推荐第1篇：出纳岗位说明书
1负责填制收付款凭证，按规定办理款项收付业务
2办理完毕收付业务，加盖收付讫章，填制凭证后，单据及时转给相关会计，不得压票，及时取回各种银行单据，对账表等，返给相关会计
3定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”
4建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结
5按月进行现金日记账及银行存款日记账与总账的核对，保证账账、账款相符
6负责妥善保管库存现金，保管有价证券，保管有关印章，各类支票、发票和收据等
7办理银行开户、清户、变更、年检等相关工作
8、配合会计处理其它财务相关工作
推荐第2篇：出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
职位名称：出纳
职位代码：CW-03
所属部门： 财务科 职
系：文员
直属上级：财务科长 直接下属： 无
间接下属： 无 岗位编制：一人 二．工作内容:
一、现金收付业务
1、根据日常经济业务需要，不定期从银行出纳处提取现金，收妥入帐；
2、负责销售废品的现金收取业务；
3、根据经相关主管负责人审批的物流材料采购业务凭证负责日常的采购业务现金支付；
4、根据经相关主管负责人审批的费用报销凭证负责费用的报销；
5、临时发生的其他现金收付业务。
二、编制会计凭证
1、对发生的经济业务凭证进行审核，要求内容完整、金额准确，对不符合要求的票据有权拒付；
2、对布料、花边及部分木材，根据经审核无误的采购凭证，将运费分摊到每笔相应货品材料的单价成本里。
3、对本期发生的现金收付业务及报帐业务逐笔编制记账凭证；
4、以每60页为一本记账凭证，并对本期发生的经济业务加以汇总，编制丁字帐。
三、负责登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符，月末与总账核对一致。
四、负责财务部办公用品的管理和财务部每月考勤的上报。
五、负责银行汇款及每月20日前全厂电费、电话费的结算。
六、完成上级交办的临时性工作。三．聘用，解聘条件
教育背景:
◆会计、财务或相关专业大学专科以上学历。 培训经历:
◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。 经
验:
◆2年以上企业财务管理工作经验。 技能技巧:
◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； ◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策； ◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； ◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； ◆良好的口头及书面表达能力。 态
度:
◆工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；
◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； ◆具有较强的工作热情和责任感。 2）解聘条件
对工厂造成重大浪费， 连续三个月不能按时完成工作
不能有效改善以及创新，完不成总经理所定目标，从而使工厂一成不变。 弄虚作假，有损工厂利益以满足个人利益
因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。 不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。 文控资料混乱，。 没有团队协作精神或能力 四．权限
1、资金的分配权力
2、具体工作开展的决策权
3、对不执行财务规章制度的部门的处罚权，报总经办处罚。
4、由总经理授权处理的其他重要事项
5、有对仓库以及其他部门财务运转情况的随时检查的权力。
6、有对供应部门经营活动随时检查的权力。五．需要上报报表以及报告
1）对总经理—— 六．工资，绩效，奖金
1）保底工资 2）绩效工资 七．差旅费报销标准
1）交通以及伙食费实报实销
2）住宿标准为100元以下。以上部分自费 八．工作以及生活福利标准
1）工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险，无职业病危险。 办公用品：电脑一台，一般办公设备、
工作时间特征 正常工作时间，根据工作情况加班。无加班工资。 2）提供室内住房
3）提供每年一次的回家往返车票
6）按国家规定给与保险。但不以现金形式支付。（工作满一年后） 8）每周规定休息两天。工作时间为早八点到当日任务完成。 九．处罚标准
1）因自身原因造成的损失，按照损失金额50%处罚
2）因下属原因或集体原因造成的损失，按照损失金额80%由其自行分配处罚金额。 十．考评办法
聘用与解雇按月评，季度评，年评，按人力资源部的表格打分为标准。
处罚按标准由总经办做出评定 十一。所使用表格，以及执行文件 十二。工作流程及说明 十三。招会制度
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出纳岗位说明书
一、岗位识别： 隶属部门：财务部 职务名称：财务出纳 直接上司：董事长
二、任职要求：
1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
2、同岗位工作经验两年以上，专业、敬业，有专业职称，熟悉国家的相关法律法规。
三、岗位职责：
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
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出纳岗位工作说明书
一、管理层级关系 直接上级：财务部经理
二、工作内容与要求：
1、办理现金收付和银行结算业务：
（1）、严格按照有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据会计审核后的收付款凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。严格按财务制度复核凭证，做到合理、合法、有效、准确、手续完整。对不符财务制度规定的会计业务（原始凭证）不得受理。
（2）、库存现金保持正常限额内，超过限额的现金要及时存入银行（现金收付及解缴银行注意做好安全防范），不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
（3）、根据经审核审批的原始凭证的汇款内容准确无误及时填制各种汇款单。
（4）、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行。每日编制收支日报表。
（5）、负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。 严格控制签发空白支票，填写金额的转帐支票必须在支票签明日期，款项用途和规定限额，并及时清理，督促领用人结算，过期未用的空白转帐支票，要及时收回注销；
（6）、不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算。
（7）、每日收缴当班总台、吧台等的货币资金及单据，并作单据复核；并注意票面的真伪。
（8）、换取零辅币，去税务换兑奖发票，兑换外币。
（9）、收付现金迅速、准确，在交款人、领款人面前点数；如有异议及时解决；
（10）、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全；编制现金结报单。
2、登记现金和银行存款日记帐：
（1）、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及银行存款日记帐。日记帐所载的内容必须与会计凭证相一致，必须连续登记，不得跳行、隔页、不得随便损坏账簿和撕去帐页，文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动必须按会计制度执行。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
（2）、现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。
（3）、银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
（4）、对现金、银行存款等货币资金类科目的准确、完整、安全负责。
3、保管库存现金和各种有价证券：
（1）、对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，有价券要有明细登记。
（2）、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全工作。
（3）、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。负责银行凭证，票据的购买、领用、保存、使用及登记工作。
4、会计核算与其他：
（1）、按会计工作规范要求认真整理会计凭证的附件，并负责记账凭证附件齐全完整。
（2）、负责审核、汇总、提现和发放工资。
（3）、催收未及时报帐的单据，最长不超过五天。
（4）、编制收支类记帐凭证。凭证量不大的公司（中小规模酒店）的出纳对收支类记帐凭证录入会计电算化系统。
（5）、掌握电算化会计操作业务。
（6）、掌握信用卡的使用方法，并辅导、培训收银员。
（7）、熟悉掌握吧台、总台收银结帐业务。
（8）、负责收银使用的帐卡、票据的领用、管理，建立领、用、存台帐。
（9）、财务经理、上级财务部门需要落实的其它事宜。
三、责任与权限：
1、对库存现金、各种票据的安全负责。拒绝私人借款或以白条顶替现金，拒绝任何单位和个人持账外现金存放保险柜。
2、对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违反酒店财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。
3、不得向外单位和个人借用银行账户。
4、对有关财务数据，要做好保密工作、严守财务机密。除规定的检查部门外，不得提供。对泄露财务机密的，除进行相应处罚外，调离财务岗位。
5、接受财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。
6、超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。
四、任职资格
(一)基本素质
1、具有良好的职业道德和敬业精神，有责任感。
2、头脑清晰、思维敏捷、坚持原则。
3、吃苦耐劳，对工作认真负责。
(二)知识技能
1、具有财务会计的基础理论和专业知识，并持有会计证。
2、熟练掌握财务软件，熟练应用Excel和Word等办公软件。
(三)教育背景
1、财务大专以上学历。英语初级水平。
(四)工作经验
1、了解酒店业业务流程和财务核算程序。
2、有2年以上财务工作经验。
五、工作表单与制度
（1）、预订单（2）、团队通知单（3）、住客登记单（4）、预收款收据（5）、换房单（6）、结帐单（7）、发票（8）、预收款收据汇总及交班表（9）、工作交班表（10）、内部转帐单（11）、结帐单汇总及交班表（12）、POS机（13）、信用卡刷卡纸（14）、兑换水单（15）、挂帐单
（16）、报损单（17）、宴请审批单（18）、内部缴款单（19）、催款通知单（20）、输账员结算收银交班表（21）、费用报销单（22）、领款凭证（23）、小吧单（24）、营业款长、短差错报告单（25）、帐单、票据核销表（26）、帐单、票据领用登记，使用记录表（27）、旅差费报销单（28）、现金支票（29）、转帐支票（30）、汇票委托书（31）、电汇凭证（32）、现金缴款单（33）、进帐单（34）、收费凭证（35）、收款收据（36）、其他银行凭证（37）、现金日记帐（38）、银行存款日记帐（39）、验收单（40）、调拨单（41）、采购预审批单（42）、出差预审批单（43）、调资单（44）、工资单
[要熟悉的公司财务制度]：（1）、《客房预收款标准规定》（2）、《应收帐款和催收帐款管理规定》
（3）、《财务安全管理规定》（4）、《预领款管理规定》（5）、《免单、折让审批管理规定》
（6）、《发票管理规定》（7）、《收银岗位操作标准》（8）、《单证、票据领用规定》
（9）、《总台财务相关规定》（10）、《配送中心、客房部财务管理规定》
（11）、《出差及旅差费报销管理规定》（12）、挂帐单位协议与明细表
（13）、《公司印章使用管理规定》（14）、《兑换外币管理规定》
（15）、《客房价格标准》（16）、《小吧价格标准》
（17）、《收银员岗位说明书与岗位职责》（18）、《营业款长、短差错管理规定》
（19）、《收银员奖罚处理规定》（20）、《前厅收银系统操作管理规定》
（21）、《工资审批管理制度》（22）、《营销员营销奖管理考核办法》
（23）、《汽车管理及费用报销规定》（24）、《外出（出差）预审批及规定》
（25）、《合同管理制度》（26）、《装修工程项目财务制度》
（27）、《工程项目预（决）算单使用说明及财务处理》
（28）、《关于出差补贴及财务报支的规定》（29）、《洗涤费报支规定》
（30）、〈原辅料采购审批报销制度〉（31）、〈关于手机话费报销的规定〉
（32）、〈暂借款利息及处理的规定〉（33）、〈各类券及IC卡财务核算方法〉
（34）、〈关于有价券使用管理的规定〉（35）、〈维修施工单使用办法〉
（36）、〈内部招待宴请管理规定〉（37）、〈货币资金检查实施细则〉
（38）、〈车辆购置补贴协议规定〉（39）、〈主要财务审核审批授权规定〉
（40）、〈采购审批授权书〉（41）、各有权审批人〈授权书〉
（42）、〈装修、装璜工程决算制度〉（43）、〈装修工程会计控制与处理要点〉
（44）、〈仓库验收规定〉（45）、〈固定资产、物品设备、办公用品管理制度〉
（46）、〈财产清查制度〉（47）、〈财务盘点制度〉（48）、《公司财务制度与规定》
（49）、《总公司差旅费、办公用品费的报销审批规定》（50）、《各类有价券使用操作暂行规定》
（51）、《关于往来物资调拨的财务规范》（52）、《企业报帐条件与流程》
（53）、《公司保密制度》（54）、《营业表单审核内容》（55）、《出纳岗位工作说明书》
（56）、其他后续增补的财务制度与授权书；
六、工作方法：
1、出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。
2、出纳人员应该遵守的职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。应该遵守的职业道德是：（1）清正廉洁。清正廉洁是出纳员的立业之本，是出纳员职业道德的首要方面。 (2)敬业爱岗。应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(3)熟悉法规和公司制度。应当熟悉财经法律、法规；熟悉公司财务制度。(4)依制度依法办事。(5)客观公正。在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。 (6)搞好服务。应当尽其所能，为改善我公司的内部管理、提高经济效益服务。 (7)保守秘密。应当保守本单位的商业秘密，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。（8）坚持原则。
本工作说明书对原来的岗位工作内容与职责进行了细化，请执行。
集团财务部
2008年6月4日
推荐第5篇：会计出纳岗位说明书.
会计岗位说明书
会计分为:现金和总账两个岗位 现金,又叫出纳。 现金会计岗位职责
1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。总帐会计职责
一、认真学习国家有关的财经法规、制度,以及财务工作规则,并以此指导岗位的具体工作
会计职责
一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度,费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定、记账、算帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报帐。
三、按照银行制度的规定,合理使用贷款,加强现金管理,做好结算工作。
四、按照经济核算原则,定期检查,分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经济管理中的问题,及时向领导提出建议。
五、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
六、遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律,向一切违法乱纪行为作斗争。
七、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况,月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表,并上报院领导及有关部门。
八、认真及时登记各项经济业务,科目、项目登记准确,每批传票登记终了,编制平衡表,登记总帐,并做到总帐、明细账相符。
九、认真及时清理往来帐目,发现问题及时处理,杜绝呆帐、死帐。
十、认真及时清理核对固定资产帐,年中年末与设备科对帐,及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
十一、传票、帐本既是整理、装订归档,并移交档案部门。十
二、按时、按比例计提、上缴各项税金。
十三、按时、按比例提交住房公积金,并做好其他服务工作。
推荐第6篇：出纳岗位说明书（材料）
出纳岗位说明书
所属部门：财务部 直接上级：主管会计
岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等
能力要求：
1、相关工作经验2年以上
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作。现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额
7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作
8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人
12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、
推荐第7篇：幼儿园岗位说明书及岗位职责——出纳
金色童年幼儿园出纳岗位职位说明书
运用自己的表达方式将感知到的变化加以表现。同时这个时期的幼儿的语言表达能力及审美能力有一定的发展，孩子们在平时的活动中也积累了许多有关绘画方面的经验在活动展示出来。
三、活动目标：
教育活动的目标是教育活动的起点和归宿，对教育活动起着主导作用，我根据中班幼儿的实际情况制定了一下活动目标：
1、情感态度目标：引导幼儿感受散文诗的意境美。
2、能力目标：发展幼儿的审美能力和想象力。
3、认知目标：帮助幼儿在理解散文的基础上感受春天的生机，知道春雨对万物生长的作用。
四、活动的重点和难点：
重点是：引导幼儿份角色朗诵小动物的对话，感受散文诗的优美，进而丰富词汇、发展幼儿的观察能力、思维和语言表达能力。
难点是：学习词语“淋、滴、洒、落”、学习春雨的对话、诗句“亲爱的小鸟们，你们说得都对，但都没说全面，我本身是无色的，但我能给春天的大地带来万紫千红”。
五、活动准备：
1、经验准备：课前学会朗诵诗《春天》，并组织幼儿春游，根据天气情况实地观察春雨，让幼儿感受了解春天的有关知识经验。
2、物质准备：小动物头饰、教学课件、幼儿绘画用纸笔
六、教法：陶行知先生曾经说：“解放儿童的双手，让他们去做去干”所以在本次活动中，我力求对幼儿充分放手，对大限度的激发幼儿的学习兴趣，让他们自己去探究、去发现、去感受，我主要采取了以下教学法：
1、谈话法：在活动得导入环节我运用与幼儿进行有关春天主题的谈话，帮助幼儿积累整理自己积累的有关春天的知识经验。
2、演示法：在活动中我通过多媒体课件向 幼儿展示春天的勃勃生机，《春雨的色彩》散文诗的情景，也是通过课件中轻柔的配乐诗朗诵体现出来的。现代教学辅助手段的运用进一步强化了他的作用，使幼儿对春天、春雨更加了解和熟悉。
3、情景演示法：将幼儿置身于《春雨的色彩》散文情景中，通过角色表演，强化幼儿对春雨的色彩的感受。
此外我还适时采用了交流讨论法、激励法、审美熏陶法和动静交替法加以整合，使幼儿从多方面获得探索过程的愉悦。
七、学法：
1、多种感官参与法：《新纲要》中明确指出：幼儿能用多种感官动手动脑、探究问题，用适当的方式表达交流探索的过程和结果，本次活动中，幼儿通过观察发现自然界的变化，感知春天的意韵，并尝试引导幼儿运用多种方法把春雨的色彩表现出来，以此来表达自己的情感体验。
2、体验法：心理学指出：凡是人们积极参与体验过的活动，人的记忆效果就会明显提高。在活动中，让幼儿自己进行角色表演，说出小动物们之间的对话，一定会留下深刻的印象，同伴之间合作表演的快乐，也将成为他们永远的回忆。
八、教学过程
活动流程我采用环环相扣来组织活动程序，活动流程为激发兴趣谈春天-----看春雨-------欣赏散文诗------情景表演-------经验总结-------审美延（绘画形式）
1、激发兴趣谈春天
“兴趣是最好的老师”。活动开始我利用谈话形式引导幼儿将自己已有的关于春天的经验进行整理，激发幼儿活动兴趣。
2、看春雨
观看课件《春雨的色彩》前半部分，到春雨姐姐欢迎的最热烈老师说：一天，一群小鸟在屋檐下躲雨，他们在争论一个有趣的话题，你们知道他们在争论什么问题吗？（幼儿回答）对他们在争论：春雨到底是什么颜色的？
这样的设计自然合理，进而引出散文诗《春雨的色彩》
3、欣赏散文诗
（1）完整欣赏后请幼儿把不懂得地方提出来，由幼儿提出来，教师引导讨论，帮助幼儿理解散文诗的内容。
（2）寻找句子、加深印象
给幼儿提出要求，请幼儿找一找诗里描写春雨下到草地上、柳树上、桃树上、杏树上、有菜地里、蒲公英上各用那些词语，通过找，让幼儿学会“淋、滴、洒、落”并学会用小动物的话来朗诵、来回答，促进幼儿积极思维，锻炼幼儿的口语表达能力，强调了重点，理解了难点。
4、情景表演：分角色进行朗诵表演。
5、经验总结：
将本家活动内容的前半部分进行总结，给幼儿一个春天的完整印象。
6、扩展延伸、升华主题
引导幼儿运用手工工具，用绘画的方式将幼儿感受到的《春雨的色彩》散文诗的意境描绘出来，巩固和加深幼儿对春天及春雨的任认知。
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出纳岗位职责说明书编号[]基本信息岗位名称出纳所属部门财务部晋升方向往来账会计、总账会计直属上级财务部经理直管下级岗位概述办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。工作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系各家银行及第三方收款平台岗位职责工作内容
一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额
三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
五、负责作好工资、奖金、发放工作。
六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
八、做好公司领导安排的其他事物责任与权限责任
1、对出纳工作流程的正确执行负责
2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责
3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限
1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利
2、有发现问题向财务主管报告的权利
3、有对公司改善各项工作的建议权
4、有积极参与公司各项活动的参与权任职要求学历及专业会计专业专科以上学历；工作经验具有1年以上会计工作经历；技能级别及等级技能级别：技能三级，等级：C1-p3知识和技能
1、受过会计基本知识方面的培训
2、具有会计从业资格证
3、熟练使用OFFICE办公软件
4、熟悉各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素质
1、高度认同公司经营理念
2、坚持原则，能够独立履行出纳职能个人素质
1、责任心强、原则性强
2、沉稳、敬业、细致、耐心
推荐第9篇：出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 1
票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算的准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
推荐第10篇：出纳岗位
出纳工作的具体流程
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
第11篇：出纳岗位
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
情况1：李强借现金20000元用于出差
1.如何办理现金收支？将涉及什么单据？
情况2：李强出差期间在当地购买计算机2台，取得增值税发票，价税合计10000元，机票金额3000元，住宿2000元，招待费6000元，出差返回后到财务部办理相应财务手续。
1.如何办理现金收支？将涉及什么单据？
第12篇：岗位说明书
岗位说明书
一、基本信息
岗位名称：工资管理岗
岗位编码：ZJ02100
岗位类别：专业技术岗
岗位等级：7-5级
所属单位：公司人事部
编制时间： 年 月 日
二、工作概要和主要任务：
负责公司工资、奖金分配与绩效考核管理等工作。
三、岗位职责：
1.负责制订工资管理、奖金分配规章制度等工作。
2.负责编制年度工资、奖金分配计划及调整计划，并按要求及时报批。
3.负责审批、检查所属单位月度工资结算、奖金分配等工作。
4.负责研究、处理生产经营中工资管理、奖金分配中出现的新问题。
5.负责工资、奖金结算数据的统计、分析等工作，建立工资、奖金分配台帐。
6.负责公司岗位工资制度运行、岗位变动工资处理等日常管理工作。
7.负责绩效考核、岗位测评管理等工作。
8.负责假期制度、考勤制度管理等工作。
9.负责所属单位工资、奖金分配管理业务指导、业务培训等工作。
10.负责领导交办的其他各项工作。
四、任职条件要求：
学历:中专以上学历
上岗资格:
专业技术职称:初级以上专业技术资格
工作经验:从事相关工作2年以上
综合素质及其他要求:
专业知识：具备劳动人事管理基础知识
能力要求：具备较好的电脑应用、语言表达、文字和协调能力
五、工作环境:工作场所 室内办公场所
工时制度:标准工时工作制
审核人： 编制人：
工资管理岗位说明书
一、岗位标识信息
岗位名称： 市场专管
隶属部门： 市场部
岗位编码：
直接上级： 市场部主管
工资等级：
直接下级： 无
可轮换岗位：无
分析日期：
二、岗位工作概述
负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈;负责开发市场，监控货款。
三、工作职责与任务
(一)信息沟通
1.负责把客户要求传递到公司相关部门;
2.负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案;3.负责价格沟通; 4.负责交货期沟通;
5.负责工程问题、工艺技术问题及其它问题沟通。
(二)维护和服务
1.访问客户，听取客户意见;
2.向客户提供电路板加工技术服务;
3.审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同，监控生产进度，制定发货计划;
4.提供送货服务;
5.订单交付能力评价;
6.跟踪客户对电路板要求的变化，提供最及时的服务;
7.客户满意度调查和评价。
(三)处理客户反馈
1.负责客户反馈的内部传递;
2.跟踪问题的解决过程;
3.评价问题解决的满意程度;
4.将问题的解决结果回复客户;
5.客户反馈处理评价。
(四)市场开发
1.收集不同领域对电路板需求信息;
2.根据市场信息制定开发计划;
3.执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告;
4.了解电路板行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，成为最具有竞争力的供应商;
5.走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。
(五)监控货款
1.按规定开发票;
2.在规定的账期内收回货款;
3.对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效应升级处理;
4.要掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账;
5.对任何原因产生的超账期或呆账、死账都承担责任。
(六)完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
(一)信息沟通及时准确，失误率为零;
(二)客户(包括公司内部)没有对所提供服务投诉;
(三)客户反馈在2小时内传递到品质部，并对问题处理全过程有监控，没有客户再次投诉;
(四)完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户或 区域被开发;
(五)没有呆账或死账发生。
五、岗位工作关系
(一)所受监督：在业务指导和作业分配方面，接受市场部主管的监督， 在客户货款期限问题上，接受财务部主管的监督;
(二)所施监督：依客户要求向生产、质量、工程和采购部门发出指示;
(三)合作关系：在检查、评价客户资料，反馈客户资料信息等方面，与公司生产制造系统相关部门与人员发生联系，在协助客户提货、送货等方面，与公司仓库保管部门与人员发生联系，在货款催缴问题方面，与财务部门发生联系，并接受他们的监督，在出具客户发票等方面，与本部门相应内勤岗位发生联系;
(四)外部关系：主要与公司客户(含潜在客户)发生较为广泛的联系。
六、岗位工作权限
(一)对客户标准交货期、重复订单的确认权;
(二)对订单交货期改变的申请权;
(三)依据客户要求对在线订单暂停的决定权;
(四)对客户资信评价提请上级审议权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定时间内工作，在紧急情况下偶尔加班。
八、岗位工作环境
在公司内工作，温度、湿度适宜，无噪音、无粉尘等污染，照明条件良好，但需经常外出接触客户。
九、知识及教育水平要求
(一)印刷电路板制造过程的基本知识;
(二)印刷电路板基本技术知识;
(三)公司的生产能力、技术水平等基本情况;
(四)一定的经济合同法知识。
十、岗位技能要求
(一)熟练掌握计算机的基本操作技能，尤其是网络和收发电子邮件、EXCEL、WORD等基本工具的使用;
(二)熟练掌握PCB设计软件的使用;
(三)熟悉产品成本构成情况，熟练报价;
(四)熟悉销售合同的各项条款及签订方法;
(五)具备一定英语资料的阅读能力;
(六)较强的口头表达能力和沟通能力。
十一、工作经验要求
大专以上学历，化工或电子相关专业，两年以上工作经验，具有个人驾照者更佳。
十二、其它素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;诚实的个性;不怕吃苦，不抱怨的奉献精神;一般无特殊性别与年龄要求。
岗位工作说明书
岗位说明书是人力资源管理中最基础的文件，是工作分析的最终结果，又称为职务说明书或职位说明书，是通过工作分析过程，用规范的文件形式对组织内各类岗位的工作性质、任务、责任、权限、工作内容和方法、工作条件、岗位名称、职种职级以及该岗位任职人员的资格条件、考核项目等做出统一的规定。编制岗位工作说明书的目的，是为企业的招聘录用、工作分派、签订劳动合同以及职业指导等现代企业治理业务，提供原始资料和科学依据。
一、填写要求
1.所有岗位均应编制《岗位工作说明书》。
2.“编制人”填写实际编制人员，“审核人”一般为本岗上级或单位领导、负责人等。
二、主要内容填写说明
(一)基本信息
1.岗位名称。简明、扼要地反映其工作内容，充分反映其工作任务和职责，如后勤管理员、工程监理员、电焊工、油气管线安装工等。
2.“岗位编码”格式为“岗位类别代码+岗位编号”。岗位类别代码用大写字母表示，管理岗位为“GL”,项目管理岗位为“XM”,专业技术岗位为“ZJ”，操作服务岗位为“CF”。岗位编号用阿拉伯数字表示，原则上由5位数字表示，前两位数字为基层单位编号，后三位为单位岗位序列号。
3.“岗位类别”填写企业管理岗、项目管理岗、专业技术岗、操作服务岗。
5.“所属部门或单位”填写所在部门或基层单位，一般为科级单位。
(二)工作概要和主要任务
填写该岗位概要、主要工作内容和任务。
(三)岗位职责
填写该岗位承担的具体工作职责，内容全面，用语准确。
(四)任职条件要求
1.上岗资格：指专业技术资格、执业资格、职业资格、特种作业人员上岗资格等。
2.工作经验：专业工作经历时间要求。
3.综合素质及其他要求：填写对员工上岗所需的综合素质及其他方面的要求。如“熟悉单位工资管理规章制度、业务要求和工作程序，电脑应用能力要求等”。
(五)工作环境
1.“工作场所”填写本岗位主要工作地点。如室内办公场所、生产车间、野外施工工地等。
2.“工作时间”填写执行的工时工作制度。如“标准工时工作制、综合计算工时工作制和不定时工作制”，应与本岗《劳动合同书》约定相符。
第13篇：岗位说明书
岗位说明书
职务描述
职务名称：营销总监
直接上级：董事长
直接下级：营销总监助理、市场部经理、产品部经理、销售部经理 本职工作：负责公司的整体运营
工作责任
全面了解国家宏观政策，塑造企业形象，制定市场运营前景规划和市场设计工作。
规划公司销售系统整体运营，业务方向，领导团队建设。
依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织全国市场销售推广工作。
制定和贯彻企业的产品和策略和政策。
依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织全国市场销售推广工作。
对品牌推广的总体费用进行控制。
对重要部门进行公关并对公关项目进行整体管理。
职务描述
职务名称：营销总监助理
直接上级：营销总监
直接下级：市场部经理、产品部经理、销售部经理
本质工作：协助营销总监做好公司整体运营管理 工作责任
参与公司品牌战略的研究，根据公司的经营战略目标、年度经营预算，制定公司营销工作的方针、政策，对公司内部的营销管理提出改进方案。
贯彻落实公司的各项营销、运营管理方案。
组织相关的市场调研，收集相关的市场信息，分析营销对象的内外和环境，从而确定目标市场，制定公司相关的竞争策略并组织实施。
公司的产品进行定位以及协助开发部门产品开发。
维护与重要客户的联系，在参与重大的业务洽谈时，解决在业务拓展中出现的问题，维持和开拓相关的渠道进行销售，不断地扩大市场的份额。
负责指导重要客户建立完善的售后服务体系，保证客户的需求得到满足，以此来提升公司的整体品牌形象。
职务描述
职务名称：销售部经理
直接上级：营销总监助理
直接下级：大区经理
本质工作：负责销售部整体运营管理 工作责任
全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。
定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据、组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
掌握国内外产品市场的动态，分析销售动态、销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
协调销售部和各经济组织的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
提交产品重要销售活动和参加国内产品展销活动实施方案，组织人员，准备材料，参加销售活动，广泛宣传本公司产品和服务，对销售效果提出分析。
经常和客户保持联系，掌握客户意向和需求。
定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案，报审批后组织实施。
掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节和价格水平， 定期走访客户，征求客户意见，掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
掌握客户拖欠货款情况，分析原因，负责客户拖欠款组织催收工作，防止长期拖欠，导致坏死帐出现。
加强组织对部门员工的业务培训，让所属员工熟悉公司各类产品的质量标准，应用范围突出优特点，组织所属员工不断学习有关营销策略和方法，提高销售技巧。
配合公司的广告宣传，扩大公司影响，提高公司知名度，发展目标代理高，加强营销网络建设，不断拓展市场，增加销量。
制定销售部管理制度、工作程序、并监督贯彻实施。
严格控制销售费用开支，规定开支范围和标准，监督销售费用的使用。
职务描述
职务名称：大区经理
直接上级：销售部经理
直接下级：区域经理
本质工作：制定并实施本区域营销计划、销售目标，管理指导下属人员完成分解销售目标
工作责任
参与公司市场营销策略的制定。
执行公司营销策略并对区域市场开拓进行策划。
制定本区域营销计划、分解销售目标。
提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息。
督导区域团队建设及业务开展工作，落实本区域货款的回收。
督导营销总部的销售政策的落实、各项制度的贯彻执行。
控制所辖区域费用开支。
直接参与主持重要客户的业务谈判及成交，处理客户投诉。
对下属的工作进行评价并协助制定和实施绩效改善计划，对下属人员进行培训、指导。
职务描述
职务名称：区域经理
直接上级：大区经理
直接下级：渠道经理
本质工作：制订并完成销售计划、保持和开拓销售市场、管理指导下属销售人员
工作责任
制订本区域的销售指标，并按照计划贯彻落实。
全面负责本区域的销售市场，与重点客户长期保持沟通，按计划拜访客户。
指导协助下属完成销售任务，参与重要客户谈判。
管理所辖区域经销商的信用风险、销售应收帐款的管理。
控制所辖区域销售费用开支。
研究市场情况，收集行业信息（如大型工程信息，房地产开发信息）市场趋势、需求变化、竞争对手产品、价格和质量情况和客户反馈方面的准确信息。
协调处理公司各部门之间的关系，并与之保持良好的关系。
处理突发事件。
对下属的工作进行评价并协助制定和实施绩效改善计划，对下属人员进行培训、指导。
职务描述
职务名称：渠道经理
直接上级：区域经理
直接下级：
本质工作：完成销售计划、保持和开拓销售市场
工作责任
填写区域销售周报、月总结，并上报业务部负责人 。
每月综合销售信息的收集、整理与分析，并上交到客户经理 。
遵照区域经理渠道开拓计划，完成开拓和销售任务。
配合执行区域经销商促销落实方案。
负责在所属区域品牌与店面形象的管理和维护，传达公司品牌、营销等政策的思想。
负责所直辖区域公司品牌在当地网络推广。
维护所在区域公司的营销政策和制度。
负责经销商和店员产品与销售培训工作。
负责本区域竞争对手的调查和分析工作
做好店面开展计划，协助经销商店面装修工作和费用核报工作。
协助经销商完成店面管理工作。
完成上级交给的工作任务。
第14篇：岗位说明书
总经理助理
岗位名称：
总经理助理 直接上级：
协助总经理、COO 直接下级：
无 岗位概要：
协调BOC总行、信息中心；对BOC项目进行规化、协调和落实。 岗位职责：
1.根据中行的项目情况，制定公司的中行营销计划；
2.协调各办事处，组织全国BOC市场销售工作，完成年度销售计划；3.协助总经理、COO做好BOC大项目的规划、销售、实施工作； 4.做好BOC总行和信息中心的服务与市场活动；
5.与销售部、市场部、工程部等相关部门密切配合，做好BOC的工程和服务工作。
岗位权限：
1.对BOC销售系统各级员工和各项业务工作的协调权；2.一般范畴内的项目运作权；
3.对BOC项目中各级人员岗位调配的建议权、任用的提名权和奖惩建议权；4.对BOC各项目人员的工作有监督、检查权。
任职资格：
1、本科学历，计算机或相关专业优先；25-35岁，不限性别；
2、3年以上IT行业相关工作经历，熟悉系统集成、软件开发业务特点和流程者优先；
3、具备较强的统筹规划能力和实施能力；
4、亲和力强，高度灵活的人际关系处理能力；
5、良好的组织协调能力和团结协作精神；
6、优秀的职业素质和敬业精神，工作缜密、细致。
第15篇：岗位说明书
岗位说明书
目前公司岗位共有四大模块：市场、校区、教学、行政。
一、市场
市场岗主要负责市场调研、市场招生、品牌建设等工作，由外呼岗、外宣岗、策划服务岗组成。
1、外呼岗职责：
（1）根据ec系统所分配的客户名单,拟定日外呼客户清单，完成电话外呼量指标。 （2）根据公司指定的外呼项目，以标准的话术向客户进行推荐，努力完成销售目标。 （3）严格按照外呼工作标准对电话外呼过程在ec系统做好服务记录。
（4）必须与其他部门做好沟通、协调，特别是向咨询岗介绍清楚你所知道的邀约上门学生的所有情况。
（5）积极参与部门或学校组织的各类培训，平时要积极学习行业及岗位相关知识，不断进步。
2、外宣岗职责：
（1）市场调研，及时收集、整理并建立客户档案，并依据业务流程，上报主管。 （2）市场项目执行，并保质保量地完成学校对于项目所下发的任务量。 （3）严格执行部门领导所分配的任务。 （4）必须与其他部门做好沟通、协调。 （5）积极参与部门或学校组织的各类培训。
3、策划服务岗
（1）学校每年固定项目的策划及培训。
（2）根据市场动态，拟定针对性项目，策划活动方案。 （3）组织市场策划会议，招标及发布活动方案。
（4）组织市场培训会议，根据项目进行话术及方案培训，对市场新员工进行业务培训。 （5）计算本部门员工相关业绩。
市场人员主要有四种，市场助理、市场专员、市场主管、市场行政人员，相应人员工作内容及职责如下：
1、市场助理
（1）熟悉公司业务及项目构成，熟悉各项目价格价位。 （2）积极参与公司培训，提高业务水平能力。 （3）参与市场外呼和外宣工作。 （4）随时向上级主管反映市场动态。
2、市场专员
（1）积极参与公司培训，提高业务水平能力。 （2）帮助新员工，共同进步。 （3）参与市场外呼和外宣工作。 （4）随时向上级主管反映市场动态。
3、市场主管
（1）组织业务及项目培训。
（2）做好外呼组织及指导监督工作。 （3）做好外宣带队及市场调研工作。 （4）按阶段分析本小组工作及业绩。
4、市场行政
（1）及时了解市场动态，把握市场、分析市场。
（2）努力学习市场及管理知识，不断提高自己的业务水平。 （3）参与策划服务岗，培训员工、监督推进。
（4）认真记录员工工作内容，做好绩效认证及统计。
二、校区
校区是接待来访家长，学生学习、老师上课的场所，共有四个岗位：前台岗、教务岗、咨询岗、值班校长岗。
1、前台岗职责
（1）做好迎宾和接待工作 （2）做好责任区内卫生工作
（3）做好进出物品及人员的登记工作 （4）做好人员及水电安全工作
2、教务岗职责
（1）做好责任区内卫生工作并保持洁净。 （2）服务师生，复印资料，准备水、饭等。 （3）监督老师的上课质量。
（4）学生考勤工作，检查有无蹭课、漏排课、上私课等现象。
3、咨询岗职责
（1）咨询接待家长，促成家长签单交费
（2）完成公司规定的咨询记录及报名学生的档案建设。 （3）做好咨询室内外的卫生
4、值班校长岗 （1）检查各岗位卫生情况，对于不合格的有权力和义务督促岗位值班人员进行整改或处罚。 （2）检查各岗位职责履行情况，并督促各岗位完善自己的工作。 （3）处理校区内的突发事件，并及时上报总部相关负责人。 （4）负责校区安全，做到提前预判，发现问题及时解决。 （5）做好交接班及工作协调。
校区内的主要工作人员是学管师及其组长，其工作内容及职责如下：
1、学管师
（1）服务老师、服务学生，同时也管理老师、管理学生，是老师和学生的桥梁和纽带。 （2）对上课情况进行及时反馈，对课程进行规划和安排并及时调整学习方案。
（3）把握学生的心理变化，也是学生的生活老师，起到家长的作用，同时也是学生和家长的纽带。
（4）负责学生及家长有关学习、心理等问题的咨询服务，有一定的咨单能力。 （5）通过转介绍等方式进行招生。
2、组长（校长）
（1）做好学管师的本职工作，并起表率作用。 （2）有较强的咨询能力，能胜任咨询岗的工作。
（3）做好校区内的人员、岗位及事物管理，处理突发事件。 （4）按阶段分析本组业绩，带领本组成员提高业绩。
三、教学
教学岗的工作是给学生提供一对N、小组课、大班课等形式的面授辅导。其岗位职责如下： （1）辅导须按时到岗，不得迟到、早退，如有特殊情况需及时向学校汇报。 （2）严禁无故旷课，拒绝学生上课。
（3）认真备课，仔细编写教案，参与教研活动。
参与教学岗工作的员工称之为全职老师，按科目进行分组，各科目业务能力比较强的担任组长，相应的工作内容及职责如下：
1、全职老师
（1）认真备课、练课，不断充实提高自己
（2）参与教研活动、公开课等，提出自己的见解或意见。 （3）接受学校安排的学生进行相应形式的辅导。 （4）为其他部门的工作提供相应支持。
2、教学组长
（1）做好全职老师的本职工作，起到带头作用。 （2）培训组员，督促组员进行晋级考试。
四、行政
行政岗是公司的中枢神经系统，提供上传下达作用，并负责培训、监督公司的各项工作。共有12个岗位构成，其相应的工作职责和内容如下：
1、人力资源
（1）参与制定人力资源管理战略规划。
（2）组织制定、执行、监督公司人事管理制度。
（3）制定各岗位职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。
（4）根据部门人员需求情况，提出人员调配方案，经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置。
（5）与员工进行积极沟通，发现问题，并与各部门负责人沟通，解决问题。 （6）制定招聘计划、完成招聘任务，进行初步的面试与筛选。
（7）执行薪酬政策，鼓励员工参加晋升评审，组织晋升评审，执行公司福利政策，办理社会保险及公积金福利。
（8）组织员工岗前培训、协助组织各类业务培训，组织好年会、内训会、拓展训练等工会活动。
（9）做好各岗位人员考勤监督检查，做好员工档案的日常管理工作。
2、财务
（1）每天核对系统入账及收款，做到账实相符并及时计入资产
（2）审核费用报销单据签字及附件合规，严格按照采购付款流程制度执行，计入系统并及时付款
（3）银行支出做到日清月结，建立银行日记账每天下班前核对银行余额，做到账实相符 （4）月初制作工资，审核各部门上报绩效表格并准确计入工资表
（5）监督管理公司资产，建立固定资产台账，每年年末会同后勤盘点各校区及部门固定资产做到账实相符
（6）审核经教务确认的退费、转费单，及时计入系统并退转 （7）妥善保管报销单据，月末打印清单装订成册
（8）根据公司实际情况制定各类财务规章制度并监督执行
3、后勤
（1）负责学校办公和教学用品的采购、保管、分发登记。 （2）负责学校水电、网络及话费的费用核查及报销。 （3）负责学校公共设备的维护、报修和作废登记。
4、市场策划
（1）负责市场项目（课程产品）：市场调研、课程产品制定、价格定位、锁定消费群体、营销方案策划、营销方案执行。市场客户资源管理及分配（EC系统）。 （2）负责新校区营建：选址、开业方案策划、开业方案执行；
（3）负责品牌建设：品牌宣传、广告公司（站牌广告、社区广告、网络推广等）对接； （4）负责市场会议组织及培训：市场会议组织、课程产品培训、监督校区方案执行效果； （5）市场部制度汇编、制度执行、监督及考核； （6）兼市场招生工作：兼到校区招生。
5、市场服务
（1）通过外呼、外宣、微信、咨询等方式开展招生，落实公司项目的执行、方案执行，问题反馈及收集。
（2）营销认证、外宣绩效统计、市场客户资源管理及分配（EC系统）、市场数据统计、分析。
（3）每天、每周例会组织、会议记录、会议考勤。市场物资管理，市场人员交接。 （4）市场服务部制度汇编、制度培训、监督及考核。
6、全职老师服务中心 （1）招聘全职老师。
（2）全职老师的管理与培训。 （3）全职老师的推送。
（4）全职老师的考核及评价。
7、外聘老师服务中心
（1）外聘老师招聘及议价。 （2）外聘老师的任用及推送。 （3）每日老师的绩效设置。
（4）监督是否学管师招的新学生优先安排给本级别的全职老师。 （5）外聘老师的评价及监督。 （6）外聘老师的服务及管理。
（7）每日学管师消课、老师上课时数统计。
8、学生服务中心
（1）学生信息大数据库的建立、整理与完善。 （2）学生的分配管理。
（3）校区新生的备案与新生人头数统计。 （4）学生的流转与监督。
（5）定期回访学管师反馈上来的学生信息。
（6）学管师收费退费与消课课时的统计与核查监督。 （7）教学管理系统信息维护与修改。 （8）学管师管理学生的掉班与掉人的监督与强制执行。
9、校区/学管师服务中心 （1）学管师业务能力培训
（2）不定时的组长会议，市场部新策划项目的培训以及各项制度的深入讲解。 （3）学校新政策、新制度的传达。
（4）处理学管师、校区校长汇报上来的问题。
（5）协调各校区报名开班情况，及时准备班主任和上课老师。 （6）校区排班表调整与发布；校区岗位加班统计。
（7）监督及检查学校各项制度的落实，岗位职责以及学管师业务检查。 （8）退费、转费、手拉手单据的审核。
10、家长服务中心
（1）所有来访的电话分别详细记录登记并转交。 （2）及时接听总部电话。 （3）做好服务协调。 （4）家长反馈意见。
11、技术服务中心
（1）保证教学管理系统的正常运行，做好服务器的日常维护。 （2）备份服务器数据库，保护最新数据不被破坏和泄露。 （3）负责联系修改教学管理系统，以保证软件与制度相吻合。 （4）维护总部及各校区网络基础设施，保证其良好运行。 （5）维护总部及各校区监控系统，保证关键部位有录像存储。 （6）为其他部门提供技术支持。
12、审计
（1）财务账目、退费转费及工资数据审查。 （2）后勤采买发放、费用花销审查。
（3）市场活动物品发放、优惠政策、交费标准审查。 （4）各部门工作流程思路，运转是否顺畅。
第16篇：岗位说明书
招商经理岗位说明书
职位名称：招商经理
所属部门：招商部
直接上级：招商总监
直接下属：招商专员、招商主管
职业发展：大区招商总监
（一）岗位职责
1、完善招商运营部的管理制度，保证招商运营部运转，职业道德和敬业精神。
3、领导、组织、协调招商工作。
4、独立进行业务谈判和交涉，接收授权代表公司于客户缔结合同。
5、具有进行市场调研、预测和分析活动的能力。
6、独立规划业务工作，及时分析市场动态，在招商活动中发现和处理问题
7、深刻领会公司的经营理念，服务理念，并落实到实际工作中。
8、负责业务招商部整体工作的计划和部署。
9、负责制订本部各阶段工作计划，布置和安排本部各项工作有计划开展
10、负责开展本部门员工业务的培训，指导和帮助本部门员工的工作，不断强化和提高员工的素质
11、负责组织考核和考评本部门员工，调动员工工作积极性，增强本部门员工的凝聚力。
12、负责整体规划和市场布局，确定公司的经营档次定位和经营商品类别。
13、负责制定、分解经营指标，并监督检查完成情况。
14、负责组织市场调查，预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略。
15、负责市场日常经营管理，协调沟通商户关系。
16、适时策划、组织、实施各类推广活动。
17、负责公司的招商工作，对各项业务的洽谈、签约工作进行管理、协调、指导、监督、审核各项业务合同。
18、负责指导本部门员工对招商合同的管理、建档、查询工作。
19、负责安排本部门员工进行新品牌的开发、引进及品牌的优化工作。组织安排相关招商人员参加各类商品招商会。
20、负责为公司重大经营决策提供信息、方案和建设。
21、负责协调本部门同其它部门之间的工作。
（二）岗职规范
1、根据公司下达的计划指标，结合公司实际情况和市场发展趋势，制定本部门年度的总体工作计划和周、月、季度工作计划。
2、根据公司整体经营决策，指导督促招商人员按不同的时间要求编制计划。
3、每周召开一次公司例会，进行一周工作总结及计划汇报。
4、对本部门员工进行合理分工，使其各尽其能，责权分明，并形成合力。
5、检查督促工作进度掌握员工的思状况，有效指导下属开展各项工作，保证各项工作顺利、高效完成。
6、掌握宏观和微观经济走向，正确制定工作目标和方向。
7、日常检查：
（1）每天检查各岗位员工工作情况，随时进行监督、指导。
（2）每天巡查街铺现场，日常管理。
（3）分周、月、季检查各种报表，及时发现问题。
8、恪守职业道德，保守公司机密。
任职资格：
1）基本素质：品行优秀，具备滋补品行业招商等相关工作经验者优先。
2）职业态度：忠诚企业，具有良好的心态、较强的责任心。有较强的协调与沟 通能力和职业意识。
3）专业知识：
（1）营销专业知识和实际操作能力同时具备，对高端品牌运营招
商工作有一定的工作经验。
（2）有较强的应变能力，有出色的交际沟通能力和市场开拓能力，团队建设能力 和组织开拓能力
商场招商人员应具备的基础素质和要求
招商是一个商场成立之后要面对的一项重要工作。招商人员首先要具备良好的心理素质和专业知识。对于商场的情况要做详细的了解。在招商过程中可能会遇到许多事先没有准备的问题，要灵活变通，把客户的利益放在第一位。招商是以合作双赢为目的的。如果其中一方没有利益，他不会决定要投资，只有双方都有利益，才可能谈成。招商谈判过程中，要有充分的自信，说话要有底气。如果客户提出质疑，要耐心详细的讲解客户的疑问，给客户分析当地市场的消费群体和市场目前的占有份额，和我们商场的优点和前景给客户树立起对我们商场的信心。尽量不要和客户正面争论一个问题，可以用变通的说法争取客户的认同。有的客户会不间断的来商场实地查看，要用耐心和客户沟通，并加以引导要让客户清楚的知道，他如果来我们商场投资会给他带来多大的利益。
在谈判过程中，观察对方反应充分了解对方的心理需求。不要一次性的给他太多的选择余地，针对他的需求只提供几个不一样的位置或者不同的面积给他让他在几个之间做一个选择。要适时的让对方知道他所选择的这个位置同时几个客户有意向。更加让他确定自己选择的正确性。
商场开业筹备的一项重要工作是招商，但绝不仅仅是招商。招商只是开业筹备工作的一项重要内容。在商场开业筹备过程中，与招商工作同等重要的还有市场定位、商业规划、组织建设、制度建设、工作流程设计、员工招聘培训、空间环境美陈、二次商装管理、信息系统建设、企业文化建设、企业形象推广、营销方案制定、竞争策略制定等等。我们可以设想一下，如果对商场没有一个明确的业态定位、市场定位、商品定位、客层定位，我们知道招什么品类的商品？招什么品牌档次的商品？各品类和品种的比例结构是多少？如果对商场没有一个科学的卖场规划、合理的商品布局，我们招的品牌和商品放在哪个区位？不同楼层和区域之间的品种、品牌关系是什么？我们再想：如果没有一套现代的商业管理体系、制度体系、流程设计，我们又怎能保障招商、营销、管理、运营和服务的成功呢？还有，即使招商完成了，但卖场如何美化？专柜如何装修？商品如何陈列？从基层营业员到中高层管理干部要不要培训？开
业的庆典方案、促销方案要不要制定和实施？……等等，诸如此类问题，绝不仅仅是招商的问题！
所以，我们说，商场的开业筹备工作，是一项系统工程，必须全面考虑、统筹设计、系统实施、整体保障。因此，要保证一个商场的成功招商和成功开业，一定要做到以下几点：
一、进行充分的市场调查、准确的市场定位、合理的卖场布局；
二、建立现代的商业组织体系、管理体系、制度体系和流程体系；
三、建立一支有现代商业管理意识、服务意识、训练有素、岗职明确的管理团队和基层员工队伍；
四、成功的招进一批符合业态定位、市场定位、客层定位的品牌和商品；
五、严格地进行品牌专柜的设计、装修和商品陈列，营造浓郁、现代的卖场氛围，美化卖场内部空间环境和商场外观商业环境；
六、建立一套适合现代商业管理、现代商业营销和现代商业服务的商业POS和 MIS系统；
七、建立一套现代商业文化体系、营销体系，制定阶段性的系列营销推广策略和开业促销方案。只有这样，才能真正实现商场的招商成功、开业成功，也才能真正保障商场今后的运营、管理和服务。
第17篇：岗位说明书
宝洁的招聘岗位的具体描述及要求岗位名称：招聘专员（1人）
直接上级：人力资源主管
工作地点：武汉
主要职责：
1．熟悉人力资源部相关的管理制度及招聘制度；
2．负责招聘需求的收集整理，撰写招聘简章，发布招聘信息；
3．维护优化笔试试题库；
4．协助招聘渠道建设，拓展新的招聘渠道，优化人才库；
5．有选择性的参与中高级人才招聘面试过程，并协助相关工作；
6．根据《招聘管理办法》，及时更新招聘工作中各类文档资料，定期归档。 职位要求：
1.本科人力资源管理专业；
2.较强的沟通能力和表达能力；
3.解决问题的能力；
4.诚实正直；
5.具有服务精神
岗位名称：市场部经理助理
直接上级：市场部经理
工作地点：广州、上海
主要职责：
1．根据行业市场情况，协助经理做相关市场活动的策划和宣传，推广计划的实施；
2．对业务代表及相关人员进行沟通、组织培训和指导；
3．开辟新的合作渠道，并协助经理进行合作的谈判；
4．收集市场信息及行业动态。
职位要求：
1.组织能力和借鉴能力；
2.果断思考与行动能力；
3.一定的信息洞察力；
4.良好的表达交流能力；
5.以纪律规范言行的能力。
第18篇：岗位说明书
岗位说明书范文模板
一、岗位标识信息
岗位名称：品质保证部经理 隶属部门： 品质保证部
岗位编码： 直接上级： 生产副总经理
工资等级： 直接下级： qc、qa、qm主管，质量监督
可轮换岗位： 无 分析日期：
二、岗位工作概述
负责公司内所有与品质相关的工作，不断降低质量成本，实现公司指标。
三、工作职责与任务
(一)负责公司产品品质保证
1.负责分供方材料进料质量保证
(1)负责分供方资格的认可;
(2)负责分供方的监控、优化、提升;
(3)对于提交的有关原材料问题予以解决。
2.负责过程质量控制
(1)设定公司整体质量控制方案、分解任务;
(2)监控控制方案的实施情况及合格率变化，针对客观实际进行修正。
3.负责最终质量控制
(1)保证出货符合客户质量要求;
(2)清楚地了解客户、行业标准，提升产品质量;
(3)针对客户反馈信息，修正控制方案，杜绝重复问题发生。
(二)负责质量体系运行控制
1.保证公司各项工作严格按照程序文件执行;
2.制订内审计划，监控内审工作，提交管理评审。
(三)培训/指导/评估下属及相关职能
1.培训、指导
(1)培训、指导产品标准和客户需求;
(2)分配工作，根据具体结果指导相应工作。
2.评估
(1)评估下属工作效果;
(2)评估相关工作职能工作效果。
(四)审核审批与体系有关的各类文件
1.维护现有文件有效性;
2.发生变更时，对已更新的文件的有效性进行评估，予以审批;
3.引入外来文件时，确认外来文件的有效性、适应性。
(五)执行公司5s规范
(六)完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
(一)产品质量符合公司业务计划要求
(二)产品出货符合客户要求标准
1.内部质量体系运行有效，通过外
部(客户、第三方)审核;
2.下属工作及绩效符合公司要求。
五、岗位工作关系
(一)内部关系
1.所受监督：受总经理、副总经理的监督;
2.所施监督：对本部门下属及相关职能进行监督;
3.合作关系：与其它部门经理发生联系。
(二)外部关系
1.在材料质量控制方面与供应商发生联系;
2.在产品质量、回访方面与客户发生联系;
3.在接受常规检查和监督、咨询方面与产品认证机构、质量认证机构发生联系。
六、岗位工作权限
(一)对所属人员的岗位调动权;
(二)对所属人员的工作指导权;
(三)对所属人员的工作分配权;
(四)对所属人员的工作监督、考核权;
(五)对所属人员的违纪违规纠正权;
(六)对所属人员的违纪、违规事实处理权和处理申报权;
(七)资金使用的审核权;
(八)对供应商的审核权和决定权;
(九)对产品质量的最终判定权;
(十)对工艺文件的制订权、审核权、审批权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。
八、岗位工作环境
主要在办公室、车间工作，办公室略多些，在车间会接触到噪音、轻微粉尘和刺激性气味。
九、知识及教育水平要求
(一)pcb制程;
(二)专业外语知识;
(三)计算机基础知识;
(四)管理专业知识;
(五)统计学知识。
十、岗位技能要求
(一)计算机简单操作能力;
(二)内部审核员资格;
(三)组织协调能力。
十一、工作经验要求
大本以上，管理或相关专业，有5年工作经验，任主管职务2年以上。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;好的视力，强烈的责任心;年龄在45岁以下为宜，无特殊性别要求。
第19篇：岗位说明书
岗位说明书
岗位名称：副总经理所在部门：行政部
直接上级：总经理直接下级：总监、部门经理
一、工作概要
协助总经理工作，并根据总经理授权，完成其交办的各项任务。
二、岗位职责
1、向总经理负责，协助总经理完成董事长下达的经营指标和工作任务。
2、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。
3、深入营业部门，检查各项接待工作情况。
4、协助总经理协调酒店各部门之间的关系。
5、助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。
6、负责审定公关宣传、对外营销、开拓客源市场计划，以及审定部门业务计划的实施细则，并督导这些计划的实施。
7、开展调查研究，分析酒店经营管理情况，随时收集同行业和市场信息，制订客源市场的开发计划，为总经理的决策当参谋。
8、督导公关营销部制订月度、季度、年度工作计划、营销方案、营销目标等。
9、掌握当日预订，了解当日的重要来宾的有关情况和特殊要求，做好准备工作，并亲自参与，督导对贵宾的接待。
10、完成总经理交办的其他任务。
三、任职资格
经验：有五年以上企业全面管理的经验
技能：具有很强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾奴全局的能力。能够在工作中进行公司经营管理的局部开创性试验，具备出众的领导管理能力和良好的行业管理理念。
个性特征：具备政策执行能力，注重实效性作风，具备极强的敬业精神和开拓意识，有用人、决策公关的综合素质，善于与人深入沟通，精力充沛，团队组织能力强，能承受较大工作压力。
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第20篇：岗位说明书
江门市凯迪科技有限公司
岗位说明书
职位名称:生产总监
直接上级:总经理
直接下级:生产部经理\\物控部经理\\PMC主管
本职工作:组织制定并执行公司生产战略计划,组织/管理/控制和监督生产系统,
实现公司生产目标,保证公司的销售需求.
管理职责:
1.参与制定公司发展战略与年度经营计划
2.组织生产架构实施生产战略规划
3.制定并调整年度/月度生产计划所需的人\\机\\物\\法\\环等基础物资
4.按照公司程序做好与销售部\\技术部\\品管部\\行政部\\财务部的横向沟通
5.随时掌握生产过程中的质量状态,协调各部门之间的沟通与合作,及时解决生产过程中出现的异常
6.监督落实考核生产过程的各项产量\\质量\\成本\\机械维护\\5S\\员工纪律等管理指标
7.指导\\监督\\检查下级的各项工作,随时掌握工作情况和有关数据
8.依据年度生产任务/销售月需求,审核生产月计划,达到产销平衡
9.制定安全措施,确保安全生产/文明生产
业务职责与目标:
1.生产计划准确率要达到99%
2.物料供应及时率要达到95%以上
3.生产达产率每天达到90%以上
4.质量直通率要达到80%以上
5.生产人均日产能要达到9.5台以上
6.人员流失率要达到15%以下
7.控制生产成本,减少人员/物料/水电等资源浪费
江门市凯迪科技有限公司
编制:孙元红审核:批准:
