以下是整理的TG品质验厂清单,分六大项:
一:文件管理(包括程序文件,测试报告,生产指令单,作业指导书,客人定单/资料,出货资料等)
1,文件和资料控制程序,相关记录:
A,文件保存一览表(文件类型,等级,保存部门,保存期限,负责人等)
B,文件收发记录
C,文件报废记录
D,文件修订记录
二:进料和供应商商管理
1,采购控制程序,相关记录:
A,采购单
B,收料单/领料单
C,仓库进出库存记录(需要电子档)
D,供应商评估表
E,合格供应名录
2,原材料控制程序,相关记录
A,原材料检验记录
B,物料标示卡
另外,来料检验报表可以与供应商评估采用一份表格,每个供应商一份独立的表格,上面体现:交期准确度,品质合格率,(采用每次交货直接评估的方式)
三;质量及生产过程控制
1,原材料,半成品,成品检验程序/标准,及检验作业指导书,流程图,相关记录;
A,原材料检验记录,
B,制程检验记录,
C,成品检验记录
D,不合格品处理记录(也可以直接体现在检验报表上)E,纠正预防措施管制程序及记录,
F,次品统计记录
2,次品分类等级表
3,产前会议程序,相关记录,
A,产前会议记录
4,试产程序,相关记录,
A,试产记录
5,首件检验程序,相关记录:
A,首件检验记录
6,周质量会议制度,相关记录:
A,质量会议记录
7,各个生产过程作业指导书
8.生产指令单
9,质量目标及实际完成情况,相关记录
A,制定原材料,制程,成品质量目标
B,每天,每周的统计记录,(也可以直接在原材料检验记录,制程检验记录,成品检验记录上体现)
四:培训及考核
1.工厂组织结构图
2,QC,新进员工,维修技工,机器操作工的陪许程序,相关记录;A,QC,新进员工,维修技工,机器操作工培训记录
B,机修工的证件
五,设备
1,机器维修保养程序,相关记录;
A,机器操作规程
B,设备保养计划
C,设备维修保养记录
六,出货
1,货柜车检查程序,相关记录;
A,货柜车检查记录
2,出货达成率统计
