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万峰煤矿技改项目情况汇报
一、项目概况
山西金晖万峰煤矿有限公司是由45万吨/年改扩建为120万吨/年的资源整合矿井，山西金晖煤焦化工有限公司为主体兼并山西金晖万峰煤矿有限公司(12.8878km2)和北部扩大空白区(3.2585km2)资源重组为1座单独保留矿井，兼并重组整合后更名为山西金晖万峰煤矿有限公司，新颁发采矿许可证（证号：C1400002009111220045583），矿井井田面积16.1463km2，批准开采1-11号煤层，生产规模1.2Mt/a。
二、开拓、开采
矿井采用立井开拓方式，主立井+1180/296m，副立井+1180/257m，回风立井+1154/204.1m。
矿井以一个主水平一个辅助水平开采全井田，即以+1000m辅助水平开采5号煤层，以+940m主水平开采8+10号煤层。在5号和8+10号煤层中分别布置水平运输、轨道和回风大巷。
两层煤均采用综采放顶煤回采工艺
三、项目建设规模与主要建设内容
井巷工程量：除改造利用原风井井筒做风井外，其余为新建。井巷工程总长度8119m，掘进体积111868m3，万吨掘进率68m。
矿井利用原矿井工业场地与设施，占地面积6.05ha。工业建(构)筑物总面积8598.6m2，总体积85764m3。胶带走廊长219.94m，行政、福利建筑物总面积12442m2，全部为新增面积。
四、设计、施工单位
设计单位：山西源通煤矿工程设计有限公司
监理单位：山西省煤炭建设监理有限公司
施工单位：山西东禺工程公司（一级资质），温州矿山井巷工程有限公司（一级资质），中煤建安第六十九工程处（一级资质），大同煤矿建井工程公司（一级资质），（安装）徐州安华安装工程公司（一级资质）等
五、项目建设
2010年8月12日由山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2010】751号文批准项目建设正式开工建设。
矿井于2012年9月份开始联合试运转，9月11日已经通过山西煤炭工业厅批复。矿井实际生产能力已经达到了120万吨/年的设计能力。2013年3月进行全面竣工验收。
矿井设计内单位工程98项，其中矿建36项，土建23项，安装39项。单项工程已经通过质量认证。其中合格工程98项，合格率10%；优良工程**项，优良率****%。
六、招标与签订合同
工程项目招标**项，签订合同**项，总工程费用****万元。未经招标签订工程合同**项，总工程费用****万元。
设备项目招标**项，签订合同**项，总设备费用****万元。
未经招标签订工程合同**项，总工程费用****万元。
七、主要工程完成情况（至2012年7月底）
井巷工程完成11904.6m。其中井筒757.1m，井底车场巷道1146.5m，主要运输及回风巷道9261.6m，采区巷道310m，水仓及通道327.7m，变电硐室101.7m。
土建完成生产建筑10750m2+20196m3，胶带走廊300m，办公及福利设施1677m2。
设备购置913台/件。
主要生产系统、2套综采（放）设备等安装完成。
120万吨/年洗煤厂1座。
八、投资与完成情况（预计至2012年）
项目概算投资总额为51340.6万元。其中：井巷工程为14013.5万元，土建工程5714.65万元，设备购置17331万元，安装工程2723.63万元，其他基本建设费用6458.57万元；基本预备费为4212.36万元；建设期间投资贷款利息为1206.60万元；铺底流动资金为1480.23万元。
预计至2012年底，项目共完成投资102497.72万元，其中：井巷工程为31781.05万元，土建工程8683.35万元，设备购置11399.13万元，安装工程2195.55万元，其他基本建设费用48438.65万元。
未完工程投资（概算内）****万元，2013年起列入专项工程费用。
项目超概算51157.12万元。其中：井巷工程为17767.51万元，土建工程2968.70万元，设备购置-5931.89万元，安装工程-528.08万元，其他基本建设费用36880.89万元。
超概算原因分析：
主要原因综述：① 初步设计漏项，因矿井初设编制时间早，加之当时的条件限制，对某些项目要求标准较低，致使工程项目漏列较多，特别是煤矿安全六大系统方面及小的井巷工程等。比如：二采区水仓、泵房、变电所，井下避难硐室、紧急避险系统，地面土建工程中的瓦斯抽放站配套的10kv变电站等； ② 概算外工程，根据实际情况，有些地面工程必须建设，但概算没有包括，如为了提升煤质而建设的原煤分筛车间以及煤场储煤仓、煤场办公楼等；③ 个别项目概算金额较低，个别单项工程概算金额较低，与实际严重不符。④ 物价上涨和人工成本增加，近年来物价连续上涨，特别是矿井建设的200
8、2009年期间。另外，各种材料实际价格高于预算价格；⑤概算里没有一采地区，概算已经完成部分没有列在里面，总投资里面包含已完成的工程和一采地
区。
（一） 矿建工程超概算分析
概算投资14013.54万元，实际完成投资31781.05万元，超概算金额17767.51万元。
1、主井筒。设计概算800万元，实际完成2578.56万元，超概算1778.56万元，整合前已经完成。
2、副井筒。设计概算700万元，实际完成2648.13万元，超概算1948.13万元，整合前已经完成。
3、风井筒。设计概算800万元，实际完成2563.62万元，超概算1763.62万元，整合前已经完成。
4、井底车场及硐室。设计概算300万元，开工至2011年底实际完成18860.07万元，超概算18560.07万元，整合前已经完成。
5、兼并重组前有些矿建投资部分还没有完成
兼并重组前的原万峰煤矿，因二采轨道、二采皮带、二采回风三条主要开拓巷道还没有延伸到位置，初采工作面1207和1209上下巷道均没有施工，剩余概算资金为9344.7万元还没有发生。
（二） 土建工程超概算分析
概算投资 5714.65万元，累计完成投资8683.35万元，超概算金额2968.7万元。
1、提升系统。设计概算538.97万元，实际完成1297.30万元，超概算481.26万元。
2、通风系统。设计概算29.61万元，实际完成72.28万元，超概算42.67万元。
3、压风系统。设计概算29.31万元，实际完成132.10万元，超概算102.79万元。
4、地面运输系统。设计概算24.15万元，实际完成109.71万元，超概算84.96万元。
5、室外给排水及供热。设计概算137.70万元，实际完成220.77万元，超概算83.07万元。
6、场区设施。设计概算492.41万元，实际完成988.56万元，超概算496.15万元。
7、居住区。设计概算724.99万元，实际完成948.98万元，超概算223.99万元，
（三）设备购置
概算投资 17331.02万元，累计完成投资11399.13万元，剩余概算金额5931.89万元。
没有完成原因：
1、2011年以前，矿井主要为巷道开掘工程和地面房屋建设，使用的设备少。另外，一些综采、综掘设备及液压支架等大型设备，还没有及时入帐。
2、因万峰煤业没有办理营业执照，所以有些设备和大宗材料已到货，但公司供应部没开发票，不能计入设备投资，财务科按暂估材料入账。
（四）安装工程
概算投资 2723.64元，累计完成投资2195.55元，剩余概算金额528.08万元，没有完成的主要原因是原万峰煤业会计帐目分类不够明确，将设备购置与安装合并或者将安装投资与矿建和土建工程合并，这也是矿建和土建工程严重超概算的原因之一。
（五）其它费用
概算投资11557.76万元，累计完成投资36880.89万元，超概算金额
48438.65万元，其中主要是未结转的财务费用达27613.56万元，占74.87%。
九、存在问题及建议
1、
