进出口单证复核制度
出口： 1.价格：
本集团有专门的进出口贸易公司，长期从事对外贸易的专业人员按照双方签署的合同为标准，核算货物价格，确保货物的价格真实准确。 2.归类:
集团的客服人员按照标准,对照图纸,将所有货物进行品名归类。 3.产地归属: 出口货物全部产自于本工厂，产地归属为辽阳,可以提供商检局认证的产地证书。 4.数量规格：
货物入库前会对所有货物数量、重量、规格进行核查，随产品附标签，确保每包货物的信息准确无误。库房人员根据标签制作出库表格，标注好每个集装箱的货物清单，内容详细、准确。操作人员对库房提供的货物清单进行审核整理，一旦发现与订单不相符内容，及时沟通纠正。
5.报关行作为我司长期合作的报关代理，对我司提供的单据进行汇总整理报关，对我司单据的真实性、完整性和有效性进行审查，确保我司一切证件、单据、单证等资料符合海关规定。
6.货运代理每单安排相应的操作员、单证员，跟进进出口流程，并与我司操作员实时确认信息，沟通细节，确保运输工具、舱单数据、转关单等物流信息的准确性和一致性。 进口：
1、进口部门专员在收到进口合同后，按商品类别进行分类，确认商品编码，提前准备好相关进口许可证
2、在货物发出后，收到进口单据时，整理相关的正本报关单据如发票、箱单、提单各项单据是否单单一致，核对进口单证如原产地证、熏蒸证、许可证等相关证件是否齐全
3、与相关技术人员确认进口设备的品名、品牌、用途、功能、原理等申报要素
4、将核对后的单据单证交给报关行，并与报关行确认商品编码，如实进行海关申报
货物流、单证流、信息流的流程控制文件
1. 货物流（出口）
货物生产完成入库 →库房摆盘 → 装箱 →出厂 →运到指定码头入港 → 装船 →到达目的地
流程控制、复合或者纠错： 货物在摆盘时，库房发货员打出发货通知与货物标签进行核对(发货通知包括ERP#、忠旺编号/下单日期、客户订单号、我司排产后实际发货日期、箱型、重量、发往地、项目名称；货物标签包括客户名称、客户订单号、合金牌号、产品长度、重量、捆号、支数等)，同时工人配合摆盘，最后操作员根据ERP系统进行再次核对（ERP系统内容包括忠旺图号、品名、挤压机吨位、产品长度、重量、合金牌号及状态、类别、色号、膜厚、米重、支数等），确保装入集装箱的货物准确无误。 货物出厂后，货车司机根据船公司配载上的信息将装有货物的集装箱运到起运港并给集装箱场地传运抵数据(运抵数据包括船名、航次、提单号、箱型、箱子尺寸、货物名称、货物件数、毛重、体积、发货人、收货人、箱子持有人代码、理货方式、货源地、目的港、包装单位、唛头)。在货物入港之前，我司操作和船公司代理进行提单确认（提单包括发货人信息、收货人信息、船名、航次、起运港、卸货港、目的地、箱号、封号、箱型、箱量、唛头、包装单位、件数、重量、体积、品名、运费方式等）后船公司传舱单到系统。在运抵数据和舱单匹配后方可入港装船。 货物流（进口）
卖方工厂→装船→货物到港→运输到我公司指定场地
货物在运到指定目的港后，我公司准备相关报关单据进行报关报检，在报关完毕装运货物之前我司进口专员按照车牌信息等材料去办理陆运保险，货物运输到我公司指定卸货场地，库房验收后，卸货
2.单证流（出口）
合同 →计划单 →发货通知 →出门证 →报关单据 →提单 →报关单 →产地证
流程控制、复合或者纠错：（1）销售根据贸易条款和报价单来做合同，并配有相关人员核对合同。（2）客服或者销售人员根据合同制作计划单后下给计划员。（3）计划人员打出纸质版计划单后进行交叉核对。（4）客服或者销售人员根据客户订单和计划单制作发货通知后下给库房。（5）货车司机根据出库单去收款处开出门证（6）单证人员根据订单和库房出库数据制作报关单据，并进行复查后传给报关行。报关行打出纸质版报关单据和报关要素，进行初审和复审后进行申报和提交数据。（7）操作人员根据单证数据核对提单。（8）海关审核后生成报关单。（9）单证根据报关单据和提单制作产地证，商检局配有人员核对。
单证的保存：单证的保存包括电子版和纸质版。保管人员将电子版单据保存到计算机和硬盘中备份；将纸质版单证归档后放到卷柜，并且对单证进行定期整理。 单证流（进口）
合同→进口相关许可证→箱单发票提单海运保险单→税单→报关单→陆运保险单→入库单→商检证明
1、在收到签订好的采购合同后，仔细核对相关条款，技术参数，确定进口商品编码
2、根据确认好的商品编码，办理进口前涉及的各类许可证件
3、核对国外厂家提供的正本箱单、发票、提单、保险单、产地证等单据，看看是否做到单单相符，单证相符，邮递给报关行，进行报关
4、在报关行申报后，根据税款金额进行全额缴税，打印税票
5、在报关完毕，货物放行起运之前，跟据运输车队提供的车辆信息办理从卸货港到公司的陆运保险，缴费，打印保险单
6、货物到达工厂后，库房检验，出具入库单
7、货物到达工厂后，请商检部门过来检验，检验合格后商检部门出具合格证明，开箱使用 3.信息流（出口）
计划单表 →ERP系统 →出库数据表 →发货统计表 →货物状态查询
流程控制、复合或者纠错：计划人员将计划单内容录入到ERP系统后，导出表格，打印，然后交叉核对。库房人员操作员根据装箱通知，ERP系统和标签制作出库数据（出库数据包括箱号、箱型、捆号、模具号、合金牌号、产品长度、重量、支数、表面处理、包装班组、忠旺编号、客户订单号、入库时间、包装日期、品名、装箱日期和时间等）。单证和操作人员根据报关单据、提单填写发货统计表（发货统计表包括我司发票号、做发票的日期、客户名称、箱型、箱量、卸货港/目的港、品名、重量、结算币种、报关金额、保险公司名称、车队名称、开船日、到港日、贸易术语、海运费、提单号、船公司名称等）。最后操作人员在开船后进行货物动态跟踪，例如预计转二程船的信息，货物预计到港日期等。
信息流（进口）
装船通知→银行单据到单通知→到港通知→报关状态查询→跟踪提货车队的信息
1、国外厂商发货后通过邮件等信息发给我公司装船通知，包括船名、航次、装船时间、预计到港时间，我们对货物的信息有个大概的估算
2、发货后，国外供应商将单据交给银行，并提供快递号，我公司根据快递号进行查询，待单据到达指定的开证行后，根据开证行的通知，我公司去办理付款赎单
3、取到正本单据后，跟踪货物到港信息，待货物抵达目的港后，收到到货通知，我公司进行报关
4、报关行进行进口货物报关申报，我公司随时查询报关状态，待报关完毕海关放行后，将车队的提货车辆信息如车牌号和驾驶员姓名电话等发给报关行，安排提货
5、随时与运输车队联系，跟踪货物的运输进度，直到货物安全到厂
