表。
10、负责对综合管理员的培训和考核。
11、负责公司机关车辆和司机管理工作。
12、负责卫生抽查工作
13、按时完成领导交办的其他工作。 文秘管理员岗位职责：
1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责整理办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。
3、负责起草办公室年度工作计划。
4、负责公文的起草、修订、转发、保密工作。
6、负责起草各类综合性文字材料。
7、负责主办的会议准备、组织、记录，起草会议纪要、会议决议等。
8、负责公司与外对接的相关台帐进度汇报工作。
9、负责领导交办的其他工作。
行政管理员：
1、公司档案的管理工作。包括日常各类文件的归档与登记、借阅工作。
2、公司印章日常管理。包括公司的公章、合同章，对公司业务日常用印严格把关，做好用章申请和登记工作。
3、公司证件的管理及相关工作。包括公司营业执照、组织机构代码证等证照的年检与变更。
4、结合公司实际情况，参考相关文献制定相关制度。本年起草制度主要包括节能降耗、办公设备维修、加班管理、用车管理等。
5、公司日常各项情况说明、通知的发放及督办工作。包括对外提供的各类证明、情况说明等文件，对内下发例如值班、调整作息时间等通知并及时进行事项的督办工作。
6、固定资产的盘点和登记工作。
7、公司日常文件的复印、打印及扫描工作。包括外来文件及各部门相关工作文件的复印打印、扫描工作。
8、办公用品的入库、验收和交接，并建立办公设备台帐
9、及时向领导汇报各部门工作需要，协助领导完成其他临时交办的工作任务。
人事管理员岗位职责：
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、公司员工薪资相关工作。包括员工薪资的套定、转正、调级及定岗以及每月员工的考勤统计、工资表的编制等工作的办理。
3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。
4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。
5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的基数核定及报销粘贴工作
6、负责办理员工的退休（职）手续。
7、负责办理内部人事分配和调动手续。
8、配合办公室秘书做好人事档案的建立和完善。9公司员工人事工作。包括员工人事关系调入调出、劳动合同的签订及终止。
10、按时完成公司领导交办的其他工作。
外勤管理员岗位职责：
1、公司办公电脑、打印机、打卡机等的维护工作。
2、负责定期联系客服对打印机进行维护保养，待出现问题后及时修复。
3、公司日常办公物品的申购登记与采购工作。包括办公用文具等易耗品、电脑、打印机等电子设备及办公桌椅等固定资产，办公室定期统计各部门的申购申请。
4、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。
5、负责公司公务接待工作。
6、按时完成公司领导交办的其他工作。
第19篇：建筑工程岗位职责表
项目经理岗位职责
1．项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责，是安全生产和工程质量的第一责任人。
2．认真贯彻执行公司质量管理体系标准。
3．遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。
4．主持制定项目的施工组织设计、质量计划，编制年、季、月施工进度计划。
5．深入施工现场，处理矛盾，解决问题。不断完善经济制度，正确处理工期、质量和效益的关系。
6．搞好施工现场管理和精神文明建设，关心职工生活，确保安全生产，抓好消防保卫，保障职工人身、财产的安全。依法参与涉及职工利益的重大决策，维护职工利益。
7．做好项目的基础管理工作，保证文件、资料、数据和信息等准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算、清算。
8．完成公司领导交办的其他工作。
预算员岗位职责
1．认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率；
2．熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图集），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制；
3．熟悉单位工程的有关基础材料（包括施工组织设计和甲、乙双方有关工程的文件）及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法；
4．掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本行业的规定；
5．根据施工图预算的费用组成、取费标准、计算方法及编制程序，编制施工预算；
6．经常深入现场，对设计变更、现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案；
7．根据施工预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助工程项目部搞好经济核算；
8．在竣工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算；
9．完成公司领导交办的其他工作。
技术员岗位职责
1．贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责。
2．组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。贯彻执行质量管理体系标准。组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，参加施工调查、图纸会审和设计交底。
3．负责制定施工方案、编制施工工艺组织设计，并向有关技术人员进行交底。
4．组织项目各项规划、计划的制定，协助项目经理对工程项目的成本、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作。
5．组织项目部的质量检查工作，督促检查生产班组开展自检、互检和交接检，开展创优质工程活动。
6．负责整理变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料。
7．参加建设单位组织的各种施工生产、协调会，编制年、季、月施工进度计划。
8．负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续。
9．负责主持竣工技术文件资料的编制，参加竣工验收。
10．完成公司领导交办的其他工作。
安全员岗位职责
1．在项目经理领导下，对项目的安全生产负监督检查责任。
2．贯彻执行安全生产的方针、政策。
3．贯彻执行《安全生产操作规程》等规章和标准。
4．经常督促、检查技术操作规程执行情况，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章冒险作业。确保所有进入工地人员必须戴上安全帽和不穿拖鞋、高跟鞋。
5．经常深入工地检查安全情况，发现问题及时提出改进意见并向项目经理、施工员反映。
6．负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。
7．负责对班组安质员进行业务指导，定期和不定期组织班组学习安全操作规程，开展安全教育活动，并对重点工种进行日常组织管理工作。
8．按时填写安全台帐，做好事故分析记录及安全资料的管理工作。
9．完成公司领导交办的其它工作。
施工员岗位职责
1．在项目经理的领导下，负责现场的施工组织安排和施工管理工作
2．负责现场的技术、测量、试验工作。
3．作好现场的技术、安全、质量交底工作，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业。做好施工队伍技术指导。
4．随时掌握作业组在施工过程中的操作方法，严格过程控制。
5．按工程质量评定验收标准，经常检查作业组的施工质量，抓好自检、互检和工序交接检，发现不合格产品要及时纠正或向项目经理汇报。
6．负责现场的施工准备，保护好测量标志。
7．严格监督、检查、验收进人施工区、段的材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运输方法是否合理，防止损坏和影响工程质量。
8．按时填写各种有关施工原始记录、隐蔽工程检查记录和工程日志，做到准确无误。
9．积累原始资料，提供变更、索赔依据。
10．完成公司领导交办的其他工作。
质检员岗位职责
1．在项目负责人和施工负责人领导下，根据施工组织设计编制项目质量计划和试验工作计划。
2．全面负责项目质量监督检查。
3．负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求。
4．检查、指导试验人员的工作。
5．认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。
6．对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全等进行认真审查，并交付监理工程师办理签认手续。
7．负责例外放行物的标识和记录。负责对不合格产品的标识，并对设置情况跟踪验证、记录。
8．参加分项、分部工程验标评定，按规定时间向上级报送工程质量等统计报表。
9．加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验与质量检测工作。
10．完成公司领导交办的其他工作。
材料员岗位职责
1．在项目经理的领导下，负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。
2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。
3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。
4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。
5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。
6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。
9．完成公司领导交办的其他工作。
资料员兼内勤岗位职责
一、负责做好工程文件、资料的收发和归档工作；
二、严格遵守国家和当地的有关施工技术、质量安全资料的管理规定，对所有管辖范围内的工程技术资料和质量体系运行证据进行收集整理；
三、按公司质量体系要求，对文件和资料进行管理，编制在用有效文件清单；对文件的发放进行控制，形成文件发放清单；竣工交付后整理好所有文件和资料，移交到公司档案室并填写相应记录；
四、各种资料的编制整理要做到及时、完整、准确，对提供资料的真实、完整负责；
五、负责竣工资料的整理、成册、汇总和装订工作；
六、负责工程项目部文案工作；
七、做好与公司机关及外来人员的联络接待工作；
八、努力学习业务知识，熟悉工程资料管理作业流程；
九、完成公司领导交办的其它工作。
第20篇：策划部岗位职责表
策划部各岗位职责表
1)
2)
3)
4) 策划总监 职务名称：策划总监 直接上级：总经理 直接下属：策划经理 本职工作：策划方案的撰写及实施
项目各阶段推广安排、经费预算，活动实施
所有设计部工作审核定稿
直接责任：
统筹组织本部门的策划与设计工作
负责公司所有项目策划方案的撰写，广告方案的撰写与编制，并有效的组织实施与监控
与市场部紧密合作沟通，搜集所有相关房地产市场信息及资料，建立和逐步完善信息资料库的管理，为策划报告提供有利依据 提供广告策划方面报价，以及材料、市场动态的资料，并分类管理、存档管理
编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报
负责展销会现场气氛布置的方案，组织实施并确保展会圆满结束 协助综合中心本部门人员招聘、考核、培训工作 积极配合公司各部门运作管理及协调工作
组织监督完成各项目的CI、VI策划设计工作
主动积极完成市场部、销售部所需配合的工作
制定本部门策划佣金分配、奖惩制度及薪酬体系 坚决贯彻执行总公司所下达的所有一切任务 5) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
1)
2)
3)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
策划专案
1) 职务名称：策划专案 策划经理 职务名称：策划经理 直接上级：策划总监 直接下属：策划专案 工作职责： 负责公司所有项目策划方案与各阶段广告、推广活动方案的撰写 负责监督项目策划、推广活动具体实施及执行情况，及时信息反馈并总结分析 协助策划总监收集市场信息，并分类整理成档 协助策划总监制定本部门的月、季、年度的工作计划和总结分析 负责各项目市场推广资金计划，监督具体实施执行情况 负责监督、指导策划文案的工作 贯彻执行策划总监下达的所有任务
2)
3)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
直接上级：策划经理 本职工作：策划文案的撰写 工作职责： 协助策划经理撰写所有项目策划报告、推广活动方案，并有效的组织实施与监督 协助市场部负责收集最新市场信息，相关广告与材料的报价，建立信息库 协助设计部门完成各项目的CI、VI的策划工作 负责广告费用计划并组织实施及监控 统筹组织相关广告活动并监控 完成策划经理下达的所有任务
根据策划专案经验、能力等综合因素分为高级策划专案、策划专案和助理策划专案三个级别。（此外，在正式定岗位之前还有见习策划助理职务）
设计主管
1) 职务名称：设计主管
2) 直接上级：策划经理
3) 直接下属：设计师
4) 本职工作：负责所有项目的设计工作
5) 直接责任：
a) 向策划总监及总经理负责，完成公司与策划总监下达的各项设计任
务
b) 协助策划部做好项目策划报告，可行性分析研究
c) 在规定时间内完成分配好所有设计工作，控制成本
d) 贯彻执行策划总监下达的所有任务
设计师
1) 职务名称：设计师
2) 直接上级：设计经理
3) 本职工作：平面设计
4) 工作职责：
a) 根据项目定位、开发商实际需求，策划部与公司要求与意图，协助
设计经理完成所有设计工作
b) 跟踪各项设计的修改、定稿工作
c) 设计资料的分类、管理工作
d) 积极协助配合公司其他部门的相关工作
e) 贯彻执行设计经理下达的所有任务
根据设计师经验、能力等综合因素分为设计指导、资深设计和助理设计三个级别。（此外，在正式定岗位之前还有见习设计助理职务）
