推荐第1篇：进出口管理系统规章制度(四)
(第四部分)
结关后
1.装押助理须查询报关行及船公司，货是否确实出口无误，如确实无误，将出口明细表一份交承办会计，另一份送管理中心，并将营业部订单货款支付核准单交营业助理。
2.催cbc必须确实于结关次日取得，除非以错单出口者，须随时催报关行，最迟须于一星期内取得，否则须向主管经理报备。
3.于cbc到达后，如要办理经济部产地证明书，须附上invoice一份，工厂已盖好章的原料来料加工切结书一份，及cbc副本一份送交报关行，以便办理产地证明。
4.在拿b/l前须将s/o留底正确无误一份交报关行，以便到船公司拿b/l时核对。
5.在收到b/l时立刻核对材数与运费和内容有无错误，是否符合。(bill of landing)
6.b/l如须预付运费，应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计，如经理不在，为争取时间，可凭装押助理签名，即送会计付款，事后由会计送各经理、副经理、助理补签。
7.将押汇文件备妥，待文件齐全后，将全套押汇文件另加出货明细表invoice，b/l各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科长，将必要文件转送银行押汇，出口登记本第三联由押汇科长转送稽核，时间由结关日起不得超过七天，如有延误需写原因，并须扣各经理薪金，并处罚装押助理。
8.押准文件存档联及寄交客户联经由营业助理呈阅主管经理后分别寄出并在存档联上注明\"归档\"，交收发中心。
9.押汇科长收到结汇证书连同信汇回条，出货明细表，invoice及b/l各一份送交有关会计。
□ 打ool
视客户或经理需要，装押助理应按所办客户，会同营业助理打ool三份，一份由装押助理留存，两份转交营业助理留存一份，另一份呈阅主管经理。
□ 收到仓库存货周报表
仓储科须于每周一上午十一时半前将仓库存货周报表送交行政助理，行政助理于午前送交装押助理，装押助理收到后须填妥l/c期限栏及装船日期栏，并核对数量、唛头、厂商无误后交营业助理核对，于每周二中午下班前交主管经理转交行政助理，如仓库存货周报表上有错误时须立刻去电话与仓储科长联系查明。
□ 申请local l/c
1.向押汇科长取表填妥，即送主管经理，总经理签名核准交汇科长申请，在开发本地信用状申请书上须注明开给哪家工厂，手续费是否从工厂扣除。
2.押汇时local l/c影本一份需送交科长。
□ 货完全出清时
1.境内订单装运联待货完全出清不再使用时，自行销毁。
2.l/c影本待货完全出清不再使用时，应立即交汇科长，定期焚毁。
□ 核签报关费
1.核对唛头、件数是否无误，并于出口登记本留底联注销并于出口登记本上报关费栏登记该批报关费，以免报关行重复清款。
2.报关费如超出规定费用时，应签请经理核准。
推荐第2篇：进出口管理系统规章制度(二)
(第二部分)
须经确认的样品、印刷品
1.如境内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经境外客户确认通过后，立即以公司印妥之表格，寄交工厂及有关外务员，留底一份交装押签收，并在原境内订单装运联上登记后再交回营业助理留存，如有电话通知工厂，应补寄正式通知以便安排出货。
2.客户正式确认通过的样品，应通知有关外务员或科长，明确规格以便验货。
□ 验货
1.如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌，或因地区偏远无法前往承制厂商验货或因承制厂商质量差，外务人员不能决定可出货时，外务人员来电或来函通知营业助理应即请示主管经理如何处理。
2.营业助理因解决重要问题须前往工厂时，应填出差申请表返回公司后凭出差报告表，向总务科请领差旅费。
3.所有订单的验货联均由管理中心直接寄交外务员，以便协助催货，如助理需到仓库验货，自行找装运联或留底联。
□ 申请境外(内)佣金赔偿
1.营业助理填妥申请书，送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长，如赔偿须扣工厂者于其表上注明并另填写扣款单一份交会计，一份交稽核，一份交采购科长，一份留底，以便工厂清款时扣除，如系亲交来京的客户，须备妥收据及护照影本送交会计制单(申请书为四联，其中一份留底)。
2.支付境外佣金时必须：
(1)与境外公司订有佣金可在任何地点支付的契约影印本交会计。
(2)每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据来京支领。
3.押汇科长收到境外汇款支出申请单，送交有关会计签收一份，另一份交稽核。
□ 对样品处理
1.出货样品：营业助理必须取得，并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。
2.收到工厂新样品，呈阅主管经理后，应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。
3.承办助理收到新样品，应从速送采购部，如获订单，可得奖金。
4.有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。
5.如需向资料中心借出样品时，应填写\"样品外借申请单\"连同彩色照片呈总经理核准后方可借出。
6.如有不可陈列的印刷盒，由承办助理于出货sample上注明\"不可陈列\"字样，先交管理中心销案后，再由管理中心送交承办助理保管。
□ 注销境内订单
1.营业助理向装押助理签收\"营业部订单货款支付核准单\"须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管理中心核对，无误后签名呈阅经理，并将原境内订单留底上予以注销。
2.凡有退关税或退货税的工厂在未结关前清款一律保留50%(包括送仓库货)。如工厂急需货款，也应先开来保证票。
□ 接到o/c与境内订单
装押助理收到由营业助理转来的o/c与境内订单时，应核对o/c与境内订单上包装、数量是否完全相符，如发生错误或有疑问时，应立即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。
□ 签收l/c影本
1.押汇科长收到l/c后，即影印一份送交营业经理签收，再转交营业助理核阅并在存档之o/c上登记l/c号码，s/d、v/d以及金额后，交装押助理。(validity of delivery)
2.l/c可能发生的问题如下：
(1)收到l/c时须先核对总金额、数量、单价是否正确。
(2)收到l/c当天时，如距有效日少于30天，即须向主管经理提出。
(3)通常l/c是可分批，如不可分批，须向主管经理提出。
(4)如本地无直接船可到达的港口，需看l/c是否可以转船，如不可以
需请示主管经理，必须特别注意出口港不能指定为天津。
(5)核对受益人全名、地址有无错误。
(6)核对交易条件系为fob、cif、c&f是否相符。
(7)l/c内容有无错别字。
(8)有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。
(9)如同一客户有数张l/c时须看有无规定可予合并。
(10)如l/c直接由境外客户寄来，而未经银行登记，须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。
(11)如远期付款之l/c应查看利息，是否由买方负担，如否应立即请示主管经理。
(12)如有怪异字眼或条款有违常理者，应立即请示主管经理。
推荐第3篇：进出口管理系统规章制度(三)
(第三部分)
装船通知单
1.依照境内订单的规定交货日期1个月至1个半月前开始作业，由装押助理按外勤人员的报告或直接与工厂联系后填写装船通知单。
送货柜场者：共四联
第一联：寄工厂，由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后再送收发。
第二、三联：
(1)寄有关外务员，在第二联上填妥确定出货日期、
净重、毛重、体积、未能如期交货原因后寄回经理，再交装押助理协
调安排出货。
(2)如每一item超过美金5千元者，第二联交有关科长，第三联仍寄
交交外务员。
第四联：装押助理存查。
货送仓库者：填\"送仓装船通知单\"，共二联
第一联：寄工厂，由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后，再送收发。
第二联：装押助理存查。
如重要订单未能如期交货，得填写\"重要订单逾期追问单\"交有关科长协助处理。
2.如境内订单规定收到l/c后才通知生产者，收到l/c当日即发出装船
通知单上注明\"l/c已收到\"船期通常以s/d期限前三星期为宜。(弹性应用)(schedule delivery)
3.如境内订单规定须等样品确实通过才生产者，当收到客户确认或回电时，由营业助理填写确认函交工厂，并将留底联交有关装押助理签收，并在境内订单装运联上登记后，再交回营业助理，以便安排船期。
4.如出口美、日地区，应将经济部商品检验局的原料来源加工处所切结书空白数份填妥，可随同第一联装船通知单寄往工厂或交外务员盖章填写后寄回，以便向\"经济部\"商品检验局申请产地证明书。
5.需确实注意出口货品是否含有须办冲退税进口零件，协调报关行后与有关工厂办理手续。
□ 催货
1.送货柜场之装船通知单发出后一星期内如无回音交货，应立即会同营业助理向工厂或外勤业务人员催货。
2.退税资料寄回本公司时，应先告知工厂填写承办人姓名，否则经常很多助理有同一家工厂的货，退税资料往往误传，而发生工厂不能退税的麻烦。
□ 收到仓库送来的进货单
1.装押助理收到进货单应立即核对所列之唛头、数量、包装情况是否与境内订单符合，如需更正即刻通知仓储科长处理。
2.收到进货单后，需通知助理前往仓库验货，并制订\"营业部订单货款支付核准单\"。 3.如未通知送货柜场而擅自送到仓库的，应扣运费。
□ 签订s/o
1.依据出货明细表及境内订单装运联所示大约材数计算体积重量。
2.向拟装运之船公司或报关行查询是否确实签到s/o(shipping order)。
3.船期如有提前或延后，应立即与工厂联系务必配合。
4.打s/o时须查核是否每张均打，如有漏打，应立即补上，以免报关行在船公司重打，浪费时间。
5.签s/o的时间应提早一星期或两星期，或事先以电话与船公司联络订船位。
6.如装整台货柜时，货物实际重量不可超过船公司所规定的重量，如超过时应立即请示主管经理处理。
□ 结关前
1.如由仓库装货柜出货者，应提前将出货明细表一份交仓储科科长，以便送货(货未到尚未验货，应在明细表上注明)。
2.如由仓库出卡车者，须在结关前二天将出货明细表交押汇科长，以便及时通知卡车，货未到或尚未验货必须在明细表上注明。
3.须密切注意仓库出货时间、车号、唛头、数量及送货地点，等确定时应立即通知报关行。
4.于船期结关前一日，确定出货明细表之正确项目、数量，如所出之货有配件印刷工厂的，须在出货明细表上注明。
5.打packing list六份，并于其中三份抬头改成invoice并于其上注明每家工厂正确全名，统一编号、发票号码，交营业助理核阅。并填写出口登记本四联，第二联(财务)连同packing list三份和invoice二份送交押汇科长盖章后，连同退税资料交报关行，一份交会计科长，其中另一份invoice自行留底。
6.出口登记本上所列规定送件日期及预计入帐日期，应填写结关后七天，如有延误应写原因。
7.送货当天早上必须联络工厂确定出货时间，卡车号码及到达时间，等确定时立即通知报关行。
8.结关当天如没有工厂确定能够出货的把握者，须立即修改资料，勿将该货报关。
9.货如未依时间送达，所发生海关费用及规费应有记录，并于签订单支付核准单时填上应扣数目，注意清款时扣除。
10.装押助理如当日有结关之货，须算所有货确实到达并报关完毕，才可下班。
11.装押助理必须待进货柜场的货确实已送达无误才可制\"营业部订单货款支付核准单\"。
12.工厂的出货发票一定要开送货当天之日期、配件如分批出货，亦需于每一次出货(送货)即开当天的发票，不可延迟于送货后的日期。
13.工厂如在货未结关前，即已送达货柜场，而有需退货物税或关税者，清款时一律暂时保留50%，并于货款支付核准单上注明此点。
推荐第4篇：进出口管理系统规章制度(一)
(第一部分)
□ 准备工作
营业助理复查上次该客户当面所交代或离京后来电或来函所应办工作是否已完成，如未完成应速办妥。
1.营业助理对客户所寄来拟在台仿制的原样品，如需准备(counter sample)或报价、确认样品、印刷盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料，应立即准备齐全，如有问题不能解决，应立即向主管经理请示如何处理。
2.营业助理需准备客户所欲购项目的最新报价，以满足客户再订购的需要。
3.营业助理应客户所需，代订饭店房间，并于到京前一天应再与饭店联络，不可有误。
4.营业助理须通知装押助理，最迟于客户来京前一日备妥ool(outstanding order list)。
5.如需采购部有关科长配合准备工作者，营业助理应即与其联系协调妥善，对大客户来京应预告其到公司日期。
□ 客户当日工作
1如需到机场迎接，营业部助理应向总务科协调安排接机事宜，并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提早5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。
2如客户需赴工厂察看，营业助理应事先与工厂联络，安排行程。
3如客户需要游览名胜古迹，营业助理应事先安排观光行程。
□ 客户来公司当日
1.赴机场或饭店接客户前，营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。
2.如客户需要饮料、食品等，营业助理应通知样品室有关人员准备。
3.如需采购部有关科长备询时，营业助理应事先通知待命。
□ 客户接洽业务
1.营业部经理及助理陪客户挑选样品。
2.经客户挑选的有兴趣产品，营业助理应立即记录详细资料及产品编码、规格、包装明细、材数、最近工厂价格。如有必要，可与有关科长协调报价。如客户系以c&f或cif条件采购者，应即计算所拟报单位数量的运费，如该产品客户前曾购买者，则应记录前次厂价与卖价。
3.与客户洽谈中，对报价及客户所特别要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、质量、订购数量等营业助理均应详细列入记录，必要时画上该产品草图。
4.如客户当日未能决定采购，须待数日继续洽谈时，营业助理应将所挑选出来的样品，留条嘱咐样品室有关人员暂保留于业务洽谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超过一星期)。
5.如客户不予洽谈或已洽商完毕之样品，营业助理应立即嘱咐样品室有关人员归还原处。
6.客户如有任何询问应即查核答复，如不能即时答复，也应向客户说明原因并告以何时答复。
7.与客户洽谈中，对客户所交代之工作应于下次洽谈前完成。
□ 整理o/c或报价单
1.应客户需要，将洽谈中有兴趣的产品，营业助理与采购有关科长协调整理报价单，经主管经理核阅后打出交给客户。
2.客户订购产品，营业助理应于客户离公司的当日或限期内将o/c单项总价及全部总价底稿整理妥当，呈主管经理核阅后，按o/c所需份数多加二份。如系c&f或cif时，o/c上之材数不予打出。
3.营业助理，应立即核对o/c是否与底稿相符，如有错误即自行修改确实无误，然后抽出一份o/c请示经理后，开境内订单，连同境内订单装运联一并交装押助理。
4.所有寄境外信件，o/c或其他一切文件须由营业助理核对，并在寄出之份上经理签名处旁签名，日期，送交主管经理发出，但报关文件由营业助理于结关前自行核对单价数量，必须在当日内完成。
□ 开境内订单时
营业助理应时常查核自存之o/c，并尽快请主管经理会同有关采购科长发出境内订单，并在存档o/c及资料卡或price list上注明承制工厂、厂价、境内订单号码及日期。
1.订单上唛头可采用下列方式：
(1)刻章。
(2)打字。
(3)由营业助理书写清楚。
2.如境内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时，即发出\"订单更改通知\"，并与原境内订单所留底联装订一起。
3.如系将境内订单改开给另一工厂，则应于境内订单留底联、验货联、装运联上注明\"本订单系原订单××号重开，原订单作废\"，并于存档o/c联及资料卡或price list上更改境内订单号码、日期、承制厂商名称价格，但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单系重开，并立即将装运联直接交装押助理。
4.原境内订单如系改开别家工厂时，须用特别编号，举例如下：
kr-1021 (此为改开订单号码)
k-1021 (此为原订单号码)
5.需熏蒸的货，外箱上一定要打洞，应于订单上特别注明，告知工厂。
6.如系纺织品的订单，亦应于订单上注明需办quota才可出口。
7.印刷品清款时，务必附上样品才可付款。
8.订单一个item在us$5000以上，营业部科长在时一定要让科长签字，才能寄出，如科长不在而急于寄出的订单由营业部自行决定此订单是否要由科长签准才寄出，但如未经科长签字的订单，采购科长应协助出货，而催货则由营业部负责。
9.凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切成败的责任由营业助理负责，但装押助理协助催货。
推荐第5篇：管理规章制度
管理规章制度
为了规范公司经营管理，增强全体职员的事业心和责任感，提高工作效率，保证各项工作任务的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》和《劳动法》，特制定以下各项管理制度，以资共同遵照执行。
一、劳动纪律制度
为规范公司内部管理、严肃劳动纪律，维护正常工作秩序，培养良好的工作作风，特制定本制度。
第一章劳动作息制度
第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生，遵守规定的作息时间，维护良好的工作环境。
第二条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生，当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。
第三条因工作需要通知员工加班时，员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由，不得故意推诿。
第四条根据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，本公司的作息时间拟定为：每周为六个工作日，休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利，节假日加班享有加班工资，原则上每个工作日的作息时间安排如下：上午8：30-12：00，下午1：30-5：00，如遇季节变化，根据季节调整作息时间。
第二章考勤制度
第五条本公司考勤由办公室负责考核执行，考勤记载要求真实、准确、完整，不得因顾及私情和讲求面子而故意遗漏、隐瞒。
第六条 本公司严禁无故缺勤，擅离职守。
第七条本公司员工上下班，实行签到制。要实事求是，不得弄虚作假，为难办公室记录人员。
第八条办公室在每月终了须得将考勤情况汇总，上报总经理审核签字后交财务部，以备核发工资时作为应扣依据。
第三章请销假制度
第九条 员工上班，因公外出，须向总经理报告，并在办公室去向登记本上认真填写外出日期、时间、事由等。
第十条 员工如因私事须请假，应提前一天到办公室填写请假条，注明请假原因和天数，由分管的副总经理批准后，办公室备案。请假须待批准后才能离岗，严禁先离岗后请假和电话请假，否则按旷工处理（特殊原因除外）。员工因病请假，回公司后应出示医院证明和购药票据。所有请假假期届满，须到办公室办理销假手续。
第十一条 法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行，手续仍按上条规定办理。第十二条 员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。
第四章组织纪律及处罚规定
第十三条 每位员工应严格遵守公司的一切规章制度，绝对服从上级领导，注意同级关系的相互配合，各尽其责，恪尽职守，高度自觉，接受管理，服从安排，自我约束，如上班不服从安排，不听从指挥者,初次对其进行批评教育,若屡教不知悔改者，坚决予以辞退。
第十四条 员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网游戏或私聊，随意串岗、电话聊天等
一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退，凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天，旷工一天扣发当事人三天工资，旷工三天以上者，公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元 。
第十五条 员工因事请假，报总经理批准,如确遇特殊情况需要续假者，应将详细理由告知总经理，由总经理批准后方能续假；若请假人不履行上述手续擅自延长休假时间，则以旷工论处。
第十六条 每位员工除作好公司的本职工作外，还应该团结、互相帮助，共同提高服务质量，维护公司企业形象。所有员工接待客户要做到来有问声，走有送声，严禁态度生硬，方法简单，更不得与客户发生争执。对情节严重，有损公司形象的行为，不论何种理由对当事人一律予以开除。
第十七条 员工如对工作有意见或建议，应及时向分管的领导反映，也可以单独交换意见或以书面的形式进行沟通，严禁越级汇报或当面顶撞，甚至出言不逊等行为，违者一律予以辞退。
第十八条 严格遵守“三公一诚”的原则，严守岗位职责，对拍卖标的的保留价要严格保密，不得与竞买人恶意串通，损害委托人的利益。不得相互打听与本职份内无关的其他内部情况，保守商业秘密，违规者一律予以辞退。
第十九条 公司负责安全的人员要时刻提高警惕，对公司办公场所要注意防火防盗，下班时要关好门窗，消除事故隐患。在公司举行拍卖会的现场，应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和安全。
二、工资制度
为了遵循按劳分配的原则，保障公司员工基本收入不低于无锡市的最低基本工资标准的要求，公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据年度经营效益情况，对员工进行效益奖励。
第一条 员工的基本收入
公司根据员工现任职务和工作岗位，固定发放员工的月工资，其月工资包括以下几个方面：
1、基本工资：不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。
2、工龄工资：按有关规定的要求，员工在本公司工作时间达一年以上者，每年受享月平均50至100元工龄工资。
3、岗位津贴：公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。
4、养老保险和医疗保险：对为公司服务满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。
第二条 推行绩效工资
为了激励员工，使员工全身心的投入到公司的经营活动中，为公司增效、发展而努力工作。公司视经营情况，按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资，充分体现员工敬业爱岗的精神。
第三条 实行年度奖励制度
公司视经营情况和员工的工作表现，对员工实行年度奖励，其年度奖励标准由公司对员工按有突出贡献和一般贡献进行差额奖励。
第四条 工资发放日和发放方式
公司按每月一次以货币形式支付员工工资，次月十五号为发薪日。工资发放一律采用现金封闭式。员工的个人收入按照无锡市个人所得税缴纳基数和标准，由公司代扣代缴。
第五条劳动保险和福利待遇
1.公司除按月发放员工养老保险外，按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。
2.公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及计划生育等假期和工资待遇。
3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。
4.公司在员工合同期内，享受国家规定的探亲假，在批准探亲期间，均发给基本工资，路费按规定报销。
5.为了提高员工的技能水平，公司不定期的组织人员参加培训学习，其学习费用由公司负担。但员工必须在公司工作达三年以上，否则，其费用由其本人承担。
6.公司将视员工的工作职能、性质，对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。
第六条 其他
员工通过试用期，正式转正后，享受本制度所确定的工资、福利等待遇。
三、财产管理制度
第一条本公司在职员工要树立爱护公物，人人有责的思想，不准随意损坏公物，更不得化公为私，如有损坏，照价赔偿。
第二条公司所有财产应由办公室负责管理，办公室负责实物管理，财务部负责帐务管理，要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。
第三条建立购物、领用登记制度，各部门需要添置的固定资产或低值易耗品，必须先填报认购单交办公室，办公室根据公司情况进行统一安排，可采用先调剂使用，如无法调剂确需购买的，由办公室签置意见，报请总经理审批后方可购买，实物购回后要先登记后使用。
第四条办公室要对各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记薄，由各部门办理领用手续，并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理，如保管不善造成人为损失和遗失，由当事人照价赔偿。
第五条公司员工离职，任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走，办公室要负责清理收回。
第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查，每年年终结合会计决算，对财产进行全面清理，如发现无故丢失或故意损坏者，除照原价赔偿外，还将上报公司领导给予处分。
第七条财务管理人员如因工作调动，必须办理移交手续。
四、财务管理
公司财务审批原则上实行总经理一支笔审批制，每项支出均由报销人填写《费用报销单》，部门负责人做出意见，分管领导和财务审核后报总经理批准。
（一）财务管理规定：
为严肃财经纪律 ，加强财务管理，现对本公司财务管理作以下具体规定：
加强货币资金管理，确保货币资金安全使用
1、有关银行往来业务，必须在公司开户银行的帐户内进行，开户银行的帐户预留印签须为：公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。
2、建立内部牵制制度，实行钱、帐分管，为保证资金安全，对预留银行印签，必须由二人分管，法人代表的私章由公司主任保管，财务专用章由财务部门保管。
3、公司财务部门要建立银行存款日记帐，使用订本式帐簿，对开出的支票逐笔登记，禁止开空头支票，凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。
4、往来业务一律使用银行汇票，不得使用现金，以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。
5、出差借支，必须填写借支单，经领导批准后，到财务部门办理借支手续。结帐时，须做到专款专报，不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清，后帐不借的原则。
6、建立现金日记帐，一律使用订本式帐簿，做到帐帐相符，帐实相符，日清月结，公司将不定期检查现金库存。
7、出纳要妥善保管好现金或支票、发票、收据等有价证券，如因管理不善，造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。
（二）现金借支审批制度
为了加强对现金的管理，严格控制现金使用，避免乱借支、乱审批，给公司资金造成损失，特制定管理制度如下：
根据公司经营需要，急需使用现金时，由经办人填写现金借支单，报主管领导审查同意，经财务部门签字，报总经理签字同意后，出纳才能付款，否则拒付。
（三）发票管理规定
本规定主要指发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》）的管理与使用，必须按照国家税务局制定的发票使用规定执行，为明确责任，加强管理，特制定以下条款：
1、发票的领取：
由公司指定专人到国、地税局领取的发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》），一律要求登记发票号码、份数存档备查。
2、发票的保管：
公司所有使用的发票或收据指定由会计保管，根据有领导签字的《发票使用审批表》取用。
3、发票的使用：
当需要开具发票时，由会计报主管领导审批，再凭《发票使用审批表》到会计处领取发票由专人开具后交领导复核。
每月末由会计制表，将当月的发票使用情况汇报公司领导。
4、相应的责任：
必须严格按照国家的相关法律法规使用和保管发票，如有违反上述规定或出现代开、虚开等违法违规行为的，公司将按照相应的法律法规对当事人进行刑事及经济处罚，财务人员有权拒绝不按规定开具发票的要求。发票如有被盗、丢失的，则处罚主要责任人伍仟元，主管理领导叁仟元。
（四）、差旅费用及业务招待费用报销规定：
职工因公出差由部门负责人填定“差旅单”经分管领导签字同意后，凭差旅单和借条到财务借支，差毕回公司后三日内到财务部门报销冲帐，报销标准依照：“差旅补贴报销标准”。公司因业务需应酬招待的，根据招待事由报请领导同意后按公司内订的招待标准宴请。公司除总经理外，其他任何未经允许不得签单，违者单费自负。
推荐第6篇：管理规章制度
公 司 管 理 制 度
第一章管理总则
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章人事管理制度
第一节总则
第十八条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
第十九条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
第二十条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第二十一条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第三节假期及待遇
第二十二条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。
第二十三条员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。
第二十四条产育假：
1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；
2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；
3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。
5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。
第二十五条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
第二十六条员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。
第六节辞职、辞退、开除
第二十七条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第二十八条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。
用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。
第二十九条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。
第三十条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。
第三十一条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第三十二条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第三十三条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。
第三十四条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
第三十五条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合
同的，到劳动人事部办理终止合同手续。
第三十六条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第三十七条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第三十八条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。
第五章行政管理制度
第一节总则
第三十九条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
第二节办公用品领用规定
第四十条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第四十一条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第四十二条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第七章考勤制度
第四十三条为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第四十四条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。
第四十五条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。
第四十六条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主
管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第四十七条旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。
连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第四十八条上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。
第四十九条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
第五十条员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。
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金尊汇工地财务管理制度
为了规范工地财务管理制度，节约成本、创造更大的经济效益，
现制定以下管理办法：
一、项目工地主要材料管理制度
建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。
材料购买
1、购买主要材料时，首先由现场责人填写购买原材料申请单，
由工程总监审核后，报项目总经理批准后，由财务主管安排资金，出纳随同采购员前往采购，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。2
在购料时务必索取票据，票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。
3直拨现场
4材料入库
在购回材料后，
由施工方和甲方（工程质检员）检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。 入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。5入库单据内容：名称、规格、单价、
数量、金额、发货单位、日期，并由工程总监、保管员、采购员分别签字。 3材料入库后，保管员根据入库单准确及时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。
4采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字，然后到财务部报帐。材料出库 1材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。 2实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因。
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管理规章制度
为了求得餐厅的发展，也为了要求分工任务明确，更为了保证工作很好地进行，特地制定以下规章：
経营管理：
财务制度：
会议要求：
每日开业前召开10分种的碰头会检討昨日的经营情
况作出汇报和安排今日的工作事项，每月举行一次总结会议，总结经验，完善餐厅的经营；与会人员不得无故缺席，不得迟到多于5分钟，也不得提早10分钟离会；若有事情耽误可以请假，但须有请假条以及负责人的签名；有特殊情况的可以向负责人申请晚到或早退；缺席、迟到、早退如无负责人的许可，一律按缺席算——根据人事部规章制度的会议条例给予处分。
营运要求：
1、成员应自觉维护餐厅的形象，不做有损餐厅形象的事；
2、成员应将团结合作放在首位，遵循集体主义的基本原则，
分工明确但也要求团结友爱；
3、成员对餐厅交予的工作应认真积极的完成；
4、成员应积极进取，不断完善自身能力，不断提高办事效率，
并积极为餐厅出谋划策且多做实事。
值班要求：
1、成员须严格按照各管理范围的制度执行任务，不得违反其
中任何一条；
2、成员值班须听从人事部的值班安排，不得随意调班、旷班；
如有调班的须事先通知人事部，有事不能值班的也需提前向人事部请假，好让人事部另作安排；
3、成员值班时须严格按照打卡制度，要准时到场，不能代他
人或让他人代打卡；
4、每个班次的值班成员到场后第一件事就是检查上个班次的
人员值班情况，如发现上一班次的值班情况有不妥之处，应及时让其处理，待检查无误、财务交接完毕后才可让其离开；
5、值班成员交接工作时应对上一班次成员的值班情况如实登
记。
（以上值班要求如发现有成员违规的现象，一律按人事部规章
制度的违规条例给予处分。）
全体成员须按照以上制度严格执行，为餐厅的美好明天一起奋斗！
店面制度：
卫生方面：
1.每日进行卫生打扫，每周进行卫生检查，每个月进行一次大扫除，把厨房，杂物房，地板和窗子都搞干净；
2.值班成员要确定垃圾与污水是否清理，柜台、餐桌、地板是否保持整洁与清洁，厨房厨具是否清洗、消毒以及摆放整齐；
3.冰箱要定期清理，过期食物要处理掉，不能仍放在冰箱，造成一种异味，冰箱也应该放一些除味的东西（例如柠檬果，活性炭），保持冰箱卫生和食物安全；
4.要注意水房的卫生，断绝水房的异味；
布置摆设：
1.店面灯光的调整与报修（观察灯是否正常工作，坏的灯要记下来，要及时报告给有关人员，考虑灯光是否符合实际业务，是否要换灯）；
2.掌握店面物品的存放情况与位置；
3.了解餐厅需要的用品是否足够，不足的要汇报；
4.注重柜台、桌子的装饰整洁；
5.把图书分类整理好，把没有放回原处的图书也放好。
财务制度
1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、
明细分类帐；
2、经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符；
3、遵守\"现金收、支两条线\"的原则，严禁私自坐支、挪用；
4、不准用任何方式给其它团队或个人套取现金；
5、现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，并向负责人汇报；
6、每天必需做一次汇总，统计好当天的收支情况，并点好金额数量，把账单交与项目负责人检查；
7、任何成员领取资金，必须填写申请单，经批准后，由财务管理员填好日期，用途，方可领取；
8、任何成员有经费需报销要有收据或发票，方可报销；
9、财务管理员应妥善保管会计档案资料（采购的货物单等），对会计帐册、帐单进行归档。
10、任何借款都必须严格遵守审批程序。
餐厅总经办
2012/8/18
推荐第9篇：管理规章制度
谢家集区第二中学留守儿童之家管理制度
一、建立留守儿童跟踪管理档案。学校对留守儿童登记备案，分类区别对待，进行有针对性的教育和管理。各班主任和教师及时了解留守儿童的学习、生活状况和思想动态等，有针对地对他们进行帮助和引导。
二、根据学校实际，利用课余时间定期开展活动。每周安排一定时间让学生看看电视，了解国内外大事，增长知识和见闻。开放图书室、阅览室，经常组织留守儿童参与文体娱乐活动，充实业余生活，多与他们沟通交流，具体由各活动负责人组织开展。
三、课程教学中加强留守儿童的生存教育、安全教育和法制教育，强化留守儿童自尊、自立，帮助他们了解知法、守法的知识技能；
四、关注留守儿童的身心健康发展，建立心理健康咨询室，开设针对青少年身心发展规律的心理课程，组织心理咨询教育教师对儿童的显性和隐性的心理压力进行疏导，为留守儿童排忧解难，引导儿童走过人生发展的关键时期，帮助儿童健康、快乐发展。
五、办好家长学校，对家长开展家庭教育培训，教给他们正确的教育孩子的方法，并注意与学校和老师保持经常性联系，及时了解孩子的发展状况，使留守儿童受到更多的监督、照顾与关爱，减少留守儿童受教育的断层与真空。
六、充分利用假期或春节家长回家的时机，召开留守儿童家长会，与家长交流，使学校内外对儿童的影响产生合力效应。开通家长（监护人）热线，经常与家长（监护人）联系，了解孩子在家的情况，以便及时帮助留守学生。
七、每学期组织留守儿童给在外打工的父母写封信，汇报自己在学校及家中的学习生活情况，及自己要想向父母倾诉自己的情感。
推荐第10篇：信息化系统使用规章制度
信息化系统使用规章制度
一、总则
公司实施信息化系统的目标，是为了让各个部门在信息化技术的辅助下，在工作中贯彻标准化、规范化、协作化、高效化等先进的管理理念。为深化信息化系统的应用，让信息化工具真正对公司日常的管理工作提供充分支持，特制定本章程。
二、操作人员工作章程
1.操作人员必须经过培训之后才能使用系统，并且在使用过程中努力学习和熟悉操作，提高工作效率和工作质量。
2.从上班开始使用系统，及时处理业务数据，不拖延堆积工作，按照业务发生的时序处理业务数据，做到当班业务数据当班处理。由于操作人员的拖延导致其他部门无法处理后续业务或当月统计报表缺少数据的现象，出现__次以上，处以__处理。
3.保质保量完成系统的数据录入工作，做到准确、不遗漏、符合精度要求，负责审核数据的人员应当确保数据的有效性。由于操作人员的失误导致当月数据失准现象的,出现__次以上，处以__处理。
4.使用唯一对应的系统用户，并注意保管登录系统的密码，及时更改密码，严禁泄漏密码或与其他操作人员交换用户使用系统。5.注意敏感数据的保密，不向无关人员提供系统数据和报表，不向无关人员演示敏感业务相关的功能。发现其他人员违反，应当及时向系统管理人员反馈。
6.不使用系统时，注销用户并关闭系统。
7.严禁未经系统管理人员同意私自安装或拷贝系统，篡改或删除系统数据。发现其他人员违反，应当及时向系统管理人员反馈。 8.注意系统的自动升级提示，确保使用最新版本的系统。 9.注意在系统发生错误时，记录出错提示，及时向系统管理人员反馈，并详细描述导致错误的操作过程。由于操作人员的疏于反馈导致当月工作因为问题没有及时处理而拖延的,处以__处理。 10.系统提供商进行现场或远程维护服务时，应当积极予以配合，向服务人员详细描述导致故障的过程，提供正确数据和预期结果。
三、系统管理人员工作章程
1.系统管理工作目前主要由技术部承担。
2.定期向操作人员询问系统运作状况，收集系统应用过程中的问题、意见和建议，向信息化工作的公司主管领导汇报使用情况。3.定期整理系统的问题列表，通过电话或网络等通讯方式向系统提供商反馈，严重的问题应当即刻反馈，并跟踪问题的处理结果，向信息化工作的公司主管领导汇报问题处理情况，向反馈问题的操作人员通报处理结果。
4.按照正确的方法为操作人员安装部署系统。
5.管理系统的用户，做到用户与操作人员一一对应。帮助遗忘密码的用户重设密码，严禁泄漏密码。
6.严格按照操作人员的业务职责范围授权使用系统的相关功能。7.确保系统网络链路的畅通，及时解决公司内部的网络问题，及时向集团公司网络管理人员反馈公司与集团之间的网络链路问题。
第11篇：校园监控系统规章制度
校园监控系统规章制度
1.天一中学监控系统管理规章制度 2.xx一中校园监控系统管理规章制度 3.校园视频监控系统管理规章制度
1、天一中学监控系统管理规章制度
为了加强校园监控系统使用的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，特制定本规则，并明确凡是缺少相关记录的当天工作作缺勤处理。
监控室值班登记制度
一、监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责完成好学校赋予的安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
二、值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得值班干部的同意并在有人顶岗时方可离开。
三、对监控到的盗窃作案嫌疑人，叫巡逻队员进行跟踪，及时抓获盗窃分子，确保校园的治安稳定。
四、每天对监控的情况进行登记，并对值班登记本保留存档。
监控系统使用管理制度
一、监控人员服从值班干部的领导，认真完成保卫干部交办的各项工作任务。
二、监控人员爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作规程，确保监控系统的正常运作。
三、不准在监控室聊天、玩耍、上网，不准随意摆弄机器设备，保持室内的清洁卫生。
四、学校领导需到监控室查询情况，值班人员应及时报告分管领导，并热情做好接待工作和给予积极配合。
五、必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论有关录像的内容。
发现案件线索登记存档制度
一、保安队长负责每天对监控录像进行翻看，发现有价值案件线索应及时另存保留，并作好标记，为业务部门破案提供有效线索。本系统正常自动存放数据时间为一周。
二、监控人员对校园的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像应该另存存档保留，并做好标记。
三、对领导要求保留的录像应另存后通知教技中心制作光盘长期存档保留。
设备维修登记制度
一、监控设备系统发生故障时，应做好登记，并及时报教技中心。
二、保持设备的清洁卫生，由教技中心负责每月的系统维护，以确保机器设备的正常运作。
江苏省天一中学
2007-01-18
2、xx一中校园监控系统管理规章制度
第一条 为了加强校园安全监控设施设备的管理，保证校园安全监控设施设备正常、稳定的运行，充分发挥监控系统的安全保障作用，确保校园安全，特制定本管理规定。
第二条 成立校园安全监控系统领导小组
（一）为了及时有效开展相关工作，特成立了校园安全监控系统领导小组。校长是学校安全工作的第一责任人，各成员明确分工，责任落实到人，切实落实好校园监控设施的管理。
（二）领导小组定期对校园安全监控系统运行情况进行一次检查，以保证监控系统正常运行。
第三条 加强日常维护及管理。
（一）监控设施和报警系统必须由专人负责。监控系统操作人员要严格按规定操作步骤进行操作，每天要对监控设备运行情况进行检查，若发现设备故障，应立即报告学校领导小组
，并请专业人员进行维修，以保证监控设备安全有序运行。
（二）监控设施操作人员要认真做好监控工作，摄像机方向要时刻监控重点部位，发现异常情况要仔细查看跟踪做好记录，并及时向带班领导或校园安全监控系统领导小组报告，若遇紧急情况可直接拨打110，然后再报告。
（三）校门口、楼梯间等重点部位的视频监控系统，必须24小时开启，并保证记录保存时间不少于7天。同时为了监控图像清晰，晚间必须把补光灯打开。
（四）视频监控回放图像要做到定期查看，并做好记录，以便及时发现校园安全隐患和问题，及时处理。
（五）严禁操作人员随意转动摄像机，监控用的计算机不得做与监控工作无关的事情。
（六）严禁非操作人员进入监控室，更不得擅自观看、查看监控录像。
（七）操作人员要保持监控室内卫生，注意防尘、防潮，控制台上要保持清洁，不得乱放闲杂物品。
第四条 严格保密要求。
（一）操作人员要严格遵守有关保密规定，不得泄露监控录像内容，不得泄露学校安全秘密。
（二）操作人员对涉及到隐私方面的事项，要严格保守秘密，因泄密造成后果的，本人承担全部责任。
第五条 本规定自印发之日起执行。
松山一中政教处
2013.5
3、校园视频监控系统管理规章制度
为保证校园内的视频监控系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、监控室实行24小时值班制度，保安人员必须严格遵守交接班的时间，不得迟到、早退，不得擅自换岗，严禁脱岗、睡岗，酒后上岗。
二、维护和保养好监控设施，严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，保证系统设备处于良好工作状态，发现异常情况必须及时汇报。
三、要保持室内的清洁卫生，不准在监控室内存放杂物或将易燃、易爆、有毒的危险品带进监控室；监控室内严禁吸烟、使用明火或使用有干扰系统设备严禁使用有干扰系统设备正常运行的电子设备和使用电炉、电饭煲等大功率电器；不得利用监控设备做与工作无关的事情。
四、不得无故中断监控，不得擅自改变视频监控系统设备、设施的位置和用途；监控录制的资料应妥善保存，未经允许不得删改、破坏视频资料原始数据记录；遵守有关保密规定，未经许可不得擅自复制、提供、传播视频信息。
五、坚持对系统设备的日常维护、保养，保持系统设备的清洁；注意防潮，经常检查各系统运行情况，保证系统设备处于良好工作状态。
六、密切注意监控设备运行状况，保证监控设备系统的正常运作，发现设备出现异常和故障要及时报修，并向校安全主管领导及局安全稳定科报告。
七、保安人员不准向被监控人员介绍监控范围和效果，做好监控记录。每天向学校带班领导汇报当天的工作情况。
八、本管理制度自发布之日起生效。
第12篇：仓库管理规章制度
江苏劲芯精密机械有限公司
仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对 江苏劲芯精密机械有限公司
存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在 待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸 江苏劲芯精密机械有限公司
件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27 江苏劲芯精密机械有限公司
日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、标准及各部门的具体具体规定执行。
第13篇：门店管理规章制度
福耀汽车玻璃门店管理规章制度
一、门店日常营业作业规范
1、门店营业时间为：8：00—19：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。
2、营业期间员工外出、补休、请假严格执行请假制度，请假或休息必须提前一天向店长提出，店长批准后生效。不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。
3、营业前认真做好准备工作，饰品展柜检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误；检查个人工具是否齐全，工衣是否穿着，胸牌是否佩戴。即将要安装的玻璃是否完好无损；保持门店地面、陈列柜及仓库整洁、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净；每个人按照值日标准进行值日。
4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”讲解玻璃特性或汽车美容项目时要认真耐心，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋；耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。
5、仓管员要严格执行门店的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。
6、饰品销售员在销售商品时应严格执行已制定的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，不可擅自决定。
7、出纳收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收；递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。
8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，一经发生立即开除。正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话；不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品；不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品；营业时间结束时不得催促顾客离店。
9、出纳在不影响顾客的情况下，门店每日6点30分前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经店长复核后，交银行做到日清日结。
10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。
二、门店商品管理制度
1、负责管理门店仓库的人员要认真做好定货、进货计划工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压；先进先出，保证商品质量。店长每日5:00前根据销售情况及时统计所需玻璃，报中心库备货。
2、仓库必须由专人管理，库内商品要有正确、清楚的帐目，在到货或销售过程中，如发现原装物品短缺，应及时通知门店经理处理。
3、门店之间商品调拨必须填写调拨单，由双方门店发收货人签字确认。
4、遇中心库调用门店任何商品，需按中心库相关规定执行，若时间紧迫，事后必须索取单据，否则，一切责任由经手人承担。
5、柜台销售时应由专人开具销售单据，由负责管理仓库的人员核实后发货。
6、门店的玻璃价格及饰品价格如受市场价格波动影响导致商品价格降低或上升，需向店长提出调价申请，经核准后方可按调整后的价格进行销售。
7、工作人员工作过失造成的玻璃及其他商品残损的，应向店长提出报损申请，经店长同意后上报财务做报损处理。同时按照玻璃或商品进货价格进行赔偿。
8、全天销售结束后，必须锁好门店库房、门窗，避免商品丢失。
三、门店现金管理制度
1、各门店应及时清点每日营业所收现金，如实登记，妥善保管好现金。
2、门店每天的营业额以下午5点30分为结账时间，出纳会同负责店长清点复核后签名，必须由两人以上清点复核后签名，填写好交款单，建立交款登记本。
3、每天按规定时间交款。
4、交款后所收进的现金必须于下班前清点封好后同备用金一起存放于保险柜内，店长必须仔细检查保险柜是否锁好。
5、严格财经纪律，现金必须日清月点，帐款相符。不准私人借用公款，如遇有溢收时按规定上缴财务，严禁设小金库和另有帐外现金。
6、保险柜现金不得超过贰仟元，超过部分须交送银行，保险柜内不得存放私人物品（包括现金）。
四、门店发票使用管理制度
1、管理人员负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必须办理登记交接手续，并要登记发票开具情况。
2、发票只能在本单位规定的范围内使用，不得互相借用发票，不得代开发票，不得超越使用范围和金额填用（每张发票的开票金额为十万元），严禁弄虚作假。
3、开具发票时必须按顺序填开，内容完备真实，印章齐备，不得涂改、挖补，要完整保留存根，错开的发票 “作废”后全套完整保存，不得随意撕毁。
4、如发现遗失发票，要及时上报店长。
5、发票用完后，应打印好发票汇总表，清理作废发票确保各联完整后，再交回财务，由财务相关人员向税局申领。
6、发票填写要求和注意事项：
在领取发票时，要先检查发票是否完整，是否存在缺号、缺页情况，如发现有这种情况，及时交回财务。
在开具发票时要按顺序号。 开具增值税发票时，应向对方单位索取开具增值税专用发票的资料。
真实、清楚地填写顾客购买商品的名称及规格、数量、单价等。 注意发票的各联一定要交给相应的人或部门，不要错把存根交给顾客。
五、门店经营证照管理制度
1、门店正常营业须持有的执照、证件有营业执照（正本）。营业所须的各种执照通常是悬挂在店面醒目的地方。需要使用各种证照原件办理业务的，必须由经手人办理借用手续；发现各种证照遗失，必须立即上报店长，公司依据具体情况对遗失证照及时进行申明作废等处理通报。
2、各种证照遵循“谁掌管，谁负责”的原则， 店面管理人员调离岗位时认真做好交接工作，由于保管、鉴用不善或遗失而造成公司损失的，将后果追究相关责任的相应责任。
包头青山福耀汽车玻璃店
2016-9-16
第14篇：产品设计管理规章制度
产品设计是指从确定产品设计任务书起到确定产品结构为止的一系列技术工作的准备和管理，是产品开发的重要环节，是产品生产过程的开始，必须严格遵循\"三段设计\"程序。
(一)技术任务书： 技术任务书是产品在初步设计阶段内，由设计部门向上级对计划任务书提出体现产品合理设计方案的改进性和推荐性意见的文件。经上级批准后，作为产品技术设计的依据。其目的在于正确地确定产品最佳总体设计方案、主要技术性能参数、工作原理、系统和主体结构，并由设计员负责编写(其中标准化综合要求会同标准化人员共同拟订)，其编号内容和程序作如下规定：
1.设计依据(根据具体情况可以包括一个或数个内容)：
(1)部、省安排的重点任务：说明安排的内容及文件号;
(2)国内外技术情报：在产品的性能和使用性方面赶超国内外先进水平或产品品种方面填补国内\"空白\"：
(3)市场经济情报：在产品的形态、型式(新颖性)等方面满足用户要求，适应市场需要，具有竞争能力;
(4)企业产品开发长远规划和年度技术组织措施计划，详述规划的有关内容，并说明现在进行设计时机上的必要性。
2.产品用途及使用范围。
3.对计划任务书提出有关修改和改进意见。
4.基本参数及主要技术性能指标。
5.总体布局及主要部件结构叙述：用简略画法勾出产品基本外形，轮廊尺寸及主要部件的布局位置，并叙述主要部件的结构。
6.产品工作原理及系统：用简略画法勾出产品的原理图、系统图，并加以说明。
7.国内外同类产品的水平分析比较：列出国内外同类型产品主要技术性能、规格、结构、特征一览表，并作详细的比较说明;
8.标准化综合要求：
(1)应符合产品系列标准和其它现行技术标准情况，列出应贯彻标准的目标与范围，提出贯彻标准的技术组织措施;
(2)新产品预期达到的标准化系数：列出推荐采用的标准件，通用件清单，提出一定范围内的标准件，通用件系数指标;
(3)对材料和元器件的标准化要求：列出推荐选用标准材料及外购元器件清单，提出一定范围内的材料标准化系数和外购件系数标准;
(4)与国内外同类产品标准化水平对比，提出新产品标准化要求;
(5)预测标准化经济效果：分析采用标准件、通用件、外购件及贯彻材料标准和选用标准材料后预测的经济效果。
9.关键技术解决办法及关键元器件，特殊材料资源分析;
10.对新产品设计方案进行分析比较，运用价值工程，着重研究确定产品的合理性能(包括消除剩余功能)及通过不同结构原理和系统的比较分析，从中选出最佳方案;
11.组织有关方面对新产品设计的方案进行(a评价)，共同商定设计或改进的方案是否能满足用户的要求和社会发展的需要。
12.叙述产品既满足用户需要，又适应本企业发展要求的情况。
13.新产品设计试验，试用周期和经费估算。
(二)技术设计： 技术设计的目的，是在已批准的技术任务书的基础上，完成产品的主要计算和主要零部件的设计。
1.完成设计过程中必须的试验研究(新原理结构、材料元件工艺的功能或模具试验)，并写出试验研究大纲和研究试验报告。
2.作出产品设计计算书(如对运动、刚度、强度、振动、热变形、电路、液气路、能量转换、能源效率等方面的计算、核算);
3.画出产品总体尺寸图、产品主要零部件图，并校准;
4.运用价值工程，对产品中造价高的、结构复杂的、体积笨重的、数量多的主要零部件的结构、材质精度等选择方案进行成本与功能关系的分析，并编制技术经济分析报告;
5.绘出各种系统原理图(如传动、电气、液气路、联锁保护等系统);
6.提出特殊元件、外购件、材料清单;
7.对技术任务书的某些内容进行审查和修正;
8.对产品进行可靠性、可维修性分析。
(三)工作图设计： 工作图设计的目的，是在技术设计的基础上完成供试制(生产)及随机出厂用的全部工作图样和设计文件。设计者必须严格遵守有关标准规程和指导性文件的规定，设计绘制各项产品工作图。
1.绘制产品零件图、部件装配图和总装配图。
(1)零件图：图样格式、视图、投影、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合标准;
(2)部件装配图：除保证图样规格外，包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要求;
(3)总装配图：给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检验的技术要求，给出总体尺寸;
2.产品零件、标准件明细表，外购件、外协件目录。
3.产品技术条件包括：
(1)技术要求 (2)试验方法 (3)检验规则 (4)包装标志与储运
4.编制试制鉴定大纲(参照zh0001-83)：
试制鉴定大纲是样品及小批试制用必备技术文件。要求大纲具备：
(1)能考核和考验样品(或小批产品)技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。
(2)能考核样品在规定的极限情况下使用的可行性和可靠性;
(3)能提供分析产品核心功能指标的基本数据。
(4)批试鉴定大纲还必须提出工艺、工装、设备、检测手段等与生产要求、质量保证、成本、安全、环保等相适应的要求。
5.编写文件目录和图样目录。
(1)文件目录包括：图样目录、明细表、通(借)用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单、其它。
(2)图样目录：总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图(只用于成套设备);
6.包装设计图样及文件(含内、外包装及美术装潢和贴布纸等)。
7.随机出厂图样及文件。
8.产品广告宣传备样及文件。
9.标准化审查报告：指产品工作图设计全部完成，工作图样和设计文件经标准化审查后，由标准化部门编写的文件，以便对新设计的产品在标准化、系列化、通用化方面作出总的评价，是产品鉴定的重要文件。标准化审查报告分样品试制标准化审查报告和小批试制标准化审查报告。
第15篇：司机管理规章制度
海南大成混凝土有限公司
司机管理规章制度
一、日常工作守则
1.司机每天须准时上，司机在接到通知后15分钟必须将车倒入放料口下，没有倒入的按迟到处理，每次罚50元。
2.严禁酒后驾驶。
3.车辆在行驶中不能抽烟，不能吃零食等。
4.驾驶员要爱护车、保持车的清洁卫生。
5.未经许可，司机不得在办公室逗留。
6.司机在未有指派工作时，必须在本站的休息室内休息、候工，如有事，需向车队领导批准后，方可离开。
7.司机要爱护公司财产，随车工具及备件，如有丢失或损坏，由责任人照价赔偿，要妥善保管好个人物品，如有失窃，损失站方协助调查，但不负责赔偿。
8.要节约用水、用电、用油、除在预备位的车外，其余车一律要熄灭，或已居预备位但长时间不出车的也应熄火等候。
司机须依照本公司为客户服务的宗旨，为客户提供良好的服务，并礼貌友善对待客户。
10司机严禁向客户收取任何费用和实物，一经查出，司机将停止在本公司工作。
11司机必须服从生产调度，外出车不得中途停留，不得将车驶至与生产无关的地方。
12司机必须保证车辆与公司的无线电联系正常畅通，一律用普通话，不
得用方言对话，不得故意损坏或对无线电指令不作答复，不得用无线对讲机做与工作无关的闲谈，违反者将依据本公司员工奖罚办法予以处理。
13司机要服从调度室的调度，排队等候，超越别人候车或插队装车，该车次作废。
14司机必须安全行驶，如因操作失误或违反交通安全规定导致车辆或伤人伤财等损失，由司机承担部分责任。
15除站长批准外，搅拌车不准搭乘公司外的人员，严禁携带家属或朋友一起上班。
16搅拌车要保证有一条备用胎在车上，如果换胎或补胎，也必须在当日内装回备胎。
17每台搅拌车必须保证有一罐满的混凝土添加剂，严禁用添加剂（药水）洗车。
18严禁开快车，雨天不得超过40公里/小时，晴天不得超过60公里/小时，行车时要与前方车辆保持相应的安全距离，遇到交通问题要忍让。
二、操作制度
1、开车前，必须检查全车，包括：搅拌筒部分是否操作正常，全车转动部分的机油、齿轮油、液压油、燃油、电池水是否正常，全面检查轮胎气压、螺丝。
2、搅拌车洗车，要在洗车位洗车，洗车水要在车位或沉淀池附件倒干净，严禁在场内其它地方或站外的路面倒水。如发现司机在装料过程中
或装完料后用大水管洗车或洗完车后没把车里的水倒干净导致混凝土过湿，由司机承担所有责任。
3、
4、司机就位装料，听到装料铃声响后，应立即将搅拌筒提高转速。装料时，站方将混凝土原料注入搅拌筒时，司机必须将搅拌筒保持转速，以有效将混凝土搅拌均匀。
5、车辆未停放到装料位置或料未装完，驾驶员将车开走，致使料倒到车外的，驾驶员负全部责任，并负责赔偿。
6、驾驶员在行车过程中，未将料斗放置固定位置的，第一次罚款20元，第二次罚款40元，依次类推。
三、汽车出站前的工作
1、出站前站方会目视检查或抽查混凝土坍落度是否符合单据上所列的坍落度要求，如有过干、过湿情况，则须等候站方指示。
2、出站前车辆必须清洗干净，全车不得粘有混凝土，以保车容。
四、送货单的处理
在收到送货单一式三联（第二联---第四联）后要认真检查单内注明的客户名称、工程名称、混凝土级别、坍落度、送货地点等，千万不能拿错单和看错单。送货到工地后，由司机负责填写车到工地时间，然后由客户代表签卸货时间，卸完货时间，最后在送货单上签名，以上内容填写不齐的一律无效，不计车次。第一联中控保管，第二联交给客户，第三联交到财务，第四联交到统计，月底作车次依据。
五、运送途中及中途坏车的处理
1、
在确保安全行车的前提下，必须以最短的路线、快捷的速度运送到
客户地点。
2、
3、搅拌筒必须维持每分钟七转的速度转动。遇有交通阻塞或其它意外事件影响正常运送时，应及时通知调度。
六、到达工地后的事项
1、
2、到达工地后，第一时间找工地负责人签时间并签名。当班司机不能私自离开岗位，严禁车在人离，如确因需要（如签收送货单）暂离开者，必须关好车门，制动好车辆，并在保证搅拌筒安全运转的情况下，方可离开。
3、如因意外或任何情况而导致到达工地后超过混凝土初凝时间，应及时通知调度，等候指示。
4、
5、
6、应以高档的速度将搅拌筒转动最少一分钟，方能开始卸料或取试样。在任何情况下，维持搅拌筒最少每分钟七转的速度转动。 每车次完成卸料后，即找工地负责人签卸完料时间及签名。如有条件，须将拌鼓内外各部分及轮胎洗净，并立即离工地。
7、司机有责任检查工地是否每车都卸清料，确认卸清后要签名，否则此车单无效。如果因没卸清而被工地投诉的司机要付80%责任。如发现剩料过多回站倒出，每次罚款200元，发现检举者奖励50%，如工地签单后尾数有多退回的，要告知调度室妥善处理。
七、用剩及退货混凝土的处理
司机须要求客户在送货单上列明退货理由及签名，在退货时通知站方有关用剩或退货混凝土的资料（如数量、强度等级、出站时间等）等待领导的处理。
八、车辆保养制度
1、司机须在每放工前或自已无生产任务的时候，要自行清洗车辆，车辆外表要保持清洁干净，搅拌筒内无废渣残存。清理废渣时，严禁用铁锤之类的硬物直接锤击搅拌筒或其它车体。
2、按搅拌车保养维修计划，每日检查全车的油位、水位是否正常，如不足给予添加。每周一次对车进行打机油，每季度进行一次二级保养，完工后须在记录表内签名。
3、每辆车建立一个档案，对意外故障、主要维修、更换较大零配件、二级保养进行记录入档。
4、
5、车辆入车间维修后，司机要跟车在场，如发现不在场，当旷工处理。车辆每月必须按时保养，每次保养必须有登记，因未保养造成车辆损失，驾驶员负全部责任。
九、交通事故责任赔偿条例
1﹑负全部责任，处罚当事人200元；承担经济损失总费用的25%2﹑负主要责任，处罚当事人150元；承担经济损失总费用的20%3﹑负同等责任，处罚当事人100元；承担经济损失总费用的15%4﹑负次要责任，处罚当事人50元； 承担经济损失总费用的10%
5、凡是发生交通事故有责任的，一律取消当月安全优秀奖及其它相关
奖项
以上制度自发布之日起即开始执行。
第16篇：工程部管理规章制度
工程部管理规章制度
工 程 部
总则
一、负责公司工程的施工及一切相关事务。
二、负责公司工程施工组织工作图纸审核资料归档确保工程施工进度及其质量。
三、编制工程材料用料计划审批工程各项费用开支不包括原材料的采购检查工程后勤工作。
四、负责公司工程施工所用队伍材料、设备等开工前的准备工作
（1）、施工图纸准备齐全
（2）、编制好施工材料及机具使用计划表
（3）、安排好施工队伍签定班组施工及安全协议
（4）、配合财务部门检查施工现场仓库的设置情况
（5）、检查现场施工条件有无施工安全有无防火防盗设施
（6）、制订安全措施人身安全、财产安全增强安全观念做到施工安全天天讲防火防盗不松懈杜绝一切不安全事故的发生确保施工顺利进行
（7）、检查现场管理人员的到位情况。
五、审批工程承包计件进度款工程结算款审批程序
（1）、计件承包进度款首先是班组申报施工管理填报——部门主管审批——财务部经理复核——出纳付款——会计作帐。注若部门经理兼管工可直接签送财务部。 施工上报结算书计划工程结算书必须附该工程质检员的质量合格记录及安全生产记录——部门经理审核——总经理复核——财务部经理审批——出纳付款——会计作帐。注计件工程余款拨付时间除按合同规定执行以外应在该工程已向建设单位结算并收齐尾款或该工程交付使用三个月后进行但若工程质量好施工班组信誉佳部门经理可提前给予批复以确保工程保修期。
六、组织部署人员学习涂料装饰、防水及其它相关工程的有关规范。
七、严格监督施工质量与进度确保公司信誉。
八、严格监督工程现场管理人员有及施工员遵守施工守则确保安全施工即按照操规范施工防止漏电、漏水、火灾等事故发生。
九、统筹协调本部与设计部、工程核算部、采购部之间的工作关系。
十、工程竣工验收时认真总结工程优缺点和不利因素采取措施进行整改进一步提高新工程质量。
十一、工程部主管应对整个施工实行全面负责。若工程施工中出现质量安全事故或材料消耗量过大、被盗问题等公司首先追究工程部主管责任再由主管追究下属责任。但工程部主管应对督导不周负责。
项目经理的职责
第一条认真贯彻执行公司的各项管理规章制度逐级建立健全项目部各项管理规章制度。
第二条项目经理是建筑施工企业的基层领导者和施工生产指挥者对工程的全面工作负有直接责任。
第三条项目经理应对项目工程进行组织管理、计划管理、施工及技术管理、质量管理、资源管理、安全文明施工管理、外联协调管理、竣工交验管理。
第四条组织做好工程施工准备工作、对工程现场施工进行全面管理完成公司下达的施工生产任务及各项主要工程技术经济指标。
第五条组织编制工程施工组织设计组织并进行施工技术交底。
第六条组织编制工程施工进度计划、做好工程施工进度实施安排确保工程施工进度按合同要求完成
第七条抓好工程施工质量及材料质量的管理保证工程施工质量争创优质工程树公司形象对用户负责。
第八条对施工安全生产负责重视安全施工抓好安全施工教育、加强现场管理保证现场施工安全。
第九条组织落实施工组织设计中安全技术措施组织并监督工程施工中安全技术交底和设备设施验收制度的实施。
第十条对施工现场定期进行安全生产检查发现施工生产中不安全问题组织制定措施并及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。
第十一条发生事故要做好现场保护与抢救工作并及时上报组织配合事故的调查认真落实制定的防范措施吸取事故教训。
第十二条重视文明施工、环境保护及职业健康工作开展积极创建文明施工、环境保护及职业健康模范工地。
第十三条勤俭办事反对浪费力行节约加强对原材料机具、劳动力的管理努力降低工程成本。
第十四条建立健全和完善用工管理手续外包队的使用必须及时向有关部门申报。严格用工制度与管理适时组织上岗安全教育对外包队的健康与安全负责加强劳动保护工作。
第十五条组织处理工程变更洽商组织处理工程事故、问题纠纷协调、组织工程自检、配合甲方阶段性检查验收及工程验收、组织做好工程撤场善后处理
第十六条组织做好工程资料台帐的收集、整理建档、交验规范化管理。
第十七条树立公司利益第一的宗旨维护公司的形象与声誉洁身自律杜绝一切违法行为的发生
第十八条协助配合公司其他部门进行相关业务工作。 第十九条 完成领导交办的其他工作。
施工员的职责
第一条负责公司工程的施工质量、施工安全、施工进度及施工现场的管理工作确保施工工程质量满足顾客要求。
第二条负责对施工队伍的管理确保其施工技术水平严格按施工方法施工定期监督检查质量确保施工质量。
第三条负责对施工所用材料、设备的管理做好防护保证质量。
第四条根据相关规范和施工现场要求及时准确的做好完整的内业资料工程竣工验收后应及时归档。
第五条施工期间根据合同规定及时的申报工程进度款项同时审核班组的进度款、督促款项的拨付和到帐情况并做好相关工程的变更签证联系单工程完工后应马上申报竣工验收和相关结算、资料的归档。
第六条负责对涂料装饰工程施工所用材料、设备和施工现场标识及其状态标识防止错用及混用确保施工质量。
第七条施工前应彻底弄清楚图纸的各项要求做好施工前的交底工作根据工程需要组织已签订劳动合同的施工班组按拟定的涂料装饰工程方案指挥现场施工。
第八条协调好各班组的工作积极主动的配合各相关班组做好、安全、质量、进度等相关工作对各班的工人严格要求确保施工质量一旦出现差错立即予纠正做好工序交接手续避免因此影响下道工序的进行。
第九条施工中如有疑问应及时向公司领导汇报提出商讨以取得妥善处理确保公司利益不受损伤同时也确保工程进度和质量等。
第十条施工中严格依照公司与施工班组签订的《劳动合同》要求编制施工进度及工程决算款。并上报项目经理审批。
第十一条施工中严格控制材料的使用鼓励节约反对浪费避免不必要损失。
第十二条遇到项目变更配合设计人员与建设单位洽谈变更设计同时要做好变更签证手续临时变更项目的要办理追补用材计划经项目经理审核后由采购员采购。
第十三条施工中严格按照工地施工守则做到文明施工安全施工对工地安全常抓不懈将不安全隐患消灭在萌芽之中确保施工安全。
第十四条认真指挥做好工程的整体性和阶段性工作做好施工工程日记及相应内业资料。
第十五条在施工中若发现施工班组质量差或拖延工期有权责令返工或更换施工班组确保工程质量。
第十六条 及时处理好在保修期内的工程质量问题让顾客满意。
第十七条 施工员若因指挥不当或渎职行为造成人、财、物浪费导致工期延误出现安全事故轻则处以相应的罚款通报全公司情节严重者要追究法律责任
第十八条 施工人员若给工人多量多算数量一经查出情节轻者按多算款的50%赔款情节严重者除100%赔款外公司并给予开除处分并追究其相应的法律责任。
仓管员的职责
第一条认真贯彻执行公司的经济政策和各项规章制度遵守财经纪律任何人不能以权谋私假公济私损害公司利益。
第二条物资要合理放置要给物资进仓具备场所。库存物资要规格化排列做到标识明显品种、规格清楚一目了然随要随到保持库容整洁美观。
第三条物资入出库手续要完整做到第三条
（1）根据货单和发票、品种规格逐件清点登记入库办妥手续。
（2）若出现货帐不符应先暂收并立即通知供方会同落实分清责任及时处理。
（3）健全领料制度严格领料手续实行专人领料审批领料和以旧换新（工具等制度。）
第四条严格控制物资的库存量既要保证施工需要又要防止物资积压出现物资积压及时反映避免物资拥塞循环不良而造成损耗。
第五条 仓库物资储存要坚持先进先用后进后用的原则。做到
1、每季度重点盘点一次年终全面盘点对帐防止物资变质、变形立求降低损耗。
2、出现盘盈盘亏要查明原因上报公司处理。
第六条 健全物资收、发、存等明细帐严格领料手续执行审批制度做到有帐必有物有物必有帐账物相符按规定及时编制物资报表。
第七条 机械工具的领用
1、旧的工具尚可修复有权拒发。
2、工具损坏确须领新应写明原因报主管审批方可补发但必须实行以旧坏换新制度。
3、工具实行谁使用谁保管谁负责的原则丢失工具照价赔偿。
4、工具如数记入工具卡作为保管使用凭证。
第八条 严格遵守材料物资管理制度库存物资未经主管签字不得借出不得任意动用。
第九条 负责废旧材料及包装品回收及管理费用。
第十条 提高警惕增加安全意识无关人员不得进入仓库做好“四防”工作防火、防盗、防水、防腐建立必要的防护措施确保仓库物资不受损失。
第十一条 若因仓管负责人渎职或管理不善造成仓库材料物资损失必须追查仓管负责人的责任轻则处以相应的罚款或赔偿情节严重者将承担法律责任。
采购员职责
第一条熟练掌握工地所需各种材料的规格色泽、质量、等级要求多方探讨尽量做到货比三家价廉物美在保证质量的前提下考虑合理的价格进行采购。
第二 以公司的利益为重增强职业道德意识。禁止以任何方式损公肥私收受商家回扣一经发现将追求一切责任。
第三条对工地所需材料应督促工地班组提前柒天开具材料单经项目经理认可后有计划地安排采购保证所需材料及时准确地送抵工地。
第四条凡采购的材料入库均须办理入库手续由仓管员验收以免因责任心不强面造成不必要的损失。
第五条对所采购的材料应要求供货商随货配送产品合格证及质保书为甲方和工程验收提供有效凭证。
第六条 在采购材料时若遇到材料价格涨幅过高采购员不得擅作主张应及时报告主管再由主管报告总经理决定。
第七条 积极配合财务部门做好财务支票、现金的领取和核算工作。
第八条 若因采购材料不及时或材料质量问题造成工期延误或安全问题轻则处以罚款通报全公司重则将追究其法律责任。
第九条 若发现采购人员有贪污行为除扣除全年奖金外并视其情节轻重相应地扣除工资情节严重的将追究法律责任。
第十条 对于施工现场临时急需采购的材料应及时给予配合若特殊情况需现场人员直接采购的小量物品应给予指导和监督并审核确认。
设备安全管理制度
第一条为确保生产设备的正常使用维护明确设备操作维护职责特制订此规定。
第二条各种设备和仪器不得超负荷和带缺陷运行并要做到正确使用设备动力部必须经常维护定期检修保证设备和仪器的完好。
第三条电气设备应有安全保护装置绝缘必须良好并有可靠的接地或接零保护措施产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所应配备防爆型电气设备。
第四条电源、电信线路的设计、施工和维护应符合安全技术规定。设备动力部须建立健全线路地上、地下走向图及技术数据档案。
第五条车间主管为本车间设备负责人负责本车间设备的使用、保养、维护、负责与维修部门联系维修、保养、维护设备。
第六条实行工地设备用前检查制度实行工地主管巡查制度对设备故障做到早发现早解决。
第七条工地主管、组长、操作工操作之机电设备应做到熟悉其原理、性能。
第八条严禁设备带病作业对于不能修好又要投入使用之设备须与有关方面商讨决定。
第九条设备申请维修必须通过正式程序开单申请由专业人员进行维修严禁非专业人员私拆。
第十条修好的设备验收须车间主管或其指定人员签名其他人员不得代签维修设备须待双方在场操作无误后方可签字。
第17篇：职工宿舍管理规章制度
职工宿舍管理规章制度
一、每位员工的生活垃圾每日自行清理至公司的垃圾房。
二、公用走廊、灶台、卫生间每天必须有值日生打扫卫生（值日
生每人安排一天）。
三、员工宿舍不允许有外来人员住宿（除妻、儿以外）。
四、家属如长期住宿，必须向公司办公室及主管领导申请，经公
司同意后方可住宿，如有违反者则每月罚款500元。
五、晚上如有朋友来宿舍玩，不得影响其他员工休息，时间最晚
不超过晚上10点整，如有违反者则每次罚款200元。
六、包房卫生间男性一律不得使用（女家属专用）。
七、员工宿舍严禁随意破坏，如有损坏按原价赔偿。房间内部不
得自己任意分割破坏墙体，如有违反者则每次罚款1000元。
八、员工宿舍的设施，设备、包括热水器等公共财物，如有人为
损坏，按原价赔偿。
九、每位员工的宿舍无人时必须随手关灯、关空调等其他电器设
备（冰箱除外），如有违反两次者则罚款200元。
十、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患
及时上报公司办公室及主管领导。
值日卫生监督组长：黄守明
防火电器安全监督组长：苏彬
第18篇：人力资源部管理规章制度
人力资源部管理规章制度
一、职责描述-----工作任务
1、组织编制企业人力资源管理的相关制度，上报总经理审批。
2、贯彻执行人力资源管理的各项制度，并组织落实每月人力补
充。
二、职责表述-----人力资源战略规划与开发工作任务
1、组织落实人力资源发展规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。
2、根据公司发展规划，提出机构设置和岗位职责设计建议方案，对项目组织结构设计提出改进建议方案。
三、职责表述-----招聘管理
1、编制、修订员工招聘简章及劳动合同。
2、制度完善与招聘工作有关的流程、办法、实施细则，完善招聘体系。
3、依据企业各部门的需求和岗位职责条件，制定招聘计划。
4、负责招聘工作的实施，选取合适的应聘人员及档案，归档案管理工作。
5、负责联系甄选外部拓展机构，建立融洽的关系。
6、负责组织内部升级评审，项目上机构评审和管理工作。
四、职责描述-----绩效考核管理
1、编制修订绩效考核管理手册。
2、制定完善与绩效工作有关的流程、办法、实施细则，完善绩
效体系。
3、每月组织公司各部门、各项目基层管理人员实施绩效考核工作。
4、根据公司审批流程，组织实施员工晋升前业绩考核。
五、职责描述-----薪酬福利管理
1、编制、修订薪酬管理手册。
2、制定完善与薪酬工作有关的流程、办法、实施细则，完善薪酬体系。
3、薪酬福利相关政策的落实及跟踪改进。
4、每年度收集行业及当地劳动力市场薪酬信息和数据，制定薪酬调整办法。
5、根据劳动部门的规定，组织制定企业统一的劳动社会保障体系。
六、职责描述-----劳动人事关系的管理
1、编制、修订劳动人事关系管理手册。
2、制定、完善与劳动人事关系工作有关的流程、办法、实施细则，完善劳动人事关系体系。
3、负责劳动合同的签订、续订、终止手续工作。
4、负责劳动合同履行过程中产生的劳动争议、劳动纠纷处理工作。
5、负责对员工考勤，协助相关部门做好外派人员管理和绩效考核工作。
6、组织建立人力资源文件、员工档案、劳动档案的保管及定期归档。
7、负责制定本部门年度费用的预算和结算。
8、配合公司其他部门的工作。
9、负责做好领导交代的其他各项任务。
2014年4月2日人事部
第19篇：仓库管理规章制度
仓库管理规章制度
1.
一、库管员每日认真盘查仓库所有的物品，认真登记入库清单及支出清单。
2.
二、凡有员工来须用物品，需认真填写仓库领料单，由经办人签字，班长签字，生产部签字，确认无误方可领出。并保留仓库领料单，以便抽查、盘库。
3.
三、不得冒领，多领，错领，库管员对于仓库内常用的物品多少采购合理规划，摆放整齐，以书面报告形式上报生产部，由生产部安排采购。
4.
四、仓库内不允许员工私自进入，员工需要领料在门外等候。
5.
五、安全用电，注意防火，工作结束后，认真仔细检查后，关闭门窗，断掉电源，方可下班。
6.
六、若库管人员有事或休息，可由生产部门安排值班或替班，但双方需交接清楚，对于帐目不详或有差错应及时向生产部反映。
7.
七、库管人员如有违规违纪，生产部可以处罚50~100罚款，对于情节严重的辞退工作并移交公安部门。
第20篇：火锅店管理规章制度
朋乐火锅店管理规章制度
第一节
员工的招聘与录用
1、凡年满18岁，履历清楚，身体健康，作风正派，无违法行为，愿意接受本公司的管理。培训的男、女公民，均可加入本店工作。
2、新聘员工入职学习期为3天，若考试不合格不予录用，考试合格观主义者
上岗。
3、新员工入职学习期间必须持有身份证、毕业证原件、计划生育证、员工照片2张、（健康证、暂住证、在所属店一个月内办齐，费用自理）。工龄满一年以上者，可由本店承担。
4、新店开业第一批服务员、厨师、厨工、实习培训期为5—10天，培训期满编写目的：本手册主要是对我公司加盟店的员工的培训工作进行系统的规范化。拉通培训，提高员工的基本素质，保证规范化工作，增强企业竞争力，使朋乐店保持良好的业绩，使企业不断发展壮大。
5、有下列情形者不得录用。
A.原本公司非正常辞职者。
B.不真实填写员工挡案有欺诈行为者。
C.犯法经判决确立或通缉在案的者。
D参加非法组织或吸食毒品者。
E.患精神病或传染病。
F、法定年龄以下者。
G、达不到招聘标准或身体状况不适应工作者。
L、领班或领班以上领导的亲属、朋友无特殊技能者。
第二节、劳动管理制度
1.工作时间：上午9：00—14：00左右，下午16：30—22：00左右，轮流值班。
2.休假：新员工第一个月无休假，从第二个月开始每月有二天假。
3.辞职：员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。
4.试用：新员工从确认录用之日起签定合同，确立劳动关系契约，试用期为1—3个月（服务员为1个月、大堂经理为3个月、其他工种视加盟店具体情况自订）根据员工的工作表现及业务技能可以考虑是否延长其试用期或提前转正，，在试用期内若有不称职的或犯有重大过失，店方可随时辞退员工并不作任何补偿，，若有自动离职，不予退还保证金；
5.迟到.早退：上班时间5分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工，处理。
6.矿工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资，月内旷工2天以上，（含2天，）予以辞退：
7、重大过失处罚；罚款
100元，无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令保证金不予退还或酌情退还；
8.请假：严禁电话请假，托人带信请假，病假需医生诊断书和取药单并可视情况确定请假形式，病假可考虑、事假均无工资；
9、假权：邻班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方经理审批，签字同意。
10、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给予奖励并替其保密。
第三节、订餐制度
一、电话订餐
１.接电话人员：收银员、领班和大堂经理（值班经理），其他员工未经许可一律不准接电话。
２.接电话使用规范用语：“您好，朋乐火锅”。
３.记录内容：根据就餐人数、准确就餐时间、顾客姓名、单位、联系电话、预订桌数及区域。记录好以后，要求重诉一遍，并且告诉订餐人，如果超时（15-30分钟），本店有权另作安排。
４.通知有关部门和人员，提前做准备。
二、来客订餐
１.有客人联系订餐时，应问清顾客姓名，联系方式、用餐人数和用餐的标准，以及预订桌号区域，桌数和用餐时间，全部作好记录，让客人过目之后在订餐单上签字，确认对订餐内容无异议。
２.按订餐标准适当收取订金，开收据，（收据一式二份）客人若违背要求应按餐厅规定，酌情收取损失费；
３.餐后结帐时，发现客人没有订金收据的，应收足餐费全额并作好登记，待交来订金收据，再退还客人订金；
４.通知有关部门和人员，提前做好准备。
第四节、电话管理制度
1、吧台电话专用于订餐，方便客人使用；联系供货商等，吧台人员、员工，不准随便使用此电话，如有特殊事情，经大堂经理同意后，可使用办公室电话。
2、吧台电话在上班时间只能由吧吧人员、领班、和大堂经理接听。
3、员工在上班期间，未经许可一律不得接听电话，哪有电话找员工，均亦不能在办公室叫接，通知其下班之后再打进来，特殊情况例外。
如何接听电话
1.电话响起三声之内,拿起话筒:您好,朋乐火锅,我可以为你做什么?
2.如果超过三声:必须向客人致歉,问候客人.
3.注意事项:通话是一定要声音轻柔适中,一定要使用标准的普通话,话筒必须离唇边5CM用清晰柔和亲切的礼貌用语问候客人,声调自然。
4.倾听注意事项:仔细聆听客人通话内容,准确掌握客人谈话内容,要记清并重述客人提问再确认,并做好记录。
5.确认回答客人问题直至满意，中途需另一位谈话，需用另一支话筒。
6.如果当时回答有困难，要向客人致歉，并记录客人联系电话，姓名，在一定的时间内答复。
7.向客人致谢，结束谈话时，必须对方挂断电话自己才挂断，必须轻拿轻放。
第五节、会议制度
1.每月由本店方经理召开一次全体员工大会，对餐厅营业情况，本月的其他事情进行安排和布置.表扬先进，鼓励后进。
2.每周由店方经理定期召开领班以上行政工作例会。就当周以来出现的问题提出整改措施，并做出安排、布置探讨营运技能等相关内容。
3.每日由大堂经理或领班以上召开两次班前会，前厅人员参加，上午11：00，下午5：00（根据各分店营业时间而定）
注：
A、班前会一定要严肃开会时间
Ｂ、领班及主管负责检查员工的仪容仪表
Ｃ、听从主管及领班的安排，必须实行先服从后上诉。
Ｄ、班前会的内容：列队点名总结昨天的工作，布置今天的工作重点，今日定餐情况，今日估清，今日急推特推，个人卫生情况仪容仪表，服务员包间雅座的检查，心情情绪的调整、唱店歌、战斗口号、击掌
XXX、XXX、XXX、X嘿！
第六节、卫生管理制度
餐厅每周一次大扫出，由相关管理人员对酒店的环境卫生和个人卫生进行检查，并作记录。
一、个人卫生标准
1.做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。
２.工作时间不配戴饰品（如：耳环、戒指、项链、手足链）
工作牌必需佩带在左胸上方，要端正，明亮。
３.工作时间必须穿工作服做到整齐干净无皱纹、破损或开口的地方要补好。
４.男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。
５.女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装
二、环境卫生标准
1.
餐厅店堂要每日打扫，公共区域；确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。
2.
玻璃门窗；要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。
3.
窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。
4.
地面；无杂物、光亮、无水迹、无油迹。
5.
备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。
6.
桌椅：无灰尘无油渍
7.
灯具：光亮清洁，无油渍灰尘；装饰物及植物要定期檫洗；植物要定期施肥、打药、杀虫、清除败叶和杂物。
8.
檫洗，无灰尘无油迹、摆放端正适宜。
三、餐用具卫生
１.洗净后光洁明亮，没污点油迹。
２.能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。
四、工作卫生
１.上班时间在工作场所内不得抽烟喝酒，不得随地吐痰严禁面对食品、顾客打喷涕咳嗽，严禁乱丢废纸乱放茶水杯。
２.严禁使用掉落地面的餐具和食物。
３.手指不可直接接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。
第七节、会客制度
１.上班时间内禁止会客，任何时候不准私自带朋友进餐厅聊天、玩耍。
２.下班后，未经允许不得擅自在宿舍内会客，留宿、特殊情况，需请示餐厅大堂经理。
第八节、奖罚制度
为保证公平、公正、合理，参加评选人选为店方经理、大堂经理、领班、服务员代表，评选时间为每周一次。
一、奖励制度：（每一分钟按10元计算）
１、受客人表扬，服务态度好。（加10分）
２、主动热情服务突出者。（加10分）
３、拾到顾客丢失的物品主动交吧台或失主。得40分
4、主动承担脏、累苦工作者。得20分
5、能承受重大委屈。得20分
6、对公司(餐厅)提出好的建议,经采纳后对提出者。给10分.
7、办事认真负责，工作积极，乐于助人者。得20分
二、惩罚制度：（每一分按2元计算）
１、迟到、早退者，第一次扣除当有全勤奖，每分钟扣10分，超过10分钟按100元/次罚款，累计四次以上者辞退。
２、衣着不整，修饰不当，个人卫生习惯不良。扣50分
３、摆台不规范，卫生不彻底，值台检查不仔细。扣30分
４.服务操作不规范。扣20分
５.不服从安排，消极怠工。扣10分
６.故意损坏餐具物品，照价赔偿。
７.服务出差错，打翻食品及洒水，弄脏顾客衣服，扣50分
８.私自打吧台电话，私用餐厅公物，扣20分
９.站台不规范，吹牛聊天，扣50分
１０.顾客投诉服务不周，扣30分
１１.行为不端，偷窃他人物品，扣50分
１２.对糊锅现象，发现一次扣10分
１３.上班时间在餐厅内私自吃东西，扣20分
１４.故意浪费造成餐厅损失，扣20分
１５.利用工作之便谋取个人利益，扣30分
１６.上班时间打架起哄，扣
50分
１７.因个人原因造成工作失误或餐厅损失，扣50分
１８.买错单，买漏单，跑单，由自己负责。
第九节、大堂管理制度
1、各工作岗位，统一服从主管经理管理调动。
2、领用和购买物品，必须经主管经理签字同意。
3、着装整洁，文明礼貌，服务热情，不说脏话，粗话。
4、站队迎宾，归队迅速，翻台迅速，结帐清楚，不订错台，订错菜，不跑单。
5、熟记菜名菜价，回签快速，上菜上碟迅速，轻拿轻放，上菜完毕就与顾客对菜。
6、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。
7、不串岗串们，交头接子耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒（业务除外），工作时不大声叫喊跑动看书看报。
8、不准在经营场地打牌，赌博，抽烟和赤膊。
9、做清洁快捷干净，不得影响顾客进餐，对顾客要求和意见能做到的，自己做，自己做不到的立即报告上级，严禁任何员工与客人发生冲突，创造良好的进餐环境。
10、顾客未走完，值班员工不得离开或故意冷淡、怠慢、为难顾客。
11、拾金不昧，发现顾客遗忘的物品要立即报告，并交给上级。
12、随手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不浪费。
13、按时参加仁义，培训和各种考核，不得借口缺席，迟到和早退。
14、不拉帮结派，搞小团体，小帮派，不说闲话，小话，气话不挑拨是非。
15、严守商业秘密，敢于和不正之风作斗争，工作期间严禁打私人电话，确有急事，须经大堂经理同意，接打电话不得超过三分钟。
16、以上各条希望全体员工自觉遵守，如违规分别给予罚款5-50无，无薪2-3天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。
第十节、宿舍管理制度
为规范宿舍管理，让员工有一个整洁，清静、安全舒适的休息环境，特定本管理制度：
1、
宿舍管理由主管经理掌握，男女宿舍分别各设一名室长，明确责任，层层负责，共同抓好宿舍管理。
2、
爱护室内外公共设施，不得损坏或丢失公共物品。
3、
男女分室睡，自尊自爱，严禁混室睡，相互窜门，严禁卖淫嫖娼，传看翻阅不健康的书报及影碟影带等。
4、
节约用水、电、气，严禁乱拉私接电线、插座，严禁使用电炉、电水壶、电饭锅等设备，严禁床上吸烟，杜绝一切火灾事故。注意放火防盗、防煤气中毒。
5、
讲究卫生，保持室内外环境清洁干净，不乱倒污水、饭菜、果皮、烟头、纸屑、不随地吐痰，衣物及种类用具整齐有序，进出锁好房门，防丢防盗。
6、
服从室长安排，做好个人及室内外卫生值日，每日小扫除，每周大扫除。
7、
严禁喝酒、聚众赌博，猜拳闹事，高声喧哗和进行有碍他人休息的活动。
8、
团结友爱，不拉帮结派，不说空话闲话，挑拨事非。
9、
严禁非宿舍人员在宿舍玩耍或留宿。
10、
遵守作息时间，娱乐时间不得超过（11月-3月）11：30，（4月-10月）12：30分，除值班员工，其他人员必须按时回宿舍，超过时间，员工有权不予开门，不回宿舍睡觉，应向室长书面请假，否则视同旷工，旷一罚三，并写检查。
11、
应遵守宿舍区内物管及业主有关规定，不得违反。
12、
离职人员自觉接受保安检查方可离开
13、
以上各条，如有违反，分别给予
300元罚款；若触犯法律，送公安机关处理。
