推荐第1篇：仓库管理制度及工作职责
仓库管理制度及工作职责
一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度：
1.仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；
4．物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；
5.特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。
二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥：
1.熟悉本岗位工作职责，严格执行>；
2.配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；3.其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；
4.对库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；
5.凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；
6.每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。
三、仓库保管工作流程：
1.凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭证，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；
2.生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；
3.车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；
4.对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；
5．保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；
6.每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。
大连精工门窗
推荐第2篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
B.
C.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作。 所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出库单”进行操作。 成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上
单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓库管理制度
仓库为做到购销存的及时性和准确性，必须严格按照相关管理制度办理产品出入库手续，不定期对仓库库存产品进行盘存、清点。
1、仓库根据分工负责各自区域内卫生整洁，开具出门证、出入库单（领料单须由车间领导签字方可生效，入库单据依照采购计划单办理），保证账实相符。经抽查盘点活整体盘点发现不符，由该责任人根据金额比例赔偿损失。
2、领料人须提供准确的合同号、产品名称，仓管负责监督，同时开具出库单。一经发现合同号及产品名称不相符，上述人员一律根据公司相关规定进行处罚。
3、已入库的成品，车间如需整改或借用部件应开具领料单，方能整改，整改完毕后重新办理入库手续。未经仓库同意车间不得擅自动用仓库物资，否则根据相关规定进行处罚。
4、售后、赠送、赔偿的配件一律开具手工出入库单。运费、机加工及售后的手工单定期转交成本会计。
5、成品入库根据手工入库单进行办理。营销中心发货及原材料由营销中心开具出库单，转至仓库。仓管根据营销中心开具的出库单，开具手工出库，办理发货事宜。最后将单据转至成本会计。
6、物料借用需开具物品借用单，已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人追查直到归还物料，并及时登记。对借故拖延不归还者进行处罚。
7、物料发放后需定期进行整仓，归位整理，做到日事日毕、日清日结。
8、为规范出入库管理，供应商提供数据数量与实际收到数量不符可拒绝办理入库，或经供应商同意，按照实际收到数量进行办理入库，并由对方签字方可生效，仓管人员应定期核对物料数量，平日须做好盘点工作，保证账实相符。
9、材料入库流程：
⑴车间急需材料入库流程： 车间工作组到库管处报所需物品（经各库管确认无库存签字）→填写物品购置单→车间主任签字同意→递交采购部→购买物品→物品购回→品质部检验合格开具质检单（不合格退货或扣款）→仓库验收入库（自行整理入库物料、做好标识）→根据质检单与经销商销售单办理
入库→供应商收存联需加盖公司收料章→红联入库单交财务审核挂账
⑵计划采购原材料入库流程：生产中心下采购计划单（经核查各库管确认无库存签字）→采购部依据采购计划单采购物资→品质管理部检验原材料后依据采购计划单开具质检单→仓库依据采购计划单验收入库（根据质检单与经销商销售单办理入库）→供应商收存联需加盖公司收料章→红联入库单交财务审核挂账
10、领料流程：领料员到仓库报所需物品（包括借用成品）→库管开具领料单→领料员在领料单签字→领导审批签字→仓库发料并办理出库后续
11、外协流程：采购人员持生产总监批准的外协审批单→外协厂家拉货→仓库根据外协单验货、核对并开具出门证（留存外协单）→财务审核盖章→进行外协加工→加工完成物料返厂→品质管理部验收合格开验收单→仓库开具手工单（依据生产经理定价）入库（不合格返修或赔偿）→蓝联交外协厂家→红联交财务入账→外协厂家持收据、外协单及本公司入库单（蓝联）支取货款。
财务部工作原则
1、权责分明：这则划分清晰、分工明确、各司其责，做到日事日毕、日清日高。本着分工协作的原则，实现工作有目标、节节有安排。
2、各仓库做到准确核算盈亏，做到账实相符。
3、执行力：说实话、办实事、重实效，以诚信务实、创新争为目的，做到求实效促和谐。
推荐第3篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
B.
C.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
推荐第4篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
B.
C.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则另定。
业务人员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务人员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务人员的业务水平。
第一条 业务人员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条业务人员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务人员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第四条公司会全力配合业务人员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条业务人员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
业务员工作职责
1、结合公司安排，提出年度市场销售、出差及网点建设计划。
2、结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。
3、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。
4、进行市场调查，挖掘有市场潜力的地域和客户。
5、收集市场动态与竞品信息，及时上报。
6、收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。
推荐第5篇：仓库管理制度及规范
仓库管理制度及规范
目的：通过制定仓库管理制度及规范，完善公司仓库管理及流程，提高仓库的基础管理水平。协调生产、采购、销售、财务、技术等各部门的配合工作。
范围：仓库工作人员
职责：仓库人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作、盘点及采购清单的上报工作。
仓库协调生产部负责对物料的装卸、搬运、包装等工作。
采购部和仓库共同负责废弃物处理工作。
仓库对物料的检验和不良品处置方式的确定。
仓库管理规定：
上报采购清单时，仓库人员及生产技术将详细的材料清单双方签字确认后提供给仓库管理人员，仓库根据库存采用先进先出的办法将库存物料准备好，没有的物料结合生产部填写物资采购单，报采购部清单应注明具体使用时间、物料的产品名称型号、数量报采购部，清单一式三份，库房留存一份，另两份交采购部，清单必须仓库及采购人员签字确认。注：生产使用辅材的上报仓库根据库存情况结合生产使用情况合理上报。
仓库的收货及入库：
A、原材料入库：采购将原材料等到货时，应由仓库组织生产部、技术部对物料进行检验，数量、产品质量没有问题签字确认，方可入库。仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量与实际不符，应找相应采购员签字确认，由采购联系处理数量问题。 成品入库：公司完成成品及半成品，生产部完成后通知仓库，由仓库通知销售部，技术部对产品进行检验，无误后方可进行入库手续，对不良合格的货物填写“不合格产品返修单”交生产部进行返工处理或“报废单”，应分类放置，并报质检科上报上级领导做处理。
B、采购将物料及单据给到仓库后，仓库人员需将货物放到仓库内部，不允许放到仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将检查并放在仓库内部。
C、收货时由采购人未及时将单据给到仓库时，仓库需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有负责追查和保管单据的责任。
D、所有材料入库确认必须由仓库和采购共同确认，新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
E、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况下需在2小时内进行整理归位。
F、原则上当天收货的物料需当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
G、生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量，测试检验完成后归还仓库需点数确认，，且需将良品和不良品进行区分放在指定区域。
H、仓库入库人员必需严格按规定对每一个入库单入库物料进行数量确定，即是确认登记入库数量和实际数量相符，不符合的需要追查原因到底解决问题为止。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登记入库，如登帐入库需开“出库单（注明退货）”扣除同等入库数量）。
J入库物料需要摆放到指定的储存位。
货品材料出库：
A、原材料的出库管理，仓库根据技术部提供的材料清单，按照项目及材料划分好，生产部根据工程进度，提前将计划领料单报仓库，仓库根据生产提供的计划领料单事先准备好物料，
并开具出库单，由专门负责领料的人员核实无误后出料，并在出库单上签字确认，出库单一式三份，仓库留存一份，财务一份，生产部一份。
B、原材料出库时，一律实行先进先出的原则进行发货。
C、原材料出库时，严禁发出不合格材料。
D、任何人不办理领料手续，不得以任何名义从仓库拿走物资，不得在货架中乱动或乱翻，仓库有权制止和纠正其行为。
E、以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 F、成品出库：
产品成品出库时，必须按销售部签发，财务部们确认的销货单方可办理成品出库手续，仓库填写出库单，业务经办人签字确认，出库单一式三份，仓库留存一份，财务记账一份，销售部一份。出库时应注意，未经检验或检验不合格的产品不得发货。
客户退料：
原、辅料因为使用完需退库的，仓库应填写“入库单（材料退库）”财务上做为领料上的减项处理。
客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“入库单（成品退库）”并注明原因相关责任人签字，财务上做出库的减项处理。
采购来料不良物料需要及时给采购处理签字认可，可以暂放仓库。
物料的报废
1、发现库存物料不良时，需及时汇报上级领导并作合理处理。
2、需要严格区分库存物料和报废物料部分，采购入库来料不良不能退回，说明情况并通知采购部及上级领导，客户退回不良产品时，说明情况保生产部及上级领导，做合理处置，并分别做好标示。
货品的保管和保养
根据不同的类别、形状、特点用途分库分区保管区内卫生整洁、无尘、无油渍，做到“三清”、“二齐”、“四定位”
三清：材料清、数量清、规格清。
二齐：摆放整齐、库容整齐。
四定位：按区、按排、按架、按定位。
保管货品应做到“十不”即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按照保管的技术要求适当的进行加垫、通风、清洗、干燥、定期除油或重新包装，存放不当应及时改进。清理时，卫生可在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
物料要做到摆放和规划
公司定期安排专人进行考核，并进行监督，提供合理化建议以书面形式提出，好的地方表扬，不合理的地方批评并纠正。
安全部分
1、每天下班后仓库管理员检查门窗是否关闭，电源是否关闭，有无火种灯情况，检查无异常情况后方可离开，有异常及时报告上级领导。
2、门禁管理，非仓库人员谢绝进入仓库，如需进入必须登记方可进入，不得长期停留。
3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
4、发现物料异常信息，如储存位置不对，账物不符，物料品质问题需及时反馈处理。如不及时反馈追究其相关责任。
单据及账务的处理
1、仓库的所有单据要当天按时完成。
2、手工帐及电子帐要做到与实际相符，并定期交与财务，每月要与财务进行核对。
3、每月的单据登记人员要保管好，并进行分类，遗失需要追查相关责任。
4、仓库的重要物料登记明确，并做好标示，需经常核对。
盘点管理
1、盘点过程中发现异常问题，及时反馈处理。尽量保证盘点的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘，多盘，书面数据潦草错误丢失盘点表，随意换岗，不按盘点流程作业等，需根据情况追查相关责任。
2、盘点初盘、复盘责任人均需签名确认已对结果负责。
3、库存物料发现账务不符时，需查明原因，根据责任轻重进行处理。
4、坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点。
5、盘点时发现盘盈或盘亏，应重新盘点一次，重新核实，并分析原因提出改进意见或措施，做好记录。
6、建立帐册，按规定会计制度的要求做好账务工作。
7、每月的5号前将上月的报表，填报内容收、发、存月报表报总经理及财务。仓库的工作作风及态度
8、仓库工作人员应培养良好的工作习惯和作风，形成良好的工作态度。
9、仓库工作人员倡导细心（谨慎）、负责、诚实、团结、互勉的工作态度和作风。其他
1、下达的工作任务无特殊原因，需要在规定的时间内完成并保证工作质量。
2、请假时需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因需要当天在下班前2小时办理请假手续。
3、上班时间需要严格遵守公司的劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离岗、不得以私人理由会客等。
4、严格遵守公司的各项管理规定。
5、仓库人员调动或离职，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，需要逐项核对点收，如有短缺必须限期查清方可移交，移交双方及部门主管人员必须签名确认。
6、对工作中的办公设备仪器工具必须妥善管理，细心使用，如造成损失或认为损坏则按公司规定进行赔偿。
7、仓库人员要保守公司的秘密，爱护公司的财产，发现异常及时上报。
山东金诺机械制造有限公司
2010年10月5日
推荐第6篇：仓库管理制度及程序
仓库管理制度
1、仓库是物资存放重地。仓库无人时必须随手关门，闲杂人员不得进入。
2、仓管员要严格按照“先进先出，帐、卡、物一致”的原则，对各类物料进行有效的管理。
3、物料入库一定要凭供应商“送货单、采购合同单”及采购部开具的“报检单”
（必须有品管员签名上合格），认真查核内容、清点数量，核对无误方可签字。若发现所送物料与送货单数量不符应注明实收数，若没有查验数量而后发现缺料，处以罚款。
4、物料入库后贴合格标贴，定点定位堆放整齐。物料的堆放应做到上轻下重，上小下大摆放整齐。
5、仓管员根据进度表及时填写缺料统计表，应用书面形式报与采购或仓库主管签字，否则后果自负。
6、仓管员应根据配料单及时确实配料，按批放置配料区，需有明显标示，在配料的同时配好附件的料并放置附件区。
7、车间领料需核对配料单，领料单仓管员与领料员当面点清签字确认才可出库。
8、辅料领用需以旧换新，有领料员开具领料单领用，工具应记录于个人工具卡。
9、仓管员必须严格执行作业流程操作，认真听从主管的安排。
10、仓管员每天要编制仓库“进料日报表”定时完成，定期编制“材料收发、存月报表”，“材料盘存表
11、仓库场地需每天清扫，保持库容干净、整洁，因失职给公司带来重大失者，根据情节轻重另行处罚。
12、对托外加工的半成品严格按照《托外加工流程》进行。
13、仓管员调动工作或辞职一定要办好交接手续，否则不得离开！
仓库管理程序
一、仓库职能职责
1.1、仓管员的职责
1.1.1、进行正常的收发料
1.1.2、及时处理日常的报表,表单.
1.1.3、做好仓库的整理、整顿、清扫、清洁、素养等5S的推行实施工作。
1.1.4、要善保管好仓库的物资和各种单据。
1.1.5、做好消防实施和维护工作。
1.1.6、提供正确的物料仓储信息。
1.1.7、配合检查，盘点工作。
1.1.8、其他仓库工作。
1.2、记帐员职责
1.2.1、整理、保管日常单据，报表
1.2.2、仓库账目录入，输出、归类（包括：材料账、半成品、成品帐、工具
帐、配件帐、固定资产帐、辅料账低值易耗品帐等）
1.2.3、配合财务，认真做好每月各类报表。
1.2.4、配合仓库主管处理仓库事务，定时或不定时抽查帐卡物是否一致。
2.3、仓库主管的职责.
2.3.1、对仓库员的工作进行监督、督促、培训、指导、考核。
2.3.2、做好仓储的规划工作.
2.3.3、协助计划，采购，生产，实施库存管理。
2.3.4、妥善协调部门之间的沟通工作。
2.3.5、制定辅料申购计划，合理库存，管控，审查各部门领用物资，消耗手
续数量，严格把关合理使用资源降底消耗。
2.3.6、制订，审改仓库内部工作规程和管理制度。
2.3.7、定期抽查，物料，成品是否与卡，帐相符。
2.3.8、做好年度式的盘点计划工作。
2.3.9、做好呆废处理工作。
2.3.10、签发仓库部门的各级文件单据。
三、工作程序
31、入库验收
3.1、仓库员以所有物料入库进行验收。
3.1.2、核对采购合同单，送货单，入库报检单是否一致，包括交货日期。
3.1.3、品名,规格及类形的核对。
3.1.4、数量和实物的检验，核对。
3.1.5、物料在搬运中是否有损坏
3.1.6、产品标识,检验标识是否清晰齐全,
3.1.7、采购、品管、签字、仓库员对各项核对无误，签单入库
3.1.8、具休操作参照《仓库作业流程图》
3.2、储存管理
3.2.1、仓储来源采购订购,总务购买,生产车间退仓及其它.
3.2.2、储存环境，仓库应具备，符合储存货物的标准和技术规范及环境条件。
3.2.3、物料储存，物料以分批式和分类式集中摆放，注意上轻下重，上小下
大的原则，产品标识清楚，便于清点和搬动，摆放整齐，库存的原料
一般不可裸放
3.3、卡物料管理
3.3.1、仓库应建立完整,建全的帐卡,物料管理制度.
3.3.2、建立详细,反映货物仓储的明细账
3.3.3、记录正确的入出动态及过程,时间以及厂商
3.3.4、每月报表的依据,和提供财务核算成本依据
3.3.5、卡又称料卡,直接反映出货物的品名,规格数量,单位及进出动态和库存
数,
3.3.6、应为一物一卡，进出当日填写变更
3.3.7、仓库员直接保管和录入输出工作。
3.3.9、随时核时帐物,可提高保管人员作业活动和工作效率.
3.3.10、物是公司成品和半成品原材料，工具，设备总称，是公司物资仓库
都应妥善保管。
3.3.
11、仓库的货物应与账，卡相符，质量储存装态应良好，库存物料随时
冲转运用。
3.4储存周期
3.4.1、喷涂、电镀、为3月
3.4.2、五金件、纸箱、钢材、半成品、为半年。
3.4.3、成品、塑料件、标准件、冲压件、电子类为一年。
3.5、超出处理
3.5.1、储存期满后的货物出货和冲转，必须请品管复检，由仓库开报检验单，
经品管复检合格方可出货和发料冲用。
3.5.2、复检不合格的货物，由检验员对其开具报修单，仓库负责查清数量，
填好送修单，发料
3.5.3、不能复修的货物，仓库根据不良品单开具报废单，经资财部经理，总
经理签核后，报废记录。
3.6、出库管理
3.6.1、货物出库应严格按先进先出原则,成品出库应有业务开具的出货能知
单,仓管员根据出货通知单开具出库单,经主管经理签核,方可出库.
3.6.2、每批有订单的物料根据生产部门提供的制造排程表之包装日期,前三
天配好料待发,缺料报主管和采购推料,根据生产制造单位开具的领料单,经仓库主管核后发料，具体操作参照《仓库作业流程》
3.6.3、异常领料的出库，事先由领料部门主管核签到仓库领料。
3.6.4、开发打样制样，开领料单，部门主管核签名到仓库领料。
3.6.5、品管组装样车和首件由品管根据所需开领料单，经采购、部门主管核
签领料，
3.6.6、制造车间补料领料，须开具补料单，经采购主管资财部及生产部经理
核签，会同领料单致仓库领料，具体操作参照有关补料说明书。
3.6.7、辅料发放，要领料部门开具领料单，一般要以旧换新的物料，请各部
门协助执行。
3.6.8、工具的发放发部门为基础，开工具领料单，并记录工具卡，工具因时
间和质量原因损坏，须开具报废单经部门主管和管理部主管核签，至仓库核销工具卡或换领工具等动作，千元以上的工具仓库不得处领。
3.7、退料管理
退料应由退料部门核完后,开具退料单,仓库员根据退料单核对数量,并
做入库记录,和入帐记录,以便冲转运用,具体操作按照《有关退料规则》
3.7.1、仓库纪律管理
仓库全体员工应严格遵守厂纪厂规，严格执行仓库的相关规定，服从
领导，服务在先、严守厂规、严守职责，同心协力把仓库事业做好。
3.8盘点工作
3.8.1、定期盘点,盘点方法:选一个固定的日期将所有的货物盘点,必须关闭工
作,做全面性的盘点,每年一次.
3.8.2、连续循环盘点法，将物料分期分批分区分类盘点将物料达到最低库存，
每月来由仓管员自行盘点做出报表，主管和记帐员监督和抽查。
3.8.3、盘点步骤，决定盘点日期，培训人员清理货仓，确定方法，差异原因，
分析追查，盈亏的处理等。
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仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
B.
C.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
成品退货处理操作规程
1、仓库在接收到销售服务部的“产品退货申请表”，保管员仔细核对数量、批号，并确认退货地址及商业单位，无误后，将退货移至退货库，悬挂上待验牌，做好退货收回记录和成品退货收回登记台帐并及时告知质量部门进行检验，退货记录中必须包含：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见等。同一产品同一批号不同渠道退回的产品应分别存放和记录。
2、质量部负责人根据退货原因和检验结果对药品质量进行评估，如果对药品质量有影响则应当做进一步检查，无影响则按照营销服务部意见进行处理，并在“产品退货处理表”上签署处理意见，质量部负责人根据不同的结果进行处理，并经质量副总同意后，将签署意见后的“产品退货处理表”下发给生产部、仓库及车间。
3、成品保管员在接到“产品退货处理表后”，如果需要报废的，及时将退货移至不合格品库，填写货位卡并悬挂红牌；如果是返工更换外包装的，在返工后，将退货移至合格品区，填写货位卡并悬挂绿牌。
4、检验退货处理方式：
4.1 报废：过有效期、变质、被严重污染和内包装破损的；返工后达不到质量标准的。
4.2 返工：经质量部门评估不造成质量影响的产品，只是外包装破损或被轻度污染而不影响内在质量的退货产品。
4.3 重新销售：非质量问题的退货产品。
5、处理方法：
4.1 需要报废的药品，由质量部门监督，仓库安排人员进行销毁，并填写“不合格产品销毁单”签上监督人、销毁人等，一式二份仓库质量部各存一份。
4.2 非质量原因退货并在有效期内的，可以重新销售的，由销售服务部和成品仓库进行协调，及时销售出库，并做好相应的记录。
4.3 外包装破损污染，而无内在质量问题的退货产品，并且在有效期内的，由生产部安排更换外包装（返工按照公司相关制度执行），且原有批号不变，重新入库，并安排最先出库。
推荐第8篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：
第一章 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章 工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第
12、
13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章 入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
第四章 出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
第五章 报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
第六章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
第七章 仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
管理流程图
推荐第9篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围 仓库的所用工作人员
三、职责
1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。
2.仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3.仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4.仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。5.仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、材料收货及入库
1) 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 2) 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 3) 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4) 仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
5) 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6) 仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。
7) 对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 8) 仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9) 仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。
10) 仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、材料出库 1) 工程科领料需严格按照 “发料（出库）”的流程进行操作。
2) 抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
3) 仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。 4) 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。
3、退厂材料的处理
1) 对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。
2) 对于不良材料不可办理出入库手续。 材料报废
1) 发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。
五、材料管理
材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 1) 定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
2) 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
3) 货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。
六、货物的盘点
1) 仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2) 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3) 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4) 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
1) 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2) 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
3) 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4) 上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 5) 仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
1) 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2) 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 3) 对于上级下达的任务要按时按质完成。
推荐第10篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A. B. C. 成品的收货及入库
严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
成品的出货
严格按照 “成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
成品的退货
严格按照 “成品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
第11篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度
一、目的
通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员的日常工作行为，有效提高其工作效率。
二、适用范围
仓库工作人员
三、职责
原材料收货及入库 原材料出库 退厂原材料的处理 原材料报废 成品的收货及出库 货物的日常管理 货物的盘点 仓库的安全、卫生管理 良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯
四、仓储管理规定
需严格按照 “出入库流程”进行货物的出入库管理。
对所采购的货物，经检验人员检验，对合格货物办理入库手续，对于不合格货物，交给采购人员进行协商退回、返修。对于暂时需要放在仓库的不合格品或者在操作过程中造成损坏的物品，仓管人员要进行分类摆放，并做好标识。
对已入库的原材料和货物进行分区分类摆放，不得随意堆放。
需严格按照 “物料领料单”进行领料出库，并相应的填写好出库单，办理出库手续。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
对于暂时借用的物料和货物，要让借物人填写借用单，并按时归还；对于生产过程中调换的物品，要做好标识和登记，以分清货物的好坏。
对于报废的货物，要严格按照报废程序进行操作，对于库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，要分开保管。
所有入库成品必须为合格产品， 按要求摆放好。成品出库要有销售部提供的“发货申请单”，同时填写出库单等相关出库手续。
货物的单据、台账和电子账要保持一致，同时要和财务、主管部门定期进行货物的盘点，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据，盘点结束需盘点人员签名确认。
第12篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A. B. C. 成品的收货及入库
严格按照 “成品入库单”进行操作。
所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。
入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
成品的出货
严格按照 “成品出库单”进行操作。
成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
成品的退货
严格按照 “成品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓库管理制度
仓库为做到购销存的及时性和准确性，必须严格按照相关管理制度办理产品出入库手续，不定期对仓库库存产品进行盘存、清点。
1、仓库根据分工负责各自区域内卫生整洁，开具出门证、出入库单（领料单须由车间领导签字方可生效，入库单据依照采购计划单办理），保证账实相符。经抽查盘点活整体盘点发现不符，由该责任人根据金额比例赔偿损失。
2、领料人须提供准确的合同号、产品名称，仓管负责监督，同时开具出库单。一经发现合同号及产品名称不相符，上述人员一律根据公司相关规定进行处罚。
3、已入库的成品，车间如需整改或借用部件应开具领料单，方能整改，整改完毕后重新办理入库手续。未经仓库同意车间不得擅自动用仓库物资，否则根据相关规定进行处罚。
4、售后、赠送、赔偿的配件一律开具手工出入库单。运费、机加工及售后的手工单定期转交成本会计。
5、成品入库根据手工入库单进行办理。营销中心发货及原材料由营销中心开具出库单，转至仓库。仓管根据营销中心开具的出库单，开具手工出库，办理发货事宜。最后将单据转至成本会计。
6、物料借用需开具物品借用单，已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人追查直到归还物料，并及时登记。对借故拖延不归还者进行处罚。
7、物料发放后需定期进行整仓，归位整理，做到日事日毕、日清日结。
8、为规范出入库管理，供应商提供数据数量与实际收到数量不符可拒绝办理入库，或经供应商同意，按照实际收到数量进行办理入库，并由对方签字方可生效，仓管人员应定期核对物料数量，平日须做好盘点工作，保证账实相符。
9、材料入库流程：
⑴车间急需材料入库流程： 车间工作组到库管处报所需物品（经各库管确认无库存签字）→填写物品购置单→车间主任签字同意→递交采购部→购买物品→物品购回→品质部检验合格开具质检单（不合格退货或扣款）→仓库验收入库（自行整理入库物料、做好标识）→根据质检单与经销商销售单办理入库→供应商收存联需加盖公司收料章→红联入库单交财务审核挂账
⑵计划采购原材料入库流程：生产中心下采购计划单（经核查各库管确认无库存签字）→采购部依据采购计划单采购物资→品质管理部检验原材料后依据采购计划单开具质检单→仓库依据采购计划单验收入库（根据质检单与经销商销售单办理入库）→供应商收存联需加盖公司收料章→红联入库单交财务审核挂账
10、领料流程：领料员到仓库报所需物品（包括借用成品）→库管开具领料单→领料员在领料单签字→领导审批签字→仓库发料并办理出库后续
11、外协流程：采购人员持生产总监批准的外协审批单→外协厂家拉货→仓库根据外协单验货、核对并开具出门证（留存外协单）→财务审核盖章→进行外协加工→加工完成物料返厂→品质管理部验收合格开验收单→仓库开具手工单（依据生产经理定价）入库（不合格返修或赔偿）→蓝联交外协厂家→红联交财务入账→外协厂家持收据、外协单及本公司入库单（蓝联）支取货款。
财务部工作原则
1、权责分明：这则划分清晰、分工明确、各司其责，做到日事日毕、日清日高。本着分工协作的原则，实现工作有目标、节节有安排。
2、各仓库做到准确核算盈亏，做到账实相符。
3、执行力：说实话、办实事、重实效，以诚信务实、创新争为目的，做到求实效促和谐。
第13篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度 仓储管理规定
一、原材料收货及入库
1、需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
2、采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3、仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，检查原材料是否损坏，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
二、材料的出库
1、仓库的生产原材料出库依据是采购部门提供的单件用量通知单，生产通知单中生产的数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料。
2、仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领取单”后，通知相关的领料部门进行领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
3、仓库出库物料的原则是同一种原材料做到先进先出。货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、
盘点时保证做到盘点数量的标准型、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
⑷ 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 仓库的安全、卫生管理
⑴ 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要，不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 ⑵ 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 ⑶ 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
⑷ 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 ⑸ 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 ⑹ 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料间、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 ⑺ 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
⑻ 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 ⑼ 仓库内需要高空作业时做好安全防护。
第14篇：物资管理制度及仓库管理制度
物资管理制度
为规范物资管理及出入库程序、减少资金占用、杜绝浪费，制定本制度：
一、设备及主材
采购各类设备、材料符合标准要求，大型设备，到货后由物资供应部通知提报单位、生产技术部、设计监理室、使用部门、综合办公室等相关人员共同及时到现场进行验收。 大型设备及主要附件，开箱清点时，应及时将安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件，由综合办公室参加验收人员负责查收、存档，复印件留使用部门。
二、材料利库管理
仓库管理人员根据材料使用部门所提报的计划，对照现有的库存物资进行利库，并将利库结果反馈物资供应部时间不得超过两日。
三、材料入库管理
材料到货后，仓库管理人员及时通知使用部门对物资供应部购进的材料进行质量验收，并填写验收单，验收合格应及时办理来货登记和入库手续。若验收不合格由仓库管理人员通知物资供应部予以退货。来货登记必须注明材料价格，且与发票价格一致。杜绝没有价格的材料入库，手续齐全后，由领用部门填写领料单后，一并领出，以减少库存物资。
对于不便进入仓库的物资或抢修急需的物资，采购人员必须及时通知仓库管理人员，由仓库管理人员到现场办理验收和来货登记手续。未办理来货登记的货物，仓库管理人员不得予以办理入库手续，未接物资供应部人员的通知，仓库管理人员一律不得收取货物。
四、材料出库管理
仓库管理人员要依据各部门的材料领用单和本月材料计划办理出库手续。若部门所领材料属计划外材料，则领用部门需提供公司领导批示，否则一律不予发货。各部门从仓库领出检修用配件、材料严格执行“以旧换新”制度，凡未及时办理废旧材料退库手续者，仓库管理人员拒发新料。退库配件及材料由生技部组织相关人员对其鉴定(可每月一次)，如能再利用，应建账存放；如已报废，设专帐登记后，存入废料堆。
五、库存物资管理
库存物资必须归类科学、摆放整齐、便于查对，做到帐、卡、物相符，易燃易爆物品必须按规定单独存放，每半年盘点一次，及时发现问题，及时处理。
六、工程用料
各类工程中所需管材等由工程监理、工程部或项目部现场验收合格后卸货办理相关手续，严格按照材料报批计划领用，由项目负责人填写领料单和计划办理领用手续。如项目
负责人工作需要无法办理外，则由负责人委派他人携领用单办理领料手续，否则不予办理；并严格执行材料出门证制度，任何部门和个人无权无出门证放行，一经发现，查实后严肃处理。
阳泉市五龙鑫业经贸有限公司
二〇一二年三月二十四日
仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本预算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须陷入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类，钢材及建材（黄沙、石子、砖等）。
3、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。虽有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
4、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。
6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。
7、各工程项目竣工正式交付业务或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
10、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
11、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的
材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
12、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。
阳泉市五龙鑫业经贸有限公司
二〇一二年三月二十四日
第15篇：仓库管理制度及流程
各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全
仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c) 与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填\"入库单\"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。
a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据\"废品损失报告单\"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;
2、橡胶件;
3、标准件;
4、电子件;
5、电机;
6、软化剂;
7、外加工;
8、包装物;
9、产成品;
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
(一) 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
十三、库房管理规定
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失
第16篇：仓库管理制度及流程
山东源宝环保装备有限公司
仓库管理制度
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质控部进行物料品质检验。
对质控部检验合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的采购报料单，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
3、退厂原材料的处理
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、成品的收货及出库
A.成品的收货及入库
严格按照 “成品入库单”进行操作
所有入库之成品必须为合格之产品，并由质控部提供质量检验合格报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B.成品的出货
按照 “发货通知单”进行操作。
营销部对于即将出库之成品通知生产部、质控部、仓库，由质控部检验合格，并办理相关出库手续后方可发货。
五、货物管理
货物的维护：物料在收货、、入库、摆放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，做到帐、物一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
第17篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
根据目前金东山六期的货物实际摆放情况，特制订如下制度及流程：
金东山六期实际存放货物的场地有一楼门市和二楼仓库，其中二楼仓库是主要的储存和进出货物的场所，一楼门市则主要摆放样品以及进出货物的临时周转场地，为了更好地分工协作，将货物进销存流程分为三个环节：
一、入库环节：目前货物入库分采购、调拨等情况，所有运抵门市的货物由门市工作人
员通知仓库管理员验收并将货物清单直接交予陈峰本人，由仓管员根据到货方的清单验收入库，保证库管员拿到一手凭证，免去转交环节的漏洞。无清单的货物由仓库管理员根据实物自行登记清单入库，同时在电脑上打印入库单，电脑单与原始凭证由陈峰保管，以便财务查询。
二、出库环节：货物出库分零售出库、批发出库、调拨出库、样品调出等情况，二楼作
为公司总仓库，不管何种情况从仓库调货，一律要凭领料单提货，仓管人员根据领料单配好货物，双方验收无误后，领料人在单据上签字，然后发到一楼门市，仓管根据领料单在电脑上及时下账，并保留原始单据和电脑出库单以备财务查核。任何人不允许在仓库人员不知情的情况下擅自将货物拿出仓库
第18篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。为有效提高工作效率，明确工作流程，特制定此管理规定。
二、适用范围
公司所有聘用的从业人员
三、仓库管理职责
1．及时、准确维护库存管理制度，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；
3．与售后、销售人员密切配合，做好物品的调度工作，切实履行物品储备和配送的物流职能，并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况；
4．对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。
5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。
7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。
四、仓库管理规定
1、公司仓库由指定专人负责。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。
3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单（仓库管理员的发货清单）。
6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。
10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
五、物资保管管理
1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。
2、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：配件清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
六、物资的领发管理
1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。
2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守\"先进先出\"的仓库管理制度原则。
3、当所需物品无库存，应及时与仓库管理员沟通及时订购。
4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、三包件要做好相应的标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。
6、售后或营销人员提货到仓库后，由仓库管理员按清单进行检收货物，验收无误后应按仓库规定区域进行摆放；
7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。
8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区，由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。
10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。
12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员，并由内勤与供应商协商解决。
13、对于不良物品不可以办理出入库用续，退货物品的处理，需严格按照 “退货通知单”进行操作。
八、货物管理
1、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。
2、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。
3、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
九、物资退库管理
1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、报废物资退库，仓库管理员人员根据\"报废损失报告单\"进行查验后，入库并做好记录和标识。
十、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的余缺情况，上报相关部门，
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
十一、物资贮存与防护
1、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。
3、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
4、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
5、对于长期库存（既超过质保期限的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。
7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。十
二、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和损坏的东西，并将仓库内的物品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
2、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
3、仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等），其中物品摆放区内要分类存放，且有清楚的标识。
4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。
十三、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
仓库管理流程
第19篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
目录
一、目的
二、适用范围
三、仓储管理人员的职责
四、仓储管理固定
4.1收货及入库
4.2存货管理制度
4.3领发货（出货）管理制度
4.3退货原材料的处理
4.4原材料报废
4.5产品的收货以及出库
五、货品管理
六、货物的盘点
七、仓库的安全、卫生管理
八、人员管制
一、目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。
二、适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
4.1、收货及入库
（一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份）。
（二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。
（三）对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。
（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
（五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。
（六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。
（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。
（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续： 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。
对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
（九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：
1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。
2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
3、对价格未得到正式批复的。
4、无法确定质量而使用部门又不验收的。
5、假冒的、残次的、伪劣产品的。
4.2、存货管理制度：
（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。
（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。
（三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。
（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
（五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。
（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之
一、袋装食品千分之
五、干货千分之
一、瓶装物品万分之
五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。
4.3、领发货（出货）管理制度：
（一）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。
（二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
（三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
（四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单”，且超用部门注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
（五）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
（六）有下列行为者，按下列规定予以处罚：
1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。
2、在货仓内吸烟的，书面警告。
3、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。
4、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按公司有关条款处理。
5、无特殊原因未按正常程序出库者书面警告。
4.4、退厂原材料的处理
（一）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
（二）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
（三）对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4.5、原材料报废
（一）严格执行 “报废单”进行操作
（二）仓管人员需要定时检查库存产品，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（三）仓管人员需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分以及客户退回的报废原料，并且分开保管以便方便到时公司的检查。
4.6、成品的收货及出库 A.成品的收货及入库
严格按照 “成品入库单”进行操作
所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B.成品的出货
严格按照 “成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
C.成品的退货
严格按照 “成品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
（一）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
（二）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
（三）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
（四）货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
六、货物的盘点
（一）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
（二）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
（三）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
（四）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
（一）仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。
（二）仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
（三）对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
（四）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
（五）仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通，不可有堆积杂乱物，保证人员安全。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。
（六）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
（七）仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源、及锁上仓库门。
（八）做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、人员管制
（一）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
（二）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
（三）仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。
（四）仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。
（五）仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。
（六）仓库管理人员出现调动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。
（七）其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
第20篇：仓库保管员职责及工作细则
仓库保管员岗位职责
一、树立为市场服务、为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平；
二、把好物资的入库验收、保管存储和出库发运三关，做到收有凭、管有法、发有据，及时准确登记销帐，手续完备，帐物相符；
三、加强业务学习。掌握物资的名称、规格、性质、用途、型号、产地、计量单位、包装含量、安全标记等常识；
四、验收入库时要求准确、及时、认真。一定要检查实物的数量、质量、包装、是否有变动（如有变动，报经理和主管），入库手续按规定办理；
五、科学合理地保存物资。对物资分区分类、编号管理。同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资靠近库门存放，随时并垛整堆，并预留待验待发区和各物品机动货区。做到合理、牢固、定量、整齐、节省、方便收发和检查；
六、创造文明卫生的保管环境，保持高度警惕，确保库存物资不受损失，确保人身安全。做到门要锁，灯要关，闲人免进，禁烟禁水，检查通风设备；
七、物资出库按程序工作。出库前准备、审核出库凭证、备料、复核、点交、清理。及时准确，严格复核，认真点交；
八、定期和经常盘点库存物资，做到数量准确、质量完好。抓好月末、季末、年末三大盘点工作；
九、分析利用率各项储存定额和出入库动态，改善管理方法，降低损耗率；
十、实事求是地处理收、管、发中的问题。
