1 工程项目信息是否完整(工程名称、计划开竣工日期、实际开竣工日期、项目经理、工程量(多少平方米)、项目地址、建设、监理、设计单位(包括名称、联系人、联系电话、地址)缺一不可)。
2 所有合同是否有扫描件
3 所有合同扫描件签订日期与系统中签订日期是否合理,合同开工日期与系统中的计划开工日期是否一致
4 所有合同签订信息是否完整
5 投标文件需要扫描件(商务标、技术标)
6 进度中需要细化到几栋、几层楼、哪个部位
7 进度计划计划完成时间与实际完成时间最好不要一模一样
8 根据当月进度查询当月物资消耗情况,物资出库要与进度计划相符 9 分包合同主要看合同的付款
10 物资中采购计划与入库需要对应
11 先看月进度,这个月计划做什么,再看期间计划成本这个月做哪些,有多少工程量,上下要对应
12 然后看实际成本这个月分摊,分摊了多少,是哪些部位
13 查看计划成本执行情况表,期间计划成本与期间实际成本的对比不可过大(误差不得超过20%)
14 查看竣工模块中开工报告、施工许可证、与进度对应的阶段性验收记录、材料验收报告汇总表必须上传扫描件(word或者pdf格式)。
15 供应商信息:供应商名称、地址、联系人、联系电话信息必须完整,缺一不可
16 查询财务中物资购销财务凭证
17 安全教育与培训中根据开工时间人员进场教育(过年后)人员需要多点 18 质量检查记录、安全检查记录需要全,没有问题的检查项也要写上去。 19 设备维修保养记录要全,进退场
20 财务查询项目月度余额表要与项目相符
注:所有扫描件必须pdf格式(只要一个文件)。
《项目自查注意事项.doc》
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