推荐第1篇：费用申请
费
用
申
请
因公司目前招聘渠道比较单一，招聘的资源太小，为了增加招聘渠道，特申请再开通2个招聘网站：
1、前程无忧：国内综合排名第一的招聘网站，有专门的温州频道，在温州影响力较大，总体口碑较好，简历的质量较高，工作经验5年以上人员占近50%，后期服务较好！
2、温州人才网：是是温州市人力资源和社会保障局直属事业单位，资历深，在本土信誉度较高，在线下且拥有上陡门的温州人才市场，可线上线下结合，办会员送现场招聘位，附加值较高。
前程无忧年费：3600元/年 温州人才网年费：2000元/年。
申请开通时间：10月22日之前
费用申请总计：5600元。请领导审阅批复！
申请人：吴小慈 2014年10月16日
推荐第2篇：费用申请
申请
致公司领导：
我部为支持村委“三八”文娱活动，特以公司名义组织一支舞蹈队参加表演节目，现需聘请专业老师前来指导，经双方协商给付排舞学费及陪练费600元，收款凭据待“三八”活动完后一并补上。
以上根据实际情况作出申请，希给予批准为盼！
申请人：XXX日期：2010年1月19日
申请
致公司领导：
座垫部为支持旺岗村委“三八”文娱活动，特以美梦思床具有限公司名义组织一支舞蹈队参加表演节目，现因表演日期已近，需准备租订衣服、联系化妆及设计发型等，暂申请公司财务借支1000元，收款凭据待“三八”活动完后一并补上。
以上根据实际情况作出申请，希给予批准为盼！
申请人：赖佩仪日期：2010年3月1日
推荐第3篇：监理费用申请
关于申请拨付监理费用的报告
Xx公司：
Xx工程于xx年xx月xx日正式开工，根据我公司与贵公司xx年xx月xx日签订的委托监理合同，我公司派人于xx年xx月xx日进驻工地现场，开展监理工作。根据监理合同约定，我公司特申请拨付xx年xx月份的监理费用xx万元。 特此报告
Xx监理公司 xx年xx月xx日
推荐第4篇：12.23费用申请
费用申请：
1.养肝茶的宣传册
1000张，两面彩色200元 要现金缴纳
2.办公室网费+话费 12月份的缴纳费用227 这个可以刷信用卡
合计：427
推荐第5篇：租车费用申请
MEMORANDUM
备忘录
To 致： From由： Cc 抄送：
Date日期：
Ref.#序号： HR-[2016]0XX
Subject 事由： 关于学院实习生租车费用的申请
尊敬的XX先生：
依据之前酒店与XX学院签订的实习协议相关条款之约定，7月20日，该院将有15位实习生到店进行为期半年的实习工作。由于XX院位于都江堰市聚源镇，距离酒店行程较远，为保证实习学生统一准时、安全的到店并给予他们良好的入职体验，我部充分结合市调情况以及与姊妹酒店的沟通后的结果，特向酒店管理层申请相关经费，用于本月20日到学院接15名学生到店报到以及2017年2月17日在学生实习结束后送实习生回学院，具体明细如下：
总费用RMB:1000元 （RMB:500元/单次往返 * 2）
（与XX酒店共同用车到校接学生，租车费两家酒店各自承担一半）
期待您的批复！
祝好，
_______________________________________
Aistant Director of Human Resources 人力资源总监
_______________________________________ Aistant Director of Finance & Busine Support 助理财务及业务支持副总监
________________________________
Deputy Director of Finance（Owner）
财务副总监（业主方）
_____________________________________ General Manager 总经理
_______________________________________
Owner Rep/DGM 业主代表/副总经理
1 / 1
推荐第6篇：费用申请说明
财务报销
1.备用金申请：个人借款、预支佣金，预支活动经费或者其他费用等 2.付款：针对个人未支付，申请公司支付
如：房租及其相关水电费、网费、物业费等等
个人佣金申请
3.报销：针对个人已经支付，现申请报销
如：交通费、邮寄费或者房租
4.差旅报销：针对出差的，或者外调的
注意：出差和外调的就填差旅报销，其他的报销就填写报销，分开出来填写，不可合在一起填写。
5.其他请示可通过通用审批填写 6.需要采购东西的通过采购申请填写
推荐第7篇：费用减免申请
费用减免申请
新棠镇卫生院：
患者性别岁，系镇委居民，现今因患 到贵院住院治疗，住院ID号（档案号），住院医疗总费用共元。因家庭经济困难，无法按规定结账，现特向贵院申请减免（或补助）部分医疗费用共元，敬请贵院领导审批。
申请人（患者∕家属）签名：
年月日
病人类别：
1、特困户∕五保户∕低保户□
2、慢性病急性发作住院（已建档）□
3、其他疾病住院困难户□ 病人主管医师：科主任：收款员：财务审核： 分管副院长：
院长：
意见：
年月日
推荐第8篇：中秋申请费用
申 请
公司领导：
月圆人满，在这一年一度中秋佳节即将来临之际，为感谢广大员工为公司长期以来付出的辛勤劳动及贡献，让大家能感受到公司这个大家庭的温暖与呵护，加强员工的凝聚力和向心力，特向公司申请中秋福利，每人在100元左右。请领导批准！
行政办 2012.9.7
推荐第9篇：费用减免申请
关于减免道路提档升级费用的报告
**********：
我司投资建设位于*******路与***路交叉路口***********。该项目总面积约****万㎡，其中安置面积***万㎡，非回迁安置面积****万㎡。现对***路**街至**路，**路建设银行至***路。两段人行道路路面进行提档升级。将原有花岗岩和面包砖铺装面更换为中灰色烧毛面花岗岩铺装面，原有水泥道牙更换为深灰色烧毛花岗岩立道牙。经***市政设施管理处核算需拆除面积：**路东侧人行道大理石砖长290米，宽9米。***路北侧人行道面包砖长70米，宽10米。合计费用为2335500元。由于该项目受市场大环境影响，我司非安置的商业销售进展缓慢，资金回笼较慢，工程款支付压力大，望领导考虑我公司实际难处，对道路提档升级费用进行减免。
请领导大力支持，为感！
*************************** 二0一六年五月二十五日
推荐第10篇：延期费用申请
秦北路白浪河桥改建工程延期费用申请
秦北路白浪河桥改建工程，合同工期：2012年6月15日—2012年9月15日。实际工期：2012年6月15日—2013年7月20日
截止至2013年7月15日，本工程已经延期10个月。 按照合同工期规定的完工后半年起计算为延期时间（起算时间为2013年3月15日），该工程延期为4个月（2013年3月15日—2013年7月20日）。
延期停工期为1个月 延期施工期为3个月
延期管理费用申请
一、管理人员工资延期费用
延期停工期间1个月
费用小计：1*3*4201=12603元 延期施工期3个月
费用小计：3*8*4201=100824元
二、承包人驻地建设延期费用
我项目部自2012年6月15日—2013年7月20日一直在东关庄村租赁民房进行办公。
承包人建设延期费用自2013年3月15日—2013年7月20日计算 金额小计：4（月）*5000元/月=20000元
三、管理车辆使用费延期费用
延期停工期1个月，每月使用车辆1辆 车辆使用费：1月*5500元/月=5500元
延期施工期3个月，每月使用车辆3辆 车辆使用费：3辆*3月*5500元/月=49500元
费用合计：12603+100824+20000+5500+49500=188427元
秦北路白浪河桥改建工程项目经理部
第11篇：办公用品费用申请
费用报销申请
报业大厦筹备处领导：
为了方便商业运营部有效的开展招商和招聘工作，商业运营部为招商专员和经理18人制作名片，共计18盒，每盒90元，共计1620元。此外，为了方便招商宣传和招聘宣传特制定了3个X展架：0.6m*1.6m展架2个，70元/套；0.8m*1.8m展架1个，90元/套，共计230元。此次报销费用合计1850元（壹仟捌佰伍拾元整）。
主管领导： 总经理： 分管领导：
商业运营部
2016年3月30日
办公用品申请
报业大厦筹备处领导：
招商和销售工作全面启动，各岗位人员逐渐完善，为确保日常工作有序进行，特申请如下办公用品：
一次性纸杯20袋，垃圾袋20卷，录音笔1个，插页文件夹10个，信笺纸20本，刀片2小盒， 0.5的碳素笔1盒，0.5笔芯3盒，0.7笔芯1盒，红色笔芯1盒，涂改液10个，胶水5瓶，双面胶5卷，窄透明胶带5卷，铅笔10支（2B）,橡皮5个，订书针3盒，大头针三盒、曲别针3盒、标签纸红蓝各20张。
董事长： 总经理： 分管领导：
商业运营部
2016年1月18日
第12篇：减免费用申请
减免费用申请
尊敬的天鹅湖度假村领导：
您好！天鹅湖康乐中心夜总会、桑拿中心与美容美发中心自三月底承包以来一直秉承四星级酒店的服务标准，坚决落实贯彻天鹅湖度假村的各项规章制度，不断地对承包区域进行外部建设、对承包部门不断地进行内部建设、管理提升、改进促销方案、增加服务项目。
根据我中心制定的客户满意度调查中，客户对中心提供的各项有偿服务以及无偿服务、免费小吃95%的客户表示满意。其中24%客户目前已成我中心忠实客户。
但基于前期入场投资较大、外部建设费用较高、客源较少同时受到政策性局限等诸多因素，导致我中心目前处于资金周转困难。希望度假村领导酌情减免部分房租，我中心愿放弃美容美发中心的经营管理权做为等价条件。
为摆脱目前经营困境，我中心制定相关的应对方案：第一为加强宣传力度，我中心已与武清商报刊登广告与优惠代金券、向新老客户发放优惠卷、在客房内摆放服务指南；第二开拓市场我中心已与北京金海假日旅行社、中青国旅签订合作协议；第三责令各部做好节能降耗工作；第四科学安排人力减少不必要的人员开支。
经过对前三个月的销售流水分析，我中心6月销售流水同比前两个月流水增长17%左右。相信8-10月份为酒店旺季，酒店会在旺季来临之际带来大量的客源结合以上制定的方案，我中心将会在8月份走出经营困境。希望度假村领导给予我中心一定量的支持，我中心全
体员工将一如既往的按照星级服务标准做好各项服务接待工作把康乐中心建设成为天鹅湖度假村的亮点。
顺祝商祺
天鹅湖康乐中心
2010年7月6日
第13篇：费用减免申请
关于XXX项目减免部分建
设项目防雷装置设计技术评价费用的请示
XXX市雷电防护技术中心：
由XXX公司建设的XXX园项目，是经XXX号文件同意的经济适用房项目。
该项目现办理建设项目防雷装置设计技术评价，根据相关规定，特申请XX公司建设的XXX经济适用房项目办理建设项目防雷装置设计技术评价减免部分评估费用。
妥否，请批示。
XXX有限公司
X年X月X日
第14篇：费用申请函
广西高佬通讯设备有限公司
文件编号GX-GL-20120413 文件页数： TO:总部财务部 FM：桂林A区分公司
CC：销售部
申请日期： 2012 年5 月 14 日
补平乐灌阳活动费用申请表
费用内容：关于2月28日-3月6日平乐,灌阳平乐活动单页费用 ， 共计2000元 费用出资方式：公司出资 1000 元，南宁桂赢公司支持1000 元
收款方账户信息：收款方单位：桂赢公司
开户行：
户名：
账号：
费用申请明细列表：
（2月28日—3月6日平乐灌阳两店搞专场活动，两店共制作单页20000份共计费用2000元）
拟制： 李忠国 审核： 批准： 日期： 2012年4月28日 日期： 日期：
第15篇：保洁费用申请
关于增加保洁服务费用申请的说明
尊敬的汕头航空有限公司领导：
我公司于2013年5月1日与贵公司签定了承包贵公司驻义乌机场办公楼、机务楼、宿舍及售票处的卫生保洁合同，合同期限为2013年5月1日——2014年4月30日，年承包费用是53626元。承包期间，我司职工对工作认真负责、积极主动完成各项保洁工作，得到贵公司驻义乌分公司的领导和职工的认可，与贵公司达成了良好的合作关系，现承包合同已到期，我司非常希望继续与贵公司签定新的承包合同，但由于物价水平不断提高，耗材费用、工人工资的不断增加，职工社会养老保险缴纳基数的调整，导致我公司经营效益很不乐观，现恳请贵公司领导在充分考虑以上原因的基础上，增加10%的年承包费用：53626元+53626元/年*10%=58989元/年，以利于我公司的正常经营，请贵公司领导给予批示。
此致
义乌康润物业服务有限公司
2014年4月28日
关于续签保洁协议申请的说明
尊敬的汕头航空有限公司领导：
我公司于2014年5月1日与贵公司签定了承包贵公司驻义乌机场办公楼、机务楼、宿舍楼及五叉路口售票处的卫生保洁合同，合同期限为2014年5月1日——2015年4月30日，年承包费用是58989元。承包期间，我司职工对工作认真负责、积极主动完成各项保洁工作，得到贵公司驻义乌分公司的领导和职工的认可，与贵公司达成了良好的合作关系，现承包合同已到期，我司非常希望继续与贵公司签定新的承包合同，肯请贵公司领导给予批示。
此致
义乌康润物业服务有限公司
2015年4月12日
第16篇：申请费用报告
申请报告
教育局核算中心：
我校将于5月29日举办庆“六·一”暨“阳光体育与祖国同行”大型运动会。因要布置会场以及给学生发奖品。
所需费用如下：
布置会场 ：横幅
气球
灯笼
小彩旗
奖品 ：文具盒
水彩笔
中性笔
特此申请
3条×8米（长）×0.6米（宽）=14.4平方米14.4平方米×10元/平方米=144元 4包×15元/包=60元 8个×8元/个=64元 4包×15元/包=60元 48个×5.5元/个=264元 48包×3元/个=144元 18支×0.8元/支=14.4元合计：750.4元
喀什和谐第二小学
2011年5月13日
第17篇：年会费用申请
尊敬的公司领导：
时间过的好快，转眼间一年的时间悄然而过，XX公司在成立初期，快速组织了一批销售精英，迅速扎根各区域母婴渠道销售建设，在大家的辛勤努力及领导的带领下。整个团队力量及产品业绩正茁壮成长，但较整个集团公司其它品牌营销力量还是较为薄弱的，为提升各个销售经理的业务水平，增强整个团队的集体荣誉感和自豪感，使得整个团队氛围更加融洽，销售部决定于1月2日-1月4日召开部门年会。
年会内容包括：
1、针对外区经理的业务能力培训；
2、产品知识培训；
3、部门全体人员会议；
4、部门全体人员外出活动。
此次年会的最终目的是为公司创造更多的收益。XX公司即成立以来在公司领导的支持及各部门的紧密配合下线下销售已初具规模，蒸蒸日上，我们定会再接再励，在此特申请15000元年会活动经费，望领导支持！
备注：15000费用分解如下：
1、大区经理共7人回公司返程交通费用及住宿费用900/人*7=6300；
2、年会支出费用 部门总共15人500元/人*15=7500；
3、其它费用。
望领导支持！
第18篇：租车费用申请
关于渭南分公司租车费用的申请
尊敬的公司领导：
景铭保安服务有限公司渭南分公司人员配备已基本完成，现已进入业务拓展阶段，为更好的提升公司形象、便于业务拓展工作开展。现申请租赁商务车一辆，型号为：长安凌轩。费用标准为：押金15000元整（壹万伍仟元整），每月租赁费为：2200元。油费违章自理。保养费用由租赁公司承担。
妥否，望领导审批！
景铭保安服务有限公司渭南分公司
2018年7月27日
第19篇：公司费用管理制度
费用管理制度
为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。
一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。
四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。
办公室电话使用计费卡机，发卡定额。手机费实行限额报销，按照《基准外工资标准》执行。
五、加强水电费的管理。
水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。
公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。
六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周
一、四上午办理费用报销手续。
第20篇：公司费用管理制度
公司费用管理制度
为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。
一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。
四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。
办公室电话使用计费卡机，发卡定额。手机费实行限额报销，
按照《基准外工资标准》执行。
五、加强水电费的管理。
水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。
公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。
六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周
一、四上午办理费用报销手续。
费用开支管理制度
第一章
总 则
第一条 为完善财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范 化管理实施大纲”（略），特制定以下标准及程序。
第二章 借款审批及标准
第二条 出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证”（略），填写好该凭证后，先经部门经理同意， 再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。
第三条 外单位、个人因私借款，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后， 方予借支。凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。
第四条 试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。 若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。
第五条借款出差人员回公司后，应在三天内按规定到财务部报账，报账后结清借款。如三天内不办理报销手续的欠款部分，财务部有权在其当月工资中扣回。
第六条 各项借款金额在 3000 元以内的按上述程序办理，超过 3000 元的须报请董事长审批。
第三章 出差开支标准及报销审批
第十一条 第十二条 车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准后，给予报销。 出差人员应事先整理好报销单据，由主管会计对单据进行全面审核，同时按出差天数填上出差补助。按出差起止时间每天补助 30 元。 市内短途交通费费用控制在人均每天 30 元以内，凭票据报销。 其他杂费。如存包裹费、电话费和其他杂项费用控制在平均每人每天 10 元内，费用凭单据报住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过 80 元，业务主管每天不能超过 60 元、业务员每天不能超过 45 元。高层领导如果因工作需要住宿费超过每天 80 元标准的经财务总监批准后，可给住勤补贴，然后由部门经理签认并报有关各级主管领导批准，经财务经理审核后，方能报销。第十三条 出差坐飞机，需由部门经理批准，另外连续三个月亏损的单位人员出差，一律不准乘坐飞机（特殊情况报上一级领导批准）。
第四章 业务招待费标准及审批
第十四条 总公司本部各业务部的业务招待费，应控制在各部门完成的营业收入的 2.5％以内，由部门经理掌握开支，总公司本部的各行政职能部门，按总公司下达的指标使用，由财务经理掌握开支，下属公司根据完成的营业收入，控制在 4％内，由经理掌握开支，超过部分一律在年终利润分配留成公益金中相应予以扣除。
第十五条 凡属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，由经手人签名，并注明用途，由部门经理加
签证实后，再报财务经理审核，然后由各级主管领导审批，方能付款报销。
第十六条 超出指标外的业务招待费，一般不予报销，如果出现特殊情况，须经总经理审核加签，董事长批准，方能报销。
第五章 其他有关费用的开支标准及审批
第十七条 属生产经营性的各项费用，2000 元以内的应凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销；当费用超过 2000 元以上时，须报财务总监批准。
第十八条 属非生产经营性的各项费用，2000 元以内的按有关规定执行，2000～5000 元的则应报财务总监批准，超过 5000 元的报董事长批准。
第六章 附 则
第十九条 如经费开支审批人出差在外，则应由审批人指定代理人签署，并交财务部备案，指定代理人可在此期间内行使相应的审批权力。
第二十条 本规定自颁布之日起实施。
