推荐第1篇：第2101号 内部审计具体准则——审计计划
第2101号内部审计具体准则——审计计划
2013-08-26 09:51:46
第一章 总 则
第一条为了规范审计计划的编制与执行，保证有计划、有重点地开展审计业务，提高审计质量和效率，根据《内部审计基本准则》，制定本准则。
第二条 本准则所称审计计划，是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务，达到预期的审计目的，对审计工作或者具体审计项目作出的安排。
第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业务，也应当遵守本准则。
第二章 一般原则
第四条 审计计划一般包括年度审计计划和项目审计方案。 年度审计计划是对年度预期要完成的审计任务所作的工作安排，是组织年度工作计划的重要组成部分。
项目审计方案是对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。
第五条 内部审计机构应当在本年度编制下年度审计计划，并报经组织董事会或者最高管理层批准；审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案，并报经内部审计机构负责人批准。
第六条 内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。在审计计划执行过程中，如有必要，应当按照规定的程序对审计计划进行调整。 第七条 内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。
第三章 年度审计计划
第八条 内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。 第九条编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划，在对组织风险进行评估的基础上，根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况，确定具体审计项目及时间安排。
第十条 年度审计计划应当包括下列基本内容：
（一）年度审计工作目标；
（二）具体审计项目及实施时间；
（三）各审计项目需要的审计资源；
（四）后续审计安排。
第十一条 内部审计机构在编制年度审计计划前，应当重点调查了解下列情况，以评价具体审计项目的风险：
（一）组织的战略目标、年度目标及业务活动重点；
（二）对相关业务活动有重大影响的法律、法规、政策、计划和合同；
（三）相关内部控制的有效性和风险管理水平；
（四）相关业务活动的复杂性及其近期变化；
（五）相关人员的能力及其岗位的近期变动；
（六）其他与项目有关的重要情况。
第十二条 内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求，合理安排审计资源。
第四章 项目审计方案 第十三条 内部审计机构应当根据年度审计计划确定的审计项目和时间安排，选派内部审计人员开展审计工作。
第十四条 审计项目负责人应当根据被审计单位的下列情况，编制项目审计方案：
（一）业务活动概况；
（二）内部控制、风险管理体系的设计及运行情况；
（三）财务、会计资料；
（四）重要的合同、协议及会议记录；
（五）上次审计结论、建议及后续审计情况；
（六）上次外部审计的审计意见；
（七）其他与项目审计方案有关的重要情况。第十五条 项目审计方案应当包括下列基本内容：
（一）被审计单位、项目的名称；
（二）审计目标和范围；
（三）审计内容和重点；
（四）审计程序和方法；
（五）审计组成员的组成及分工；
（六）审计起止日期；
（七）对专家和外部审计工作结果的利用；
（八）其他有关内容。
第五章 附 则
第十六条 本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。 第十七条 本准则自2014年1月1日起施行。
推荐第2篇：总体的审计策略和具体的审计计划
总体的审计策略和具体的审计计划之间的关系
一、总体的审计策略
总体审计策略用以确定审计范围、时间和方向，并指导制定具体审计计划。
总体审计策略的制定应当包括：
（一）确定审计业务的特征，包括采用的会计准则和相关会计制度、特定行业的报告要求以及被审计单位组成部分的分布等，以界定审计范围；
（二）明确审计业务的报告目标，以计划审计的时间安排和所需沟通的性质，包括提交审计报告的时间要求，预期与管理层和治理层沟通的重要日期等；
（三）考虑影响审计业务的重要因素，以确定项目组工作方向，包括确定适当的重要性水平，初步识别可能存在较高的重大错报风险的领域，初步识别重要的组成部分和账户余额，评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据，识别被审计单位、所处行业、财务报告要求及其他相关方面最近发生的重大变化等。
在制定总体审计策略时，注册会计师还应考虑初步业务活动的结果，以及为被审计单位提供其他服务时所获得的经验。
二、具体的审计计划
具体审计计划是依据总体审计计划制定的，对实施总体审计计划所需要的审计程序的性质、时间和范围所做的详细规划与说明。
具体审计计划比总体审计策略更加详细，其内容包括为获取充分、适当的审计证据以将审计风险降至可接受的低水平，项目组成员拟实施的审计程序的性质、时间和范围。 具体审计计划应当包括各具体审计项目的以下基本内容：
(一)审计目标;
(二)审计程序;
(三)执行人及执行日期;
(四)审计工作底稿的索引号;
(五)其他有关内容。
对具体审计计划，应审核以下主要事项：
(一)审计程序能否达到审计目标;
(二)审计程序是否适合各审计项目的具体情况;
(三)重点审计领域中各审计项目的审计程序是否恰当;
(四)重点审计程序的制定是否恰当。[1]
推荐第3篇：9具体计划
具体计划
活动分为4个部分：
一、体验
1、通过招募的临时志愿者，在社区体验半天的环卫工作一次。
2、选取部分志愿者分成两批次跟随最早上班的环卫工人（凌晨2点）去观摩垃圾清理以及
转运。
通过“体验”板块让志愿者体味到环卫工人辛苦的一面，揭开环卫工人工作中鲜为人知的一面。
二、改善
1、安静的凌晨工作：
由于清理垃圾的环卫工人凌晨三四点就会开始工作，会发出较大的声音影响居民的休息，引起居民不满，从而使环卫工人的安全受到威胁。我们可以在铲子的前端贴一层薄薄的，摩擦力小的胶皮，使这种情况淡化。并将这种铲子在全国推广。
2、呵护双手
为收集垃圾的环卫工人的发放胶手套，避免拿到不安全的东西扎破手。订做手指头处加厚的棉手套，因为那儿易破。
通过“改善”板块改善目前的环卫工作状况
三、帮助
1、为环卫工人发放优质的防雨用具，防尘用具，优质凉鞋。
2、为环卫工人发放生活补助用品护手霜，食用油一桶等。
3、带领固定志愿者在夏天坚持5天沿街为环卫工人送水，送清凉油，让身处炎炎夏日的环
卫工人得到一丝心里的慰藉。
4、与锦城学院义教团合作为环卫工人的小孩且小孩在义务教育阶段，提供5天家教服务，
减轻环卫工人心理负担。
5、与顺江社区医院为环卫工人进行体检，邀请中医讲解日常保健知识，做到让环卫工人在
工作的同时爱护自己。
6、与锦城学院心理室合作提供为期3天的心理咨询，为他们开解心理困惑，提高他们的职
业自豪感。
7、结合环卫工人易发病，和普遍的心理问题发放健康手册
8、邀请交警参与，编制一本关于环卫工人的安全小册子，面向环卫工人赠送，并为环卫工
人举行涵盖安全手册的趣味活动，让安全册的内容深入人心。
四、影响
1、与四川省红十字会合作分批让环卫工人向红十字会工作人员学习简单的急救知识，同时
选取对急救知识有兴趣的环卫工人经行急救员培训，培训合格后可领取全球通用的急救员证。“心系环卫”代为支付急救员培训课程费用。
2、举办图片展览：
将环卫工人工作的点滴及生活的美好瞬间用照片记录下来，用流动小方队的形式在成都的一些地方流动展览，并为广大市民宣传环卫工人的鲜为人知的辛酸，引社会的关注。播放我们制作的“环卫工人的一天”宣传短片。
3、寻找感动中国式的人物：
透过“小悦悦事件”，让我们看到脏乱的垃圾堆中闪亮的最本性，最勇敢的心灵！我们联合媒体寻找成都环卫工人中的“感动中国”式的人物，如有机会则向感动中国组委会推荐，扩大其影响力，提高环卫工人的工作自豪感以及他们在社会中的地位！
推荐第4篇：聚会具体计划
初三十班聚会策划书
岁月如梭，光阴是梭。转眼间我们班同学已经分开好久了
本来我们只是在福州的同学出来聊聊的，结果大家还蛮热烈的。尤其是准备从厦门来福州的孩子们。
一．聚会的主要思想
以加深和拓展同学之间的友谊为第一宗旨，以促进大家大家之间人生体验的经验交流与交流共通为第一目的。
二．聚会原则
1， 大家自愿报名。福州的同学联系我，世鹏18750749409.厦门的同学联系欢龙，
13950082312。
2， 坚持AA制原则（有成功人士赞助的话，也是可以的哈）
3． 坚持财务公开的原则。
三．聚会主要内容
和大家商量，最后确定在9月10号。下午四点在福州大学城福大新区北门车站集合。这样大家吃个晚餐，喝点小酒，晚上也方便住旅馆。（怎么到 集合地点，大家可以自己百度查的。55路车是比较好的选择。）
找个环境好点的地方吃个饭，大家聊聊天。主要是大家好好的交流。福州这里确实没有什么好的，在福州的同学我们很欢迎你的到来。在厦门的同学，你们能来，我们真的感到很荣幸，大老远的跑来，这份情谊我们切实的感动。
但是，我们这里也不是自己家，会有一些不方便的地方，而且旅途奔波，不免劳累。 所以我们希望你们能够慎重考虑。
费用：初步预计每人预交100RMB。（只包含晚餐，不包含住宿）
到场后交给我吧。
四．聚会具体要求
大家能在一起就是一个缘分，好好交流就好。然后大家要多多包容哈，因为离别那么久，而且大家每个人很有思想，有想法。所以不可能做到大家每个人都非常满意的。总口难调嘛。
最后就是希望大家能来，聚会的成功依靠每个人的配合，谢谢大家。
推荐第5篇：注册会计师备考指导：总体审计策略和具体审计计划
注册会计师备考指导：总体审计策略和具体审计计划
1.总体审计策略—用以确定审计范围、时间安排和方向，并指导具体审计计划的制定。
在制定总体审计策略时，应当考虑以下主要事项：
（1）审计范围
（2）报告目标、时间安排及所需沟通的性质
（3）审计方向
注意：
①重要性方面。具体包括：
为计划目的确定重要性；
为组成部分确定重要性且与组成部分的注册会计师沟通；
在审计过程中重新考虑重要性；
识别重要的组成部分和账户余额。
②重大错报风险较高的审计领域—初步业务活动就可以知道重大错报领域
（4）审计资源
2.具体审计计划
包括风险评估程序、计划实施的进一步审计程序和其他审计程序。
（1）风险评估程序—评估重大错报风险
（2）计划实施的进一步审计程序—应对重大错报风险、执行程序
3.总体审计策略和具体审计计划之间的关系
总体审计策略是具体审计计划的指导，具体审计计划是总体审计策略的延伸。
4.审计过程中对计划的更改
计划审计工作并非审计业务的一个孤立阶段，而是一个持续的、不断修正的过程，贯穿于整个审计业务的始终。
5.指导、监督与复核
注册会计师应当制定计划，确定对项目组成员的指导、监督以及对其工作进行复核的性质、时间安排和范围。项目组成员的指导、监督以及对其工作进行复核的性质、时间安排和范围主要取决于下列因素：
①被审计单位的规模和复杂程度；
②审计领域；
③评估的重大错报风险；
④执行审计工作的项目组成员的专业素质和胜任能力。
推荐第6篇：审计计划
中国内部审计准则2013版第2101号内部审计具体准则——审计
计划
颁布时间：2013-8-26发文单位：中国内部审计协会
第一章总则
第一条为了规范审计计划的编制与执行，保证有计划、有重点地开展审计业务，提高审计质量和效率，根据《内部审计基本准则》，制定本准则。
第二条本准则所称审计计划，是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务，达到预期的审计目的，对审计工作或者具体审计项目作出的安排。
第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业务，也应当遵守本准则。
第二章一般原则
第四条审计计划一般包括年度审计计划和项目审计方案。
年度审计计划是对年度预期要完成的审计任务所作的工作安排，是组织年度工作计划的重要组成部分。
项目审计方案是对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。
第五条内部审计机构应当在本年度编制下年度审计计划，并报经组织董事会或者最高管理层批准；审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案，并报经内部审计机构负责人批准。
第六条内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。在审计计划执行过程中，如有必要，应当按照规定的程序对审计计划进行调整。
第七条内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。
第三章年度审计计划
第八条内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。
第九条编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划，在对组织风险进行评估的基础上，根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况，确定具体审计项目及时间安排。
第十条年度审计计划应当包括下列基本内容：
（一）年度审计工作目标；
（二）具体审计项目及实施时间；
（三）各审计项目需要的审计资源；
（四）后续审计安排。
第十一条内部审计机构在编制年度审计计划前，应当重点调查了解下列情况，以评价具体审计项目的风险：
（一）组织的战略目标、年度目标及业务活动重点；
（二）对相关业务活动有重大影响的法律、法规、政策、计划和合同；
（三）相关内部控制的有效性和风险管理水平；
（四）相关业务活动的复杂性及其近期变化；
（五）相关人员的能力及其岗位的近期变动；
（六）其他与项目有关的重要情况。
第十二条内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求，合理安排审计资源。
第四章项目审计方案
第十三条内部审计机构应当根据年度审计计划确定的审计项目和时间安排，选派内部审计人员开展审计工作。
第十四条审计项目负责人应当根据被审计单位的下列情况，编制项目审计方案：
（一）业务活动概况；
（二）内部控制、风险管理体系的设计及运行情况；
（三）财务、会计资料；
（四）重要的合同、协议及会议记录；
（五）上次审计结论、建议及后续审计情况；
（六）上次外部审计的审计意见；
（七）其他与项目审计方案有关的重要情况。第十五条项目审计方案应当包括下列基本内容：
（一）被审计单位、项目的名称；
（二）审计目标和范围；
（三）审计内容和重点；
（四）审计程序和方法；
（五）审计组成员的组成及分工；
（六）审计起止日期；
（七）对专家和外部审计工作结果的利用；
（八）其他有关内容。
第五章附则
第十六条本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。 第十七条本准则自2014年1月1日起施行。
推荐第7篇：审计计划
**公司
2011年度内部审计工作计划
**公司按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《**公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订2011年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，对公司募集资的使用与保管、大宗固定资产购置、财务信息披露为年度重点审计项目。
一、2011年度内部审计工作目标
（一）每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。
（二）对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控，确保财务信息的合法性、合规性、正确性。
（三）加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理结构，完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。
二、审计资源
内审部现有三名工作人员，工作的开展主要通过财务资料、归档文件、部门管理
文件、OA流程等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。
三、2011年度内部审计项目
（一）对2010年度财务报告及2011年季度报、半年报财务信息进行内部审计
审计级次：一级（重点项目）
审计安排：全年
审计目标：2010年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。
审计内容：财务报表是否遵守《企业会计准则》及相关规定；会计政策与会计估计是否合理，是否发生变更；是否存在重大异常事项；是否满足持续经营假设；与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险；各项财务信息准确完整。
（二）幕集资金的使用和保管
审计级次：一级(年度重点项目)
审计安排:每季度一次
审计目标: 募集资金按《**公司募集资金管理办法》进行管理和使用，审批控制手续完备、账务记录准确、完整。
审计内容:
1.检查募集资金三方监管协议是否有效执行，支付款审批权限是否按公司规定执行。
2.是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
3.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益与招股说明书是否相符。
4.监督募集资金购买的大额固定资产项目是否签订合同，合同履行是否正常，合同审批权限是否符合授权规定。
(三)固定资产审计
审计级次:一级（年度重点项目）
审计安排:半年度检查一次
审计目标:固定资产内部控制管理制度有效运行；固定资产的购置符合授权审批的规定，入账手续齐全，计价符合会计准则和会计政策要求；半年度、年度固定资产的盘点情况。
审计内容：
1.固定资产购置的审批授权权限、签订购买合同是否经过审批程序，入账是否准确及时，核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。
2.固定资产购买所签订合同是否按合同条款予以执行，每年度抽查合同XXX份以上。
3.固定资产的保管、使用、管理、维护、盘点等是否符合内部控制制度的要求。
4.检查购入资产的运营状况是否与合同所标的的功能相一致。
（四）常规性审计项目
审计级次：二级
审计安排：按季度或月度时间点进行
审计目标：财务信息的管理控制
审计内容：
1.每月对公司各内部机构以及子公司的会计资料、财务收支环节及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
2.每月根据财务凭证和支付款项目抽查采购与付款、固定资产、销售与回款等环节的财务控制项目，进行合规性检查。
3.每月抽查物料领料程序的审批、出库、使用、欠料、退料等是否符合公司内部控制管理制度。
4.每月抽查成品出库程序，出库指令是否符合公司规定、出库单是否严格按审批流程签字确认。
（五）突发性审计或临时性审计
根据公司实际需要，按照公司董事会、审计委员会、公司管理者提出的需要，进行内部突发性审计工作或临时性审计工作。
四、内部控制程序评价
2011年度审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。、
五、后续审计的必要安排
内审部将执行公司内部审计制度，接受公司既定的后续审计政策。
我们有责任对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。
同时，我们有责任和义务发送与后续审计有关的报告。
**公司内审部
二0一一年二月十八日
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十一趣味托管明细
扬华十一趣味托管是以托管为主要形式的益智趣味型教育活动。活动时间为2011年10月2日至2011年10月6日。在此期间扬华培训的老师将带领孩子在知识海洋中遨游，在奥秘森林中探险。
10月2日
活动名称：周游世界
这一天我们将带孩子欣赏英文的经典大片，学习经典英文歌曲，并通过纪录片了解英语国家的风土人情，开拓孩子的视野，扩展孩子的地理常识，培养孩子的全球意识。而且，这一天我们的老师将通过和孩子用英文交谈的方式培养孩子的听说能力，并举行单词接龙大赛、英文情景对话大赛、背单词大赛，让孩子在精彩激烈的比赛中体验英语表达的乐趣。进而培养孩子对英语学习的兴趣。
10月3日：趣味数理
在这一天我们将为孩子介绍生活中的物理小常识，解开孩子的日常学习和游戏中所遇到的小谜团。数学的枯燥和高深一直以来是困扰很多孩子的难题，而在今天的活动中，我们将通过编公式顺口溜等方式以浅显易懂的方法向孩子们传授数学学习经验和方法。紧张的学习之后我们将播放伟大科学家的纪录片，让孩子了解中外科学巨人的成长之路，帮助孩子树立学习和奋斗的榜样与目标。
10月4日：中国百科
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10月5日：变化的世界
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具体销售计划（xiexiebang.com www.daodoc.com）冰垫销售规划主打顾客，村中的小中型超市和修车厂，装潢店，一个卖给他们10块，他们15出，想着做投资也就50元至100元这些商户们应该还是会投资的，毕竟自我感觉像一个号项目，这样的话，5个我就能赚20元，并且能得到一定的冰垫客户，其销售模式也应由我来思考，毕竟想1个月呢想赚到3000的话不能贪图小便宜，所以小卖场的销售模式还是很重要，为此应该多放些心在这里，只有让商户们得到了看得见的利益，下次的订单就会变大的！货运市场其次销售人群，每晚出来乘凉的群众们，做这个呢！推销的时间非常重要，个人认为8点--9点30是最佳期，吃晚饭也就7点多人的心也是随之飘远，所以那会不会有人认真的倾听你所说的话，只有在人们玩累了，散够了，这时候也就是8点40左右吧，人们就都休息了，这时候主动出击，相信能有所成的！单卖20吧，最少15元吧！这方面顾客一连嘴为目的，因为想做大事情的人，具体销售计划。嘿嘿不说了之后只要这两个做的差不多了的话，问下姑父认识那公交五公司的经理吗！试试只有进入了这两个的话那样的话对于我1各月3000的愿望才有所希望，虽说一个月，估计得到最后几天了吧，才能做到这一步的去超市营销将冰垫和洗脚盆，按摩沙发所结合，消费者就算是体验其中一种产品他也会了解我们的两种产品，进而提高销售渠道对于广大的司机而言这个东西我个人感觉还是很值得去努力的，他们一天那么辛苦，尤其是屁股，可是我们大家心里所承受的冰垫价格也就是在30内，所以我先从这个开始做起，等到前景不错的时候在着手高质量高品质的冰垫吧！公交公司以及周边私人承包的小公司，白领，网民，烧烤我的信心不太大，销售工作计划《具体销售计划》。 最后还是那句话，做最坏的打算进最大的努力，这样才能问心无愧。才能对得起赞助我的人，和帮助我出体力的人，还有自己！郁闷死了,和弟弟说话,一下打断了思绪,刚想到了一段话很重要很重要可是突然却全部忘却了,只知道那很重要,哭啊！软铅笔销售规划主打群体,幼儿园和小学部的商店,呵呵,听弟弟说那铅笔好搓,可就是特好玩,根本写不了字,还很难消,忽忽！可是有这样一句话如果你问周围人词语，如果十个人，九个说不知道，那么，这就是机遇。如果十个人，九个人知道了，就是一个行业。这是一个机遇,虽说不好用,可是这正是卖的一种新意一种创新罢了！在综合这投资商投资的问题而言,这也不是什么很难得销售,因为投资50元的话就100根铅笔了,其利润他们也是知道的,所以这种小资本的投资我想商家们还是很乐意的！如果销量好的话,我的利润也是可观的！况且我抓住的就是9.1这个时刻,所以呢,嘿嘿！应该前景不错,刚接到姑姑来电,可恶的商家因为我不进冰垫了,所以铅笔0.18卖我,邮费12，算下来一支成本就是0.3毛了,虽说自己的利润少了,可是我还是蛮期待这个行业的,真的,能找到货源,真的不容易啊！看来学会怎么寻找货源也是一门非常非常重要的学问啊！铅笔暂时先这样安排！看来我要学的还很多啊！
推荐第10篇：社保工作具体计划
社保工作的具体计划应该要怎么制定才能有效提升社保工作的计划性呢？下面是小编推荐给大家的社保工作具体计划，希望大家有所收获。
社保工作具体计划【1】
一、强化扩面征缴、确保今年各项目标任务的圆满完成
以进一步贯彻实施《社会保险法》为抓手，继续以全县规模企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，通过政府部门联动、强化考核奖励、加大稽核力度、借助社会力量参与等措施，进一步深挖扩面潜力，力争应保尽保，扩大各类人群的参保覆盖面。其中：
1、职员养老保险参保人数达3120人，养老保险基金增长率达到14%以上，征缴基金2941万元；
2、失业保险参保人数1400人，基金增长率达到12%以上征缴基金150万元；
3、城镇职员基本医疗保险参保人数达到8600人， 基金增长率达到12%以上，征缴基金1714万元；
4、城镇居民基本医疗保险参保15000人，参保人数增长率达到1%以上，征缴基金87万元；
5、工伤保险参保人数达到6500人，基金增长率达到15%以上，征缴基金247万元；
6、生育保险参保人数达到3800人以上，基金增长率达到15%以上，征缴基金96万元；
7、全面推进城乡居民养老保险工作，参保率达到95%以上，发放率达到100%。
二、加强基金监管，确保待遇按时足额发放
认真贯彻《社会保险法》和《甘肃省人民政府关于进一步加强社会保险基金监督管理工作的意见》（甘政发[2012]64号）文件规定，强化社会保险费征缴管理，尽快实现“五保合一”、一票征缴，保证社会保险费应收尽收。进一步强化基金管理，坚持定期对帐机制，保证基金安全规范运行。严格规范社会保险基金支出方式，认真执行逐级签字审批制度，强化社会保险待遇享受资格的核查认证力度，杜绝社保基金的跑冒滴漏情况发生，同时积极落实参保人员的各项待遇，确保各项保险待遇按时足额发放。
三、坚持改革创新、不断健全完善社会保险体系建设
今年我们将继续围绕完善保障体系，提高待遇水平，做好各项社会保险的征缴扩面工作为重点，通过完成六项重点工作，努力巩固社会保险两个全覆盖成果。
一是配合县政府新城区建设项目的开展，深入推进被征地农民养老保险，保障失地农民的合法权益。二是加大居民医疗保险新政策的宣传力度，让群众了解新政策在缴费基数、门诊医疗金和住院费报销比例方面的改变，另一方面按照新政策标准，提高参保人员在各级医疗机构住院费报销比例，对住院费用实现保底补偿。三是按照市人社局文件要求，严格落实参保职员慢性病补助政策，保障慢性病人员合法权益；四是按照上级文件精神，准确及时做好今年企业退休人员基本养老金调整工作，提高养老金发放标准；五是加大待遇领取人员生存认证工作，特别针对城乡居民养老保险和职员养老保险待遇领取人员，不断优化认证方式，努力提高认证效率，有效防范各类投机行为和变相骗保行为。六是继续做好养老和医疗保险的转移接续工作，按照《军人保险法》相关规定，做好各类参保人员包括退伍军人和转业人员的养老金接续转移工作。
四、优化办事流程、不断提升社保经办服务能力
一是进一步修订完善管理服务制度，特别是按照《人力资源社会保障部关于印发社会保险工作人员纪律规定的通知》（人社部发[2012] 99号）中“六个严格、二十个不准”的要求，做好全体干部职员纪律教育，确保各项社会保险业务规范运行。二是继续强化学习交流。严格落实每周一五两个半天的学习制度，及时组织人员到市局相关科室及其他县区进行学习观摩，解决工作中出现的疑难和突出问题。三是加强行风建设。结合县纪委电子监察系统建设，重点抓好全体工作人员的服务行为和服务能力提升工程，为群众提供优质满意高效便捷服务，不断提高群众对我县社保工作的满意度。
社保工作具体计划【2】
一、主要目标
继续保持企业离退休人员基本养老金按时足额发放率100%和社会化发放率100%。企业养老保险参保职员达到26。11万人，全年征收养老保险费达到14。29亿元。工伤保险参保人数达到14。95万人，其中农民工参保人数为5。80万人，全年征收工伤保险费3730万元。企业退休人员社区管理服务率达到95%，核查享受基本养老金资格认证率90%。
二、重点工作
（一）做好被征地农民养老保险工作
根据川办发[20XX]15号、川办函[20XX]302号和内府办发[20XX]3号文件关于做好被征地农民社会保障工作相关精神，按照市劳动保障局统一部署，深入调查研究，制定具体实施方案，严格把握政策标准，精心组织实施，积极稳妥做好被征地农民养老保险工作。
（二）开展养老保险关系跨省转移
根据部、省关于开展企业职员养老保险关系跨省转移的工作部署，制定发布我市养老保险关系转移接续流程，多形式、多渠道开展相关政策宣传和业务咨询服务。立足于工作需要，充实经办窗口人手力量、强化业务培训提高，积极总结经验、分析不足，着力推动养老保险关系跨省转移接续工作顺利开展。
（三）强化新型农保试点指导管理
认真指导做好新型农村社会养老保险试点工作，加强对试点工作中机构、人员、技术、硬件支撑需求问题的协调解决，进一步提高新型农保经办能力。同时，切实加强试点工作的组织指导和监督检查，及时发现问题和解决问题，确保试点工作顺利推进。
（四）继续实施社保特殊政策
继续实施因灾和应对金融危机社保特殊政策，认真总结縔，巩固成果，进一步优化流程，强化服务，严格政策，规范程序，更好地为企业服务，切实减轻企业负担。
（五）积极推进社会保险扩面征缴
以广覆盖、保增长为奋斗目标，努力挖掘新的扩面资源，着力稳定费源。继续以非公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工为重点促进养老保险扩面；进一步巩固煤炭、建筑等高风险企业工伤保险扩面成果，积极推进以商贸、餐饮、娱乐等服务业为重点的\"平安计划\"二期工程。同时，按照省局要求，在年内将\"老工伤\"人员全面纳入工伤保险统筹管理。对参保企业实施分类管理和动态管理，通过目标考核、部门联动、审计稽核、政策宣传等措施，强化基金征缴，确保养老、工伤基金应收尽收。
（六）确保社会保险各项待遇按时足额支付
以高度的政治责任感，积极与省局、财政、银行加强联系，强化资金调度，巩固发放成果，做到当期无拖欠。精心组织实施20XX年企业退休人员基本养老金和工伤人员相关待遇的调整工作，确保政策兑现，待遇及时足额发放到位。
（七）优化企业退休人员社会化管理服务
进一步协调配合加强街道（乡镇）和社区社会化管理服务机构建设，确保人员、经费、服务配备到位。继续做好企业离退休人员领取基本养老金资格认证工作，防范冒领养老金行为发生。积极推进标准化管理服务社区建设，拓展社会化管理服务内容，增强社会化管理服务能力，提升社会化管理服务水平。
三、基础管理
（一）加强内控制度建设
按照夯实基础、规范管理年\"三化\"建设工作标准（规范化、专业化、信息化），进一步完善规范养老保险业务经办流程、工伤保险业务经办流程及养老保险关系转移接续操作流程；进一步完善规范基金管理流程和内部控制制度，定期开展社保基金监督检查和内控制度执行情况检查，以完善的制度减少人为因素造成的差错和漏洞，从制度和流程上防范风险，确保各项业务顺利开展和基金安全平稳运行。
（二）强化社会保险审计稽核
加大对参保单位的稽核力度，充分利用稽核手段，促进企业参保缴费。加强对工伤定点医院的监督管理，杜绝工伤待遇的不合理支出。加强基本养老金领取资格认证，落实部门联动机制，切实防范冒领基本养老金行为。
（三）做好基础数据管理和应用
在去年\"数据质量年\"工作基础上，进一步清理参保人员基础数据，查漏补缺，做到数据真实完整，为基本养老保险实行省级统筹奠定基础。强化数据基础管理，深入开展数据分析应用，不断提高基础数据的质量和价值。公务员之家
（四）实施标准化建设
按照部、省关于社保业务档案实施标准化建设的要求，以\"制度措施、场地设施、专业人员、经费保障\"四落实为目标，在省局的统一指导下积极开展业务档案达标活动，推动全市社会保险业务档案的标准化建设。
（五）狠抓社保宣传工作
高度重视宣传工作。主要以形势任务宣传、政策法规宣传、工作热点宣传、业绩成效宣传、先进典型宣传为重点，积极通过电视、网络、报纸、简简报等载体做好社保宣传，达到普及社保政策知识，总结交流经验，分析弥补不足，进一步激发工作积极性和创造性的作用。
（六）着力提高管理服务能力
进一步巩固学习实践科学发展观活动成果，全面推进干部职员队伍建设，强化服务意识、责任意识，严格执行《首问责任制》、《服务承诺制》和《责任追究制》，整体提高社保队伍的综合素质和服务能力。深化优质服务窗口创建工作，争创一流服务水平，着力塑造敬业爱岗、服务优质、行为规范、风正心齐的社保形象，不断提升参保群众的满意度和社保机构的公信力。
第11篇：教学具体进度计划
教师想要更好地开展教学工作，教学的具体进度计划就要及时制定好。下面就随小编一起去阅读教学具体进度计划，相信能带给大家帮助。
教学具体进度计划【1】
一、学情分析
这一学期我将要担任三年级四年级五年级1班2班科学教学工作。三个年级学生不同，有的已经有两年的科学学习经历，有的还没有任何一点学习科学的经验。对于三年级学生来说还好教一点。而对于高年级的同学已经有一些基础性的科学知识，学生已经比较习惯于原先的教材的学习思路和学习方法，现在却要改成新的学习方法，大多数学生会不适应。为此必须让他们认识到科学知识无处不在，生活中处处有科学。从而为学生对本学科学习打下重要的基础，也为提高学生解决问题能力和实践能力创造条件。
二、教材分析
现在教材是以整套教学的编写思想、编写原则为指导，力求使教材的结构符合教育学、心理学的原理和儿童的年龄特征，体现比以往教材不同的风格与特点。教材遵循《新课程标准》的要求，在内容的选编上贴近儿童的生活实际，顺应现代科学技术的发展，以基础性的、浅显的科学活动作为学生探究活动的主题，同时注重对科学探究、情感态度与价值观、科学知识的整合。以小学生的生活经验为主要线索构建单元，做到了“生活经验”引领下的内容综合化。
为让学生在新的教育理念下发展自己的科学探究能力，特做计划如下：
三、所教年级学生现状分析
1,所教三年级学生共三个班，学生对问题的深入思考方面可能非常缺乏，动手实验时，常常是在为了玩而玩，而不是有计划有目的的去玩，想出办法了再玩。因此学生课堂上常常表现的是玩完后，一问三不知，因此针对这种情况，本学期的科学课要对学生进行科学启蒙教育，要对学生主动探究科学知识的能力进行专门的训练，发展学生们的爱科学，学科学、用科学的志趣和能力，在本学期中我要从抓学生的综合实践能力入手，在小制作、小种植、小实验、小调查、小操作等方面入手，结合科学课的新课程标准，合理的运用电教媒体，创造性培养学生的科学探究能力和创新精神。努力培养学生的创新思维和创新能力。把科学课的新课程标准落实到科学教学中去，使科学教学进入到一个走进新课程改革的新时期。
2,所教四年级共有三个教学班，这些学生经过一学年的科学学习，对科学知识有了初步的认识和了解。本学期还要遵循儿童的生理、心理特点选择教学内容，注重内容的趣味性和探究性。贯彻理论联系实际的原则，加强生活、生产、社会实际的联系。遵循儿童身心发展的规律，处理好内容的深度广度，做到难易适度，分量适当。注意发展儿童的智力，培养儿童动脑和动手的能力。
3,所教五年级共有2个教学班，这些学生经过两学年的科学学习，对科学知识有了更深层次的认识和了解。本学期必须遵循儿童的生理、心理特点选择教学内容，注重内容的趣味性和探究性，遵循儿童身心发展的规律，处理好内容的深度广度，做到难易适度，分量适当。注意发展儿童的智力，更加注重培养儿童动脑和动手的能力。
四、教材分析。
目的、重点、难点
三年级教科书共25课。从知识方面可以分为六个方面：
1、科学在我们身边：（1---3）课，以学生玩玩具的生活经验为线索展开，拓展到了解身边熟悉的、常见的事物，教材中设计了丰富多彩的学生感兴趣的探究活动，通过亲历活动，使学生“走近科学\"，初步感悟到身边处处有科学，生活离不开科学的道理。
2、我们怎么知道：（4---9）课，以“学生对身边事物已有的观察、认识”为引领，进一步认识身边的物体，解释观察到的现象，探索其中的奥秘，初步掌握科学探究的基本方法、步骤，为学生亲历科学提供一把入门的钥匙。
3、太阳与时间：（10--13）课，以认识太阳为基础，通过太阳与影子用太阳计时制作计时工具的学习，进一步掌握科学探究的基本方法，为学生的发明创造打下基础。
4、水的科学：（14---18）课，以“学生对水已有的认知”为线索，通过让学生了解自然界中水资源的分布、欣赏自然界水体的美丽、了解水的三态、认识水中物体的沉浮、进行水的多少的比较、认识水的压力等各种探究活动，层层展开，逐步推进，使学生亲历科学探究的过程，体验科学探究的基本手段和方法，了解、认识水的特点。
5、天气与我们的生活：（19--22）课，以“学生对天气的亲身体验\"为线索，进行观察、记录、整理、制作等探究活动，增强学生观察身边科学现象的意识，培养学生乐于探究身边常见科学现象的情感，意识到探究科学可以从身边的科学现象入手。
6、研究与实践：（
23、
24、25）课，以“学生对玩具的认知”为线索，引领学生尝试自主运用已经掌握的科学探究方法和已有知识，解决生活中形象、直观的具体问题，包括较为简单的器具的拆卸与组装，简单工作原理的探究，中期的植物种养，植物外部特征与生长情况的观察，以及生活中其它与儿童成长密切相关的问题的初步调查、了解等，初步培养学生“模仿与制作”、“拆分与组合”的动手能力，及认真细致、善于思考、善于动手实践的科学态度，使学生意识到科学技术与社会的密切联系。
教学目的：从科学课的特点出发，以“学生的生活经验\"为线索切入到基础性的、规范的科学探究活动之中。教材主要围绕“走近科学”、“亲历科学”、“自主探究”三个专题选择内容，遵循儿童的生理、心理特点，既注重知识的传授，更注意探究能力的培养，使学生在独立操作中观察、思考，提出问题，并解决问题，培养学生的创新精神和实践能力，使学生有爱科学，学科学、用科学的志趣和能力。
重点：《我们怎么知道》、《天气与我们的生活》、《水的科学》
难点：使学生以自主体验为手段，以科学探究为核心，
四年级教科书共23课，其中第
22、23课是活动课。从知识内容分为五部分
1,植物的身体：从学生对植物的已有认识经验入手，带领学生遵循“整体感知---个体研究——综合整理”的认知程序，认识植物的器官及作用，感受植物世界的多姿多彩。（包括1--5课）
2,秋冬星空：（6--7）课，以观察秋冬季动植物和星空的变化为指向，引领学生亲历中长期科学探究活动的过程。
3,生活中的材料（8—12）：从木头陶瓷金属玻璃和塑料等常见的材料入手，探究材料的性能，使学生认识到材料的两面性。
4,水循环：指导学生认识水的三种存在方式及其三种形态的相互转变。（包括13--17课）
5,我们的家园——地球：指导学生认识地球内部有什么遗迹地球上各种物质存在形式以及人类认识地球的艰辛，学会使用测力计。（包括18--21课）
6,探究与实践：引导学生尝试运用已掌握的探究方法和知识，解决生活中的具体问题，初步培养学生认真细致地观察和积极动手实践的科学态度。
教学的重点、难点：在能力培养方面，主要培养以下几种能力：
1、观察能力：学习用目测方法观测风向、风力，用测力计测力。有条件的学校可以教给学生用显微镜观察叶的内部构造。
2、实验能力：学习使用酒精灯加热水，以及做弹力、摩擦力、热传导、热对流、根吸水、茎运输水分等实验，巩固对比实验方法，学习设计说明根有吸水作用的实验、雨的模拟实验。
3、探究能力：学习运用探究的方法，认识水蒸气凝结的条件，水的三态变化。
4、分析综合能力：学习运用分析综合的方法认识水的三态变化、水在自然界里的循环及热传递的方式。
5、推理能力：学习运用演绎推理和类比推理的方法，认识露、雾、云、雨、雪、风等天气现象的成因。
6、想象能力：在观察、实验的基础上，想象蒸发的本质，叶、茎的内部构造。
7、动手能力：学习制作植物动物标本等。
五年级教材由“微小的生物”、”认识自己”“光与声”、“物质的变化”、“机械与运动”五个单元组成。
《微小的生物》单元从最小的病毒开始，再研究细菌，要求知道真菌是既不属于动物也不属于植物的一类生物。意识到科学要尊重证据，学会欣赏，平价他人的作品，尊重他人的劳动成果。
《认识自己》单元首先引导学生们了解生命世界；了解骨骼，肌肉及其作用，了解人体的消化，呼吸，血液循环的过程。能认识到养成良好生活习惯的重要性。
《光与声》观察光的传播（直线传播和反射）特点及其在生产和生活中的运用；接着指导学生认识许多光源在发光的时候也在发热，太阳是地球最大的光源和热源。阳光下物体得到的热与受到的光照强弱有关系，也与物体本身的性质有关系。知道声音是由物体的震动产生的，知道声音要通过物质进行传播，了解噪音的危害与防治办法。
《物质的变化》单元内容主要包括：一是知道水能溶解一些物质，知道物质的变化有两大类；物理和化学变化。有的变化可逆，有的变化不可逆。
《机械与运动》。知道利用机械可以提高工作效率，了解一些简单的机械。能进行测量并记录一个沿直线运动的物体在不同时刻的位置，知道描述物体的运动需要位置，方向，快慢。
教学目的：
1、五年级的学生已经掌握了一定的过程与方法技能，如观察、记录、简单实验等，本册将引导学生经历更为完整的探究过程。
2、通过学习让学生强调实验前后的推测、解释要有充分的依据。
3、掌握控制变量实验的技能，并学习实际控制变量实验。
4、运用模拟实验探究自然事物发生的原因、变化及规律。
5、面临几次较长期的观察研究活动：能用线条、符号、图画、文字等方式记录观察现象，用柱状图、折线图处理数据，并认识到重复实验的意义。
教学重难点：
教学重点：重视对学生典型科学探究活动的设计，以探究为核心，培养小学生的科学素养。
教学难点：通过动手动脑、亲自实践，在感知、体验的基础上，使学生形成较强的科学探究能力。
五、主要教学活动类型：
搜集信息现场考察自然状态下的观察
实验专题研究情境模拟
科学小制作讨论辩论种植饲养
科学游戏参观访问竞赛
科学欣赏社区科学活动家庭科技活动
角色扮演科学幻想信息发布会、报告会、交流会
六、主要导学方法：
探究法演示法参观法实践法讨论法
谈话法辩论法实验法列表法暗示法
七、基本措施：
三年级措施∶
从学生的探究性学习过程入手，以实验为主，社会实践为副，力争让学生从亲自动手实验，把课程提出的一些日常生活现象运用电教媒体进行再现，精心设计问题情境让学生以实验方式加以验证，并对实验过程中观察到的现象进行思考，写出观察报告。同时注重学生的探究性学习的精神培养，及过程的培养。
四年级措施：
1、把科学课程的总目标落实到每一节课；
2、把握小学生科学课学习特点，因势利导；
3、用丰富多彩的亲历活动充实教学过程；
4、让探究成为科学课学习的主要方式；
5、树立开放的教学观念；
6、悉心地引导学生的科学学习活动；
7、充分运用现代教育技术；
五年级教学措施：
1、首先加强教师自身的科学教学基本功的训练是最主要的。平时要充分利用空闲时间，认真学习科学课程标准、科学教材，认真钻研科学教法学法，尽快成为一名合格的科学教师。
2、结合所教班级、所教学生的具体情况，尽可能在课堂上创设一个民主、和谐、开放的教学氛围。以学生为课堂教学的主体，设计符合学生年龄特征的教学法进行课堂教学，采取一切手段调动学生学习科学的积极性和兴趣。
3、充分利用好学校的科学实验室，尽可能的去科学实验室上课，做到“精讲多练”，多通过实验引导学生自己发现问题，解决问题，得到收获。
4、注重学生课外的拓展研究，不应只停留在课堂教学内，要将学生带出教室，到大自然中去，到社会中去，将科学课的学习从课堂延伸扩展到活动课程，扩展到家庭和社会织指导。
教学具体进度计划【2】
第一方面、工作目标
1、抓好培训——着眼校本，突出骨干，整体提高。
2、推进课改——理论支撑，加强实践，提高质量。
3、推动科研——完善制度，营造氛围，推出成果。
4、夯实常规——狠抓落实，严格管理，规范教学。
第二方面、指导思想
以十七大精神为动力，以“三个代表”重要思想为指针，全面贯彻党的教育方针，以教育科研为龙头，以课程改革为基本依托，以课堂教学为突破口，以管理评价改革为保障，进一步提高服务意识、质量意识、科研意识，致力于推进全镇小学教学改革，推进我镇素质教育的突破性进展，促进全镇教育教学质量的提高。
第三方面、实施策略
（一）、突出重点，抓好毕业班质量管理工作。
1、加强对薄弱学校、班级的扶持。加大对薄弱学校和班级的扶持，把下校的工作重点放在毕业班，深入部分质量较低的学校、班级进行调研指导，与学校领导、教师共同探讨、落实提高质量的方案和措施。
2、指导教师做好培优扶弱工作。指导学校、教师制订切实可行的计划，研究和实践提高培优扶弱效率的有效途径和方法，注意资料的积累，及时做好总结。进一步提高毕业班学生的科科及格率和科科优秀率，力争在今年的小学毕业素质检测中，全镇科科及格率达75%以上，科科优秀率达40%以上，上县实中学生达15人以上。
3、进一步抓好学科教研。加大毕业班教学研究力度，认真抓好学校、学片教研活动，积极开展复习课、试卷评讲课的研究活动，以进一步提高毕业班复习效率。
4、组织毕业班学生知识竞赛。计划于期中试后组织优生进行一次学科知识竞赛，对各校的培优工作进行一次检阅。
（二）、加强学习，提高自身素养。
1、加强理论学习。学习实践“三个代表”重要思想，学习十六大精神，认真贯彻党的教育方针，学习各级教育行政部门的有关文件，学习教育教学理论，学习各地先进经验。利用网络媒体及手中的报刊杂志、业务专著，认真加强学习、研究，及时掌握所负责学科教学发展的动态和趋势，时刻站在学科教研领域的前沿阵地。
2、练好五项基本功。一练“三笔一话”基本功，二练驾驭大纲（课程标准）和教材的基本功，三练指导教学设计的基本功，四练指导课堂教学的基本功，五练掌握、运用现代教育信息技术的基本功。
（三）、加强培训，提高师资队伍水平。
1、加强骨干培训，开展“名师工程”。以人为本，分类培训镇、校“名师”和“学科带头人”。继续围绕“六个一”来培训镇级骨干教师，即：①上一节校级以上示范课或汇报课；②写一篇围绕“三个体现”和具有自身特色的教学设计；③写一篇不少于3000字的论文或课题、专题总结；④写一篇不少于500字的评课意见；⑤写一篇不少于4000字的校级专题讲座稿；⑥写一本不少于5000字的读书笔记（或摘抄不少于50张的读书卡片）。
2、指导各校加强教师基本功训练。制订好基本功训练工作计划，督促教师落实自练方案，认真指导中青年教师练好“三字”（粉笔、毛笔、钢笔），过好“三关”（教材关、教法关、现代教育技术辅助课堂教学关），学会“三课”（说课技能、讲课技能、评课技能）、会用“三机”（投影仪、录音机、计算机）。
3、指导教师做好教学反思。教学反思是教师由经验型转变为研究型、专家型的必由之路，这种反思不是一般意义上的“回顾”而是反省。本学期，本人计划认真抓好教师的教学反思，要求教师重点做好教学后反思，写进自己的教案中，并将其作为备课的重要内容，认真加强检查。
（四）、推进课改，提高课堂教学效率。
1、加强一年级课改研究和实验工作。经常性地深入课堂进行调研、指导，并收集一年级课改实验教师碰到的疑难和问题，组织教师进行研究解决，及时为实验教师排忧解难，不断总结经验，切实提高实验质量；要求一年级实验教师学期内要完成“三个一”（写一篇自己最满意的教学设计，上一节校内课改研究课，写一篇课改实验学期工作总结）。
2、用先进理念指导课堂教学改革活动。积极深入课堂听课、评课，引导教师继续实践“一主”“两式”“三维”“四以”“五让”的教育理念。
3、指导开展好“教学质量月”活动。制订切实可行的计划，继续围绕“学、看、做、写”来认真指导各校开展好活动。重点抓好中心小学“教学开放周”活动，发挥教科研龙头作用，搞好包括一年级课改及字理教学等课题实验内容在内的展示课。指导各校认真积累资料，及时做好活动总结。
抓好图书、仪器和现代教学手段的管理
认真指导各校“六室”管理员明确自身职责，加强学习、掌握相关管理业务，抓好常规性管理，定期做好图书、仪器、体育器材和电教设备的清洁、维修和保养，对相关资料及时进行整理、归档。经常深入学校，加强检查和指导，坚持每月一至二次；加大电教设备的使用力度，切实抓好教师演示实验和学生分组实验操作，以拓展学生思维，激发学生学科学、用科学的积极性，提高教学效率。
（六）、加大科研，推动教育创新。
1、加强宣传，引导教师确立正确的教育科研观。通过会议、培训、研讨活动和课堂教学观摩，让教师进一步明白：提高教育教学质量，不能只凭“热情+拼搏”，不能仅靠“时间+汗水”，要研究、掌握教育教学规律，运用更好的方法途径抓教育教学，收到事半功倍的效果。促使学校、教师将科研认识上升到科研为教育决策科学化服务、为学校发展提供目标导向和动力支持服务、为促进教师综合素质提高服务，让学校领导、教师真正树立起科研兴校的观念。
2、完善制度，营造科研活动的良好氛围。协助领导修订好《武利镇中心校关于教育科研工作的若干规定》，建立鼓励教师参与科研的制度，引导学校、教师积极开展教育科研研讨与实践活动，营造校校重科研、人人做实验、处处有科研活动的良好氛围。
3、带头参与，抓好课题、专题研究。认真抓好本人作为课题负责人申报立项的区级子课题《小学语文探究性阅读教学策略的研究》和市级重点课题《农村小学语文探究性阅读教学的研究与实践》的研究、实验工作。同时，加强各校申报的各级课题管理，指导开展实验研究，整理研究资料，写好阶段总结，保证按时结题，推广科研成果。加大校本课题研究的力度，指导各校结合教育教学的实际开展专题研究。
（七）、夯实常规，规范教学工作。
1、抓好教学常规检查，加强教学动态管理。认真抓好教学常规检查，全期普检不少于三次，抽检每月不少于一次，并及时进行总结反馈。平时深入学校，除了做好调研指导、听课评课外，继续认真抓好“六检查”。
2、抓好听课、评课活动。经常必性地深入课堂听课、评课，全期听课不少于40节，参与评课、专题研究活动不少于15次。
3、抓好考试质量分析，加强教学质量监控。认真指导教师做好平时的单元检测，做到严考严改，并认真做好检测质量分析，不断反思和调整自己的教学；抓好学校、班科期中、期末试的质量分析，对教学情况进行全面总结，不断加强教学动态管理。有计划地对部分学校、班级、学科的单元检测、期中、期末考试的质量分析进行抽查。
4、抓好教研组、备课组活动。继续搞好教研组长培训，认真指导教研组开展活动。教研组、备课组活动要做到“两有”（有组上活动计划，有研究课题或专题），“三学“（学先进教育理论，学先进教学方法，学各地先进老汉经验），“四定”（教研活动或集体备课定时间，定内容，定中心发言人，定记录人），“五研究”（研究课程标准，研究学生、学法和教法，研究教材重点与难点，研究教学目标与分层作业设计，研究考试质量分析）。
第12篇：三 具体实施计划
三 具体实施计划：
（一） 帮助学生树立远大的人生理想，变“要我学”为“我要学”
1中学生是人生观形成的重要时期。关心时政，关心国家民族的前途命运，希望自已一生有所作为是他们的共同特性，因此抓紧抓好时政教育，特别是当前世界与中国在经济科技发展上的机遇和挑战，历史上中国的落后给我们的苦难和今天我们与发达国家相比我们存在的弊端，以此常常能唤起他们的历史责任感，树立起为中华之崛起而努力学习的信念，这是学生时代最具感召力的学习原动力。2帮助学生分析自已的潜在优势或帮助寻找适合于他的人生道路。让他看到希望，让希望燃烧起光明，照亮他人生的路。这样将大道理同小道理与学生个人的切身利益挂勾，思想教育工作实在，有利于学生清醒头脑，树立远大而实际的人生理想。
3鼓舞学生信心
首先，要树立榜样：个人修养的榜样，学习刻苦终成大器的榜样，敢于拼搏的榜样，成绩先居劣势后终于赶上来了，取得了好成绩的榜样，伟人，名人，民间故事中的典范，特别是他们的已毕业校友的先进事迹。
其次，实事求是地指出学生的优缺点,帮助他树立目标,取长补短。
最后，面对挫折实事求是地分析学生失败的原因，指出成功的道路，和他这时具备的优势条件，并鼓舞他的斗志，强调人不应只重视一城一地的得失，而应着眼于人生的全局。
加强课外阅读指导，拓展学生的知识面。要教育学生既要重视课内知识的学习，又要重视课外知识的吸取，课堂内与课堂外的知识是相辅相成的。学习方法的养成是差生能否转化和学生学习能否进步的核心。
（二） 加强班级管理
1学生交流，把握每个学生的思想，学习，生活的动态。定期或不定期的在班上进行书面调查，让他们反映教室的纪律，清洁卫生，同学关系等等问题，以及学生学习和教师教学方面存在的问题，这样可以及时地加以引导，修正和跟踪管理班级，同时也可给科任教师指出部题以便修正教学，平时，早自习，上午上课，下午上课，晚自习课，以及自习时间多到教室向学生了解班情，观察学生作习情况，向学生了解学生，总之日常管理在于花时间，勤动脑勤动手这样才能保持班上始终处于班主任的有效监管中
2精心挑选班干部，大胆鼓励他们在班上开展活动，同时加强指导，让他们尽可能快的成熟，有力地管理班上。
3 格纪律要求。班级管理要制度化，不体罚学生不等于不惩罚学生，要学生明白迟到了，早退了，旷课了，打牌，赌博了将要受到何种处理，主要在于耐心细仔的批评教育，罚“力所能及”的清洁扫除，与家长联系通报该生的劣迹，让犯了错的学生在身体上和心灵上都过不去，严重的报学校给予处分，对付累教不改的学生在动用学校纪律的同时让他同家长和老师共同制定他的保证书，只要再犯就必需坚持按保证书执行，迫使他悬崖勒马，回头是岸，同时加强对他们的监督，多同他们交流，给予他们信任。
总之，班主任工作要从理想思想教育入手，以提高学习能力为核心，纪律管理为手段，全方位调动积极性。
第13篇：暑假活动具体计划
暑假活动具体计划
正式活动前的准备工作（6月底-7月20日）
本阶段工作包括2个部分
志愿者的招募与培训工作
志愿者招募工作经过层层选拔将会于6月底到7月初完成，培训工作于7月10日到7月15日进行，主要由教学组的各位专业安全教育导师负责，培训内容主要包括基本的安全急救技巧、各种灾难的逃生技巧与各种急救器材的使用等几个方面。
7月16日-7月20日
（1）7月16日-7月18日
A）采购实践教育所用的器材和开展活动必需的各类物品（安全教育课本我们能够通过募捐获得），主要包括消防安全教育必备的灭火器，急救教育必备的假人、急救箱和基本药品等各种必需品。
B）制作活动的宣传海报及各种宣传资料。
（2）7月19日
与何集村的学校和村委会协调活动相关场地，并做出活动具体事宜的最后协商。
（3）7月20日
开展动员大会
活动时间：★上午8:00-10：00
活动地点：蚌埠医学院
活动内容：（1）强调各自任务，宣读团队在活动过程中必须遵守的规章制度。 提出在活动过程中可能出现的问题，并给予积极地解决方法。
辅导员寄语。
全部队员整理好行李，正式前往蚌埠市固镇县杨庙乡何集村。
活动时间：★下午2:00-4:00
开展正式活动
活动大纲：正式活动包括2大部分。
在何集村的初中和小学开展安全教育工作
主要针对人群：中小学的学生，属于未成年人
侧重点：面对危险进行的自我救助。
主要内容：a)校园安全方面的安全教育。
b)溺水，火灾，食物中毒等夏季易发的安全事故方面的教育，主要包括预防和遇险时如何自救2个方面。
c)地震，水灾等自然灾害方面的安全教育，主要包括面对自然灾害时如何自救及如何顺利从灾难中逃脱2个方面。
在何集村村委会的协助下在村中的部分公共场所开展安全教育工作。
主要针对人群：广大村民，其中大多为成年人
侧重点：面对危险进行的自我救助和在他人遇到危险的时候对其进行的基本救助。 主要内容：a)社会安全方面的安全教育。
其他方面与上述（1）基本相同，只是侧重点有所不同。
活动具体时间与安排：
【学校安全急救教育系统调查】
活动地点：何集村
活动时间：7月21日
活动内容：派遣2组队员对何集小学和何集中学进行安全教育方面的调查
活动具体流程：1.进入何集小学和何集中学后，队员先与学校领导和老师积极沟通，了解学校已经进行的安全教育的相关情况，并就具体安全教育的内容与实践教育的相关活动同他们商讨具体的细节问题。
向学生派发安全教育读本和调查表，完成对于学生受到安全教育的情况的调查问卷。
【相关细节问题的整理与调查数据的分析】
活动时间：7月21日 ★ 晚上7：00-9:00
活动内容：团队成员分析调查结果，并整理相关细节问题。
活动时间：7月22日
活动内容：针对整理的细节问题与分析结果，与指导教师一起调整后续活动的策略和流程，为学生们量身定做真正合适他们的安全教育方案。
【安全教育第一曲-校园安全教育】
一．活动地点：何集小学
活动时间：7月23日-7月26日
活动的主要内容：1.跟着开心party开心学习安全急救知识
我们会安排一场与安全急救知识有关的开心party，使学生在快乐的观看参与的同时，学会相关的安全急救知识。
安全急救知识你问我答有趣记
我们会开展安全急救知识你问我答的活动，对于参与该活动并表现优越的学生给予奖品以资鼓励。
动动你的手，安全急救实践很重要
在学生们学到一定的安全急救知识后，我们会开展各种实践活动，尽最大努力使每个学生掌握一定的安全急救实践技巧。
派发急救箱，使安全始终陪伴在你身边
在活动的最后，我们会给每位学生派发一个日常家用急救箱，为他们以后的日常生活保驾护航。
活动具体实施方案：
1.活动时间：7月23日
活动内容：开心party开心学习安全急救知识
活动具体流程：★上午7:00-8:00到达何集小学后，布置好活动现场，放置好宣传板，整理好活动前要派发的宣传册。
★上午9:00-11:00向前来的学生和家长分发宣传册，同时向他们讲述安全急救教育的重要性，为他们讲述各种相关的新闻案例。向他们简单介绍下午要开展的开心party活动。 ★下午2:00-5:00
开心party活动开始，通过小品，案例再现，话剧，场上场下互动等活动，让学生们初步
了解基本的安全急救知识。
★晚上7:00-8:00
全体队员开会，总结一天的的活动成果与不足，并完成此次活动的总结报告，以便后期活动继续改进。
2.活动时间：7月24日
活动内容：安全急救知识你问我答
活动具体流程：★上午7:00-11：00
根据前期调查表的分析结果与活动总结报告编制安全急救知识问答题并印制成册。 ★下午2：00-4:00
正式开始安全急救知识你问我答活动，为调动大家的积极性，但凡参加者均可获得小小纪念品一份，为充分利用时间和空间，活动将分若干个组进行，最后评出前3名将会获得奖品与证书。
★晚上 7:00-9:00
全体队员开会，总结一天的的活动成果与不足，并完成此次活动的总结报告，以便后期活动继续改进。
3.活动时间：7月25日-7月26日
活动内容：动动你的手，让安全急救教育落到实处
活动具体流程：
7月25日★上午7:00-11:00
全体队员开早会，与专业安全急救导师就前面开展的活动结果分析共同调整实践教学的内容，使安全急救的实践教育紧密与之前开展的知识教育相结合，从而发挥其最大效果。 ★下午 2:00-5:00
在何集小学开展溺水，食物中毒，火灾等夏季易发事故的应急解决方法实践教学
教学主要内容：人工呼吸和心肺复苏的正确方法、食物中毒后的应急处理方法、各种不同受伤的应急处理方法、几种基本消防器材的使用及面对不同火灾的应急处理方法等方面。 7月26日★上午7:00-10:00
在何集小学开展地震预演活动，使学生们充分了解在地震发生过程中的正确逃生方法和被困时的正确寻求帮助的方法。
★下午2:00-4：00
向学生们派发急救箱，同时派发此次安全急救教育活动反馈表，待其填写完毕后收回。 ★4:00-5：00
与何集小学的学生与老师告别
二．活动时间：7月27日-7月30日
地点：何集中学
活动内容与活动具体流程与在何集小学的基本相同。
活动时间：7月31日
活动内容：第一期任务收尾，总结经验并策划第二期任务。
【安全教育第二曲-社会安全教育】
活动时间：8月1日-8月11日
活动地点：何集村部分公共场所
活动内容与具体活动流程参考第一曲，只是活动的侧重点有所改变。
【整理全部活动资料，活动收尾】
活动时间：8月12日-8月15 日
活动地点：何集村
活动内容：1.整理一期二期的活动报告，做出本次活动的活动总结。
2.将本次的活动记录资料发到网络上，通过网络使安全急救教育受到更多人的关注，从而扩大本次活动的影响。
第14篇：小高具体计划
2014年新年计划
2014年无论对书房还是对我个人都是至关重要的一年。在新的一年里，我做以下打算：
一． 晚托班的工作是我在书房的立身之本，我保证尽职尽责，全力以赴将晚
托乙班带好。带晚托班也有一年时间了，很感谢家长与学生的信任与支持。家长自然希望学生在完成家庭作业的同时，要养成好的学习习惯，礼貌待人等行为习惯，所以我会和家长保持密切联系，时刻关注每一位学生的学习细节，尽量满足家长的要求。在新的一年里，我希望将我班变成小朋友们非常喜欢来、主动学习的地方，甚至成为小朋友们生活中必须的一部分。将知识传播，将爱心传递，将信心培养，希望晚托乙班越做越好，不断壮大。
1.接小孩，与其他老师协调沟通，做到准时，不漏接，路上注意安全。
2.注意对学生礼貌的教育，做到见到老师说“老师好”等。
3.进入教室，按照老师的规定，按部就班、保质保量地完成家庭作业。
4.离开书房前，学生主动向老师要评分表。回家家长签字，第二天带回书房。
5.每周一会根据上星期学生的表现，评分表的分数等对上周表现优异的学生表扬奖励，希望获奖同学再接再厉，鼓励没有奖励的同学，希望本周表现优秀。屡教不改的同学会有惩罚。
二． 数学辅导，现况是全是一对一的辅导。我希望通过多课程的经验积累，
总结出一套适合中小学学生的教学理论与体系。数学差的同学多半是因为一次或者几次成绩不好，导致误以为数学很难，逐渐失去自信心，所以培养学生对数学的自信心是至关重要的。给同学出几道不同难度的题，找准学生的数学水平，然后循序渐进地辅导。新的一年里，我希望数学辅导能够从一对一到一对二，一对三，我个人的教学水平要明显提高。
1．做好备课等准备工作，有书面形式的授课大纲。
2．教学生时亦师亦友，深入浅出，诲人不倦。
3．平时积极思考教学计划，对初中数学体系有全面认识。
三． 夏令营、冬令营，要多和其他老师交流沟通，精细策划，精心准备，发
散思维，拓展思路。希望夏令营冬令营的人数有质的飞跃。
1.和其他老师沟通交流，宁肯多做，不要漏做。
2.做好保护学生安全的工作。
3.上课时注意课堂纪律，完成寒暑假作业。
4.配合老师完成英语话剧的排练。
5.成果展示时做到全面、细致、生动。
四． 录音整理。
和范老师配合，做好打字工作。平均一分钟60字。
五． 微信。我是周一周二做微信。
1.会提前一天把微信做好，请各位老师审阅。
2.做微信时，认真，不出现错别字及其他明显错误。
3.在选材上做到与传统文化的背景呼应。
六． 交际技能，这是最基本的，微笑待人，真诚服务。书房的客户群多数是
上层名流，文化素质、思想境界颇高，我要在精神上面达到标准。
1.平时休息的间隙时间多去102走走。
2.与学生家长多交流，挖掘各位家长对孩子教育的需求。
七． 做好书房卫生维持及清洁工作。
1.和范老师商量好每周拖地两次。
2.保护环境卫生从自己做起，见到地上有纸屑，要主动捡拾或打扫。
3.教育学生保护环境。
4.假如书房有坏旧设备或家居，要提前发现，尽快报修。
第15篇：内部审计计划
上海月洋控股集团2011年度
内部审计工作计划
根据集团公司年度内审制度的有关要求，集团财务部计划于2011年11月对2011年度上海公司和各驻外公司财务等进行一次例行内部审计，现将有关审计事项具体安排如下：
1、审计范围：月洋控股、月洋钢铁、九业钢铁、钢灜实业、中山汤臣、浙江公司
2、审计时间：
11月16日到11月18日中山汤臣
11月21日到11月23日月洋钢铁、九业钢铁、钢灜实业
11月24日月洋集团
11月25日浙江公司
3、审计人员：
总负责人：曹恒
执行人员：桂侦平严振华赵卫红
任务分配：
中山汤臣曹恒 桂侦平严振华（从成立到2011年10月）
钢铁事业部桂侦平严振华（2011年1到10月）
月洋集团赵卫红 严振华（2011年1到10月）
浙江公司曹恒桂侦平严振华（从成立到2011年10月）
4、审计目的：
评估被审公司财务核算体系是否规范，是否能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务信息能否达到集团及公司的管理要求；
评估被审公司的内控制度是否完善，是否能够确保资金安全、确保对成本、费用实行有效控制，确保公司经营绩效的实现；
评估集团总体及各被审公司的经营和财务风险，对各公司的经营和管理提出管理建议。
5、审计具体内容：
2011-11-113时40分24秒 1
1）公司财务制度建设及执行情况，公司授权及签字审批流程；
2）会计核算是否真实可靠，科目使用是否正确，抽查相关原始凭证、会计凭证、核对明细账、总账、报表是否清晰，是否一致，内部管理报表是否齐全并及时上报；
3）清查帐面存货与实际存货是否相符，公司仓库和存货管理是否完善，有没有风险和漏洞；
4）清查固定资产，确定资产的管理使用情况以及增减值情况；
5）盘点现金、核对银行存款余额及其它货币资金，核对货币资金的安全性；
6）检查主要往来帐户核算情况及余额，确定往来核算的清晰和准确性；
7）审核销售收入控制系统，销售收入日报表、现金收入日报表，交叉核对并与系统核对一致，评估赊销和结算风险；
8）审核各类销售、采购合同，对重要合同签订的招、投标及执行情况进行审核，审查工程的预、决算资料和成本控制，检查采购计划、采购合同与发票、入库单、付款票据是否一致；
9）检查涉税项目，确定是否遵守国家税收法律、法规及其他规定，评估被神公司税务筹划和税务风险；
10）审核管理、销售、财务费用的发生情况、审批手续，确定其真实性、合法性、合理性；
11）审核被审公司的融资投资情况，检查有关融资和投资合同。
6、审计要求
审计人员要求：客观公正，认真负责，保守知悉的商业秘密，加强与被审单位财务、业务及公司负责人的沟通，做好审计工作底稿资料收集，审计报告缜密、完整、规范。
被审单位要求：根据审计要求准备好相应的凭证、账簿、报表以及制度、合同、预决算等审计人员需要的资料文件，配合审计人员的了解、询问和调查，如实反映。
上海月洋控股集团
2011年10月20日
附件一
内部审计通知
XXX公司（被审单位）：
根据集团董事会对2011年度内部审计的总体安排，集团财务部拟于2011年月日至月日对你公司进行年度例行审计，请你公司积极配合。
根据审计计划，你公司的审计时间范围为：年月 到年月，请准备好相应期间的以下资料备查：
1、会计凭证、账簿、会计报表、税务报表和内部管理报表，包括电算化资料；
2、相关财务和管理内控制度、流程；
3、存货、固定资产盘点表或清单；
4、银行对账单、银行存款余额调节表；
5、主要的融资、投资、销售、采购、施工及相关合同；
6、主要工程或投资的预决算资料（如需）；
7、其它需要的资料文件。
特此通知。
上海月洋控股（集团）有限公司
2011年月日
第16篇：内部审计计划
2017年内部审计计划
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2017年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴ 对下级单位经营业绩审计：
通过对二级单位2011年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵ 针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶ 工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计 为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、2011年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，2012年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
深圳市XX集团有限公司审计部
二○一一年十二月五日
七台河致远物流有限公司审计计划书
作者：致远物流 时间：16-05-10
公司审计计划书
为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范 围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。
一、审计工作的目标
1．检查各部门内部控制制度的建立情况，完善各部门的管理流程，提高经营风险的承 受力。
2．加强公司审计、监察管理和内部控制的管理力度，充分发挥内部审计监督作用，降低 决策风险。
3．保证财务业务的真实性、合法性，防止舞弊行为的发生。
二、审计对象、范围
1．审计对象
（1）公司财务部和两个检测站；
2．审计范围
（1）财务收支、财务计划有关的经济活动，2015年全年财务收支、养老保险、医疗保险情况，隆庆检测站、致远检测站两个检测站的国税、地税、财政票据使用情况。
三、审计方法
1．依据国家法律、法规及公司管理制度详细审阅各部门的工作表单，听取各部门的工 作汇报，跟进各部门的工作。
2．根据各部门实际情况采取报送审计或就地审计方式开展审计工作。
四、审计内容及程序
1．检查财务计划及预算的执行情况。具体程序包括：
（1） 运用抽查方法初步审查报表编制工作质量，检查报表编制的准备工作是否充分 有效，重点检查现金，银行，收入，支出。
2．审查财务报表编制的正确性。具体程序包括：
（1）审阅各财务报表的内容，检查其是否完整，结构是否符合要求；
（2）审查各财务报表的项目排列与分类是否恰当及分类项目是否真实； （3）3月中旬审计隆庆检测站2015全年社保医保情况。
（4）6月中旬审计隆庆检测站2015全年银行，现金财务收支情况。 （5）9月中旬核对致远检测站2015上全年社保、医保工资、银行，现金、财务收支情况。
（6）12月核对隆庆检测站、致远检测站地税、国税、财政票据使用情况。 五、出具相关审计报告
第17篇：某公司审计计划
XX资产公司年度内部审计工作计划
XXX公司按照《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《XXX公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订2011年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，对公司募集资的使用与保管、大宗固定资产购臵、财务信息披露为年度重点审计项目。
一、内部审计工作目标
（一）每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。
（二）对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控，确保财务信息的合法性、合规性、正确性。
（三）加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理结构，完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。
二、审计资源（略）
主要是获取什么的资料、系统权限的使用、多少人员进行内部审计等
三、2011年度内部审计项目
（一）对2010年度财务报告及2011年季度报、半年报财务信息进行内部审计 审计级次：一级（重点项目）
审计安排：全年
审计目标：2010年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。
审计内容：财务报表是否遵守《企业会计准则》及相关规定；会计政策与会计估计是否合理，是否发生变更；是否存在重大异常事项；是否满足持续经营假设；与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险；各项财务信息准确完整。
（二）幕集资金的使用和保管
审计级次：一级(年度重点项目)
审计安排:每季度一次
审计目标: 募集资金按《XXX公司募集资金管理办法》进行管理和使用，审批控制手续完备、账务记录准确、完整。
审计内容:
1.检查募集资金三方监管协议是否有效执行，支付款审批权限是否按公司规定执行。
2.是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、臵换预先投入、改变实施地点等情形。
3.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益与招股说明书是否相符。
4.监督募集资金购买的大额固定资产项目是否签订合同，合同履行是否正常，合同审批权限是否符合授权规定。
(三)固定资产审计
审计级次:一级（年度重点项目）
审计安排:半年度检查一次
审计目标:固定资产内部控制管理制度有效运行；固定资产的购臵符合授权审批的规定，入账手续齐全，计价符合会计准则和会计政策要求；半年度、年度固定资产的盘点情况。
审计内容：
1.固定资产购臵的审批授权权限、签订购买合同是否经过审批程序，入账是否准确及时，核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。
2.固定资产购买所签订合同是否按合同条款予以执行，每年度抽查合同XXX份以上。
3.固定资产的保管、使用、管理、维护、盘点等是否符合内部控制制度的要求。
4.检查购入资产的运营状况是否与合同所标的的功能相一致。
（四）常规性审计项目
审计级次：二级
审计安排：按季度或月度时间点进行
审计目标：财务信息的管理控制
审计内容：
1.每月对公司各内部机构以及XXX、XXX等子公司的会计资料、财务收支环节及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
2.每月根据财务凭证和支付款项目抽查采购与付款、固定资产、销售与回款等环节的财务控制项目XX至XX项，进行合规性检查。
3.每月抽查XX至XX项物料领料程序的审批、出库、使用、欠料、退料等是否符合公司内部控制管理制度。
4.每月抽查XX至XX项成品出库程序，出库指令是否符合公司规定、出库单是否严格按审批流程签字确认。
（五）突发性审计或临时性审计
根据公司实际需要，按照公司董事会、审计委员会、公司管理者提出的需要，进行内部突发性审计工作或临时性审计工作。
四、审计资源分配(略)
五、内部控制程序评价
2011年度审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。（后略）
XXX资产公司审计部
2011年12月10日
第18篇：内部审计计划
2017年度内部审计工作计划
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计等专项审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2017年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴ 对二级单位经营业绩审计：
通过对二级单位2016年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵ 针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶ 工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
4、开展敏感资产专项审计
为保证资产保值增值和使用效率，对下属公司的货币资金、金融资产进行专项审计，提高敏感资产的使用效率。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。充分利用社会第三方独立审计，提高审计效率。
集团公司审计部
第19篇：人事审计计划
计划如下：
一、薪金、津贴及社会保险 1.制度
（1）对人力资源部相关人员进行访谈，了解有关薪金、津贴、社会保险的相关制度及规定
（2）获取相关制度的书面文件，检查是否通过高级管理层的批准 （3）审阅社会保险制度，评估与国家政策规定的符合程度
（4）从人力资源档案中抽取新员工或新晋升、调派员工的档案，对照公司薪金、津贴制度及规定，查看其薪金、津贴标准是否符合规定
（5）抽查发现不符合规定的薪金、津贴标准，查看是否有高级管理层的批准并评估其合理性 2.计算的准确性
（1）对人力资源部门相关人员进行访谈，了解薪金、津贴的计算、复核及审批流程；
（2）从存档的薪金、津贴计算表中抽取部分，对照其考勤记录等资料，审核工资计算基础是否准确，复算其薪金、津贴、社会保险以及代扣个人所得税是否被准确计算
（3）查看薪资计算表是否有复核人员及人事部门主管的审批签字
（4）对薪酬及人力资源管理制度进行检查：目前的薪酬体系是否健全合理，是否得到严格执行，员工奖金的考核及发放是否存在随意性，员工的招聘、培训、考核、升职等的管理制度。 3.发放
（1）对人力资源部、财务部相关人员进行访谈，了解薪金、津贴的发放制度，形式及流程；
（2）从薪金、津贴发放记账凭证中抽取部分，查看是否及时发放，是否有经授权批准的、审核后的薪金、津贴发放表，是否有批准的付款申请 4.社保
（1）获取人力资源部投保名单，对照员工名单，评估是否相符
（2）从社会保险明细账中抽取部分，追踪到社会保险缴纳单据，查看是否按时缴纳；
二、考勤 1.制度 （1）对人力资源部相关人员进行访谈，了解有关考勤与休假的相关制度或规定； （2）获得书面的考勤制度及休假制度范本，评估其是否符合国家有关法律法规的规定，是否有管理层的签字 2.计算
（1）抽取部分月份的考勤统计表，选取较长加班时间的员工记录，查看其加班是否经过批准，加班记录是否准确
（2）抽取部分月份的考勤统计表，选取较长休假时间的员工记录，查看其休假是否经过批准，是否符合相关制度
（3）抽取部分月份的考勤统计表，选取较长出差时间的员工记录，查看其出差是否经过批准，是否符合相关制度
三、雇佣、晋升、调派、合同到期及中止 1.雇佣 （1）获得各年度人力资源计划，查看是否有高级管理层的签字或确认； （2）获得当期期末人员汇总表（分部门），与年度计划进行对比，了解产生差异的原因
（3）对实际雇员超出计划的部门，查看计划外雇佣需求文件，是否经过高级管理层的签字确认
（4）获得企业职位设置以及职位说明书面文件，检查是否一致
（5）获得企业有关雇佣的政策与程序，查看是否有适当管理层的签字，是否有保密协议的要求和签订
（6）从人力资源档案中抽取本年度雇佣人员的简历、面试记录、管理层对雇佣的批准文件、体检记录、录用文件、劳动合同，检查文件是否符合程序及批准签字是否齐全；
（7）对照雇佣职位资格要求，检查招聘简历、面试记录及体检记录的符合程度 2.晋升
（1）获得企业有关晋升的政策与程序，查看是否有适当的管理层的签字； （2）从人力资源档案中抽取部分本年度晋升人员的简历、业绩考评资料、晋升文件、批准文件，检查文件是否符合程序及批准签字是否齐全
（3）对照晋升职位资格要求，检查简历、业绩考评资料的符合程度 （4）业绩考评（见
五、考评） 3.调派
（1）获得企业有关调派的政策与程序，查看是否有适当管理层的签字，是否有保密协议的要求；
（2）从归档的人力资源档案中抽取部分本年度调派人员的简历、调派文件、批准文件，检查文件是否符合程序及批准签字是否齐全
（3）对照调派职位资格要求，检查个人简历、调派的符合程度 4.到期及中止
（1）获取企业有关合同到期及中止的政策与程序，查看是否有适当的管理层的签字
（2）抽取部分本年度合同到期或中止人员的资料，检查人力资源部面谈记录、合同到期及中止批准文件、退工文件是否齐全，是否符合程序及批准签字是否齐全
四、培训 1.计划
（1）获得人力资源部培训工作规划，评估是否与企业发展规划相适应
（2）获得人力资源部的年度培训计划及预算，查看是否有高级管理层的签字或确认 2.执行
（1）从培训文件中抽取部分，查看是否处理员工的培训需求，是否按计划执行培训，培训的内容是否与计划一致，是否取得培训反馈意见或员工的培训总结与心得
（2）抽查新入职员工、转正员工、晋升员工的资料，查看是否有相应的培训合格记录，并且所接受的培训是否相符
五、考评
（1）访谈管理层是否有业绩考评的流程或制度，并获得流程制度，查看是否得到高级管理层批准； （2）从归档的业绩评价文件中抽取部分，查看是否按规定的周期、方法、标准进行业绩评价，是否有评价双方的签字，人力资源部的确认等
（3）追踪到员工工资水平变化记录或升迁记录，确认业绩考评对薪金和晋升的影响
第20篇：离任审计计划
三、资产清查
(一)、资产审计的基本要求
1、各种资产的审计结果应做到合理确信，达到帐帐、帐表、帐实相符。对帐内、帐外、公司内、公司外，地上、地下资产的清查要做到见物就点、是帐就清，不重不漏、不留死角。对清查出的问题，不打埋伏，如实上报。要全面开展有清查。不得用帐面数字代替资产清查结果。
2、对资产清查中出现的盘盈、盘亏、报废以及有关资产管理方面的问题，要查明原因，有针对性地制定改进措施，及时建章建制，明确职责分工，防止发生前清后乱的现象，进一步加强企业的资产管理。
(二)、审计要点
1、审计工作重点：
(1)各项资产盘盈、盘亏、毁损、报废情况：
(2)应收帐款帐龄年限、难易程度的清查与催收情况；
(3)存货中产成品(或库存商品)的品种、年限、积压及成本高于售价情况；
(4)长期投资及其收益、回报情况；
(5)递延资产及其收益、回报情况；
(6)负债的结构、来源和融资渠道情况；
(7)所有者权益中实收资本的来源、结构与资本到位状况。
2、实物盘点要求．公司参加资产清查的工作人员，要对帐、卡、物进行逐一核对，对各项存货进行逐一盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符等。
3、审查清查结果，分析问题原因对清查结果进行全面审查是保证资产清查质量的关键。审查的主要内容包括：清查是否全面彻底，有无漏查、重查”清查结果是否真实、准确等，发现问题要及时纠正和补课。对清查盘点中发现的资产盘盈、盘亏，必须及时进行汇总，查明原因，写出分析报告，并按有关规定和审批权限进行处理。
单位，应要求重新进行资产清查。
(三)、审计程序
1、流动资产审计
审计货币资金的内容：现金、银行存款和其他货币资金。货币资金审计方法：
(1)、现金：首先要核对库存现金是否超出国家核定的限额；其次要核对帐面余额与实际是否相符，有无白条抵库的现象。
(2)、银行存款：首先要核对银行日己帐与总帐余额是否相等，其次核对银行日己帐余额与银行对帐单余额是否相符，第三应对各帐户的未达帐项进行了解有无长期大额的未达未进行相关的处理，了解内容、发生日期、金额、对企业净资产的影响。
应收帐款的审计：对企业各种应收帐款应与债务单位进行核对，对应收帐款要按帐龄长短(三年以上已构成企业不良资产，应单列)、难易程度(债务人破产、倒闭、注销、解散或逃跑、死亡的已形成呆坏帐，单独统计)和拖欠大户进行归类排队，并逐项登记。并发企业询证函，查询确属呆帐和坏帐的应收帐款必须由专人函证查询或上门催收，查明原因，取得必要的法律凭证，明确责任，提出处理意见，按规定程序逐级上报批准后，做相应的帐务处理。
存货的审计：工业企业的存货包括原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品和分期收款发出商品等；商品流通企业的存货包括在途商品、库存商品、加工商品、材料物资等。方法：
(1)、核对帐目。核对帐目分为两个部分：
①财务部门负责核对：资产负债表金额与总分类帐余额、明细分类余额、物资归口管理部门库存物资余额应一致；
②物资管理部门负责核对：各库存物资明细帐余额与仓库保管帐、各台帐的总余额、台帐内各规格余额之和应一致。只有在帐帐相符的情况下，清查所产生的盘盈、盘亏才是真实的。
(2)核对实物。核对实物分为四个部分：
① 按清查时间点的实物卡进行清点实物，对该点数的物资应逐个点数，该过磅的物资应逐件过磅，该检尺的物资应逐件检尺。清查中出现的盘盈或盘亏，要查明原因，详细登记；
②对长期借出的物资，要查明原因，及时收回或按规定做价转让；
③对成本高于售价的，已构成企业潜亏因素，要查明原因，统计出具体金额并加以说明：
④对已毁损、变质的物资，要查明原因，组织技术鉴定，提出报废处理清单。保管部门根据清查结果，按类别填写清查登记表；
⑤存货的清查不仅是资产清查的难点，也是整个清产核资工作的重点环节。清查中要注意查清产成品和库存商品的品种、结构、年限和销售状况，对冷滞呆背、销售不畅的积压商品详细列表统计，提出处理措施和意见．
短期投资的审计：各种股票及债券等。短期投资的清查方法：认真核对帐面金额与实际票券金额是否相符。
长期投资审计
(1)、对长期投资的审计，包括企业以流动资产、固定资产、无形资产等各类资产向其他单位的各种形式投资。确定其计价方法是否正确，是否存在。
(2)、长期投资的审计重点是查明投资效益回报情况。对接受企业已破产或倒闭，无法收回的投资金额列作“有问题长期投资”统计，并在资金核实阶段进行适当处理；对属于投资性质，但一直挂在往来帐反映的，要把问题摆在明处。无形资产审计
(1)无形资产是指不具实物形态，而能为企业较长时期内提供某种特殊权利或有助于企业取得较高收益的资产。
(2)无形资产的清查内容包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权以及特许经营权等。
(3)无形资产审计的方法是：对已经入帐和没有按规定入帐的无形资产，要逐项清查、核实；对没有入帐的要按规定计价入帐；
递延资产清查
(1)递延资产是指企业发生的不能全部计入当年损益，而应在以后年度分期摊销的各种费用。
(2)递延资产的清查内容包括：开办费、租入固定资产的改良及特种储备物资等。
(3)递延资产清查的方法是：核对各明细科目，查明明细科目之和是否与总帐余额相等，各明细科目是否按规定进行摊销。
2、不动产的审计
不动产是指单位价值较高，使用期限较长，并多次参加生产过程而不改变其
实物形态的主要生产资料和其他物质资料。不动产的清查分为两大类：一类是房屋、建筑物、机器设备等固定资产；一类是土地。
固定资产的审计
(1)、固定资产的清查内容包括：各类固定资产的原值、净值、已提折旧额。其中包括：在用、租出、未使用、不需用、封存和其他固定资产。对上述固定资产中的已提折旧、待报废损失、待核销数额要单独登记造册。
(2)、固定资产审计的方法：
核对帐目分为三个方面：①财务部门负责核对。资产负债表所列固定资产原值、折旧、净值与总分类帐余额、各明细分类帐余额之和、固定资产核卡片金额之和应相一致。
②财务部门与归口管理部门(包括设备管理部门、房地产管理部门、其他资产管理部门等)核算双方卡片。财务部门的固定资产核对卡片和归口管理部门的固定资产管理卡片必须达到资产编号、资产名称、型号规格、金额等相一致。③归口管理部门与使用部门核对双方卡片。归口管理部门的固定资产管理卡片和使用部门的固定资产使用卡片必须达到资产编号、资产名称、型号规格、数量、资产金额等相一致。
核对实物此项工作由口；口管理部门负责组织使用部门进行固定资产清查，以卡查物，以物对卡，以达到帐实相符，对特殊情况按以下六个方面进行核对；
①对有卡无物的，要查明原因，列入固定资产盘亏。
②对有物无卡的，要查明原因，列为固定资产盘盈。
③对出租的固定资产，由租出方负责清查，并将清查结果与租入方进行核对，完善手续。
④对借出的固定资产，要认真清理，清理结果与对方核对清楚，并登记入帐，完善手续。
⑤对清理出的各项未使用、不需用的闲置固定资产，要查明购建日期、使用日期、技术状况和主要参数等，按转生产、出售及待报废等不同性质处理并登记入帐，盘活固定资产存量。
⑥对待报废的固定资产，要进行技术性能鉴定，提出报废鉴定申请书，归口
管理部门根据清查结果，按固定资产的用途及使用情况填写固定资产清查登记表，由财务部门审定。
在建工程的审计
1、在建工程是指已经开工建设，完成了一定数量的工作量，但尚未移交生产(或使用)的工程，按其性质不同分为：
(1)正在施工的在建工程；
(2)国家规定停止建设的工程；
(3)国家或地方确定调整压缩，近期内不能建设的缓建工程；
(4)已完工未使用和交付使用未验收入帐的工程；
(5)报废的工程等。
清查时要查明项目性质、管理情况以及各项工程所发生的实际支出，按项目逐一进行清查登记。
2、在建工程有自营工程和出包工程。自营工程的实际支出数额包括购入工程用物资、领用工程物资、应负担的职工工资，企业生产车间或经营部门为工程提供的水、电、设备安装、修理和运输等劳务成本，以及企业进行工程所发生的其他支出和工程借款利息。企业出包工程的实际支出按相应规定包括预付承包单位的工程价款，以及工程借款利息．清查时，按各项在建工程所发生的实际支出进行查对、核实。具体清查方法是：
(1)要弄清工程项目的基本情况，了解投资来源，对工程项目的投资构成、资金周转情况，以及总投资分年投资额做好登记；
(2)对工程项目开支进行清查，确定工程项目的真实支出数，并检查有无资金和工程浪费问题；
(3)对已经形成实体(实物)的资产进行清查，查看是否有资产的盈亏发生，并找出原因，及时改进；
(4)对工程结余资金情况和效益情况进行清查，核查结余是否可靠；
(5)对在建工程已经形成的部分实物资产和以货币等形态存在的资产，进行全面的盘点清查，以确定工程实际成和实际投资，真实反映在建工程全貌。土地资产的审计
土地资产包括企业依法占用或出租、出借给其他企业、单位使用的土地。
清查时，要以帐上登记的实际数或土地部门测量的面积为基础，根据实际情况，该补测丈量的补测丈量，该调整面积的调整面积。
A：凡属已领取土地部门核发的土地证，且领证后土地占用又没发生变化的，按土地证上的数量清查上报；
B：没有领取土地证，企业应向土地管理部门申报、办理领取土地证的手续；C：来不及办理土地证手续的，可先自行对土地面积丈量上报，随后办理领取土地证的手续。
D：对土地使用权归属关系不清或有争义的，先由占用方清查并单独注明。E：区分企业现有土地中生产性用地及生活性用地的区别。
3、负债的审计
负债是指企业、单位所发生并承担的各种债务，包括流动负债和长期负债。
(1)审计方法：
①对各种借款的清查，应与银行及有关债权单位进行认真、细致地逐项核对，查清其来源、去向、数额和使用情况，达到双方帐面余额一致。
②对各种应付款、预提费用以及各项应交款等要进行核对查实。对于负债超过两年的要查明原因，查清各种负债的实际金额，并采取措施，妥善处理。
4、所有者权益的审计
所有者权益是指企业投资人对企业净资产的所有权．企业的净资产，即企业的全部资产减去负债后的净额。
(1)所有者权益的核对、查实内容包括：实收资本、资本公积金、盈余公积金、未分配利润等；
(2)所有者权益的核查方法是：根据企业资产负债表所反映的数额，按照不同的投资渠道逐一核对、查实、登记，同时把各项资本按国家资本金、集体资本金、法人资本金、个人资本金，外商资本金，待转资本金等登记清楚，并核实各项资金的占有情况；
5、损益的审计
检查原始凭证是否合法，会计处理是否正确，会计期间划分是否恰当，收入与支出是否配比，有关支出有无授权批准，对异常的支出追查其入帐依据及有关法律性文件。
有限责任会计师事务所
2007年1月10日
