推荐第1篇：报销岗位职责
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程
目 录
第一部分：财务工作职责
第二部分：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定
第五部分：借款管理规定及报销流程
一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批， 并对执行情况加以监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。 9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
第三部分 现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度
财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 9.监督、检查财务纪律执行情况。 10.完成领导交办的其它工作。
一、会计工作职责： 1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。 2．登记现金及银行存款日记账。 3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 5．积极配合银行做好对账、报账工作。 6．配合会计做好各种账务处理。 7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
推荐第2篇：科教科科长岗位职责
1.在分管院长领导下，具体组织实施全院的科研教学、技术建设工作。2.拟订有关业务培训计划，经院长、副院长批准后组织实施，经常组织检査，按时总结汇报。3.负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练与技术考核，不断提高业务水平，协助人事科做好卫生技术人员的晋级、奖惩工作。4.检査督促各科室进修实习和教学科研计划的贯彻执行。5.深人各教研室、研究室(所)、科研课题组，了解、检查、督促教学、科研计划的执行情况，并对教学科研管理进行指导，不断改进工作。6.负责具体安排在职人员继续教育、外出进修、业余学习、专业培训等工作，负责培训等工作，负责安排下级医院进修人员，并搞好考核鉴定。7.组织科内人员进行政治和业务学习，不断提高思想和管理水平。8.负责医学院(校)临床理论课、实习、见习教学的安排和检查,并认真完成鉴定工作。9.负责外出学术活动的审批、管理工作。10.做好科研项目的院内科室协调和院外协调。11.完成领导交办的其他任务。副科长协助科长负责相应的工作。
推荐第3篇：科教科岗位职责
科教科工作职责： 1.在院长及分管院长的领导下，组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训、三基三严培训考核管理工作。 2.组织拟订科研计划，组织有关科室和人员做好科研课题审批申报，申请科研成果奖励，鼓励专业技术人员撰写学术论文、开发应用新技术、新方法、新项目，早出成果，多出成果，对已完成的科研项目组织评审申请鉴定，促进医院的学术进步。 3.组织安排全院学术活动，包括举办院内、院际间学术交流、学术讲座、学习班等，积极邀请上级医院著名专家、学者来院进行专题讲座，及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生的带教工作，负责与各高等医学院校进行教学和学术交流等工作。 4.制定卫生技术人员外出进修学习计划，根据全院业务开展需要，联系、安排、审定各类卫生技术人员外出进修学习情况，及积极安排医务技术人员参加学术交流和各级医学会会议，派遣人员外出讲学，并做好学分登记。 5.负责各级继续医学教育项目的申报、实施、登记工作。 6.负责规划、组织、协调全院的健康教育工作，将医院健康教育纳入医院工作的议事日程和宏观管理轨道。
7.负责院内医师定期考核工作，建立医师技术档案，进行动态管理及考核。 8.完成上级及医院管理的各项指令性任务。
科教科科长工作制度： 1.在院长及分管院长的领导下，负责组织实施院内科研、教学工作，负责参加学术交流的论文审查和推荐工作，并负责组织院内学术讲座和学术交流工作等。 2.制定有关科研课题计划，经院领导批准后，组织实施，并经常督促检查落实情况，按时总结汇报，提出工作意见。负责实施、检查全院医疗技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。 3.组织拟订科研规划，组织有关科室和人员做好科研课题申报及成果奖励申请，对已完成的科研项目组织评审申请鉴定，并做好推广运用工作，根据情况，建议并负责筹备召开科研成果、科技论文、新技术、新项目表彰会。 4.负责组织管理医学院校的临床教学、实习及下级医院的进修学习工作，深入科室了解掌握实习省、进修生的思想和学习情况，发现问题，改进措施，协助科室及时处理。 5.建立健全的全员卫生技术人员档案，负责科研技术档案的收集、整理、归档及管理工作，及全院卫生技术人员的继续医学教育工作，并建立健全的学分登记档案。 6.检查督促各科科研教学工作计划的贯彻实施，组织科室间的协作，改进临床工作。 7.篇2：科教科工作制度与人员岗位职责
科教科工作制度
1、在院长、主管院长的领导下，负责全院科研和职工继续教育工作,制定计划,开展人才培养,技能培训和考核。
2、负责科研课题的论证、申报、检查与督导落实工作，组织科研成果鉴定，及时申报奖励并严格落实。
3、负责组织重点学科申报和管理工作。
4、负责专业论文登记、组织奖励工作，组织院内科研项目的立项,审批申报.鼓励专业技术人员撰写学术论文,早出成果,多出成果,促进医院的学术进步。
5、负责科技档案及科研数据统计管理工作。
6、负责对全院☆床医师及医技科室人员的“三基三严”培训与考核工作。
7、负责住院医生规范化培训及轮转培训、考核工作。
8、负责新上岗人员的岗前培训与考核工作。
9、负责院内学术活动计划的制定、组织实施及管理工作。组织举办院内学术讲座,请外地专家,学者及本院专家进行学术交流,传递信息,鼓励新技术,新方法,新项目的开发和应用。 1 0、负责继续医学教育项目的申报工作，并按计划组织实施。
11、负责国家级、省级、市级继续医学教育项目的申报、组织实施工作、登记工作。 1
2、负责职工进修及外出参加学术活动的管理工作，根据医院业务建设和人才培养需要,经领导批准,负责安排进修,短期培训事宜。 1
3、负责规划、组织、协调全院的健康教育工作，将医院健康教育纳入医院工作的议事日程和宏观管理轨道。 1
4、负责实习、进修医师的管理工作，接收安排下级医院专业技术人员的进修学习,大中专院校毕业生的实习,见习及教学管理,协调各科室的带教工作。 1
5、负责院内医师定期考核工作，建立医师电子档案，进行动态管理及考核。 1
6、完成上级及医院的各项指令性任务。 景洪市人民医院科教科人员岗位职责
科教科科长职责
一、在院长及分管副院长领导下，负责组织实施院内科研、教学工作。
二、负责实施、检查全院义务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。
三、组织拟订科研规划，组织有关科室和人员做好科研课题申报，申请科研成果奖励，积极建议院学术委员会讨论确定院内科研项目并监督执行。对已完成的科研项目组织评审申请鉴定，并做好推广运用工作。
四、负责组织管理医学院校的临床教学和进修实习带教工作。深入科室了解掌握进修、实习生的思想和学习情况，发现问题，协助科室及时处理。
五、建立健全院内医务技术人员档案，负责科研技术档案的收集、整理、归档及管理工作。
六、负责组织院内院内卫生技术人员的继续医学教育工作，并建立健全继续医学教育学分建档工作。
七、检查督促各科进修与教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作，改进临床工作。
八、根据情况，建议并负责筹备召开科研成果、科技论文、新技术、新项目表彰会。
九、负责本科室人员的政治、业务学习和做好考勤、考绩、考德工作。
十、负责制订全院职工技术健康教育计划并组织实施。
十一、负责参加学术交流的论文审查和推荐工作，并负责组织院内学术讲座和学术交流工作。
十
二、积极完成院领导和上级业务部门交办的其他工作。
科教科工作人员职责
一、科教科工作人员为科教科干事。
二、协助科长做好全院义务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。
三、协助科长做好院内医护人员的外出进修及短期学习工作。
四、协助科长对已完成的科研项目组织评审申请鉴定，并做好推广运用工作。
五、协助科长做好组织相关医学院校的临床教学和进修实习带教工作。
六、建立健全院内医务技术人员档案，负责科研技术档案的收集、整理、归档及管理工作。
七、协助科长组织院内院内卫生技术人员的继续医学教育工作，并建立健全继续医学教育学分建档工作。
八、协助科长筹备召开科研成果、科技论文、新技术、新项目表彰会。
九、协助科长组织院内各种学术讲座和学术交流工作。
十、做好科教科各种工作的痕迹资料管理。十
一、积极完成科长交办的其他工作。篇3：科教科工作职责 科教科工作职责
负责组织制定全院科研教学工作计划，配合院领导制定重点学科建设管理、学历教育、科技奖励、继续教育及学术活动等相关规章制度，监督检查教学管理，负责组织继续教育及各项培训工作等工作，具体内容和范围如下：
1、科研、重点学科建设
①根据医院总体规划，协助院领导制定医院科研教育规划、计划、总结，负责国家、上级主管部门有关科教政策的落实。
②负责全院科研工作，组织完成全院科研的计划、上报、实施、检查、评审和科技奖励等工作，并负责联系与上级单位的科研合作。
③认真执行财务制度，管理、审核、监督员科研经费的使用。
2、学术论文的综合管理，包括审批、报销、备案及综合评介发表论文的数量质量。
3、教学管理：承担大中专院校来院毕业实习生的带教管理工作，制订带教计划，落实带教任务。对来院的进修生、实习生实行目标管理、严格按照进修目的、实习大纲完成相应的教学任务。有计划的培养一支热爱临床教学的师资队伍，做到老、中、青三结合。认真研究教学制度、教学方法、提倡教学创新，组织开展教学质量评估。
4、继续教育：负责制定我院继续医学教育项目计划，负责在职各类各级医护人员的继续教育、住院医师规范化培训、全院性讲课、国家或省级继续教育、学术活动和学分的登记。
5、培训：负责各级学术会议、学习班的审批、备案登记及费用报销管理工作。
6、组织“三新”项目统计申报；负责承办各级课题查新申请、成果登记；建立医院科研、教学档案。
7、负责医院图书馆、电子图书期刊管理和更新工作，做好书刊的外借登记工作。科教科科长职责
1、在院长和分管院长领导下，主持全院的科研教育与学科建设管理工作。
2、根据医院总体规划，负责拟定医院科研教育工作规划、计划，并做好相应总结。
3、深入各教研室、科研课题组进行科教计划工作的考核实施工作。
4、负责承办科研计划的申请、成果鉴定（评审）、报奖及推进成果转化。协调、检查科研项目的实施。组织新技术新项目开展、申报，并对先进性进行论证。
5、制定重点专科专病建设计划，组织重点专科专病的申报、评估（考核）工作。
6、负责在职各类各级医护人员的继续教育、规范化培训和临床教学的质量评估工作。组织申报国家级及省级继续医学教育项目并实施。
7、负责接待相关学校来访，接收、落实来院实习教育任务。做好学生在院的工作、学习和生活管理。
8、负责各级学术会议、学习班的审批、备案登记及费用报销管理工作。
9、完成领导交办的其它任务。
科教科干事职责
1、在科教科科长领导下，具体实施全院科研、教学、继续医学教育及临床住院医师规范化培训工作。
2、处理科室的日常事务性工作，负责会议、授课的通知及会场布置，负责往来文件的收发。
3、做好科教档案的管理，保持完整、整洁、有序，做好教学、资料、设备器材的保管工作。
4、根据有关条例精神，做好在职专业技术人员的继续医学教育学时学分统计，公布工作。
5、按教学计划，组织实施有关教学工作，抓好临床教学的日常生活管理工作。
科教科工作人员职责
1.认真执行医院科教管理制度及上级主管部门的文件精神。 2.做好各类科研项目申报、成果鉴定、科技奖申报等资料整理和上报工作。 3.组织申报国家、省级继续医学教育项目，做好资料收集上报核销存档等工作。 4.组织实施住院医师规范化培训，做好执业医师的报考和资格确定、注册等工作。 5.做好职工继续教育及学分管理工作，组织举办院级学术活动及督促、检查科级业务学习活动的开展。
6.做好年度接受进修计划，办理进修人员离院手续，掌握进修人员的学习及出勤情况。 7.负责对各医学院校毕业实习生的实习管理及进修生管理工作。
教学管理领导小组职责
1、制定医院有关的教学制度、教学规划、计划。
2、评估，组织协调教学力量，落实教学任务。
3、讨论医院教学中存在的问题，提出改进措施，并督促检查。 教学办工作职责
1、承担大中专院校来院毕业实习生的带教管理工作，制订带教计划，落实带教任务。
2、对来院的进修生、实习生实行目标管理、严格按照进修目的、实习大纲完成相应的教学任务。
3、有计划的培养一支热爱临床教学的师资队伍，做到老、中、青三结合。
4、添置必要的教学仪器设备，具有完备的教室，提供必要的实习生、进修生住宿，符合教学医院的相关配置。建立医院教学科研档案。
5、认真研究教学制度、教学方法、提倡教学创新。
教研室工作职责
1、根据专业培养目标，按照专业教学计划的规定，制订课程的教学大纲和见习、实习手册；
2、按照教学大纲要求和教学进度表安排高质量的见习、毕业实习等教学活动以及相应的考核、考查、考试；
3、开展教学理论研究和教学改革实践，探索提高教学效果，改进教学效果的新方法；教学活动中要体现素质教育，融合政治思想教育、教书育人。
4、根据临床教学工作的需要，制订师资培训计划。
5、管理好教研室的财产和物资、健全领用登记制度。
教研室主任职责
1、在教学管理领导小组的领导下，负责教研室的教学、实习带教及科研工作。
2、拟订教研室所属课程的教学计划，并制订做好每学期及每年的工作计划总结。
3、不断加强教书育人、医疗育人、服务育人的全员教学意识，以身作则，做好教学和教学管理工作。
4、组织医德医风好、业务基础扎实、教学方法好的老师任教。合理安排老师的医、教、研工作，保证教学不受影响，讲课老师应相对固定。认真组织审查教案和试讲工作。
5、检查并指导任课老师做好备课笔记和教案工作，不断运用现代化的教学手段，提高教学质量。视察下级医生教学情况（包括讲课、查房、病历讨论、技术操作、病历书写等），每月至少两次。
6、认真组织对学生的考试、考评工作（包括理论、口试、操作的考试和综合表现考评）。
7、定期召开教研会议，讨论和解决教学工作中存在的问题，每学期至少两次。
8、有计划培养师资，使教学形成老、中、青结合的人才梯队。并亲自作示范性教学，每月至少一次（可与日常工作结合）。
9、总结本科教学经验，提出合理化建议。组织撰写教学论文和经验交流。
10、教研室副主任协助主任负责相应的工作。
教研室秘书职责
1、教研室秘书在教研室主任领导下，具体处理教研室的日常工作，及主任交办的其他工作。
2、拟订毕业实习小讲课计划及教学查房计划，报主任审批。
3、认真做好教研室活动记录。
4、随时了解教学工作情况，并及时向主任汇报。
5、负责本教研室教学文件的整理归档工作。
6、协助教研室主任安排好本学科学生的教学与实习工作。
教学干事职责
1、教学干事在教研室和科主任领导下，具体负责所在科室的教学见习、毕业实习的带教工作安排。
2、负责科室日常教学的组织管理。根据实习大纲的要求，做好具体安排，并经常检查实习大纲的完成情况。
3、负责向实习生介绍本科情况，包括组织领导、规章制度、职责范围并分配工作。
4、实习结束时，根据考核规定，协助科主任做好实习生出科考核工作，对学生的学习成绩和工作表现作出评语，并予评定实习成绩。
5、关心、爱护学生，及时了解实习生思想情况，并负责做好实习生的考勤工作。
6、负责科室小讲课的组织安排及实施工作。
7、完成教研室及科主任交办的其他教学工作。
带教老师职责
1、工作概要 通过言传身教使实习生掌握基本技能，养成良好的职业道德，了解医院的各项规章制度和工作人员行为规范及各科室的工作制度仪器的操作规程，维修保养。
2、工作职责 2.1 带教人员做到言传身教，为人师表，既要带教技术，也要带言行规范医德医风，防止放任自流和不用不教的倾向。 2.2 带教操作时，要求严格遵守操作规程，做到放手不放眼，把好安全关，防止造成医疗事故和差错。
2.3 结合实际进行床边教学，注意培养实习生良好的职业道德。
3、工作标准 认真带教实习生，保证安全，无差错事故。实习生出现差错，带教老师与实习生共同承担责任。
4、工作要求 使实习人员为以后工作打下坚实基础。篇4：科教科工作制度与职责 目 录
科教科制度
继续教育管理制度
业务学习管理制度
科研管理制度
进修实习生管理制度
住院医师规范化培训制度
重点学科管理制度 三基三严培训考核管理制度
科研成果转化激励制度
激励医务人员参与科研工作的制度
科教管理委员会职责
科教科工作职责
科教组长职责
继续教育管理及督察委员会职责
科研管理及督察委员会职责
住院医师规范化培训、实习进修生管理及督察委员会职责
学术管理及督察委员会职责
重点学科管理及督察委员会职责
三基三严培训考核管理委员会的职责 大同市一医院科教科工作制度
一、在院长领导下，负责安排、协调全院的科研工作及有关教学工作，制定科研与教学工作计划及有关制度，并组织实施。
二、组织继续教育项目的申报，制定全院在职人员的继续教育制度，包括住院医师规范化培训制度，并负责组织实施。
三、负责全院外出学习活动、出版著作、发表论文和有关奖励制度的实施。
四、组织科研立项、科研成果的鉴定及科技成果奖的申报及专利的申请，技术交流、协作、转化等事宜，负责新药临床验证的组织协调工作。
五、负责全院科研、培训经费的分配、使用和管理工作。
六、负责有关学会管理工作，组织安排各种学术交流活动。
七、协助院领导，配合相关职能科室做好重点学科申报、规划和人才培养工作。
八、负责进修、实习人员的管理工作。
九、负责上述管理工作的档案材料的收集、整理，并移交院档案室归档保管。
十、组织管理全院各级人才培养，住院医师规范化培训管理工作。十
一、根据科研、教学、培训计划安排、组织对上述业务活动的检查、评估、总结，向院领导反馈有关情况，不断提高工作质量。 大同市一医院继续教育管理制度
一、科教科负责本院继续教育申报和组织学习工作。
二、继续教育领导组根据医院服务工作需要制定年度业务培训、考核计划并组织实施。
三、各临床科主任根据本科室业务情况制定科室年度继续教育计划并报科教科备案。
四、本院医务人员必须认真执行医院继续教育计划，学分完成情况列入个人年终考核。
五、继续教育要与晋升挂钩（医务人员每年必须按山西省卫生厅要求完成继续教育学分，每年至少参加医院组织的业务学习达3次，并将学分及业务学习考核作为晋升的一个必备条件）。
六、继续教育管理要突出“四性”：针对性、实用性、全员性、先进性；“四新”：新理论、新知识、新技术、新方法的特点依法规范的进行组织管理。
七、建立计算机管理的电子版继续医学教育档案。
八、继续教育的项目包括
（一）国家、省、市、区公布的继续医学教育项目
（二）院内的业务学习、查房等项目
（三）自学和其他形式项目
（四）远程医学继续教育等网上医学教育项目。
九、继续教育内容
（一）基础理论知识
（二）本专业技术知识
（三）相关学科知识、现代管理知识等。
十、继续教育形式
（一）以科室为单位每月组织一次以上的业务学习。
（二）每年10月份科教科收集论文。每三年组织召开一次医学论文交流会，科教科组织学术委员会评选优秀论文，连续两次获优秀论文者，同等条件下优先晋升。
十一、继续教育学分计算方法
1、ⅰ类学分国家、省级继续教育项目及省部级科技成果奖
2、ⅱ类学分区县级、医疗卫生单位继续教育项目、发表医学论文或医学著作、远程教育、进修、在职高等医学学历教育、区县级科技成果奖以及卫生局规定的自学学分。
十二、继续教育实行学分登记制度，卫生技术人员每年度不低于25学分、72学时，其中ⅰ类学分8—10分、ⅱ类学分15—17分，院内医学讲座每课时0.5学分，不得少于3分。 十
三、取得各类学分证书后按科教科通知，一周内交科教科干事备案。十
四、医院接到卫生局等上级部门的各类人员培训通知后经院长批准，科教科负责通知有关科室。 十
五、外出参加学术活动必须经科主任同意，科主任安排好本科室工作确保医疗安全。
十六、学分成绩由医院教育干事汇总、登记、备案，作为卫生技术职务聘任和执业注册的必备条件并向继续教育领导小组汇报。 大同市一医院业务学习管理制度
一、临床、医技等科室的业务学习，每月第一周为科内业务学习、第二周为科内三基学习、第三周为科系列病例讨论或科之间业务协调会、第四周周四为院业务学习。具体时间根据各科室具体情况进行安排，科教科定期检查落实。
二、各科的业务学习计划及执行情况包括学习内容、地点、主持人报科教科，科教科将定期通过行政查房等形式进行检查。
三、全院规模的业务学习每月进行１次，原则上安排在每月最后一周周四下午，如有变动具体时间由科教科提前通知。
四、业务学习由分管院领导带头主讲，具有高级职称的临床医技科室主任必须参加主讲，高级职称的医务人员要主动参加主讲。
五、业务学习主讲人事先充分备课，因故不能讲课，要提前一周通知科教科。
六、讲座程序通常先由主讲人授课，然后由听讲人员提问，最后由主讲人围绕讲课内容布臵思考题若干供讨论。听讲者积极参与提问。每次讲座所布臵的思考题内容作为考核内容，业务学习考核原则上以口头形式为主。
七、医院根据实际情况，给予主讲人ⅱ类学分2分。
八、业务学习实行签到制度，对于签到满6次者，为年内业务学习合格，获院内学分3分，如院内学分低于3分，即使ⅰ、ⅱ类学分已达25分，也为继教不合格。
推荐第4篇：会展经费报销政策
2015年度支持国际市场开拓项目申报通知 来源：外贸处 日期:2015-11-02 14:07:10 各有关企业：
为引导企业积极开拓国际市场，促进全市对外贸易稳定增长，根据青岛市商务局、青岛市财政局文件精神，现将2015年度支持国际市场开拓项目申报有关事宜通知如下：
一、申报对象及条件
1．在青岛市区域内注册的独立法人企业；
2．已办理对外贸易经营者备案登记表或外商投资企业批准证书登记； 3．近三年在外经贸业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法、违规行为； 4．具有从事国际市场开拓的专业人员； 5．未拖欠应缴税收或应缴还财政性资金; 6．2014年度进出口额低于6500万美元且有进出口业绩1万美元以上（以海关统计为准）。新成立的企业，自获得进出口经营资格起一年内可以不受是否有进出口业绩的限制。
二、支持内容及标准
支持企业独立参加境外展览会项目，支持2015年市政府有关部门重点组织的境外市场考察等。支持方式为直接补助。同一项目已经获得其它财政资金支持的，不再重复支持。 1．参加境外展览会 包括企业参加的所有境外展览会。按照展览会举办地分为传统市场和新兴市场，传统市场包括美国、欧洲（除东北欧）、大洋洲、港澳台、日本、韩国，除此之外均列为新兴市场。具体如下：
（1）参展企业的展位费补贴。每个展位以9平方米为标准。传统市场的每个企业每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1万元；新兴市场每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1.5万元；每增加一个展位增加0.5万元。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划（附件1）中重点组织的境外展览会，传统市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过1.5万元；新兴市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过2万元；每增加一个展位增加1万元。每个企业参加同一展会最多补助3个展位，展位面积低于9平方米的不予补助。
（2）人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助的方式，港澳台地区每人补助不超过3000元，东南亚地区每人补助不超过5000元，其它地区每人补助不超过8000元，每个企业每个展会补助1人。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划中重点组织的境外展览会，每个企业每个展会补助不超过2人。 2．境外市场考察
境外考察人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助方式，港澳台地区每人补助不超过4000元，东南亚地区每人补助不超过7000元，其它地区每人补贴不超过1万元。每个企业参加同一境外市场考察活动补助不超过2人。
以上各项补助项目实际发生费用低于定额最高标准的按不超过实际发生费用进行补贴。
相关费用应采取从申请企业账户付款到对方企业账户的方式支付，个人及现金支付不予支持。
三、项目申报材料及要求
（一）申报企业应提供的基本材料
1．企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书
2．对外贸易经营者备案登记表（或外商投资企业批准证书），中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 3．企业银行基本存款户开户许可证
申报企业提供以上材料，审验原件，留存复印件，复印件应按顺序装订并加盖公章。
（二）具体项目材料 1．境外展览会
（1）专项资金拨付申请表 （2）展方的邀请函复印件及翻译件 （3）与展方签订的展会合同复印件
（4）参展人员护照复印件(首页、签证页、出入境记录页) （5）电子行程单（有价格和票务专用章） （6）登机牌原件 （7）参展人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件）
（8）参展人员展会期间在本企业展位（带公司名称及摊位号）的工作照片
（9）发票复印件
（10）银行付款或汇款凭证复印件 （11）付款所在月银行对账单复印件 （12）申报材料真实性承诺书（附件2） 2．境外市场考察
（1）专项资金拨付申请表
（2）政府及有关部门组织境外活动的文件或邀请函复印件 （3）考察人员的护照复印件(包括首页、签证页及出入境纪录页) （4）电子行程单（有价格和出票公司票务专用章） （5）登机牌原件
（6）出国考察报告（1000字以上）
（7）考察人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件） （8）费用发票复印件
（9）银行付款或汇款凭证复印件 （10）付款当月银行对账单复印件 （11）申报材料真实性承诺书（附件2）
（三）企业必须确保申报材料的真实性和完整性，缺少任何要求提供的材料或材料不符合要求的，视为不符合条件。企业提交的材料还应满足以下条件：
1．护照、发票及各类付款凭证、付款当月对账单等应提供原件，当面审核后退回；
2．复印材料应加盖公章，字迹清晰，容易辨认； 3．材料有外国文字的，应附中文译本；
四、申报、审核及资金拨付程序
（一）项目申请
申报时间：自本通知发布日起至2016年1月31日，逾期不再受理。 企业独立参加境外展览会的企业项目。项目实施完毕后，企业通过外经贸发展专项资金网络管理系统（www.daodoc.com）提交拨付申报，打印资金拨付申请表，并与有关材料一起报市外商投资服务中心（福州北路1号乙，天福苑小区商业网点一楼）。
首次申报开拓资金的申报单位应登陆外经贸发展专项资金网络管理系统（www.daodoc.com），进入远程申报管理系统进行注册，按要求填写企业基本信息，网上提交成功后，打印登记表 （一式两份）并加盖公章，与基本材料（
1、
2、3项）一并报送市外商投资服务中心进行资质审核。
项目年度以项目费用发票日期为准，如发票开具日期晚于项目发生年度，企业需做出特别说明。
（二）市外商投资服务中心统一受理组织单位和有关企业申报材料并初审，申报材料不符合要求的，在申报截止日期前企业可以要求补充，过期不再受理。
（三）市外商投资服务中心根据项目申报及初审情况，提出补助资金安排建议，报市商务局、市财政局。
（四）市商务局、市财政局聘请专业机构对申报材料进行审核，并对审核结果进行抽检复核，根据复核情况确定补助方案后，在市商务局网站专栏予以公示，公示时间为10天。公示结束后，由市外商投资服务中心具体组织相关企业和单位办理资金拨付手续。
五、监督检查和绩效评估
（一）任何单位和个人不得以任何形式骗取、挪用和截留资金，对违反规定的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定予以处理，并列入负面清单，取消其五年内资金项目申请资格。构成犯罪的将移交司法部门依法追究刑事责任。
（二）项目申请、受理应严格按本通知规定执行，不得向申报单位收取或变相收取任何费用。企业和项目组织单位申报的书面材料应妥善保存，保存期限不少于3 年。
（三）受聘的审核机构独立、公正审查，出具审查报告，并对所出具的审查报告负责。市商务局、市财政局对评审机构审查情况进行抽查，对有弄虚作假、出具虚假审查报告等违法违规行为的，按照有关规定给予处罚处分。
（四）企业获得的项目资金，应按国家相关规定进行财务处理。
（五）市商务局、市财政局资金的使用情况进行监督检查和绩效评估，可委托第三方机构出具相应报告。附件：1.2015年“百展”计划表 2.申报材料真实性承诺书
2015年10月26日
推荐第5篇：医院科教科主任岗位职责
科教科主任岗位职责
1、在分管院长的领导下，全面负责医院的科研和教学工作。
2、负责拟订教学和科研工作管理制度及计划并组织实施。
3、对医院的科研和教学工作进行督促、检查、考核。
4、负责科研开题论证，申报立项，成果鉴定、申报、推广应用等工作。
5、负责拟定医院继续医学教育计划和组织实施。
6、负责贯彻落实普通专科医师培训管理工作。
7、负责拟定基层医院来院进修人员的教学计划和在院管理。
8、负责重点学科建设申报工作。
9、负责全院科研成果、论文、著作的登记、备案、管理工作。
10、做好科研科与其他部门的协调工作。
11、完成上级和医院交办的其他工作。
推荐第6篇：农业科教技术员岗位职责
1.学习、宣传国家及地方有关农业的政策、法规。2.负责制订本站的年度农业科技培训计划(包括培训地点、内容、人员)，各种培训教材准备。3.根据不同农事季节，组织好本乡镇的各项农业科技培训。4.负责站内新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范总结及其他工作总结的档案整理工作。5.参与实施农业技术推广项目。6.完成上级安排的其他工作。
推荐第7篇：报销会计岗位职责
职责一：财务部审核报销会计岗位职责
一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
职责二：报销会计岗位职责
工作任务一
1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。
2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。
3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。
职责表述：管理往来帐业务
工作任务二
1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。
2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。
3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。
职责三：票据审核报销岗位职责
1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。
3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。
4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。
6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理；及时对呆死帐进行汇报处理。
7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
8、完成领导交办的其他工作和任务。
推荐第8篇：呼伦贝尔公务员经费报销通知
呼施公办发„2011‟2号
关于举办全市党政群机关和参照公务员法
管理单位拟录用公务员及工作人员
初任培训班的通知
各旗市区实施公务员法领导小组办公室，市直各有关部门：
为进一步提高新录用公务员的政治理论素质，尽快了解掌握行政机关工作业务和基本工作技能，依据《中华人民共和国公务员法》及《公务员录用规定（试行）》，市实施公务员法领导小组办公室决定，对2010年呼伦贝尔市党政群机关和参公单位拟 1 录用的公务员和参公人员进行初任培训。现就具体事宜通知如下：
一、培训需说明的情况
由于录用方式变更等因素，此次培训安排在考察之后录用之前，为此须告知培训学员，此次培训不能视为已被正式录用，录用以自治区下达录用通知为准。
二、培训对象
2010年呼伦贝尔市党政群机关和参公单位拟录用的公务员和参公人员。
三、培训形式和内容
培训采取统一安排食宿、封闭管理、集中脱产培训与自学相结合的培训方法。采取集中授课、分组讨论、互动研讨等培训形式。
培训内容分为公共课程、专题讲座和公务员精神实践活动三部分。培训结束后，对新考录公务员作出综合评价，成绩合格人员进入考察试用期。
（一）公共课程。主要包括： 《公务员法》及其配套法规、依法行政及相关内容、公共政策公共经济、国家行政机关公文写作与处理 。
（二）专题讲座。主要包括：全市公务员队伍建设情况介绍、反腐倡廉警钟长鸣、科学发展观及相关内容、十七届五中 2 全会精神解读（十二五规划）、突发事件应对、办公室公务交往礼仪、公务员心理调适、呼伦贝尔市情等。
（三）公务员精神实践活动。主要包括：军训、学员代表谈心得体会、“怎样做一名合格的公务员” 等主题研讨系列活动。
四、时间及地点
培训时间：：2011年1月16日—1月25日。 地点：呼伦贝尔职业技术学校。
五、相关费用
（一）培训费：240元/人。
（二）教材费：30元/人。
（三）宿费：每人每天70元。
以上各项费用按标准统一由学员所在单位报销。餐费自理。
六、组织实施
（一）拟录用公务员初任培训工作由呼伦贝尔市委组织部、市人力资源和社会保障局负责组织实施。呼伦贝尔市人才流动人事考试中心承办具体培训工作。
（二）各旗市区实施公务员法领导小组办公室，市直各有关部门负责本辖区、本部门的报名组织工作。
七、工作要求
根据《中华人民共和国公务员法》及《公务员录用规定（试行）》有关规定，拟录用公务员必须按要求准时参加培训。确有 3 特殊情况，需旗市区实施公务员法领导小组办公室或市直各用人单位出具书面材料说明，需经呼伦贝尔市委组织部或市人社局同意后方可准假。
市实施公务员法领导小组办公室将根据学员的考试成绩、出勤情况、培训期间的表现等要素，对学员进行考评。考评结果作为公务员年度考核、任职、定级、晋升职务等的重要依据。
联系人：李建强 ，电话：8228209 15947300600 佟玉良 ，电话：8228209 13347032077
附件： 1.拟录用公务员及参公人员初任培训人员名单 2.2009年9月考试补录公务员参加初任培训名单
3.拟录用公务员及参公人员参加初任培训须知
二〇一一年一月十日
4 附件：1 拟录用公务员及参公人员
初任培训人员名单
市直（17人）：
王景生、孟德鹏、多文杰、吴海涛、刘巧雅、于国辉、翟梅、郎艳臣、张金英、钱斌杰、岳王瑞平、毕洪全、刘雪冰；海拉尔区（11人）：
香 梅、蔡 洁、万 师、曾兆斌、冯贯韬、李彦斌、金泽赵晓茹、王平、苏 兰、崔野杰；满洲里市（40人）：
冯秀彬、付春艳、刘力国、刘邰晓芳、耿美阳、年柏青、胡秋生、王立坤、陈琳琳、高伟、陈美慧、王 晶、段志强、李绍梅、梁嘉政、付晓波、佟磊、朝鲁门、郭志勇、刘 畅、邓洪雨、张海燕、李凤杰、万媛、王玉红、敖美娜、付雅春、胡可欣、张砚庆、赵鹏飞、丰颖、涂艳峰、任健莹、赵元满、宋牙克石市（20人）：
王世
一、赵永强、徐 杰、王劭炜、吴凌男、王丽红、陶涛、鲍立民、梁 虹、王 维、丁文倩、吕子衿、王林林、徐蕾、李世超、杨天琪、栾姝颖、曹玉英、董欣欣、胡立萍；
欣、孙静佳、邢福会、张丽、
园、刘占高、刘文光、王莹、微、萨仁格勒；5
扎兰屯市（9人）：
罗天思、西腾飞、国晓琳、刘晓芝、李世瑾、马婧敏、常健、孟庆山、张旭光； 根河市（15人）：
王 勐、吴 迪、刘丽丽、宋淑华、张翠霞、任欢欢、孙静、王丹丹、杨 龙、李迎梅、方越翎、苏琨明、李晓峰、石哲、德格吉乐呼；
额尔古纳市（15人）：
建 峰、杨剑锋、赵景峰、郑国忠、沈蓓蓓、王 熙、赵磊、郑利兵、刘庆伟、吴姝颖、王 博、王晓光、赵丽红、于洋、林文峰；
鄂温克旗（7人）：
赵 龙、萨如拉、高柏山、宋宝存、王中英、徐晓琳、于斌； 阿 荣 旗（17人）：
刘 芳、王 然、吴兵兵、敖 慧、张 鹏、王艳春、于菲、周彦彦、张 伟、李翠颖、杜萍萍、尹阿虎、东 洁、高盼、李德权、梁 颖、崔 云； 莫 旗（13人）：
李海燕、陶 磊、徐新楠、赵利霞、李 巍、龚 煜、何凤、郭丽芹、郭玲玲、敖 刚、德 刚、王友海、李鑫昊； 鄂伦春旗（21人）：
6 王义良、爱 民、延 波、王德强、李文武、王兆燕、王冰、冷春玲、李育红、魏袁子、于海燕、吴凤云、吴 丹、高杰、萨慧智、李仕慧、徐 英、李东平、姚胜梅、韩涛、海棠君； 新 左 旗（8人）：
郭志华、孙冀勃、宝苏雅拉图、乔 微、包 荣、阿娜尔、美 玲、包萨日娜； 新 右 旗（17人）：
巴音那木尔、朝鲁门、乌 兰、萨仁高娃、王 静、席呼和、萨日那、马牧林、阿 润、萨仁其木格、哈 斯、于青乌恩、王巧鸽、曙 光、王冠中、席额尔敦其其格、永 宏； 陈 旗（10人）：
娜米拉、海 热、李斯琴、高志鹏、巴米尔、王家奎、静怡、佟智慧、莎 莎、娜仁高娃。
7 附件：2 2009年9月考试补录公务员
参加初任培训名单
海拉尔区 （2人）：王 维、包 岩； 满洲里市 （2人）：王维维、王琳琳； 牙克石市 （1人）：范鸿鹤； 扎兰屯市 （1人）：陈海燕； 额尔古纳市（1人）：张庆慧； 阿 荣 旗 （1人） ：蔡佳志； 鄂伦春旗 （1人） ：吴呼格吉乐； 新 右 旗 （1人） ：蒋雷虹。
8 附件:3
拟录用公务员及参公人员初任培训须知
(由各旗市区施公办、市直各有关部门告知学员)
一、培训时间及地点
培训时间：2011年1月16日—1月25日。 地点：呼伦贝职业技术学校。
二、报到时间及地点
学员统一于1月15日中午12:00前到呼伦贝尔职业技术学校旅游与酒店教学实训基地一楼大厅报到。（呼伦贝尔职业技术学校地址：海拉尔区健康街登山路100号，原市财政学校）
三、相关费用
（一）培训费：240元/人。
（二）教材费：30元/人。
（三）宿 费：每人每天70元。
餐费自理，其他各项费用按标准统一由学员所在单位报销。（培训期间所需费用合计约：1200元，需学员垫付。）
四、组织实施
（一）呼伦贝尔市委组织部、市人事局负责组织实施。呼伦贝尔市人才流动人事考试中心承办具体培训工作。
（二）各旗市区实施公务员法领导小组办公室，市直各有关部门、单位负责本辖区、本部门的报名工作。
五、纪律要求
学员必须按要求参加培训。确有特殊情况，需旗市区实施公务员法领导小组办公室或市直各用人单位出具书面材料说明，经 呼伦贝尔市委组织部或市人社局同意后，方可缺席。
市实施公务员法领导小组办公室将根据学员的考试成绩、出勤情况、培训期间的表现等要素，对学员进行考评。考评结果作为公务员年度考核、任职、定级、晋升职务等的重要依据。
六、培训管理
（一）学员报到时收取培训费、教材费、食宿费等，发放教材、资料袋（内有培训详细日程、管理规定、分班情况、学员姓名桌签，分宿舍情况等）。
（二）培训采取军事化管理，230人分为二个区队，设正副区队长各一名；每个区队分为2个班，每班设正副班长各一名。
（三）为便于监督管理，所有学员统一佩戴胸牌，胸牌上标注学员编号、姓名、所在区队（颜色区分）、班、宿舍编号等。
（四）每4名学员一个宿舍，每个宿舍1号床位为舍长，负责管理本宿舍学员有关事务；学员统一作息时间，由教官负责实施监管。
（五）学员实行大班上课，班级配备专职班主任。班级设在呼伦贝尔职业技术学校旅游与酒店教学实训基地六楼阶梯教室，班主任全程跟班，负责监控培训质量，了解学员思想状况，协助教官做好军训、上课、业余生活等项管理和服务工作。
（六）班级成立临时班委会。临时班委会负责组织班级学习活动，配合班主任进行班级管理。
（七）学员凭胸卡统一按规定时间到呼伦贝尔职业技术学院第一食堂就餐。
（八）学员上课座位由学员自行选择，选择后在整个培训过程中固定不变，不得随意串座。
（九）实行严格考勤制度。在培训中实行考勤制度，按座位 不定期监督、抽查学员上课情况。学员在培训期间，不得无故旷课，有事不能参加培训，需提前向市委组织部、市人社局请假。
主题词：人事 拟录用 公务员 培训 通知
呼伦贝尔市实施公务员法领导小组办公室 2011年1月10日印发 12
推荐第9篇：研究生个人经费报销说明
研究生个人经费报销说明
1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。
2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；
3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；
4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；
5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。
6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。
7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。
新闻与传播学院
2008.10.30
推荐第10篇：工会经费报销审批流程
九、工会经费报销审批流程开始党群工作部制定年度预算拟定每项活动经费预算方案活动费用经办人凭证报销经办人部门领导审核通过党群工作部主任未通过审核通过工会主席审批通过财务会计审核通过报销出纳归档结束
第11篇：联合社区经费报销适用范围
联合社区经费报销适用范围
一、节日慰问
购买日期：全年节日六个节（春节、五
一、端午、十
一、中秋、元旦） 标准：每人200元
购买范围：食品，不可购买酒类。 经费使用比例：全年经费返还的30%
二、生日慰问
标准：每人200元
购买范围：生日蛋糕，禁止购买蛋糕卡，可以变通为提货单，如一月中有若干个员工过生日，以当月首个过生日员工为起买日期，发票日期需是首个员工生日日期前。
三、暑期送清凉
购买日期：每年
6、
7、8月内可以购买 标准：每人200元
购买范围：饮料、茶叶、防暑降温的药品（例：十滴水、藿香正气、花露水等） 禁购买沐浴露、洗发水等
四、活动
1、方案：何时、何地、以何种形式开展何种活动，方案内需要体现出预算花费多少经费，总价及下列中所需花费项。
2、餐费：标准：人均50元，发票需餐饮类手撕发票提供购买明细，如无手撕发票只能提供餐饮类机打发票的，需提供明细。
3、车费：人均50元，需有租车协议，开具租车发票，如需打出租车，需提供活动当天的出租车发票。
4、门票：不限。以活动中实际需要为主。
5、场租费：人均50元，需是体育场馆类场租发票。
6、活动奖项：人均100元，奖品不限类别，发票内容需与实际购买奖品为准。注：活动可以组织游玩，但活动方案中不可出现“春游、秋游”等字眼，游玩限北京市内，当天返回，不可住宿。活动不可以组织滑雪、高尔夫等高消费体育活动。
五、职工互助保障计划：见《职工互助保障活动（简表）》
二、
三、
四、五项经费使用比例为余下返还经费的70%。工会经费不可以组织职工体检，及购买电影票等事宜。
第12篇：工会经费使用报销制度
工会经费使用报销制度
为更好地服务公司联合工会委员会（以下简称联合工会）的会员单位，同时根据市总工会有关工会经费的使用规定，规范工会经费的使用、监督和管理，明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核，保障工会经费使用的合法、有效和安全，特制定本制度。
一、工会经费的使用范围
会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。具体使用范围如下：
1、职工活动支出：会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。具体包括：职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出（其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出）。
2、会员单位组织的职工集体福利支出。
3、各类慰问金支出：包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。
4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。
5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1.2%（注意：6月30日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1%）
6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况，接受职工监督。
二、报销审批手续和程序：
1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。由会员单位指定的专办员（根据会员单位在联合工会报备的指定专办员）填报《费用报销单》（附表1），附上原始发票单据，并按规定签字确认；
2、由工会组织员核实报销凭证和金额；
3、由联合工会常务副主席和会计进行审核，复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性；
4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。
三、报销凭证要求
1、会员单位组织工会会员活动，报销单据要附相关活动方案（例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动），所报销的单据要与该活动方案相关联，该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。
2、经费开支必须取得正式发票，原始单据必须内容完整，发票抬头单位名称“XXX”，发票必须有开票单位的“发票专用章”或“财务专用章”，业务内容须填写清楚，大小金额一致，不得有涂改、挖补、刮擦等现象。
3、对职工个人支付慰问金或困难补助等要造《津贴发放表》（附表2），原则上不超500元/人/次，超过限额可提出申请，由联合工会常务副主席按申请金额的合理性进行审批。慰问金或困难补助要有收款人签名和相应的慰问事项材料或困难证明材料，按报销审批程序发放。
4、两人以上的单位报销凭证至少要有两人签名，属于集体活动支出须全体工会会员签名或工会会员单位代表和经办人签名，签名必须使用钢笔或黑色签字笔，不得使用圆珠笔或铅笔签字。
5、付款原则上付给会员单位，如确需支付至工会会员个人账户，须有付给指定个人户头的单位授权书；一个会员单位每次报销工会经费，只能支付至一个账户。
6、会员单位负责本单位工会经费报销及使用，应对工会经费使用的合规、真实性，由此产生的一切纠纷由各工会会员单位独自负责解决。
四、报销频率与期限：
会员单位工会经费报销原则上按每半年报销一次，即每年7月和1月报销前半年工会经费，特殊情况经报工会常务副主席同意可酌情增加报销频率。
工会经费没有使用期限，可以跨年使用。
本制度的解释权归公司联合工会委员会。
附表1：《费用报销单》、《付款申请单》 附表2：《津贴发放表》
联合工会委员会 2014年7月1日
第13篇：三创经费报销（优秀）
三创经费相关报销指南
第一条 预算要求
1、三创经费报销必须有预算，没有预算或超预算不予报销。
2、预算表上须加盖院系和教务处或学生处的印章，并由指导教师签字认可。
提示：预算表上各个明细项目金额的合计数须与总金额一致。
第二条 报销流程要求
三创经费由项目负责人填写中国劳动关系学院科研、教改项目报销单，由项目负责人和指导教师在报销人处签字，创新项目由教务处处长在主管签字、创业项目由学生处处长在主管签字，根据预算报销。
第三条 原始凭证要求
1、报销凭证必须是正规的发票，并且加盖填制单位的发票专用章；收据等不能作为报销凭证。
2、所有机打及手写发票的收款单位必须注明：中国劳动关系学院。
3、由于学生不能使用公务卡，单张发票的金额不能超过1000元；同一天、同一公司、同一批次几张发票视为一笔业务，几张发票的总金额不能超过1000元。若超过1000元需先通过指导教师到财务处借支票。
4、学生报销填好“中国劳动关系学院科研、教改项目报销单”。
5、定额发票、项目填写不完整的手写发票、机打发票，报销时须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章。
第四条 经费使用范围及要求
1、设备费：主要包括仪器设备的购置、自制设备研制过程中配件、材料的采购等。通用办公设备不允许列入设备预算。
2、材料费：主要包括在项目实施过程中，项目开发、试验所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用以及为此发生的运杂包装费用。
3、差旅费：是指在项目实施过程中，开展业务调研、学术交流等所发生的差旅费。差旅费的开支标准及具体要求见第五条。
4、会议费：是指在项目实施过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动发生的会议费用。
外单位组织的会议须附会议通知，会议费的发票金额及所开单位应与会议通知上的一致，并且该会议与科研项目相关；自己组织的会议，应有会议通知，包含经费预算、日程安排、会议内容、参会人员名单，同时有指导教师签字同意，并有系部和教务处或学生处盖章同意。
5、国内/国际合作与交流费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、学术交流等所发生的国内外合作与交流费，有关开支标准应当按照国家有关规定执行。
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的5%）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
出版费：5000元以上须提供出版合同。
7、办公费：指在项目研究过程中发生的购买计算机、打印机、扫描仪等所需耗材、复印费、打印费、图书资料费等。
图书资料：图书必须与科研项目相关；须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章；同时由经办人办理借阅手续（在图书详细书目上加盖各院系公章，并且注明：图书已借阅）。图书资料若是网上购买，须附图书的送货单，若送货单遗失可以打印出订货单代替。
印刷费：复印费、打印费5000元以下须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章（发票明细项目填写完整的除外）。
8、专家咨询费：项目实施过程中发生的专家咨询报酬和成果鉴定等费用，原则上不超过项目总经费10%。专家咨询费不能支付给本校的教师、职工和学生。
根据项目预算，须附专家的介绍，咨询的内容，专家的姓名、身份证号、专家银行卡号、开户行信息、咨询费金额及专家本人签名以确认卡号等信息正确。专家咨询费原则上实行零现金支付，专家信息表上加盖院系公章，表格可在财务处网站下载专区下载。
9、数据采集费：数据采集费是指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。问卷调查发放的礼品，发票项目应填写具体所购商品名称，发票项目为礼品的不予报销。没有正式发票，要事先有预算、收款人签名、相关书面说明、教务处或学生处及财务处负责人审批。
10、其他费用：在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在项目预算中单独列示，单独核定。
第五条 差旅费的报销要求
1、可予以报销的内容包括：城际间的火车票、长途汽车票、轮船票、住宿费、购票手续费。
2、学生乘坐火车无法报软座、软卧、一等座、硬卧、二等座，如果要报销上述车票，只能按照硬座的金额予以报销（要求将硬座的车票价格写在相应软座、软卧、一等座、硬卧、二等座车票上），超出金额不予报销。
3、学生乘坐轮船按三等舱及以下的标准报销，超出标准的按三等舱金额报销（要求将三等舱轮船票价格写在相应一等舱、二等舱轮船票上），超出金额不予报销。
4、差旅费要求是往返车票，或者从车票能看出连续科研或调研城市轨迹。单张车票如无去程或返程车票，需写单程原因说明。单程原因说明要求逐笔填写车次、时间、往返地点、无去程或返程原因，原因必须真实、合理。
5、学生三创项目需写小组成员人员说明。说明所报销车票上姓名为学生三创项目小组成员或经教务处或学生处认可的小组委托人员。学生三创项目人员说明需教务处或学生处盖章确认，并有指导教师签字认可。
6、科研教改差旅费附件需逐笔填写车票出发、到达时间、地点、金额。每张附件相应的火车票，需按照附件书写顺序排好，并在A4纸上整齐粘贴。单张附件需要写报销总额大写及小写。将差旅费所有附件合计数填在科研、教改项目报销单差旅费一栏。
第14篇：学生会活动经费报销流程
学生会活动开展经费报销办法
任何一种学生会活动开展之请购及支出，包含物品购买、打印费、复印费等，原则上不支持学生先垫资支出，必须于事件发生前向辅导员申请，由辅导员指导如何操作。 具体分为：
①学生会开展活动所需零散物品如在豪美照相馆有售，均在豪美照相馆记账购买。购买前需向辅导员告知所购物品及金额，取得同意后方可签单。
②少量打印复印同上；
③大批量的打印、复印一般采用誊印形式，在校文印室誊印。誊印前向辅导员申请誊印数量，由相关老师开具文印单送至校文印室；
④横幅、制作等费用支出一般在越新广告记账，事先向院学生科负责该事项的老师申请，取得同意后方可在越新处记账制作；
⑤学生会开展活动所需零散物品如豪美照相馆无出售，小额费用支出（≦30元），由该活动负责学生自行垫资后在别处购买后，向生活部申请报销。如有发票，需在发票后写明用途、经办人、证明人，如无发票，必须附有收据，收据后写明用途、经办人、证明人，生活部做好核对登记工作；大额支出不支持学生垫资，由活动负责学生出具物品清单向辅导员申请，由相关老师指派相应学生持公务卡购买后交付；
⑥大型活动如运动会、迎新等费用开支，由学生会负责该活动的学生出具详细的预算清单，经由学生科负责老师、学生工作副书记审批后，由辅导员指派相应学生按照预算清单上的不同项目进行相应处理后交付。
⑦小额的记账签单如暂时联系不上辅导员，可联系学生会主席，经她同意后方可记账签单。
第15篇：经费使用和报销管理方式
校团委学生组织经费申请及报销管理办法
一、办法适用对象
校团委所辖全体学生组织。
二、经费使用范围
1、校团委所辖学生组织日常办公经费，如打印资料、配钥匙等；
2、校团委主办、各学生组织承办的各类学生活动。
三、经费申请及报销流程
（一）日常办公经费报销办法
1、各学生组织日常办公经费每学期划拨一定额度，在额度范围内可不交经费使用申请，直接填写《经费报销明细表》（见附件一）后与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。
2、学生团委、学生会、社团联合会、大学生传媒中心每学期可用办公经费额度为1500元（大写壹仟伍佰元整），场馆管理中心、素质拓展中心每学期可用办公经费额度为500元（大写伍佰元整）。
3、若各学生组织日常办公经费有超出额度的情况，需将超支部分单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核后酌情予以报销。
4、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。
5、请各学生组织务必本着节约原则合理使用办公经费，避免不
必要的浪费。
（二）各类学生活动经费报销办法
1、活动承办部门需于活动策划方案提交团委时一并报送经费使
用预算（以表格形式呈现），由校团委审核并确定最终经费预算；
2、活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺利完成该项
活动。活动完成后将所有经费支出汇总并填写《经费报销明细表》（见
附件一），与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室
或秘书处审核后统一交校团委报销。
3、原则上不得出现经费使用超出预算的情况，若确有特殊情况
经费使用超支，需单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核
后酌情予以报销。
4、各学生组织均不能在未向校团委申请经费预算的情况下自行
购买物资，先斩后奏产生的所有费用一律由申请部门自行承担。
5、在大型活动承办过程中，若需先行支付的现金总额超过2000
元（大写两仟元整），可向校团委申请预借现金，活动结束后按上述
经费报销流程将发票交回冲抵。
6、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅
有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收
据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。
7、请各学生组织务必本着节约原则合理使用活动经费，避免不
必要的浪费。
四、办公用品类物资申请及使用办法
1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资（特指
按学校规定必须由学校定点采购的物资，具体参见《2013—2014年
度学校办公用品定点协议采购明细表》）需向校团委申请统一采购，
不得自行购买。
2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各学生组织
的办公室或秘书处，申请表上需有申请部门部长签字。
3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门申请。办公室或秘书
处已有物资可直接签字领用，其他需购买物资办公室审核汇总并由申
请部门的分管主席签字后统一交校团委采购。
4、各部门领用的可重复使用的物资及未用完的剩余物资，如剪
刀、打气筒、胶水、透明胶、双面胶、卡纸、气球等，都应在活动后
及时归还各组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处统一管理，以便
其他活动使用，做到不滥用、不浪费。
5、任何部门未经同意不得自行采购办公类物资。若活动需要的
物资学校无法统一采购，则须经校团委老师同意后采购，并按相应程
序报销。
五、其他特殊说明
1、因参与校团委活动产生的交通费用，公交车费按实全额报销
（需提供车票）。出租车费则只限于城区范围内因活动晚归（工作日
晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情况紧急并征得校团
委老师同意后的车费可以按实全额报销（需提供实际乘坐时间的车
票）。非城区范围视具体情况而定。
2、为做到透明公开，对于经费的使用情况将以学期为单位由各学生组织办公室进行汇总并公示，公示后交校团委存档。
3、财务纪律纳入各学生组织考核之中，凡违反以上规定，情节轻微者，由其组织主席团提出批评；情节较重者，经其组织主席团研究后报院辅导员处理；违反校规校纪的，撤消其学生干部职务，并报学校有关部门严肃处理。
4、本办法自公布之日起生效，请各学生组织严格按办法相关要求执行。
5、本办法最终解释权归属共青团泸州医学院委员会所有
二〇一三年十一月二十日
第16篇：学生社团经费报销规定
学生社团经费报销规定
一、报销步骤
1.第一周周五晚七点之前：交活动用品申请表或日常办公用品申请表至社管 会值班台
（记得要登记）或会员工作部（以下简称“会工部”）。
申请表的填法：（1）.社团名称或单位填“平面压花艺术协会”；
（2）.申请人（办公用品申请表）写自己的名字，活动负责人（活动用
品申请表）写自己的名字，联系方式分别写自己的号码；
（3）.物品、单价、数量要根据所给发票来填写，金额要精确到小数点
后两位；
（4）.合计金额要大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、
圆、角），没有几角的要在“圆”后写“整”；
（5）.每一份申请表都必须由会长签字（填在社团负责人空）。
2.第二周周一晚七点至九点：交费用支出汇总单及发票至经费报销处（通常在社管会会
议室，门口会挂牌显示）。
汇总单的填法：（1）.单位填“平面压花艺术协会”；
（2）.附原始凭证或附件就是发票，不用填；
（3）.事由填“某某活动所需（写清活动名称）”（活动用品申请表），或
者填购买办公用品（办公用品申请表）；
（4）.经手人写自己名字，还有日期也不能忘填；
（5）.金额及社团负责人的填法同上。 发票的填法：将以下内容写在发票的背面
社团名称：平面压花艺术协会
经费事由：同汇总单中的是由填法
物品名称（1）：单价*数量=总价
（1）
物品名称（2）：单价*数量=总价
（2）
······
物品名称（n）：单价*数量=总价
（n）
总价：（1）+（2）+····+（n）=总价
申请人：自己名字
负责人：章甜甜（由会长签字） 3.第二周周二晚六点半至八点半：带财务人员工作证及经费报销登记簿到经费报销处拿
钱。
经费报销登记簿的填法：按照以前财务人员的填法，写清时间、申请人、事由、收入或
支出的金额即可，并让会工部签字。
另外，会工部会让各社团财务人员做登记，大家仿照别的社团人的填法写就行了，写清
社团名称、领取人、联系方式及金额等。
二、注意事项
1.活动用品申请表、日常办公用品申请表及费用汇总单均在社管会值班台或会工部领取，有的可能要登记签字。
2.第一周如果申请表交至值班台的话一定要确认登记（值班台登记），交至会工部则不需要。
3.报账所用发票必须是第二联客户联（该联必须是复印纸复写），发票上时间等各项应填写齐全，必须盖章。（超市发票对此不做要求，最好盖章）发票后应注明事由、数量、单价等，须由经手人（申请人）和社团第一负责人（会长）签字。 4.不报隔月账，即账必须在发票上时间的下一个月同一天之前报完。 5.“三不报”：电话费、打的费、餐饮费；另外，社管会不报与吃有关的费用，不管其用途，比如，社团举办活动时的棒棒糖费用不予报销。
6.报账时超出部分不予报销，社团经费不足200元时不予报账，用做下学期招新费用。7.如需报销KT板，须在新学期购买后由资源档案部审核登记并统一保管后方可报销。 8.如需报销工作证，须先交电子档的工作证模板由信息部审核通过后才能报销，另外，工作证须循环使用，如出现损坏，须将损坏的工作证交由社管会审核后才能购买新的并报销。
9.第二周周二晚拿钱时必须带财务人员工作证。10.报销内容统一使用黑色签字笔填写。
11.办公用品：KT板、马克笔、过塑膜、海报纸等；
活动用品：打印宣传单、横幅等其他活动时购买的东西。人员纪念品
12.学生社团如需送顾问老师或其他人员纪念品，必须附有社团负责人签字的书面证明；如有比赛奖品发放，须附获奖人员名单和联系方式。
第17篇：大创项目经费报销管理
大学生创新创业训练计划项目经费使用须知
（A类项目试用）
为规范创新创业训练计划项目经费的管理，促进创新创业训练计划建设，使有限的资金发挥最大的效益，根据《中国地质大学（北京）大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》和有关财经管理规定，特整理以下内容：
所指的创新创业训练计划包括校级、市级和国家级创新创业训练计划；创新创业训练计划经费包括学校安排的创新创业训练计划专项建设经费和北京市共建经费和国家级项目的教育部财政资助经费。
坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，在下拨经费范围内可自主使用，但杜绝随意性。
坚持专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，不得随意截留、挪用和挤占。教师不得使用学生研究经费，学校不提管理费。项目结束后进行费用决算，并接受审计部门监督检查。
经费使用范围：
1、材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用；
2、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用；
3、
4、印刷费：指印刷调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；
图书资料购置费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用；
5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；
6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的会议费用；
7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信网络费、专利申请及其他知识产权事务等费用；
8、其他经审定与项目研究有关的费用。A类项目报销步骤：
1、
2、到学校报账大厅（综合办公楼一层）领取用报销单和发票粘贴单。
将报销单据金额按个人提交的费用预算分类审核好后在每张单据的背面左侧签名。（实报金额不得超出预算）
3、依据费用分类将报销单据从小到大重叠并错开呈梯形横向贴在自制报销凭证的白纸面上（如前4张为印刷费，5－8张为车票，以此类推。尽量将每张单据的右侧边缘露在外面）如单据过多可以按费用分类分别贴在不同凭证条上。
4、将各类费用计算好后先分类写在自制凭证的白纸面上，然后再分类填在正式费用报销单上，最后将总额填在合计处。
5、
6、指导教师先审查并在验收证明人处签字，项目负责人在经手人处签字。
将报销单粘贴在最上面，项目编号写在报销单右上角，①教务处314房间审核，⑵②送教务处领导324签字，③到326房间加盖公章。
7、将凭证送到一楼报账大厅5号窗口报销。
注意事项：
1、所有经费使用严格执行学校各项财务管理规定，依据项目经费预算进行报销，做到票据真实，手续齐全。
2、超过一千元以上的支出需要，先到财务领取借款单后来我处办借支票支付，借款人为指导教师（签字确认），借款后应尽快还款报账。
3、
4、
5、
6、
7、超市、图书发票须有购物小票，网购发票须附送货清单。校内实验室制样、测试费只能校内转账。 大学生项目为国家预算经费，不能报办公用品。
印刷费、材料购置应有明细，测试费应有测试项目和单价。
版面费（专利费）须项目成员为第一作者，应附有“版面费缴纳通知单”，同时交教务处一份“录稿通知”（含有期刊的国内外刊号，文章发表的期次）存档。
8、市外交通费只限于项目组成员来往研究地区的车票和住宿。放假回家的学生票不能报销。
以上未涉及内容按学校有关财务管理规定办理。
财经处、教务处 2013年10月
第18篇：经费开支与报销的规定
经费开支与报销的规定
为了加强学校经费的管理，提高学校资金的使用效益，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定，特制定学校经费开支与报销的规定如下：
一、全校教职工都应认真执行国家财经制度，自觉遵守和维护财经纪律，按照有关规定办理经费开支与报销。
二、按“发票管理”的有关规定，使用和取得的发票或收据必须是国家规定使用的税务发票或是财政部门兼章的合法票据。
三、按“会计法”规定，原始凭据记载的各项内容均不得涂改；原始凭据有错误的，应该由出具单位重开。
四、财会人员必须严格按照《会计法》等有关规定办事，履行职责，对不真实、不合法的原始凭据不予受理，手续不齐备的需要补齐手续后才能支款和报销。
五、经费的开支和报销
（一）部门经费的开支必须按照经学校审定后的部门预算执行；因特殊情况确需开支的临时性经费，需经校务会研究批准。
（二）各项经费的开支都必须经财务主管人员按有关规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支付。审批权限原则上200元以内由财务主管人员审批，200---2000元以上由校长审批，2000元以上需经学校行政会研究。
（三）课时津贴等常规性开支，根据学校的相关规定，按第五条第二款执行。
（四）节日、期末慰问费、教学质量奖等临时性支出，经学校行政会研究确定后，由办公室制表，按第五条第二款执行。
（五）因公学习、开会等需要开支的差旅费、会议费等，凭第二条、第三条所规定的合法票据，按第五条第二款执行。
（六）按规定享受探亲待遇的教职工，根据学校的相关规定，出具办公室探亲证明，按第五条第二款执行。
六、物品的清购与报销
（一）各处室在学校审定的部门预算内需购物品，应提前告之办公室，经财务主管人员复核、校长审批后，由专人购买。
（二）凡1000元以上的物品须有两人以上在进行价格与质量的比较后购买，必须使用转帐支票付款。
（三）经批准购买的物品原始凭据必须齐全，要有经手人签名，保管人员验收，财务主管人员按规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支款和报销。
凡有未在以上条款中规定的情况，参照以上条款执行。
第19篇：关于学校安装监控经费报销
关于学校安装监控经费报销
申请书
三都县教育局：
拉佑小学本学期在校生259人（含学前班)，中午在校就餐214人。为了学校的日常管理和财产安全。根据本校实际情况，把公用经费按比例用在软件建设方面，现计划给学校安装一套监控设施，预算用费5000元。
以上请示妥否，请批评指正，批复为盼！
水龙乡拉佑小学 2014年
月
日
第20篇：工会经费报销审核审批流程图
工会经费报销审核审批流程图：
工会经费报销审核审批流程图费用报销人基层工会主席公司工会财务出纳公司工会主席按要求费用要求填写报销单的各项内容（附上报销单据）基层工会主席进行初审并签字工会财务要报销要求进行审核工会主席报销最终审批YES审核YESNONO审核费用出支人公司工会出纳系统付款
