推荐第1篇：药品调剂操作程序
药品调剂操作程序
目的：
建立调剂处方操作程序，规范门诊、急诊及住院药房药剂人员的调配处方程序，做到及时、准确，高效。为患者提供高质量的药学服务。 责任人：
质量管理员、调剂室主任、调剂员。 内容：
1．药品调剂的概念：系指自接受处方笺到交付药品全过程，其具有专业性、技术性、管理性、法律性、事务性、经济性综合一体的活动过程，也是药师、医师、护士、患者（或其家属）、药剂人员等相互沟通的过程。
2．调配处方的程序一般为：收方→审方→计价→调配→复核→发药。在调剂过程中应坚持“四查十对”。
3．由于调剂室各药房工作内容不尽相同，调剂程序可略有差异。 3.1 门诊西药、中成药处方调配程序：收方→审方→调配→复核→发药。
3.2 急诊药房、中药汤剂、住院药房自费处方调配程序：收方→审方→计价→调配→复核→发药。
4．各业务单元操作程序
4.1 审方：指调剂员收到患者提交的处方后，在配方过程中和发药前对处方进行的核对。处方审核是调剂工作中的重要环节，是防止
差错、事故，保证调剂质量的关键。处方审核的主要内容为：处方书写、药品名称、用药剂量、药物配伍禁忌和用法用量等。处方审核的工作应由药师以上的专业技术人员承担。
4.1.1 审查处方书写（患者姓名、性别、年龄、病历号/病案号、就诊科别／病房床号、开方日期、医师签名盖章）是否合格。每张处方限开五种药品。
4.1.2 门诊处方应三日内调剂。超过有效期的处方，应由处方医师重新开具处方或更改处方日期并签字后，方可调剂。
4.1.3 每张门诊处方限开五种药品。品种数超过规定的，应经处方医师重新开具处方或在原方上注明原因并签字，符合有关规定后，方可调剂。
4.1.4 严格执行药品的剂量规定。对超剂量处方，应拒绝调配，按下述规定重新计价、交费。
4.1.4.1 一般门诊、急诊患者每张处方不超过三天用药量；一般慢性病不超过一周用药量；癫痈、结核、肝炎、糖尿病、高血压、心脏病、精神病等慢性病或行动不便者不超过一个月用量。
4.1.4.2 对于特殊管理药品要严格按有关规定执行。
4.1.4.3 对于特殊患者、特殊情况用药需经处方医师特别注明并经上级领导同意后方可调配。
4.1.5 处方中如有配伍禁忌、妊娠禁忌、用法用量超过常规的需经处方医师重新签字。
4.1.6 字迹不清的，不可主观猜测，应与处方医师联系，由医师
写明、重新签字，核实无误，方可调剂。
4.1.7 调剂员无权更换处方药品，不得自行修改处方。 4.1.8 确认已交费处方的收费盖章有效。
4.1.9 将处方与电子处方进行核对：凭用户名、密码进人本院HIS系统的处方发药程序，录人处方计价单上的处方编号／患者姓名拼音（再次录人另一张处方号时，先按“刷新”／Alt+L键）→调出处方内容进行审核。在审核中若发现计价错误应及时与计价人员联系，纠正。
4.1.10 确认处方：按“确认”键／Alt+S键，系统自动销号、减库存。
4.1.11 在处方左上角标明调剂流水号，与号牌核对无误后，将号牌发给患者，并提示其“妥善保存，按号取药”。
4.2 计价
4.2.1 按照医院HIS系统计价程序规定，计价时按系统提示首先录人处方费别和就诊科室名称代码（拼音字头）及药品类别代码（1：西药费，2：中药费）。
4.2.2 按处方内容顺序录人药品名称的拼音字头→选定相应的药品名称、剂型、规格→录人剂量→计算机自动结算总价（先按Esc键、再按Enter键）→打印处方药品总价单→贴附于正方计价栏并在复写处方（以下简称“副方”）上抄写药价→计价人员签字、盖章。
4.2.3 公费处方中开具了自费药品的，应先经患者同意，在正、副处方总价外，单独注明“自费”字样及相应的金额。
4.2.4 保证录人药品准确，不得估价、改价。计价差错率应符合《调剂室职责》中的规定。
4.2.5 对于药品超剂量的处方，应按4.1.4款的规定限量计价，并告知患者；对于已超规定剂量但不能拆包装的药品，应以相近包装量或协定包装量计价；并在正、副处方相应位置上清晰注明计价剂量。
4.2.6 计价时若发现药品缺货，应向患者解释清楚并请处方医师调整药品，重新签字后经审方合格再行计价。对于无替代品种的药品应立即向部门主管反应，与其他部门协调解决。确实无法解决时，应向患者解释清楚，并在正、副处方相应位置注明“无”药。
4.3 调配：指处方经审核合格后，依照处方要求取、配药品的过程。调配药品时必须按照调剂顺序和操作规程操作。
4.3.1 调配程序：按处方书写顺序调配→在药品外包装上按医嘱注明用法、用量、注意事项→再次自行核对→调配人员签字、盖章。
4.3.2 需拆外包装的药品不要用手直接接触，并尽可能保存其内包装或使用厂家的原容器包装。对于必须转移到其他容器中再分装的药品，应使用专用器具，小心操作以避免污染。分装容器应保持清洁、无污染。分装后应在外包装材料上注明药品名称、剂型、规格、数量、批号/有效期、用法、用量。
4.3.3 应检查药品有效期，保证所调配的药品在患者服用期内不超过药品标示的有效期。
4.3.4 应检查处方上的药品名称与药品货位和药品外包装上的药品名称是否一一对应，若有不符必须经核实后，确认为同一药品，
方可调配。
4.3.5 内服、外用药品应按规定使用相应的药袋分开包装，并注明用法。
4.3.6 已拆外包装但未发出的剩余药品，应与整包装药品分开存放，并注明批号/有效期。
4.3.7 应检查药品是否变质（变色、风化、潮解、破碎等）。 4.3.8 应在保证药品外观质量和效期的前提下，用旧存新。 4.3.9 同一药品存在不同批号/效期时，在保证药品质量和用药安全的前提下，应尽可能调换为同一批号/效期药品。对于无法调换的应向患者明确说明，征得患者同意后方可调配，并在药品外包装上标示清楚，在发药时再次提醒患者。若患者不同意，需按协商的剂量重新计价后再行调配。
4.4 复核：指药品调配完毕，在发药之前必须进行的对处方和药品的核对。复核是调剂药品的重要环节，是保证患者用药安全的重要手段。
4.4.1 应仔细核对患者姓名、药品名称、规格、数量、用法是否与处方一致；核对有无配伍禁忌、妊娠禁忌和超剂量用药。对特殊管理药品和儿童、老年人、孕妇、哺乳期妇女的用药剂量，应特别仔细地核对。
4.4.2 复核有无多配、错配、漏配。对易发生调剂差错的药品应特别仔细地核对。
4.4.3 复核药品外观质量、批号/效期，特别注意对于某些药品
的特殊用法、用量的复核。
4.4.4 复核合格后签字、盖章。无第二人核对时，调配人应自行复核并再签字，以示已经过复核。
4.4.5 未经复核的药品和处方上无审核人、调剂人签字的药品不得发出。
4.5 发药：在处方和药品进行准确复核后，将药品发给患者而完成调剂的最后环节。
4.5.1 在叫号器上输人处方编号并确认。收取患者提交的号牌，核对号牌和患者姓名无误后，逐一发药并口头向患者交待每种药品的用法、用量及特殊注意事项。
4.5.2 发药时要核对号牌和患者姓名，警惕重号或重名现象。 4.5.3 对于处方中注明的药品特殊用法、用量及注意事项必须向患者口头交待清楚。特殊药品应向患者说明保存方法。
4.5.4 发药人员应签字、盖章。 4.5.5 应耐心回答患者的询问。
4.5.6 发现问题及时责成有关人员纠正。属差错事故要按规定程序报告，妥善处理。
推荐第2篇：医院药品采购标准操作程序
医院药品采购标准操作程序
医院药品采购标准操作程序提要：对抢救急需的药品，采购人员应立即组织采购，以保证抢救治疗的需要。但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续.
医院药品采购标准操作程序
目的：制定药品采购标准操作程序，确保药品质量。
范围：药库
责任人：药品采购人员
程序：
1、采购计划编制：根据本院《基本药品目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行。采购原则上一月二次，月底大计划，月中补充计划。采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
2、计划采购：药品采购员接到采购计划后，应及时有效地进行计划药品的采购，并严格按药品集中招标有关规定实行网上采购，以保证临床用药。
特殊药品（麻醉药、
一、二类精神药）的采购：在浙江省食品药品监督管理局规定的网站采购，规范操作，并按要求填报相关数据。
消毒剂等采购：按医院规定的品种在规定的公司采购，每次采购数量一般按临床实际需求量。
易制毒化学品的采购：根据公安易制毒化学品管理规定，实行网上采购。进入该网站后，先浏览网上通知，正确填写购买申请，提交该申请单，上报公安部门，审批后打印，凭此单据到供货单位进货。验收入库，上网确认该单据：入库、出库、核销等。
对抢救急需的药品，采购人员应立即组织采购，以保证抢救治疗的需要。但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续。
新药和临时用药的采购：严格按照医院药事管理委员会的有关规定执行。
3、采购员负责建立药品供货企业的相关档案，索取相关证照，如《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》等。购进首营药品时，及时索取相关\"首营\"资料。
4、对不合格、数量短缺或破损药品负责与供应商联系退货或协商处理解决，并做好记录。
5、在药品采购过程中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
医院新药采用审批程序
医院新药采用审批程序提要：以上资料应有以下内容：1）证书、批件应注明颁发机关、编号和有效期；2）国家定价品种应有商务部文件，企业自定价品种应有有关的物价备案文件
医院新药采用审批程序
目的：制定新药采用审批程序
范围：新药采用审批
责任人：采购员
程序：
1．申请：
（1）新药申请须由医师以上职称医师提出，并负责填写《zz市第五人民医院新药采用申请表》，科主任签字同意。（注：每位科主任每次限申请2个治疗药物，1个辅助用药）
（2）申请表内容包括：药品基本信息、申购理由等。
（3）申请表必须在开新药审批会议前10个工作日以上交药剂科主任。
（4）药剂科主任确认表格填写无误、内容完整后，在表格上标注申请编号和受理日期。
2．初审：
2.1索取新药资料：(若按目前采用集中招标采购,则下例内容可删除)
（1）一般化学药品应索取下列资料：药品生产企业许可证和营业执照、药品生产批文或试生产批件、新药证书、注册商标批件、物价批文、GMP证书、法定质量标准、药品出厂检验报告书、包装、标签和说明书实样、药品的药学（药学、药理、毒理）资料和临床（临床、不良反应）资料、药品经营企业许可证和营业执照、GSP证书、《药品生产企业质量保证情况调查表》。
（2）进口药品还应索取进口药品注册证、中文说明书、进口药品通关单、进口药品检验报告书。
（3）进口生物制品还应索取生物制品进口批件或生物制品进口批签发证。
（4）麻醉药品、医用毒性药品、精神药品、医用放射性药品应按有关规定索取资料。
（5）中药成药涉及保护品种的还应索取中药保护品种证书。
（6）以上文件可为复印件，所有文件均须加盖该企业的原印章。
以上资料应有以下内容：
（1）证书、批件应注明颁发机关、编号和有效期；
（2）国家定价品种应有商务部文件，企业自定价品种应有有关的物价备案文件；
（3）GMP证书应有批准内容（全厂认证或生产线认证）；
（4）质量标准为国家标准或地标升国标；
（5）检验报告书是否与拟进行临床验证的药品同批号；
（6）包装、标签和说明书应为国家食品药品监督管理局批准；
（7）药学和临床资料齐全；
（8）GSP证书批准内容；
（9）进口药品检验报告书结论；
（10）管制药品的文件应齐全；
（11）中药保护品种证书所注类别和保护期限。
以上资料由药品采购员索取并初审。
2.2资料审查：
（1）根据新药证书、生产批件或试生产批件、批准文号、注册商标批件、包装、标签和说明书实样或报备文件判断是否合法药品，所属药品类别；
（2）查询zz市第五人民医院HIS系统，判断是否新药；
（3）根据药品生产企业许可证和营业执照、GMP证书、药品经营企业许可证和营业执照、GSP证书，判断生产商和销售商是否合法经营；
（4）药品的药学、药理、毒理、临床、不良反应等方面的资料是否齐全且有明确结论；
（5）根据《药品生产企业质量保证情况调查表》、法定质量标准、法定检验报告书等质量文件是否齐全有效，判断药品的质量状况；
（6）所属费别及报价情况等。
2.3技术审查：
（1）经资料审查合格的申请，药剂科主任还应广泛收集、认真研究申购药品的技术资料，当不能得出明确的结论时，应听取生产商的陈述，并征求相关领域专家的意见。
（2）技术审查应包括：药品的质量和安全性；其药理作用方式是否符合广泛认可的医学观点；是否可以为现有治疗、检查提供新的方法和手段，这种改变是否安全并可以得到法规或行政主管部门的认可；经济学评价；依从性评价；与医院在用的同类品种相比是否有优势，或是否有替换的必要性；预期的使用情况。申请特殊制剂可直接进入技术审查程序，主要审查其安全性和临床应用的必要性。
2.4审查结束后，应在《zz市第五人民医院新药采用申请表》\"初次审查\"栏注明初审意见，并报主任委员、分管院长同意后交药事管理与药物治疗学委员会讨论。
3．终审
（1）药事管理与药物治疗学委员会会议上，药事管理与药物治疗学委员会成员对\"初审结果\"进行审议，以无记名投票的方式表决，二分之一以上赞成票为通过。
（2）特殊情况下，如纪委书记发现有些企业有不恰当的宣传和行为、或分管院长发现有些临床确需用药因故未能通过，纪委书记、分管院长经主任委员同意后有权作个别调整。
4．新药采用应遵循以下原则：
4.1应优先选择以下品种：
（1）社会医疗保险目录内的品种；
（2）质量优异且价格低廉的品种；
（3）原研厂品种，或仿制国外药品质量标准有提高的；
（4）医院参加的新药临床研究或进行过临床验证的疗效可靠的产品。
（5）优选国家批准的新药品种，\"地标升国标\"和\"专利期或监测期到期的仿制品种\"和\"增加规格的品种\"次选。
4.2下列品种不予采用：
（1）曾发生过严重质量事件的厂商生产的品种；
（2）药品名称、外观与zz市第五人民医院在用的同类品种极其相似，易混淆的；
（3）疗效不确切，作用机理不清楚的；
（4）曾经或极可能发生严重不良反应的；
（5）生产厂家或供应商的代表在我院药品营
医院新药采用审批程序提要：以上资料应有以下内容：1）证书、批件应注明颁发机关、编号和有效期；2）国家定价品种应有商务部文件，企业自定价品种应有有关的物价备案文件 销活动中有不良记录的。
5．公示：审查结论公示10个工作日，无异议后，药事管理与药物治疗学委员会主任委员在《zz市第五人民医院新药申购审批表》上签署意见，交由药剂科组织采购。
6．特殊情况的审批：因特殊原因须临时或紧急采购的新药，由主管医生提出申请，经科主任审核，主管院长批准后，交由药剂科立即采购。
医院药品物价人员工作职责
医院药品物价人员工作职责提要：监督检查药库、门诊药房、病区药房药价的执行和核算工作。学习有关的政策、法规，与物价部门保持信息联系，做好实习生、进修生的带教工作
医院药品物价人员工作职责
1、药品物价员由药库保管人员兼任，掌握药品价格政策、定价原则，工作认真负责、遵纪守法、坚持原则，在部门负责人领导下进行工作，配合医院物价管理员做好药品价格相关工作。
2、负责药品价格审核，公布常用药品价格，提供药品价格咨询。
3、掌握药价调整信息，及时、准确发布调价和公示。
4、负责需自定价格的药品的价格核算、申报和备案工作。
5、监督检查药库、门诊药房、病区药房药价的执行和核算工作。
6、学习有关的政策、法规，与物价部门保持信息联系，做好实习生、进修生的带教工作。
医院药库保管人员工作职责
医院药库保管人员工作职责提要：药品发放：按单发放，保证药品账物相符，发放实行先进先出、发陈储新的原则，保证药品质量。特殊药品的入库验收与发放
医院药库保管人员工作职责
一、由药师（士）以上职称人员担任，遵守和执行本部门的工作规程、规章制度和职业道德守则，熟悉药品的性状及相关知识，在部门负责人领导下工作。
二、药品入库：与采购人员共同做好入库验收工作，验收项目包括：品名、规格、数量、批号、效期、外观质量、包装、价格、批准文号、注册商标等，验收合格方可入库。
三、办理入库登记、入账或输入计算机管理系统，入库药品应及时定位，合理码放，杜绝凌乱，必要时建立货位卡。
四、药品发放：按单发放，保证药品账物相符，发放实行先进先出、发陈储新的原则，保证药品质量。特殊药品的入库验收与发放，严格执行有关规定，及时做好出入库记录。药品每月盘存一次，盘点后账物相符率达100%。
五、按规定保证库房药品贮存要求，合理控制库存，防止药品变质、失效，过期、霉烂、虫蛀、变质等，定期检查各种养护设施，确保正常运转。
六、参加继续医学教育和业务学习，提高自身素质和工作能力，做好实习生和进修生的带教工作。
七、加强本部门安保工作。
医院药库采购人员工作职责
医院药库采购人员工作职责提要：医疗单位有药品品种多、数量小、批次频、周转快的特点，药品采购的基本原则应为：计划性与预见性（量入为出、精打细算
医院药库采购人员工作职责
1、由药师（士）以上职称人员担任，遵守和执行本部门的工作规范和职业道德守则，了解本单位的医疗性质和用药范围，熟悉药品的一般知识、药价管理及生产、经营单位的资质情况，掌握药品供应信息，具有良好的职业道德。
2、在部门负责人领导下进行工作，根据保管员拟订的计划单，实施按正常程序制定的采购计划，从合法渠道购药，严格执行药品招标的有关规定。
3、特殊药品需依据相关规定，到有资格的供应单位采购，运输和供应管理遵从国家的规定。
4、医疗单位有药品品种多、数量小、批次频、周转快的特点，药品采购的基本原则应为：计划性与预见性（量入为出、精打细算、统筹兼顾、保证重点），质量和价格（优质优价、货比三家、择优而购），限量与周转（设上下限法和1个月用量法），定点购买和多渠道选购（保证药品质量，保证货源，价格合理），引入竞争机制（质量保证、价格优惠，供货及时，服务满意），需要与可能（不同层次病人的需要，季节性/时令性药品的需要，急救药品必须常备，教学与科研的需要）。
5、与药库保管员共同做好入库验收工作。对不合格、数量短缺或破损的药品，应及时与供药单位联系退货或协商处理。
6、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
7、参加药学继续教育，提高自身业务素质和工作能力，做好实习生和进修的带教工作。
8、加强本部门安保工作。
推荐第3篇：前台收银操作程序制度
前台收银操作程序制度
一、投款程序
(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。
(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。
(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。
(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。
二、账单处理
（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。
（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。
（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）
（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。
三、撤消，反结帐，修改付款方式
1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。
2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。
4）修改付款方式，将修改原因告知，由主管或大副来操作。客人离店后，非特殊情况不可进行修改。
推荐第4篇：药品调剂制度和操作规程
药房调剂制度和操作规程
处方调剂基本操作规程为：收方——审方——调配处方——核对处方——标注用法用量——复核——发药。
1、收方：双手轻取患者就诊卡并打印处方。
2、审方：指调剂员收到处方后，在配方过程中和发药前对处方进行的核对。处方审核是调剂工作中的重要环节，是防止差错、事故，保证调剂质量的关键。处方审核的主要内容为：处方书写； 规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定；处方用药与临床诊断的相符性；剂量、用法的正确性；选用剂型与给药途径的合理性；是否有重复给药现象；是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌；其他用药不适宜情况。
（1）审查处方书写（患者姓名、性别、年龄、病历号/病案号、就诊科别/病房床号、开方日期、医师签名盖章）是否合格。
（2）门诊处方应当日内调剂。
（3）每张处方限开五种药品。品种数超过规定的，应经处方医师重新开具处方或在原处方上注明原因并签字，符合有关规定后，方可调剂。
（4）规定必须做皮试的药品，处方医师应注明过敏试验及结果的判定。
（5） 严格执行药品的剂量规定。对超剂量处方，应拒绝调配。
①一般门诊、急诊患者每张处方不超过三天用量；一般慢性病不超过十五日用药量；癫痫、结核、肝炎、糖尿病、高血压、心脏病、精神病等慢性病或行动不便者不超过一个月用量。
②对于特殊管理药品要严格按有关规定执行。
③对于特殊患者、特殊情况用药需经处方医师特别注明并经上级领导同意后方可调配。
（6）处方用药应与临床诊断的相符合，选用剂型与给药途径应合理。
（7）不得有重复给药现象，处方药品名称应使用通用名。 （8）处方中如有配伍禁忌、妊娠禁忌、用法用量超过常规的需经处方医师重新签字。
（9）字迹不清的，不可主观猜测，应与处方医师联系，由医师写明、重新签字，核实无误，方可调剂。
（10）调剂员无权更换处方药品，不得自行修改处方。
3、调配：指处方经审核合格后，依照处方要求取、配药品的过程。调配药品时必须按照调配顺序和操作规程操作。
（1）调配程序：按处方书写顺序调配→在药品外包装上按医嘱注明用法、用量、注意事项→再次自行核对→调配人员签字、盖章。
（2）需拆外包装的药品不要用手直接接触，并尽可能保存其内包装或使用厂家的原容器包装。对于必须转移到其他容器中再分装的药品，应使用专用器具，小心操作以避免污染。分装容器
应保持清洁、无污染。分装后应在外包装材料上注明药品名称、剂型、规格、数量、批号/有效期、用法、用量。
（3）应检查药品有效期，保证所调配的药品在患者服用期内不超过药品标示的有效期。
（4）应检查处方上的药品名称与药品货位和药品外包装上的药品名称是否一一对应，若有不符必须经核实后，确认为同一药品，方可调配。
（5）内服、外用药品应按规定使用相应的药袋分开包装，并注明用法。
（6）已拆外包装但未发出的剩余药品，应与整包装药品分开存放，并注明批号/有效期。
（7）应检查药品是否变质（变色、风化、潮解、破碎等）。 （8）应在保证药品外观质量和效期的前提下，用旧存新。 （9）同一药品存在不同批号/效期时，在保证药品质量和用药安全的前提下，应尽可能调换为同一批号/效期药品。对于无法调换的应向患者明确说明，征得患者同意后方可调配，并在药品外包装上标示清楚，在发药时再次提醒患者。若患者不同意，需按协商的剂量重新计价后再行调配。
4、复核：指药品调配完毕，在发药之前必须进行的对处方和药品的核对。复核是调剂药品的重要环节，是保证患者用药安全的重要手段。
（1）应仔细核对患者姓名、药品名称、规格、数量、用法是
否与处方一致；核对有无配伍禁忌、妊娠反应和超剂量用药。对特殊管理药品和儿童、老年人、孕妇、哺乳期妇女的用药剂量，应特别仔细地核对。
（2）复核有无多配、错配、漏配。对易发生调剂差错的药品应特别仔细地核对。
（3）复核药品外观质量、批号/效期，特别注意对于某些药品的特殊用法、用量的复核。
（4）复核合格后签字、盖章。无第二人核对时，调配人应自行复核并签字，以示已经过复核。
（5）未经复核的药品和处方上无审核人、调剂人签字的药品不得发出。
5、发药：在处方和药品进行准确复核后，将药品发给患者而完成调剂的最后环节。
（1）核对患者姓名无误后，逐一发药并口头向患者交待每种药品的用法、用量及特殊注意事项。
（2）发药时要核对患者姓名，警惕重名现象。
（3）对于处方中注明的药品特殊用法、用量及注意事项必须向患者口头交待清楚。特殊药品应向患者说明保存方法。
（4）发药人员应签字、盖章。 （5）应耐心回答患者的询问。
（6）发现问题及时责成有关人员纠正。属差错事故要按规定程序报告，妥善处理。
推荐第5篇：汽修厂制度和岗位职责
安全生产制度
为保证生产正常进行，保障员工身体健康，家庭幸福，全体员工必须遵守安全生产制度。
一、全体员工必须遵守《安全技术操作规程》，任何人不得违反。
二、工作时不得擅离岗位，不得在工厂内打闹、追逐、大声喧哗，非工作需要不得随便到其他部门走动、聊天，不准带小孩进入厂区。
三、必须按规定穿着劳动保护用品，不得穿拖鞋上班。车间内严禁吸烟。
四、非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5Km/h,不准在厂内试刹车。
五、加强对易燃物品的管理，除在用的以外，存放在指定位置。
六、在各工位应配备有充足的灭火器材，并加强维护保养使之保持良好的技术状态，所有的员工应学会正确使用灭火器材。
七、工作灯应采用低压（36V以下）安全灯，工作灯不得冒雨或拖过水地使用，并经常检查导线、插座是否良好。
- 1
安全制度
公司认真贯彻”安全第一，预防为主、综合治理的安全方针，执行政府有关安全规范和劳动保护的法律法规，加强安全管理，同时要求公司全体员工有高度安全责任感，积极参加各项安全活动，自觉遵守安全各项制度，严格执行安全操作规程，要求公司全体员工遵守安全守则。
1、严格执行事故分析制度，发生事故不得隐瞒，必须及时汇报总经理，事后应认真分析事故发生原因，做到”三不放过”（原因、教训、措施）；
2、认真执行”三级安全教育”制度。新员工进公司未经三级安全教育（公司、部门、班组），不准上岗工作；特殊工种必须经专门培训、考核合格方可上岗。
3、严格遵守安全操作规程和各项安全规定。
4、违章指挥、违章作业，不准擅自动用和摸、弄本岗位以外的机器设备和电气装置等。
5、爱护安全防护装置，正确使用劳防用品，不准私拆和损坏防护装置。工作时间不准穿拖鞋，登高作业必须戴安全帽、系安全带。
- 3
安全生产责任人职责
安全生产第一责任人：赵 勇
安全生产第二责任人：张学祥
安全生产第三责任人：翁 强
1、主持安全生产管理工作，对本公司安全生产全面负责。
2、认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，以及安全生产的法律、法规、规章，切实抓好安全工作。
3、主持制定安全生产制度、岗位职责，建立和完善安全生产管理体系。
4、组织召开安全生产领导小组会议，研究、制定和处理本公司重大安全生产事故。
5、落实安全工作经费，并保证专款专用，专户储存。
6、按时参加上级召开的各类安全生产工作会议，并认真组织学习、传达、贯彻、执行。
7、负责对全公司员工的安全教育和培训工作。
- 5
3、分析本单位安全生产形势，研究、落实、保证安全生产的具体措施，杜绝各类隐患，确保安全生产。
四、维修厂（班组）安全会议每周召开一次，会议主要内容：
1、总结交流安全经验，分析安全生产情况。
2、针对安全工作中存在的问题，提出防范措施。
3、对现场驾驶员和特殊工种的人员进行行车和安全生产的教育。
五、各级安全会议要有记录，实行教育签认制度。
- 7
7、乙炔气瓶、油漆房、木工房等易燃易爆物品存放必须要有三至五米的安全防火距离，生产区域内不准私自点燃明火。
8、清洗零件用过的废油，都应有专桶收集存放，不准随地倾倒或倒入阴沟内。
9、生产厂区、车间内、班组内各处电源安装必须符合要求，电源线及插座、插头应保持完整无损，若有损坏应立即更换。
10、各种燃油箱、燃油桶，一般渗漏只准锡焊，严禁用氧乙炔焊补。
- 9
3.4安全生产管理办公室负责安全图书、杂志、报刊等的订购及管理工作。
3.5生产部负责安全规程、工艺规程、设备操作规程的编制、发布、评审、修订、存档等工作。
3.6公司各车间、班组等负责涉及安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习及使用。
3.7其他单位或部门负责与本单位部门有关的安全类文件档案的日常管理（包含收集、学习、使用、归档等环节）。
4．管理要求
4.1安全生产管理工作必须建立安全档案，实行分级管理。
4.2上级主管部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码归档备查。
4.3归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。
4.4资料管理人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。
- 11 7．相关文件和档案记录
7.1文件发放记录和档案明细表
7.2文件和档案检查记录
8．附则
本规定自批准之日起执行
- 13
7、一般公用的工具，如绞刀、前轮定位仪等，由仓库保管员保管，使用借出、归还要登记，办理交接手续。由于使用中违反操作而损坏的，由使用者赔偿；由于保管不当引起的损坏，由保管员承担责任。
8、机具设备、仪器、仪表使用寿命到期的，经设备管理员审核检验，可以更换新的。但必须交旧领新。如果保管好可以继续使用的，厂部可给予一定奖励。
- 15
7、所有在岗人员必须参加内部培训，进行严格考勤并适时进行学习效果考核。因特殊情况不能参加，应提前向主管领导请假，并填写请假条。无故不参加，将按照规定进行奖惩。
8、岗位学习,由班组组织员工自学，集中学习和岗位练兵，要求人人学习有笔记，科室有学习有记录和人员签到，定期对岗位学习情况进行考核。
- 17
七、根据季节变换切实做好防火、防涝、防冻、防腐及防盗工作，并制定相关措施，配备消防器材。配电设施线路确保完好，性能可靠，使用移动电具应有安全防护措施。
八、发生事故要及时向上级主管部门汇报，保护好现场，查明原因妥善处理。
- 19
安全生产奖惩制度
奖 励
在安全管理工作及生产过程中做出突出贡献的个人及单位，公司将视情节予以奖励。
1、全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的。
2、在生产中发现的重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防，发现违规操作及时制止的。
3、安全生产管理台账齐全、记录准确的。
4、在安全教育培训中工作突出的。
5、各级主管领导能在生产、经营活动中认真贯彻安全生产“五同时”的。
6、一年中未发生轻伤、重伤等安全事故的单位。
处 罚
- 21
安全防火防爆用电制度
为加强消防安全教育，普及消防知识，消除安全隐患，根据消防部门的有关要求，制定如下防火、防爆、用电制度：
一、熟悉工作场所，重点部门及疏散路线。
二、电源、火源、气源有专人负责管理，做到经常检查维修，不违章用火、用气、用电。
三、对场所内消防器材、设备，按规定配备并定期维护检查，保证完整好用。
四、制定值班制度，有检查登记记录。
五、建立义务消防组织机构，层层落实消防安全责任制。
六、定期开展消防安全教育，定期组织消防演练，使员工掌握灭火器材的使用。对检查出的隐患及时消除，确保安全。
- 23
第六条 机动车配件销售应当建立健全配件采购登记制度，查验有关标志，记录配件的进货日期、供应商编号及地址、产品名称、品牌、规格型号、适用车型等内容。
第七条 机动车配件经销者应当建立健全配件质量检验制度，配备质量验收的质检人员和相应符合标准的质检设备。
第八条 机动车配件经销者对采购的配件进行检查验收，合格的按规定再配件相应位置粘贴配件经销质保凭证。
第九条 机动车配件经销者应当建立健全机动车配件仓储管理制度。
第十条 机动车配件经销者应当再配件入库时进行科学分类，编号上架。
第三章机动车维修环节配件质量保证
第十一条 机动车维修经营者采购的配件应当附有产品质量检验合格证明和配件经销质保凭证，未附有以上凭证的配件不得使用。
第十二条机动车维修经营者应当建立健全配件仓储管理制度。
第十三条 机动车维修使用的配件、燃料等应当符合相关产品质量标准要求。
- 25
用户投诉受理制度
一、用户投诉受理工作由厂（公司）分管经营领导负责，必要时指定专人承办。
二、受理人员对客户的投诉应耐心听取，详细记录，明确答复期限。
三、对客户的投诉内容，按下列原则由相关人员负责处理答复：
(1)、对员工服务质量的投诉，由厂（公司）领导或指派专人进行调查； (2)、对维修质量的投诉，由总检验员负责调查；
(3)、对收费价格的投诉，由分管经营的厂（公司）领导或指派专人进行调查；
四、定期或不定期召开用户座谈会，主动征询客户意见和要求，树立企业良好形象。
五、对重点客户开展上门服务活动，主动了解出厂车辆的技术状况，不断提高维修质量。
六、按照行业管理部门要求，向客户公开投诉电话，主动接受社会监督。
- 27
汽车维修质量总检验员岗位职责
1、认真学习，深刻理解汽车维修质量检验有关法律、法规、规章，不断专业技术知识水平和政策水平。
2、严格执行国家和行业的有关汽车维修技术标准和其它相关技术标准。
3、负责对公司所承担的各类维修竣工汽车的出厂质量按照各级维修竣工出厂技术条件进行检验（测）。
4、认真将修竣车辆检验结果按要求填入汽车维修竣工检验单。
5、向托修方签发《汽车维修竣工出厂合格证》，并建立汽车维修竣工出厂合格证发证台账。
6、负责维修竣工出厂车辆维修资料的管理。
7、负责组织对返修汽车进行检查鉴定，认真填写《汽车返修记录台账》分清责任。
8、负责检查、指导公司其他汽车维修质量检验员做好工作。
9、认真完成上级交予的其他技术质量工作。
10、秉公行使质量检验和技术鉴定职权。
11、对本公司汽车维修质量全面负责。
- 29
出纳岗位职责
一、根据有关现金账管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，账款是不真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。
二、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。
三、严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。
四、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记账，做到账款相符。
五、严格控制现金开支，可用转账结算的，一律通过银行进行结算。
六、真确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。
七、每月三日前核对完毕上月的银行往来账单，查明为达账原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入账手续。
八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填写收款单位名称，日期，用途限额，并限定三日内消号，如使用普通支票，还应在支票的昨上角画两条平行线。
九、保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。
十、做好计账凭证的编号，汇总，装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起址号码及内附件张数。十
一、登记现金日记账和银行存款日记账。十
二、做好领导交办的其它工作。
- 31
电工岗位责任制
一、严格遵守电工安全工作条例；
二、严格遵守设备仪器仪表技术使用条例；
三、严格执行用电设备保养保修条例；
四、严格执行用电设备报批、使用、报废管理规定；
五、下班主要车间用电设备是俯短电，并拉闸；
六、充电设备如需连续使用，注意留守人值守；
七、在进行汽车电器设备维修时，需断电检查，如需带电作业注意防火；
八、在汽车上作业时，注意自身搭铁，避免静电引起火花；
九、电工需持上岗证（需经国家鉴定部门的考核）学徒工不得单独作业；
十、在电控汽车上禁止做跳火试验，以免烧坏控制系统元件；
十一、认真按施工单位制定项目进行作业，如需増项，需预先请示前台业务并与客户联系，获准后方可实施増项，并予以文字说明；十
二、认真执行工艺质量保证程序，优质完成各项任务。
- 33
门卫岗位职责
1、门卫值勤、值班人员要严格执行公司的管理制度，做好安全工作。
2、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。严禁在值班室内打扑克、下棋。严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈。
3、严格执行来访客人的登记，非本单位人员、车辆登记要严格手续；无合法身份证件人员要与单位内部有关人员、部门联系，经同意后方能进入单位内部；同时要积极配合政府职能部门的相关工作，对有明显标志的车辆（如；警车、工商、税务、供电）等公务车辆可免予登记，提供进入单位的便利条件。
4、值勤、值班人员要坚守岗位，值班时不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班值勤无关的活动。
5、做好报刊收发工作，对电汇、挂号信函、特快专递要及时登记，通知、交送有关部门和人员。
6、值勤、值班人员对出入单位车辆、人员有权进行必要的检查，特别是运货车辆应严格检查手续，核对货单，对手续不全或单货不符的不得放行，并及时向单位保卫人员报告；对夜间出入单位的车辆、人员应进行不定期的检查，发现可疑情况应及时报告单位保卫干部，特殊情况可直接拨打公安机关电话报警。
7、值班、值勤换班交班时要认真做好交接工作，严格交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。
8、值班、值勤人员要熟悉了解单位当班领导姓名和联系电话。
9、值班、值勤人员要按时开启设防单位有关技防设施，技防设施发生故障时要
- 35
修理厂环境保护管理措施
1、建立、健全安全生产领导机构完善，落实
一、
二、三安全责任人，切实执行国家关于安全生产的方针、政策、法令和上级有关规章制度，预防事故发生，保障生产正常进行。
2、新工人进厂，必须进行厂规、厂纪、安全生产、遵守操作规程和提高产品质量意识的教育，职工调换工种、或间断六个月以上的复工的工人需进行相应的安全教育，未经教育的不能分配上岗操作。
3、车间内设备运转的部分（如沙轮、齿轮、排风扇、传动轴及皮带）必须配齐安全护罩。
4、凡从事车辆驾驶、电器、焊接、起重、锅炉及其他受压容器等工种操作人员，均须经专业部门考核合格发给操作证书者，方能上岗操作。
5、各工种在进行生产时，必须确定安全负责人，作业过程中必须二人以上在场，以利突发事故发生便于及时解救和报警。
6、安全生产领导机构要定期对安全生产，环保工作进行检查，对查出的事故隐患，责成职能部门、人员制订整改措施，以整改不及时或未采取预防措施而造成事故，要对责任人员严肃查处。
7、汽、柴、煤油库内严禁烟火（新塑料桶第一次加注汽油时要注意静电起火），氧气瓶、乙炔气瓶、乙炔生成器、油漆房、木工房等易燃易爆物品存放，必须有三至五分尺的安全防火距离，生产区域内不准私自点燃明火。
8、清洗零件用过的废油，都应有专桶定点收集存放，不冷随地倾倒或倒入阴沟内。
- 37
维修质量保证期制度
本厂本着依法经营，诚实信用，公平竞争，优质服务的原则，热情为用户服务。承诺做到以下各点，请广大顾客监督执行。
一、重修理，节省费用，更换配件先征得用户同意，对可修复的配件不以换代修，换下的配件由用户决定处理。
二、所采用的配件等材料符合国家标准，不使用假冒伪劣产品或以次充好，以旧顶新。确需更换零配件时，使用合格产品或正品，材料来源及价格随时可供用户查询。
三、对我们提供的服务，将本着诚实和公正的原则向您收取费用。
四、车辆竣工出厂后维修质量保证期为：
1、整车大修、总成大修保证里程为20000公里或100天。
2、维修保养二级维护：保证里程为5000公里或30天。
3、汽车大修及各级维护、返修率控制在5%以下。
五、提供维修质量跟踪服务，车辆竣工出厂后24小时内跟踪1次，7天内跟踪2次。免费施救拖车和拆装轮胎平衡，施救半径lOKM。
六、开通24小时服务热线：0833-8267888，投诉电话：0833-96515，永远愿意倾听用户的要求与建议。
- 39
汽车维修工安全操作规程
1、工作前应检查所使用工具是否完整无损。施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。
2、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐，不得随地堆放。
3、废油应倒入指定废油桶收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。
4、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。
5、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆时在车底作业。
6、修理过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行施工和检查调试。
7、修竣发动机起动检验前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却水，置变速器于空档，轻点起动马达试运转。任何时候车底有人时，严禁发动车辆。
8、发动机过热时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。
9、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。
- 41
钣金工（铜工）安全操作规程
1、工作前要将工作场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好，连接是否牢固。
2、进行校正作业或使用车身校正台时应正确夹持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具及站立位置，谨防物件弹跳伤人。
3、使用车床、电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。
4、电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳动保护用品。
5、焊补油箱时，必须放净燃油，彻底清洗确认无残油，敞开油箱盖谨慎施焊。
6、氧气瓶、乙炔气瓶要放到离火源较远的地方，不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得粘上油污、油漆，并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。
7、搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车，切忌在地上拖拉。
8、进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。
- 43
及时排除。
14、二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，端电压不应大于36V。
15、雷雨时，应停止露天焊接作业。
16、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。
17、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。
18、工作结束后应切断焊机电源，并检查工作地点，确认无起火危险后方可离开。
- 45
5.使用点燃的焊枪时，务必谨慎不得将火焰指向人，氧气瓶软管。焊枪点燃时不得离开。即使暂停工作，也要关闭焊枪，挂在固定位置。
6.长时间工作时，要关闭氧气瓶，松缓氧气表调整螺钉，放掉软管中的气体。7.长时间工作时，勿使焊枪喷嘴过热而引起放炮，为此需将焊枪放入工作地点专设的水槽中冷却。
8.焊接盛过易燃物的容器，必须用热碱水仔细清洗，打开盖，才能焊接。焊接时最好远离，工作时候再正式焊接，承受压力或未加清洗的容器禁焊。 9.室内或车内焊接要注意空气畅通，工作中感觉有强烈乙炔气味或其他正常现象时，应立即停止工作排除故障。
10.当阀门冻结时，只许用水或氧气加热，不得用明火烧烤。11.大型零件焊接时，移动软管不得硬拉，不得触热东西。
12.高处焊接时，要注意周围情况不可有易燃易爆物，并注意不要掉下工具，以免伤人。
13.本规定由生产厂长负责落实。
- 47
砂轮机安全操作规程
一、开机前应用手转动砂轮，检查砂轮是否有裂纹，防护罩及各部位是否正常。
二、过大、过长工件不得在砂轮上磨，所磨工件必须拿稳，不得单手持工件进行磨削。
三、进行磨削必须戴防护眼镜，不准戴手套，不准用棉纱、布包住工件进行磨削。
四、磨削时操作者应该站在砂轮一侧，不得正对砂轮操作。同一砂轮不准两个人同时使用。
五、更换新砂轮时应切断总电源，轴端螺母垫片不得压得过紧，以免压裂砂轮。
六、磨削完毕后应关闭电源，清除防尘罩内积粉，并定期检查更换主轴润滑沪脂。
- 49
推荐第6篇：餐饮部标准操作程序与制度
餐饮部标准操作程序与制度
营业前准备工作
1、考勤
按酒店规定的要求在打卡机上打卡，然后按各岗位着装要求进入岗位后，再次在签到本上签到，以签到时间为上岗时间。 2、开灯、开空调。
3、将各种指示牌放在餐厅门口。4、准备足够物料以供开餐之用。
1 ）检视并补充餐台的摆设是否合乎规格。 2 ）瓷器是否清洁光亮。
3 ）台布铺设是否整齐，有否破洞。
4 ）餐椅、餐桌是否清洁、安全，留意餐椅、桌需否维修。 5 ）所有的菜牌、特别介绍，要统一摆 放且清洁无损。 6 ）折好毛巾（拧之不出水的热毛巾）、餐巾。
7 ）补充开餐期间的餐具、牙签、火柴、奶盅、糖缸、纸巾入厨单、酒水单等。 8 ）清洁托盘具足够的数量。 9 ）备好适量的调料。
10 ）了解沽清情况及特别介绍菜肴。 11 ）检查及清理入单夹。
12 ）准备中量和迎宾茶原料。
13 ）备好适量的厅面燃料（如酒精糕等）。
14 ）检视地毯、地面的卫生是否残留垃圾，并及时拾起。 5、开始并检查设施设备。
1 ）开启电灯、热水器、冷气。
2 ）检查好所有电力用具是否运作正常。
3 ）检查水源、电梯、所有门户有是否正常开启。 4 ）特别关注室温、背景音乐、灯光的适宜程度。 5 ）如有上述之设施设备问题，即刻通知维修部门。 6、补充物料
1 ）检查好当日及未来几天，所需领用的物品、品种数目、规格。
2 ）正确填写领货单后，需交由部门主管签认，部门主管需确实了解所需的物品及数量后，才可给予批准。
3 ）凭单领货后，按类按需存放
4 ）收回领货单，存根交FNB office 存档。 7、召开餐前会
1 ）于开餐前15 分钟在各自餐区召开。
2 ）由各餐区主管发出“开会”口令后，全体员工以迎接客人的姿式，道“中午好/晚上好”。
3 ）各班组通报班组到岗情况，仪表仪容状况。 4 ）主管小训 *通报上工作日餐厅运作情况，出现的问题及整改方案。 *通报酒店及部门新出台的方针政策。 *通报当餐的工作任务和特别介绍菜肴。
*检查员工的精神状态及随身携带的服务用品是否确保使用灵敏程度。
*主管发令“散会”口令，全体员工以送别客人的姿式，道“多谢光临”结束餐前会。
8、熟悉和了解
1 ）“六知”“三了解”
如接到订单，应做到对所接受订单的“六知”：
*知台数
*知台人数 主人 *知开餐时间 *知宴会标准 *知菜式品种 *知场地布置要求 “三了解”：
*了解特殊要求 *了解风俗习惯 *了解生活忌讳
2 ）熟悉菜单
熟悉价格、份量、烹调时间、口味，正确地发音（中、英文）、烹饪方法
主题3：餐饮部维修标准工作程序
1、餐饮部领班级以上管理人员每次上班和下班须对所属场地设备的运作性能状况和外观进行例常检查，其内容包括：
1 ）灯光、空调、排风的工作性能和开关调控装置的完好状况。 2 ）地面、墙面、门窗、天花、橱窗的装修完好状况和上锁状况。 3 ）给排水系统的畅通和完好状况。
4 ）燃气管道，设备的性能和开关调控装置完好况。
5 ）各类电器、电机设备的工作性能和开关调控装置完好状况。 6 ）家俱、营业车辆的工作性能和外表完好状况。 7 ）不绣钢设备的完好状况。
2、工程部定期对设备实施检查保养，并由餐饮部派出专人协助该项工作进行。
3、餐饮部在例常检查和设备使用过程中，若发现异常须当即停止该设备工作，并签发工程维修单，由领班以上级管理人员向工程部值班室致送，同时报告餐厅经理或厨师长，若遇严重情况并需当即通知餐饮部经理。4、工程部值班室当值工程师须在维修单上签收并收单时间，其中一部由餐区送单人收回备案。 5、工程部值班室根据报修情况作出必要之工作安排，并以电话形式向餐区主管以上级管理人员通知维修时间，若遇严重情况，并需当即通知工程部经理。 6、对营业餐区维修，以非营业时间为主，不影响餐区客人观瞻为原则。 7、对厨房和其它动作工域的维修以非峰时间为主，不严重影响运作原则。
8、不经维修或采取临时措施，将会严重阻滞餐区，继续问题必须由餐区经理与工程部值班长协调采取紧急维修措施，以最大限度减少对餐区正常营业的影响为原则。
推荐第7篇：药品会计岗位职责
1.按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。2.根据医药管理部门的通知及时做好调价工作。督促药品管理部门，及时对调价药品的库存进行盘存，填制调价核算表，按规定进行账务处理。3.购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。4.做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。5.协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。6.定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。7.负责归集、整理药品增、减的原始记录，及时算账、记账。按月结算，并向财会部门报送药品收支汇总报表。
推荐第8篇：药品质量管理岗位职责
药品质量管理岗位职责
职责说明
一、职位安排
每个行政小组设兼职的药品质量监督员1名，由组长指定人员担任。
二、工作内容
1.每月对本室药品和制剂进行抽检，内容包括：药品名称、生产厂家、批准文号、生产批号、有效期、剂量等项检查，并观察药品内外包装是否完好，药品外观是否有变色、受潮、沉淀、糖衣脱落、脆片、发霉、变质、虫咬等现象，抽检量不得低于本室所有品种的1%，抽检结果填“药品质量抽检记录”报药检室。
2.日常组织本室人员经常对药品质量情况进行检查。
3.严格控制药品在有效期内使用，对有效期药品提前3个月向组长报告并张贴于效期公告栏。
4.药品按法定保存条件放置，如：冷藏，避光等。
5.及时发现影响本室药品质量的内外因素，并及时解决，及时报告。
6.药检室到各室检查时，该室检查员要陪同进行并与本室组长联系负责及时解决药品质量问题。
7.发现本室的药品有质量问题时及时与药检室联系，立即停止使用并向组长报告。
8.对药品质量检查情况应有详细记录。
三、任职资格
（一） 教育背景
药学专业中专以上学历，药师以上职称。
（二） 培训经历
受过药学专业、药品检验等知识培训
（三） 经验
1年以上工作经验
（四） 技能
1.具有药学基础理论和实际工作经验。
2.具有良好的人际交往能力和团队协作精神，善于与人合作。
3.责任心强，细心周到。
4.善于发现问题，解决问题。
推荐第9篇：药品采购师岗位职责
药品采购师岗位职责
作为一名药品采购师怎样才能做好采购工作？下面让我们一起来看看药品采购员岗位职责的资料，欢迎参阅。
一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
来自全国官方采购师职业资格培训中心：www.daodoc.com
推荐第10篇：药品保管员岗位职责
药品保管员岗位职责
1、药品保管员的岗位质量职责
1、树立“质量第一”的观念，认真执行《药品管理法》等法律法规，保证在库药品的储存质量，对仓储管理过程中的药品质量负主要责任；
2、储存药品，按质量状态实行色标管理：合格药品为绿色，不合格药品为红色，待确定药品为黄色。
3、按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求储存相应库中。
4、做好避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。
5、在养护员指导下做好库房温、湿度管理工作，如温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；
6、凭验收员签字或盖章的入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理部；
7、搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装。
8、药品码放垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米。
9、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛。
10、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放。
11、特殊管理的药品应当按照国家有关规定储存。
12、拆除外包装的零货药品应当集中存放。
13、储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放。
14、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。
15、未经批准的人员不得进准入储存作业区
16、监督储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。
2、药品仓库保管员岗位职责
1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位；
2、对库存药品要建立库存帐，按照有关规定办理好药品的出入库手续，并及时登帐，对库存药品了如指掌；
3、平时定期检查，及时登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，根据库存数汇总后送交实验室主任批准，由采购人员负责采购，保管员应协助采购人员做好采购工作；
4、负责接收采购到位的药品，做好技术物资验收工作并及时整理上架。如有数量品种、质量等方面的问题，应协助采购人员及时处理；
5、平时抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变质药品及时上报处理，做到帐物相符；
6、凡寄存药品，须经实验室主任批准，并办理有关书面手续；
7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作；
8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一切安全工作负责；
9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。
10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。
3、艾滋病防治药品保管员岗位职责
一、严格遵守国家法律法规及医院相关规章制度。
二、严格执行药品库房保管相关制度。
三、负责艾滋病防治药品的保管工作。
四、严把质量验收关，药品质量合格后方可入库。药品入库后，药品保管员应及时完整地填写药品入库登记表。
五、根据药品储存条件保存药品。需冷藏药品必须存放冷库内，需阴凉保管药品必须入阴凉库。
六、做好药品来往帐物登记。
七、根据各治疗点提供的数据，每月、每季度汇总药品使用量。
八、做药品效期统计，近期药品提前3个月通知采购，联系相关事宜。
九、保持库房内清洁卫生，做好库房温度、湿度登记工作。
第11篇：药品会计岗位职责
药品会计岗位职责
1.所有药品均按国家规定的零售价建立明细账进行核算，明细账按品种入账。
2.认真做好每一新品种药品的微机录入工作，建立药典。严格认真地进行折算率的核算，并做出是否医保类用药的录入登记工作。
3.每月在20日左右对药品的原始发票和入库单进行核对，计算出进销差价做出凭证，并按入库单的第四联登记药品明细账及往来账。
4.药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总，核算金额编制记账凭证，上报财务科主管会计，并进行明细账登记。
5.每月月末与调剂室、财务科进行对账，保证药品账账、账物相符。
6.参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程，做到微机、药品账、保管账三方面核对一致，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，上报药剂科主任、科长，按规定做出相应的账务处理。
7.负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。
8.严格执行药品数量统计，金额管理，月末由微机调出各调剂室的消耗情况，并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对，核对无误后编制凭证，上报财务科主管会计，做出财务处理。
9.为了保证药品管理须遵循的\"定额管理，合理使用，加速周转，保证供应\"的原则，对药品的购入和领用，实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时，应控制和压缩药库和调剂室的库存量。
10.负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析，提出合理化建议上报药剂科主任。
11.计算药剂科奖金分配工作。
第12篇：药品采购员岗位职责
药品采购员岗位职责（精选5篇）
在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编整理的药品采购员岗位职责（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
药品采购员岗位职责1
岗位职责：
1、负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行合理的药品采购；
2、负责新品种筛选、评估、价格谈判，提高产品价格优势；
3、负责所采购品种库存管理，制定合理采购计划，保证市场供应；
4、负责所采购品种的退换货工作，保证退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存；
5、保持市场敏锐性，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作；
6、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行；
7、完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
工作要求：
1、大专及以上学历，仅限药学、医学、生物、化学类相关专业；
2、思维敏捷，沟通能力，逻辑思维能力强，有魄力，善于交流；
3、有医药公司销售、采购经验；
4、熟悉使用Excel和word。
药品采购员岗位职责2
岗位职责：
1.负责分公司采购计划的制定，供应商帐目核对，提交付款申请;
2.负责分公司产品的销退，采退管理，协议政策及发票，返利的及时收取;
3.按照公司采购制度选择供应商，对供应商进行询价.比价.议价后准确下达采购订单;
4.按合同管理规定，按时签订，对下达的采购订单进行跟踪，保证交货期;
5.上级安排的其它事项。
任职资格：
1.中专及以上学历，中药学、药学或相关专业，熟悉大型药品流通企业的业务流程;
2.有大型医药企业2年采购经验;
3.善于沟通，有较强的责任心和积极进取的精神，执行力强。
药品采购员岗位职责3
岗位职责：
1、对所负责采购的产品追收产品及企业首营资料，保证资料符合新版GSP要求；
2、制定产品采购计划，合理备货，保障供应；
3、及时处理退货产品、近效期产品及滞销产品；
4、对产品异常不能供货情况及时反馈并跟进处理。
岗位要求：
1、药学、医学相关专业，中专及以上学历，相关从业经验2年以上；
2、熟悉药品GSP相关知识，熟悉电脑操用及常用的办公软件；
3、具备良好的职业素养与沟通能力，性格开朗，待人热诚；
4、有厂家资源、产品资源者优先。
药品采购员岗位职责4
1、根据各公司各透析中心经营状况，制定合理采购计划；
2、加强药品计划采购管理、避免药品积压和浪费；
3、建立药品登记簿、对总需药品有管控采购应急预案；
4、负责对接、调动、协调药品厂家资源调动及关系维护；
5、了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质，价格合理。
6、有药品从业经验，肾内科血透背景优先考虑！
药品采购员岗位职责5
一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
1、在科主任的'领导下，负责全院的药品采购工作。
2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。
3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。
5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。
6、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
十、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。
1.为了严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及 GSP等有关法律法规，依法购进，确保药品质量，保护公司利益，特制定本制度。
2.购进药品必须选择具有合法资格的供货单位，严格从证、照齐全的单位进货。
3.采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。
4.购进药品应符合以下基本条件：
（1）、合法企业所生产或经营的药品。
（2）、具有法定的产品质量标准。
（3）、必须有注册商标、批准文号和生产批号。
（4）、进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量机构印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。
（5）、医疗器械必须有鉴定批准号、样机样品鉴定批准号或投产鉴定批准号或在产产品登记号。
（6）、包装和标识符合有关规定和储运要求。
（7）、中药饮片应标明生产企业、产地、批号、生产日期等。
5.从首营企业购进或购进首营品种，必须严格按照《首营企业及首营品种质量审核制度》进行审核（主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全），审核批准后，方可进货。
6.购进药品必须签定购进合同（内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专人妥善保存。
7.购进药品应有合法票据（随货同行和发票），发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。
8.购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉的现象。
9.购进人员在接到采购计划后，应及时采购，保证供货。
10.服从领导指挥，积极配合各部门之间工作，团结同志。
11.本部门同事之间应经常互相交流，互通信息，相互学习，共同提高。
12.本制度如有与公司制度冲突，按公司制度执行。
第13篇：药品采购员岗位职责
药品采购员岗位职责
1、按需进货，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解诊所的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种药品的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对诊所采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成采购任务，及时保障诊所正常经营需求。
7、采购人员要保证所采购的药品和供货单位的合法性。考察供货单位销售人员的合法资格， 按规定办理验收入库手续，共同把好质量、数量关。
第14篇：药品动态监测和预警制度
药品动态监测和超常预警制度
为进一步加强我院药品临床应用监测，提高医疗质量，遏制医疗服务过程中乱开药、开高档药、开大处方等不正之风，遏制药品回扣，降低群众医药费用负担，规范药品使用，特制定我院药品使用动态监测和超常预警制度。
一、工作原则
建立健全药品使用动态监测及超常预警工作制度，有计划、有重点、连续性的进行监测，掌握药品使用动态，分析药品使用合理性，查找用药中的异常现象，建立药品动态用量发布渠道和超常预警公示渠道，做好监测和超常预警公示记录。
二、动态监测对象：
本院内使用的所有药品均为动态监测对象，其中抗菌药物、新特药及中成药为重点动态监测对象。
三、药剂科负责每月对使用数量、总金额排名前10位的药品（重点是抗菌药物，溶媒及电解质类药物不在统计范围之内）和单品种使用金额波动幅度大于30%的药品进行排序统计，重点实施监控。按科室、医生进行综合分析，上报药事部及纪检监察部门。
四、药事部负责根据药品用量动态，对超常用药现象进行原因分析，提出整改建议，提交医院药事委员会讨论,并在科主任会议上进行反馈。
五、根据每月药品使用动态监测结果与分析情况，具体措施如下：
1、预警：对近两个月内用量及使用金额排名前三名、对院内个别科室异常使用情况被列入预警、监控的药品，医院将在药事委员会上提出口头预警并密切监测，对药品供应商予以警示。
2、限量采购：对连续3个月药品使用量增长幅度过大、临床又必须使用的品种，经药事委员会讨论，报分管院领导批准，限制该品种的采购量
3、暂停使用：
（1）对药品用量连续3个月使用排名前3位的针剂（抗菌药物另计）、抗菌药物前3名、口服药品（包括中成药）前3名的药品，经药事委员会讨论，报分管院长批准，报纪检监察部门备案后，予以暂停使用；
（2）对有投诉举报的药品，在调查期间暂停使用；
（3）药事管理委员会对前10名的药品中连续3个月出现超常增长、有可疑促销行为的品种，经报分管院长批准及纪检监察部门备案后，对药品供应商给予严重警告，并暂停使用；
4、停用：对有违规行为的一经发现，立即停用该药品，库存药品一律退货。对违规行为及时上报院纪检监察部门，由院纪检监察部门根据有关规定处理。
5、处方监控：
药剂科以抽查的方式，对单张处方金额大于500元的“大处方”、普通门诊处方用量超过7天和慢性病处方超过一个月用量的处方进行调查统计分析并进行院内公开点评，对于开具违规处方的医生根据我院处方点评制度进行处罚。
6、对特殊病人需申请采购目录外药品，临床科室必须写明预计需使用的数量，报分管院领导批准后药剂科只能按临床申请该病人需要用量采购，药剂科不得扩大采购用量用于其它病人。
六、不合理用药的评价结果与医师和科室的绩效考核挂钩。
1、对发现超常使用药品的相关科室或医师首先由院纪检监察部门进行警示谈话；
2、对不合理用药比例（抽查病历中该医师用药不合理病历数与抽查病历数之比）排在前10名的医师，经医院药事管理委员会批准后，在科主任会议上进行内部通报并以书面形式通知本人；
3、对用药明显不合理或不合理比例较高的医务人员，必要时在专业技术职务评聘方面予以缓评一年、低聘。有关医师对评价结果有异议时，可向院药事管理委员会申请复议。进行复议时须抽取该医师近三个月的全部病历进行检查。
七、各种途径发现的违规行为，由院纪检监察部门对涉及相关药品的临床科室和医务人员予以警示，并与绩效考核挂钩；对以上问题严重者由院纪检监察部门根据有关规定处理。
第15篇：备用药品管理和使用制度
备用药品管理和使用制度
一、临床科室备用药品品种范围
抢救药品及部分临床常用药品，贵重药品一般不作为备用药品。
二、备用药品的管理
（一）药剂科会同护理部每月对各临床科室备用药品的管理与使用进行一次检查，以保证患者用药安全。
（二）护理部将检查结果及时反馈各临床科室护士长，采取有效措施，及时整改。临床科室药品管理纳入护理质量考核内容。
（三）各临床科室备用药品管理由护士长总负责，建立备用药品登记本，包括品名、规格、数量、效期等，并指定专人管理，责任到人。治疗护士对药品数量定期清点，每月全面检查一次，包括药品数量、包装、颜色、效期等，并由护士长填写临床科室备用药品管理表。
（四）临床科室备用药品实行动态管理，临床科室备用药品的目录、基数、交接班、检查、使用、补充、交回均应记录，相关人员签全名。
（五）各相关临床科室有急救等备用药品目录及数量清单，有专人负责管理急救药品，并在使用后及时补充，损坏或近效期药品及时报损或更换。
（六）各临床科室急救药品统一储存位置、统一规范管理、统一清单格式，保障抢救时及时获取。
三、药品基数
（一）各临床科室应根据自身特点，以满足抢救和一般应急治疗为目的，制定药品目录及基数。
（二）备用药品目录包括毒性药品、麻醉药品及一类精神药品目录、抢救药品目录及常用药品目录，一式三份，分别留药剂科、护理部及相关临床科室备案。
（三）备用药品的品种及基数不宜过多，且一经确定，将相对固定；若需修改，按规定程序审批。
（四）各临床科室备用药品的调整，经临床科室护士长签字，送药房备案。
四、药品领取流程
（一）临床科室备用药品从药剂科领取。
（二）摆放药品
各临床科室领药后，将药品放入抢救车（箱），保证在取用时近期先用。
（三）药品补充
药品使用后，各临床科室按照使用的数量，凭记账后的处方单到相应的药房领取药品后补充进抢救车（箱），使抢救车（箱）中的药品数量保持基数。
五、药品储存
（一）根据药品种类、性质分别放置，定数量、定位置，标签清晰。注射药、内服药与外用药应严格分开放置，
（二）高危药品实行专柜储存，全院设置统一警示标志。
（三）药品名称、外观或外包装相似的药品分开放置，全院设置统一警示标志。
（四）根据药品说明书上的储存条件进行存储。
（五）抢救药品必须固定在抢救车或急救箱内，便于取放与应急使用。
六、效期管理
（一）药品有效期标记明显，如有沉淀、变色、过期、药品标签与瓶内药品不符、标签模糊或涂改等情况不得使用。
（二）对于开启包装多次使用的药品（如胰岛素、消毒药品），应在容器外部注明开启日期，对于开启时间不详或超过保存期限的药品不得使用。
（三）药品使用遵循“先进先出、近期先用”的原则；药品使用后及时登记并及时补充。
七、销毁
（一）各临床科室过期及其它需要销毁的药品不得自行销毁，经过护理部主任签字后，统一进行报损处理，集中销毁。
（二） 针对临床科室管理不善造成的药品丢失及药品过期，损失由相关临床科室自行承担。
八、临床科室备用医疗用毒性药品、麻醉药品及一类精神药品的管理
（一）麻醉药品及一类精神药品原则上由药剂科统一存放管理，科室不得存放。
（二）根据患者需求需留备用的科室，应提出书面申请，经药房审查，药剂科主任、医务科主任签字后方可保留。
（三）备用特殊药品的科室药品管理要求
1、麻醉药品、第一类精神药品设专用保险柜储存，专人保管，专册登记，并有防盗设施；
2、药品使用后保留空安瓿或废贴；
3、每班严格交接，交接班时核对药品、安瓿、处方、医嘱，并签全名；
4、建立药品使用专册登记表，包括：日期、患者姓名、床号、住院号、临床诊断、品名、规格、数量、批号、处方医师、执行护士等，专册登记表至少保存三年。
2015年6月
第16篇：药品不良反应检测和报告制度
药品不良反应检测和报告制度
根据国家药监局《药品不良反应（ADR）报告和监测管理办法实施细则》的有关规定，为加强药品监督管理，指导合理用药，建立药品不良反应报告体系，经药事管理委员会研究制定本制度。
一、组织领导
医院成立药品不良反应监测工作委员会，办公设在药学部临床药学室，药学部负责全院药品不良反应报告和监测管理。各科室成立药品不良反应报告和监测管理小组，由科主任、护士长及一名护士组成，具体负责药品不良反应报告。药品不良反应监测工作委员会的任务是组织、指导医院药品不良反应监测工作，对疑难、复杂的不良反应病例进行讨论复审，并向山东省药品不良反应监测中心报告。
二、药品不良反应监测管理及报告程序
1、药品不良反应是指合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的或者意外的有害反应，包括输液反应、药物过敏、胃肠道反应等，不包括无意或有意超剂量用药引起的反应以及用药不当引起的反应。
2、积极开展药品不良反应报告和监测的宣传、教育和培训工作，使广大医务人员充分认识到药品不良反应是关系到广大患者的用药安全的重要问题，及时收集并反馈药品不良反应,对进一步提高用药安全，指导临床合理用药，保护患者利益具有极为重要的作用。
3、药品不良反应报告和监测是药品不良反应的发现、报告、评价和控制的过程。无论是单一用药还是多药联用，均应遵循“可疑就报”的原则，对难以确定因果关系的，只要不能完全排除的药品不良反应，均应作为药品不良反应或药品不良事件上报。
4、药品不良反应报告内容和统计资料是加强药品监督管理、实施合理用药的依据，不作为处理医疗事故、诉讼和药品质量事故的依据。
5、新的、严重的药品不良反应必须在15日内报告，死亡病例须及时报告。加强药品不良反应监测和再评价工作，重点对化学药品注射剂、中药注射剂、多组分生化注射剂和疫苗等药品不良反应进行重点监测和再评价，出现群发药品不良反应，应立即向药学部或直接向省、市ADR监测中心或食品药品监督管理局报告。
6、临床药师在参与临床治疗过程中，应注意病人用药情况，及时发现药品不良反应并收集药品不良反应表报药学部。
7、各病区指定一名住院医师和护士长兼任药品不良反应联络员，负责收集本病区的药品不良反应报告表，各病区每月收集至少两份合格的药品不良反应报告，并定期汇总到药学部。
8、我院药学部临床药学室（电话号码为8123）为不良反应监测站，负责每月初向临床发放、收集药品不良反应报告表并整理，每季末提交院药品不良反应领导小组讨论，完成药品不良反应报告单位评价意见的填写，并上报省药品不良反应监测中心。
9、医疗质量管理科负责检查落实情况，对漏报或隐匿不报的科室，扣除相应科室医疗质量分
第17篇：营销策划部操作程序和实施细则
营销策划部操作程序和实施细则
一、市场调研分析的操作程序和实施细则
操作者：公关营销部经理
调研选题～确定方法～收集资料～综合分析～撰写报告
1、调研选题：
⑴收集、了解同行业酒店的动态和旅游系统的有关销售策略与安排；
⑵根据市场及酒店经营状况，确定调研的科目和内容，提出要调研的问题性质和范围；
2、确定方法：
⑴结合本酒店的技术力量及财务状况，确定本次市场调研所要采取的方法；
3、收集资料：
⑴采取各种形式，广泛听取各有关方面的意见；
⑵对所收集的材料进行系统的整理与分类；
4、综合分析：
组织酒店各相关部门根据所得的资料进行讨论分析，提出各自的看法和建议；
5、撰写报告：
综合讨论分析的各种观点，综合当前客源市场的特点及本酒店经营管理的现状，写出本次调研报告，并报总经理审阅；
二、大中型公关促销活动的操作程序和实施细则
操作者：经理
形式～程序～准备～组织～实施～总结
1、形式
⑴酒店应利用每年的国庆节、春节、元旦、圣诞节等节假日举办各种促销活动；
⑵具体形式如下：春节年夜饭、圣诞晚会、中秋赏月晚会等；
⑶举办目的是广泛招揽客源，扩大酒店影响，增加产品销售，提高设施利用率并获得一定的社会效益与经济效益；
2、程序：
⑴酒店每次大中型公关促销活动应有营销部、餐饮部或康乐部等部门提出活动创意和初步活动方案，并报总经理批准；
⑵总经理召集各有关部门经理召开专门会议，研究这一促销活动的可行性。具体内容有：活动目的、预定规模、活动方式、工作步骤、所需资金、预期效益等；
⑶如活动内容可性，由总经理作出举办决定。如可行性较低，特别当预测的经济效益和社会效益均不够理想时，由总经理和部门经理协商作出取消或暂缓举办的决定；
⑷酒店大中型公关促销活动决定举办后，由总经理召集营销部、餐饮部、康乐部、前厅部等有关部门经理召开专题会议，共同分析这一活动可能达到的规模、客源组织方法、客源多寡、工作步骤等，并在此基础上形成大中型公关促销活动的具体方案；
⑸根据上述方案，抽调人员组织临时工作小组，落实各有关责任人。
⑴根据举办时间、举办地点，由所在部门经理负责场地准备，如：餐厅、宴会厅、夜总会等；
⑵场地准备要明确场地使用时间、场地布置要求等，以保证届时活动的需要，同时又尽可能不影响举办前的正常营业；
⑶根据活动内容、活动方式和场地布置要求，由所在部门经理与工程部、公馆营销部美工等共同研究，拟订环境布置方案；
⑷具体环境布置应根据活动内容、活动方式和布置方案而确定，务求做到环境布置与促销活动内容、形式、性质相符，保证环境美观、典雅、舒适，对前来参加的客人有形象吸引力；
⑸酒店大中型公关促销活动多以食品销售、娱乐活动、酒水销售为住。正式举办活动前，应由餐饮部、康乐部经理根据预测参加的人数，与财务部协商，提前准备好食品原材料、酒水饮料和客用消耗品。若以餐饮为主，则应提前拟订好菜单，保证原料、用品适合活动的需要；
⑹促销活动举办前一天或当天上午，由总经理、营销部、餐饮部和其他相关部门的经理共同检查活动场地卫生、设备布置、环境布置、桌椅摆放等是否符合要求。若存在问题，应及时提出改进措施，迅速督导落实，保证大中型公关促销活动的如期举行。
4、组织
⑴根据大中型公馆促销活动的需要，由酒店营销部经理负责，提出在报纸、电视 电台上做宣传广告的方案，并与有关媒体取得联系，确定宣传方式、宣传稿件，了解宣传公关所需费用、分析预期效果。在可行性分析的基础上，由营销部经理将广告宣传方案与费用预算向总经理汇报，经审批同意后，落实具体方案；⑵每次活动的广告宣传一般提前15～30天进行。正式活动前7～10天，完成广告促销工作，取得必要的广告宣传品的效果；
⑶酒店大中型公关促销活动以内部宣传画、招贴画、活动告示牌、门前彩旗、横幅、会标等广告宣传为主。具体工作由营销员、员工与有关部门经理协商，提出设计方案、制作出各种宣传品，并在活动举办前3～5天完成；
⑷宣传画等应在酒店门前、电梯、举办场地门前等适当场地张贴、悬挂，以烘托活动气氛，扩大宣传效果；
⑸根据酒店大中型促销活动需要，除由营销部拟订邀请来宾名单和设计出邀请函件外，还应直接打电话询问，邀请客人参加。
5、实施
⑴促销活动举办当天，有接待部门落实具体人员，迎接客人的到来。接待人员应主动引导客人进入活动场所；
⑵在准备好食品、饮料和各种用具、用品并在摆放整齐的基础上，由主办部门经理宣布活动开始，总经理向客人致欢迎辞，宣布活动内容、活动方式、活动目的，欢迎客人参加，并由次拉开酒店本次促销活动的序幕；
⑶每次大中型公关促销活动正式开张后，每天由活动举办部门根据活动方案做好客源组织、客人接待服务等工作，以满足客人的消费需求；
⑷公关营销员和服务人员应随时征求客人意见，改进服务质量，力争获得良好的经济效益和社会效益；
⑴每次大中型公关促销活动结束后，由财务部收款审计人员统计每天客人数、食品、饮料、娱乐项目收入和分析经营效果，支撑报表分送总经理和部门经理；
⑵每次活动结束后，由总经理召集专题会议，总结活动经验、收入效果，分析存在问题，提出改进建议，表扬先进部门和先进员工；
⑶举办活动的部门和营销部经理召集本部门主管和有关人员开会，总结部门活动经验，肯定成绩，表扬好人好事，分析存在问题，提出改进措施，推动酒店公关促销活动的发展。
三、公关广告促销的操作程序和实施细则
操作者：销售部经理
预算～制作～跟踪
1、预算：
⑴每年11月由公关营销部经理和公关营销员协商，根据本酒店市场开发策略制定公关广告计划，提出制作广告的次数、时间、主要媒体、广告价格，然后做出下一年度的广告预算，并纳入酒店公关营销部的年度预算之中，并经总经理审批，形成酒店广告预算；
⑵根据需要，在年度预算的额度范围内，做出本次公关广告促销活动的经费预算；
2、制作：
⑴每次刊登广告，应由公关营销员事先联系好广告媒体，谈妥价格并设计广告样式，报经理和总经理审批后，与广告公司或广告媒体签订协议；
⑵请媒体制作广告清样，经公关营销部经理审批后，再正式定稿并予以刊登；
3、跟踪：
⑴酒店广告刊登后，由营销员取得广告宣传样本，留一份存档，其余样本送总经理和有关部门经理，同时调查广告效果、客户反映；
⑵对一些重要的广告应设法请客户观看，以扩大酒店的影响。
四、酒店宣传册制作的操作程序和实施细则
操作者：营销部经理
设计～制作～审批～发放
1、设计：
⑴制作宣传册应有营销部负责，与有关部门经理协商，提出设计要求然后由酒店摄影人员或外请专家摄制酒店设施或服务项目等精美照片，交美工设计制作样本，拟订配合照片的宣传文字；
⑵将样本报公关营销部经理和总经理审查，提出修改意见后，再修改定稿；
2、制作：
⑴由酒店营销员联系制作厂家或出版社，询问价格，草签协议，报总经理审批后再签订正式协议进行制作；
⑵由于这类宣传品一次制作量较大，使用时间长，因而制作单位一般应选择三家以上进行比较，然后再选定制作厂家或出版社，确保对制作质量和成本的控制；
⑴制作厂家或出版社确定后，要按合同或协议事先审核做好样本，若质量存在问题，必须请制作单位进行修改，确保宣传品色彩、样式、纸张、文字排版等方面均达到最佳效果，然后才能正式投入引制；
4、发放：
⑴酒店宣传册和有关宣传品制作完成后，应分送客房、前厅、餐厅等部门，由服务员向客人发放，或由客人自取或张贴在电梯、前厅等适当部位；
⑵余下的宣传册和宣传品由公馆营销部送仓库统一进行保管，需要时再由各部门到仓库领取。
五、参加展览会、博览会的操作程序和实施细则
操作者：营销部经理
精心选择～认真准备～积极参展～总结评估
1、精心选择：
⑴酒店是否参加展览会、博览会，应由营销部经理按以下标准选择：
A）会议或活动目的是什么；确切内容是什么；估计有多少人参加，参加人员是否对酒店的产品销售和客源组织有较大实质性的作用；
B）会议或活动的参加费用需要多少；酒店是否可以承担这些费用；这些费用支出和参展后能否给酒店带来较大宣传或销售效果；
C）参加这种会议或活动，酒店需要那些参展用品或宣传品？其费用支出如何，参展后能否联系或扩大酒店客户；
D）酒店能否抽出人员参展；参展人员能否在规定时间内准备好参展资料、图片；
⑵如公关营销部经理决定参加，则应以书面形式报总经理并获批准后，方可参加；
2、认真准备：
⑴经总经理审批同意参展后，由营销部经理和有关参展人员提出参展指导思想、参展原则、参展用品，并报与总经理审批，获同意后做好相应的准备工作；⑵根据展览会、博览会通知要求，结合本酒店实际，组织人员，参展用品和资料，包括酒店产品介绍、宣传照片、分发客人的宣传资料和预定单、协议书等，保证参展需要；
⑶根据主办单位要求，事先联系好展位，设计好展台。展台设计要做到美观、大方、醒目，展台前的酒店名称、酒店标志要十分突出，能够引起客户的注意；
3、积极参展：
⑴参展人员应提前在参展场地布置展台，将图片、照片、宣传资料、解说词等按照展方设计要求，布置在展台上。保证美观、大方，形象突出；
⑵参展活动正式开始后，展台应指派专人值班，并配妥解说人员。当有客人或客户前来参观时，要主动介绍，热情接待，大力宣传酒店产品和服务。尽可能达成签订用房协议意向，扩大酒店影响；
⑶对国内外旅游公司、商社、为酒店提供过客源的参展老客户，应主动上门拜访，向他们介绍酒店的新变化和新的服务项目，积极脱销，必要时达成意向或签订协议；
⑷对参加展览会、博览会的有关新闻单位记者要重点接待，请他们参观酒店展台、拍照，并向其散发宣传小册子和有关资料。必要十可单独接触，请他们为酒店参展做好宣传。力争能将酒店参展资料见报，以扩大酒店影响。
4、总结评估：
⑴对前来参观酒店展台的客人或客户，应主动征求意见，并请他们留下名片或留言薄上留言；
⑵对重点客户、重点客人、新增加的客人和客户，必要时可请他们参加座谈会、小型聚餐会，一方面征求意见，一方面落实和联络客户关系。对各种客户均应做好记录并存档；
⑶对参观本酒店展台的客户数量、散发宣传资料的数量、接待重要客户的单位主粮、有意向的客户数量、记者发稿或意向等参展效果均要作出必要的统计；⑷参展人员在参展工作结束一周内写出参展工作总结，并向总经理汇报，总结经验，表扬先进，改进不足之处/
六、公关赞助活动的操作程序和实施细则
操作者：营销部经理
选择～审批～实施～跟踪
1、选择：
⑴举办公关赞助活动既是提高酒店声誉，树立公众形象的良好形式，又是酒店必要的社会责任；
⑵酒店可以赞助的公益活动很多，包括赞助文化活动、教育事业、残疾人事业等。酒店具体选择那些公益活动赞助，要根据实际需要和社会影响确定；⑶在选择公益赞助活动项目后，公关人员要分析赞助活动内容、赞助形式、赞助所需要的费用、赞助工作步骤、赞助活动的影响等，并写出赞助活动计划；
2、审批：
赞助活动计划制定后，营销部经理要以书面形式详细向总经理汇报计划内容、必要性、可行性以及赞助工作的具体细节。以获得总经理同意后加以实施；
3、实施：
⑴联系被赞助单位，并落实具体时间、地点、赞助方式、会场或场地布置、参加人员等；
⑵提前联系新闻媒体和记者，向他们散发赞助资料、宣传材料，尽可能邀请他们准时前来参加，并具体核实参加人员；
⑶赞助活动开始后，先由主持人说明情况，请总经理讲话，说明赞助目的、赞助方式、赞助资金数额或实物及数量，必要时还应回答记者的提问，以扩大赞助形象和酒店声誉；
⑷由被赞助单位的负责人讲话，必要时还可以安排回答记者的提问；⑸总经理讲话和被赞助单位负责人讲话后，举行正式赞助资金或实物的交接仪式，完成赞助活动；
4、跟踪：
注意赞助活动后新闻传媒是否发稿，收集发稿情况并加以整理归档，以扩大酒店声誉，不断树立酒店良好形象；
第18篇：门卫岗位职责和制度（材料）
门卫岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从公司管理、文明执勤、礼貌待客。
2、严格执行门卫管理制度，坚守工作岗位，上班时间不得喝酒和擅自离开工作岗位。
3、对进出厂区非本公司人员、车辆要实行查询登记。
4、负责车间厕所卫生清洁及维护，保证其正常使用。
5、负责打扫厂区大院、厂区大门前的卫生，保持环境整洁。
6、快递信件、报纸等及时签收妥，并及时送至相关部门和人员。
7、督促公司员工上下班打卡考勤，配合有关部门抓好劳动纪律。
8、保持门卫室内外环境干净整洁，物品摆放做到整齐有序。
9、做好值班人员交接班记录，如遇特殊情况及时报公司领导并妥善保护好现场。火警119 匪警110
门卫管理制度
一、人员出入管理：
1、外来人员需进厂区，询问来访事由，并填写《外来车辆及人员出入登记表》后方可进入，并指引到办公室。来宾离开时，填写离开时间。
2、衣冠不整，穿拖鞋、背心、短裤者不得进入公司。
3、公司职工在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。
二、车辆出入管理：
1、公司领导（车辆）外出时，门卫值班人员需立即放行。
2、外来车辆进入厂区，询问来访事由，并填写《外来车辆及人员出入登记表》（综合办公室另行通知的除外）
3、门卫值班人员应对车辆进行引导停放，维持停放秩序。
4、邮局、快递公司等车辆无特殊情况，不得进入厂区。快递信件、报纸等门卫及时签收，并交由相关部门人员。如不能及时送出的要妥善保管。
三、车间厕所卫生标准：
1、厕所地面保持干净,无泥垢、积水、纸屑等。
2、水池内外应洁净,不能有污垢、锈斑。
3、厕所无异味,便池内外保持清洁,不能有粪便等脏物。
4、厕所内清洁工具摆放整洁,不乱放杂物。
5、发现卫生洁具损坏，管道、阀门、龙头漏水堵塞，应及时处理，自己不能做的及时通知相关负责人。
四、厂区大院清洁卫生：
对工厂大院区域的卫生负责。做到每天打扫，保持环境整洁，无任何杂物和堆放物。
五、物资出入管理 ：
1、公司物资
物资出厂，由仓库开具出库单报部门主管签字批准后，门卫根据出库单核对物品无误并登记后方可出公司。
2、外来物品
供货商送货入公司，应办理外来人员登记手续，并注明送货的产品名称；出公司时，门卫根据物资入库票据，核对无误后放行。
第19篇：污水处理厂岗位职责和制度
厂长工作职责
一、对全厂的工作全面负责
二、根据国家计划和上级部门的要求，结合本单位实际，负责提出年度生产目标、生产计划和任期责任制，经职工大会审议通过后，负责组织实施。
三、组织干部职工认真贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行各项法律法规和厂规厂纪。
四、负责抓好安全生产、设备管理、职工培训、财务、绿化与环境卫生等各项工作，同时抓好精神文明建设。
五、负责审查场内干部及人事安排、临时工聘用、奖惩兑现及对违规违纪人员的处理。
六、负责生产计划安排调整、技改、投资、职工晋级。
七、负责人员工资及经费开支的审查，采取有效措施控制经费支出。
八、定期向职工大会报告工作，听取意见，接受监督。
九、接受上级有关部门以及纪检部门的监督检查。
十、负责落实上级交给的各项工作任务。
生产副厂长工作职责
一、协助厂长工作，按照厂务会的决定和厂长的安排负责本厂生产运行，工艺方案调整，全面组织领导全厂设备动力系统的管理和维修，以保证生产的正常运行。
二、负责召集有关生产运行会议，负责落实设备的各项规定，贯彻执行上级主管部门的工作要求，组织制定本厂各项生产系统的职责和操作规程。
三、审定设备、动力管理工作的目标、计划；审定有关设备、动力的考核指标，检查全厂重要设备使用、维护、检修情况。
四、负责新工艺、新技术的学习和运行以及新产品的开发，组织职工技术培训，技术资料收集、存档、利用。
五、对重大生产、设备事故分析、鉴定并提出处理意见。
综合办公室岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，完成领导交办的各 1 项工作，当好参谋助手。
二、督导检查厂领导布置工作的执行情况，搜集各种信息并及时上报。
三、负责接待上级各部门对我厂的工作检查及相关事宜。
四、搞好调研工作，对各项工作进行分析研究，提出建议和意见，组织起草厂部及党政工作总结、请求报告、通知等文件，编写情况反映，并负责打印、核对和发送。
五、负责上级文件的签发、传阅和承办工作，负责厂部下发文件内容的复核和催办。
六、负责全厂职工的人事、劳资工作。
七、组织管理全厂行政区域的卫生工作。
八、负责治安、保卫、档案、阅览室、车辆、文印室、门卫立职工食堂的管理工作。
九、负责协调各科室、组织等部门之间的工作关系，搜集生产情况、职工反映并进汇集上报。
十、负责印鉴和介绍信的使用保管，以及日常办公用品，劳保用品的采购和发放工作。
十一、完成领导交办的其它工作任务。
财务科岗位职责
一、认真执行会计和国家有关的财务制度，遵守财经纪律。
二、为实现本厂财务决算目标，认真编制财务计划、预算，分清资金资源，合理使用资金实现计划管理。
三、严格按要求执行各项费用开支，对各项费用开支进行监督和控制。厉行节约，合理使用资金。
四、对各项经济分析活动、业务过程进行完整准确及时记录和计算，反应经济管理上真实可靠的数据依据，做到内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期结账，加强现金管理，做好结算工作。
五、结合各项原始记录，妥善保管会计凭证账本，报表等会计档案资料。
六、认真学习会计方面的有关法规和政策，不断提高理论和业务素质，增强法制观念。
七、严格执行财经纪律，抵制和杜绝各种不合理开支。
八、加强成本、利润和核算，审核汇总生产成本计划，计算分析生产的实际成本，各项费用支出的情况，为领导决策提供准确的数据资料。
生产科岗位职责
一、认真贯彻落实有关政策、法规法令，执行安全生产、质量管理和各种技术指标要求，遵守厂规厂纪。
二、负责生产安全运行的日常管理和设备的维护保养，组织生产运行的合理配置，做到节能、降耗、增效。
三、熟悉生产工艺，了解设备的工作原理和性能，掌握正确的操作方法。
四、严格执行安全生产操作规程，严格执行生产质量各种指标的规定，认真填写各种生产运行日报和交班日志。
五、严格履行交接班手续，严格执行考勤管理制度。
六、负责设备和使用工具的清洁和车间卫生，负责池栏、走道板、池沿、减速机池内的卫生和积雪积冰的清除。
七、当班人员每隔2小时必须对自己所负责的区域进行一次巡视，发现异常及时处置并上报，特别对设备的运行情况、进出水质情况要有记录，发现异常及时汇报分管领导。
八、要求上班人员做到仪表端庄、衣物整洁，树立良好的职业道德形象。
九、爱岗敬业，认真学习业务知识，掌握操作技能，团结协作，共同完成本职工作。
水处理运行人员工作职责
一、水处理是我厂生产运行系统的核心岗位，实行24小时分组倒班工作制。
二、接班人员应提高10分钟到岗处理交接班事宜，因故迟到或未到，交班人员不得随意离岗，同时上报科室领导。
三、熟悉工艺流程，了解设备的工作原理，掌握正确的操作方法。
四、认真填写生产运行日报表和交接班日志，如实反映本班运行情况。
五、负责定时刷洗沉淀池池堰和池壁，定时清掏排泥阀的堵塞污物，使沉淀池出水保持干净，排泥系统畅通。
六、负责随时清理生化池、沉淀池水面上的漂浮物，决不允许大块的杂物掉 3 落池内，确保出水水质。
七、负责预处理室内外，生化池走道板、栏杆等的卫生清洁工作，负责进水闸门出栅栏的垃圾清理工作。
八、当班人员至少没隔2小时对所负责区域进行一次巡检，发现异常 及时上报领导并协助处理。
九、爱岗敬业、认真学习业务知识，掌握操作技能，团结协作。在班组长的带领下共同完好本职工作和领导交办的其他任务。
泥处理运行人员工作职责
一、污泥处理是我厂生产运行系统的重要岗位，运行人员要熟悉工艺流程，了解设备的工作原理和性能，掌握正确的出泥操作方法。
二、认真填写出泥报表，如实反映每天运行情况。
三、负责脱水机房室内外、贮泥池周围的环境卫生，保持工作现场的干净整洁。
四、负责对浓缩脱水一体机传动部分轴承的润滑工作，负责喷嘴的定时清洗工作。
五、负责生产污泥的及时外运工作，确保外运污泥数量的准确性，并在月底上报相关领导。
六、爱岗敬业，认真学习业务知识，掌握操作技能，团结协作，在班组长的带领下共同完成好本职工作和领导交办的其他工作任务。
机修科岗位职责
一、严格遵守厂规厂纪，在生产技术部和机修车间主任的领导下，按时完成本职工作。
二、做好设备的巡检工作，如实填写巡检记录表，确保设备的正常运转，每班都要有专人对所有设备进行巡视并记录。
三、按照设备的维护要求，做好设备的日常维护保养工作。并根据设备的运转时间。做好定期检修，加油，换油等工作，并如实做好记录。
四、积极配合生产、配电等部门，把可能出现的设备问题消灭在萌芽状态，确实做到防患于未然。
五、到危险区域作业时，须经由关领导批准，严格按照安全操作规程办理， 4 全面彻底排除险情后，采取一定的安全防护措施，并有监护人员在场，方可进行作业。
六、严禁在放火区吸烟和明火作业，严禁在有毒带电区作业，任何场所严禁单独作业。
七、机修人员接到设备故障通知后，必须迅速赶到现场，一般性故障要在12小时内修好，较大故障要在48小时内修好，否则追究相关人员责任。
配电室岗位责任制
一、严格执行《电业安全工作规程》，严格遵守厂里的各项规章制度，保质保量完成工作任务。
二、负责本厂10KV变电站及全厂配电系统的运行工作，做到安全合理用电。
三、按时（至少两小时一次），巡查配电设备的运行情况，如实填写值班运行记录，发现问题及时汇报当班领导。
四、送电前，首先检查投运设备状况是否良好，不得违章操作任何电器设备，必须做到万无一失。
五、负责厂区的电力供应和分配，确保电器设备的正常运转。
六、熟知厂区设备的符合情况，掌握规律，做到节约用电。
七、负责本区域的环境卫生，做到干净，整洁，有序。
八、爱岗敬业，认证学习业务知识，掌握操作技能，团结协作，共同完成好本职工作。
中控室人员运行工作职责
一、中控室是我厂生产运行系统的重要岗位，实现24小时分组接班工作制。
二、接班人员应提前10分钟到岗处理交接班事宜，因故迟到或未到，交接人员不得随意离岗，严禁出现空岗现象。
三、上班期间，严禁利用电脑玩游戏、看影碟，一经发现，要追究当事人和科室领导的责任。
四、有值班人填写当班工作日志和各种记录报表，并对本班进行小结。要求字迹清楚，内容详实。
五、负责本部门的环境卫生，保持工作场所干净、整洁。
六、严格遵守计算机的操作规程，爱护设备，严禁其他人员进入中控室聊天 5 和操作计算机。
七、当班人员对生产系统的运行情况要心中有数，发现异常及时上报科室领导并做好记录。
八、爱岗敬业，认真钻研业务知识，熟练掌握设备性能，提高业务水平，完成本职工作和领导交办的其它工作任务。
化验员工作职责
1、掌握和熟悉化验室的基本操作技能和专业技术知识，能熟练操作化验设备，掌握正确的化验方法。
2、熟悉操作规程、设备使用原理以及化验项目的原理，准确高效的完成实验分析和各项指标的化验方法。
3、牢固树立“安全第一思想，经常进行安全检查。
4、禁止在化验室吸烟和聊天，必须使用明火时，要经主管领导批准，且有两人在场方可进行。
5、严格执行化验室规定，当日采集的样品，应当在当日测试完毕，并准确清晰填写各种记录报告单，发现数据异常要及时查出原因并进行纠正。
六、妥善保管各种化验仪器，毒腐药品的使用必须做到万无一失。
七、保持化验室的卫生清洁，每日测试完毕，必须对器皿进行彻底的清洗，废液要按规定进行妥善处置。
八、按时完成每天的化验任务，并定期进行小结。
九、认真学习化验技术，提高业务水平，做一名合格的化验员。
泵站运行人员工作职责
一、熟练掌握泵站工艺流程和操作规格，掌握泵站电器设备的工作原理。
二、杜绝酒后上班，工作中不吸烟、不喝酒，不做与工作无关的事情。
三、开启设备是要有二人在场，一人操作，一人监督。同时要检查设备是否正常，是否缺油，阀门是否开启。
四、开泵时，不能同时开启两台或多台，以防电流过高损坏设备，必须一台运行稳定后再开启另一台。
五、认真填写工作记录，做到字迹工整、清晰。
六、加强巡视检查，发现设备异常要立即停机并仔细排查，杜绝事故发生。
门卫工作职责
一、在综合办公室的领导下，严格履行门卫职责，
二、负责外来人员的出入登记工作，未经允许不得随便进入厂区。
三、非本单位车辆原则上不予进入厂区，特殊情况要和当事人联系，经同意后方可进入。
四、负责搞好责任区的环境卫生，经常保持干净、整洁。
五、经常巡视厂区周边围墙护栏，发现异常立即汇报有关领导。
六、爱岗敬业，做好本职工作和领导交办的其他工作任务。
财务管理制度
一、严格遵守国家各项财经纪律，自觉接受有关部门的监督检查。
二、财务人员要做到票据及时入帐，数据准确，日清月结，按期报表。
三、认真做好财务日常核算工作，做到凭证合法，手续完备，账款相符。
四、坚持一支笔审批制度，办理完毕的事项要及时签字报销，严禁先支后批。
五、财务人员要按照规定妥善会计凭证、账本、会计报表等会计档案资料。
六、财务人员要及时将会计资料整理齐全，归档保存。
七、财务人员故意过失造成会计凭证及账本、印鉴丢失，造成企业资金不能正常运行一天以上等行为严重失责，按有关规定严肃处理。
档案管理制度
一、建立健全各类档案，做好档案收集、保存、分类管理。
二、重要文件或机密文件按国家保密制度规定严格管理。
三、一切外来函件，有负责人编号、登记、抄办，呈有关领导审阅，经落实办理后交回存档。
四、立卷归档，所有文件、资料等必须在本年度末次年元月底前，全部进行分类管理、立卷归档。重要或机密文件要与一般性文件分开保存，并贴上标记。没有利用和保存价值文件，经有关领导审阅同意，有档案员登记后销毁。
五、借阅档案资料，要在档案管理室办理借阅手续，使用完毕后要立即交回，并由档案管理员检查其档案完整情况，注销借阅手续，对重要的资料档案必须经厂长批准后才能借阅。
六、档案资料保存要严格按照档案技术保存要求进行管理，保证档案的完好、长效。
七、丢失人事档案或其他难以采取补救措施的档案为严重违反企业规章制度，按有关规定严肃处理。
办公用品管理制度
一、办公用品是指不构成固定资产，但可以多次或长期使用的用具。
二、办公用品的采购，由各部门根据需要写出书面申请，领导审批后，有综合办统一安排实施，其它人员不得擅自购买办公用具品。
三、综合办对办公用具要做好登记工作，建立资产登记表，由使用单位和综合办双方签字认可后各执一份。
四、凡配备有办公桌要做好登记工作，建立资产登记表，由使用单位和综合办双方签字认可后各执一份。
五、使用人在调离、退休或工作岗位变动时要主动到综合办办理财产变更移交登记手续，
六、低值易耗办公用品，由综合办根据有关规定酌量购置并予以控制，同时做好领用登记手续。
七、办公用具不确定使用年限，如年久破损应综合办统一修理，确实无法修理的，由综合办报分管领导审定后作报废或更换处理。
劳保用品管理制度
劳动保护用品时劳动生产过程中必不可少的防护用品，是为了安全生产，保障职工身体健康的一项防护措施，全厂职工应自觉遵守执行。
一、劳保用品按季度发放，在每季度的第一个月由综合办按规定采购发放。
二、劳保用品好似劳动生产过程中的保护用品，严禁挪作他用或只领不用。
三、劳保用品由本人签字领取，因保管不善或遗失不予补发，工作需要时由本人自行解决。
环境卫生管理制度
一、全体工作人员衣着整洁，不准随地吐痰，乱扔杂物，不准在墙上乱贴、乱写乱挂。
二、办公场所和生产车间，每天要进行卫生清扫，办公用具和生产工具要摆 8 放整齐，做到窗明、桌亮、地净。
三、汽车、摩托车、自行车按指定的地点，摆放整齐。
四、职工宿舍、库房要保持清洁、整齐。
五、人人要养成节约的习惯，离开洗手间要做到关水、关灯、关门，把地面弄脏，要自觉拖干净。
六、办公楼内的卫生按划分区域，明确职责，责任到人，经常保持干净、整洁。
七、各科室按划分区域每周天进行一次卫生清扫，平时保洁，厂领导对各卫生责任区进行不定期检查。
水质监测运行制度
一、严格按照我厂的水质监测运行要求，确保水质监测准确到位。
二、建立进、出水化验制度，有化验室专职人员每天进行定时采样化验，并向相关领导报告水质监测日报表。
三、对监测的主要指标(PH、COD、BOD
5、SS、NH3-N、MLSS、SV、DO)等腰做到数据准确，并对生产运行起到一定的指导作用。
四、确保化验专用设备和仪器仪表的配置，力争其完好率达100%，并能满足日常的化验需要。
五、确保药剂、试剂的使用安全，严格遵守相关的安全操作规程，杜绝污染和对人身伤害的事故发生。
六、建立健全运行监测制度，完善监测手段，确保监测准确、运行安全，确保水质达标排放。
生产巡视检查制度
一、生产巡视检查是一项非常重要的工作，由生产技术部门负责，运行人员和机修人员具体实施。
二、生产运行人员巡视检查重点是工艺方面，其次是设备的运行状况，机修人员迅速检查重点是设备的维护保养，并分别作好巡视记录，如有异常，当即汇报本部门和值班领导。
三。巡视时间;要求只是每隔2小时对所辖区域巡视一次，如有特殊情况，可加强巡视。
四、巡视路线：
1.水处理：进水闸门—进水井—粗格栅—提升泵房—细格栅—旋流沉砂池（鼓风机房、砂水分离器）—缺氧池—好氧池—沉淀池—污泥回流泵—生态池—中水池（中水泵）—阀门间—反应池（加药间）—活性砂滤池（气提设备）—消毒池（加氯间）清水池;2.泥处理：污泥池—脱水机房—污泥外用间； 3.配电室：高压柜—变压器—低压柜；
五、各小组在巡检时，至少二人以上参与，必须认真仔细，绝不能走过场，敷衍了事。
六、重点巡视内容：
1.设备的运行情况，是否有杂音、漏油、缺油等；2.及时清除水面的漂浮物，如木棒、塑料袋、泡沫等；
3.配电系统是否有异常声响和气味，变压器温控仪及运行情况，低压柜所带负荷运行情况等；
4.注意观察好氧池，沉淀池是否有污泥上浮现象，回流系统是否流畅，吸泥管是否堵塞，出泥是否正常，出水水质情况。
七、按照各自划分的责任区域，明确分工，责任到人，按照巡视谁负责的原则，认真做好巡检记录，确保巡视质量和运行安全。
设备维护保养制度
一、设备的维护保养由机修人员在机修科科长的领导下完成。
二、建立机械设备台帐，设置定期维护保养表及设备详细的技术档案，根据不同设备的性能，按时对设备进行维护保养。
三、建立设备维修记录卡，对维修更换的设备部位及配件要详细记录，做到重点防护。
四、禁止设备带病运转，发现问题及时处理，把事故控制在萌芽状态，做到防患于未然。
五、定时清掏剩余污泥泵堵塞污物，保证畅通正常运行。
六、负责对厂区设备定期监察和日常检查，负责设备的定期换油、加油，保证设备的良好润滑，
七、搞好设备管理，消除事故隐患，加强巡查力度，确保安全运行。交接班制度
交接班是一项非常严肃认真的工作，是保证生产正常安全运行的关键，根据倒班安排情况制定以下交接班制度。
一、生产系统倒换上班人员，必须严格执行交接班制度。
二、严格遵守交接班时间，要求接班人员提前10分钟到岗，交接班人员必须相互见面。因故迟到或未到，交班人员应坚守工作岗位。
三、认真填写交接班日志和运行记录表，将发生问题和处理结果登记清楚，并相互告知，同时汇报有关领导。
四、交接班人员应交清下列内容：
1.交清所负责区域的设备的设备运行情况和异常情况处理结果；2.交清所管工器具、钥匙等使用和保管情况； 3.交清上级安排任务及完成情况； 4.交给下一班干净、整洁的工作环境。
五、接班人员应详细询问并认真听取交班人员的介绍并会同交班人员现场检查核实。
六、严格履行交接班签字手续，班组长对本班工作负责。
职工食堂管理制度
一、炊事员工作职责
1、严格遵守厂规厂纪，服从综合办公室的管理和监督。
2、按照我厂的作息时间规定，按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事需请假，未经同意，不得擅自离开工作岗位；
3、使用炊事器具要严格遵守操作规程，防止事故的发生，严禁带无关人员进入厨房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
4、保持餐厅环境卫生，无老鼠、苍蝇等害虫。
5、用餐后，对就餐区进行彻底清扫，确保餐厅干净整洁。
二、员工用餐规定
1、为保证员工就餐，实行先报餐后用餐的制度。报餐时间：8:00-10:00 14:30—16:30 11 用餐时间：12:00-13:00 18:20—19:20
2、按照规定的就餐时间按时就餐，不得提前进入厨房。
3、员工就餐早晚各0.5元，中午1元。
4、爱护食堂公物，不贪小便宜，对放置在公公场所内的任何物件，不得随意搬动或挪作它用。损坏设备、餐具要造价赔偿。
5、自觉遵守食堂公共卫生规定，剩余饭菜不得随意弃倒；
6、因工作需要加班的就餐人员，应及时通知食堂做好准备，否则不予用餐；
7、爱护公共财物，遵守社会公德，保持良好的就餐秩序，确保文明、卫生用餐。
第20篇：酒店消防安全和岗位职责制度
（一）消防安全教育、培训制度
1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。
2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。
4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。
6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。
（二）防火巡查、检查制度
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。
3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。
4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。
5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
（三）安全疏散设施管理制度
1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。
4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。
5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。
（四）消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。
4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。
5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。
6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。
7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。
（五）消防设施、器材维护管理制度
1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
3、消防设施和消防设备定期测试：
（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。
（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。
4、消防器材管理：
（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。
（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。
（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。
（六）火灾隐患整改制度
1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。
3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。
4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。
（七）用火、用电安全管理制度
1、用电安全管理：
(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。
(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。
(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
2、用火安全管理：
（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。 （2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。
（3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。
（4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。
（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度
1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。
2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。
3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。
4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。
5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。
6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。
（九）义务消防队组织管理制度
1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。
2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。
4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。
5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。
（十）灭火和应急疏散预案演练制度
1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。
3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。
4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。
5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。
（十一）燃气和电气设备的检查和管理制度
1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。
2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。
3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。
6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。
7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。
8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。
9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。
10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。
（十二）消防安全工作考评和奖惩制度
1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。
2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：
（1）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：
A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的；
B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的；
C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；
D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；
E、谎报火警；
F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；
G、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员；
H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。
（2）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：
A、擅自使用易燃、易爆物品的；
B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的； C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的；
D、强迫其他员工违规操作的管理人员；
E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；
F、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。
（3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。
（4）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚！
消防安全责任人的职责
1贯彻执行消防法规，保障人员密集场所消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况，全面负责本公司的消防安全工作。
2统筹按排生产、经营、科研等活动中的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划。 3为消防安全管理提供必要的经费和组织保障。
4确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。 5组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题。
6根据消防法规的规定建立专职消防队或义务消防队，并配备响应的消防器材和装备。 7针对本单位的实际情况组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 8组织从业人员开展消防知识、技能的教育和培训。
消防安全管理人的职责
1、在单位防火委员会及责任人的领导下，全面负责监督检 查、管理单位的消防工作。
２、定期向单位防火委员会汇报单位的消防工作情况，提出消防工作实施计划。３、加强对职工（包括新职工、外来务工人员）进行消防安全知识教育与普及。
４、会同单位设施保全部对用电、用火、改建、装修等进行审批工作。
５、经常组织安全检查，查出的隐患及时填写整改通知单，并对整改情况负责复查验收，对重点禁火部位动火实施监护。
６、对重大火险隐患及时向单位领导报告，并督促有关部门采取临时紧急措施，防止事故发生。７、一旦发生火灾，应及时赶赴现场组织扑救，做好善后处理工作，调查情况，分析原因，明确责任。
８、对消防工作中成绩显著的个人和班组、部门提出表扬和奖励。对违反消防安全制度，造成火灾事故的责任者，按情节轻重提出处理意见。
消防控制室设备操作人员消防安全职责
1、负责对各种消防控制设备的监视和运用，不得擅离职务，做好检查、操作等任务。
2、熟悉本公司采用消防设施系统基本原理、功能，熟悉掌握操作技术，协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用，保证设备正常运行。
3、发生火灾要尽快确认，及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，
4、给领导决策当好参谋，并应直接拨119向消防队报警，不得迟报或不报，消防队到场后，要如实报告情况，协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因。
5、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查，定期做好各系统功能试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。做好交接班工作，认真填写值班记录。
6、宣传贯彻消防法规、遵守防火安全管理制度，以高度的责任感去完成各项技术工作和日常管理工作。积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。
厨部消防安全责任书
一、厨师应认真学习掌握好液化石油气（柴油）的理化性能和应急事故的处理方法。
二、在使用液化石油气（柴油）前应检查各管道、灶其阀门是否漏气，确保安全可靠可使用。
三、炼油、炸制食品时应随时注意油温，不得离开岗位，以防油温过高引起火灾，油烟机的火苗起火。
四、面点房、烧烤食品应控制好烤具箱温度和烧烤时间，以免温度时间过长引起火灾。
五、厨房内部的电器、插座等设施由工程部电工负责安装，厨师不得随意接拉电线。
六、下班前必须认真检查煤气瓶（柴油）阀门是否关闭，微锅炉、烤箱是否断电，确认无误后，切断电源方可离开。
以上六条厨师消防安全责任条款认真请落实到厨房的各个工作岗位，经常检查。
餐饮部治安、消防、安全生产管理责任书
1.组织员工学习国家的法律法规、治安、消防知识及宾馆规章制度，加强员工治安、消防安全意识，提高安全防范及安全生产技能。
2.督促员工遵守执行国家的法律法规和酒店的有关安全管理规定，健全完善治安综合治理、消防安全管理制度，逐级做好安全工作。
3.制定各级治安、消防安全防范制度，定期检查落实情况，认真做好安全检查记录，保证工作区域内的治安、防火工作，保证灭火器材、各种电器、消防通道的安全和正常使用。如发现隐患应及时消除，如不能及时消除的，应采取措施并向上级汇报。
4.工作中敢于制止和纠正任何违反治安、消防安全管理制度的行为，坚持原则，不徇私情，对违章者进行处罚。
5.了解本部门的治安工作特点，掌握在火警火灾中自己的工作职责，熟悉“三懂、三会”的具体内容和火警行动方案。
6.加强员工职业道德教育，杜绝内盗事件的发生和加强食品卫生的管理，严禁将过期、变质的食品提供给客人，防止发生食品中毒事件。
7.加强液化气，酒精的防火安全管理，使用液化气时，必须按照“先点火，后开气”的操作规程，特别是酒精炉，严禁在火焰未熄灭时，添加酒精，并做到“火开人在，人走火灭”规定，工作结束后，操作人员必须关闭所有气源阀门，切断火源后才能离开。
8.各种电器的使用和操作必须按安全操作规程执行，不得过载运行并防止电器设备和线路受潮，工作结束后，立切断电源。
9.服务员在当班期间，应保持高度的警惕，即是服务员又是安全员，对可疑的人和事及时向上级和保安部报告。
10.在宴会、集会、临时添加照明电器设备时（如彩灯、蜡烛）线路必须符合安全规定，不得靠近可燃物。
11.移动电器设备在插入和拔出插头时，设备都应处于停机状态。设备使用后应保持清洁，严禁用水冲洗设备。
12.治安、消防、安全生产管理工作与本人的年终评功、评先挂钩，对不注意安全管理，发生治安事件、刑事案件和重大火灾、生产事故者、肇事者，除赔偿经济损失外，同时追究相关的法律责任，由签约责任人负领导责任。
各岗位消防安全职责
一、消防领导组职责
l．认真执行消防法规，搞好消防安全工作。 2．认真组织制定消防规章制度和灭火预案。
3．组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。
4．立足自防自救，对员工进行防火安全教育、领导义务消防队，组织消防演习。 5．布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。 6．组织防火检查，消除火险隐患。 7．积极组织人员扑救火灾事故。
二、义务消防队职责
1．贯彻执行消防工作要求，搞好消防宣传工作。 2．不断进行防火检查，消除火险隐患。
3．熟悉本单位各重点部位，熟悉消防设施的性能及操作方法。 4．积极参加各项消防活动。
5．积极参加抢救和扑灭火火或疏散人员，保护现场。 6．在有关领导的授权下，积极追查火火发生原因。
三、各部门经理职责
1．负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。
2．把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。 3．根据本部门具体性质，制定具体的岗位防火规定。 4．落实辖区内，消防设施火火器材的管理责任制。
5．当火灾发生时，迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。 6．在总经理的领导下，追查火灾事故原因，对肇事者提出处理意见。
四、安全部经理职责
l．在总经理的领导下，全面负责酒店内部的消防工作。
2．认真传达、贯彻消防工作方针政策，搞好本部门的人员分工，完善酒店的消防管理制度。 3．建立健全各级义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。 4．组织好防火救灾教育及防火安全检查，建立防火档案和制定灭火作战计划，确定重点，制定措施。监督落实隐整改工作。
5．加强防火工作日标管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。
6．密切协作，认真追查火灾事故的原因。 7．相互配合，搞好新员工的消防安全教育。 8．定期进行消防安全检查。 9．监督各部门搞好消防工作。
五、消防主管员职责
1．认真贯彻执行国家和酒店制定的消防安全工作的有关消防法规，结合酒店的实际情况开展消防工作。
2．制定布置消防工作的计划安排，督导下属工作。
3．定期召开消防例会，传达贯彻安全部的决定和指令。
4．负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，检查消防器材、设备的管理下作。
5．经常向员工进行防火安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。 6．负责建立健全本部门义务消防组织，对本部门义务消防员，应该排好班次，保证每个班次都有义务消防员在岗。
7．负责协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出本部门处理意见。 8．组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散。
六、消防监控员职责
1．熟练掌握消防设备操作规程。
2．对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。
3．发现火警后能及时上报并采取相应措施。
4．严格服从上级领导的指令，认真完成上级级领导指派的临时任务。 5．认真检查设备，发现问题及时上报。做好交接班记录
